RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK UTARA

ESELON II ESELON III JABATAN FUNGSIONAL DAN / ESELON IV

TARGET TARGET SASARAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN PROGRAM SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
TWI TWII TWIII TWIV TWI TWII TWIII TWIV KEGIATAN KEGIATAN TWI TWII TWIII TWIV (Rp)

Meningkatnya Kunjungan - Jumlah Kunjungan Orang 8,250 8,250 8,250 8,250 Program Meningkatnya - Presentase % - - - 3.13 - Pemasaran Persentase - Penguatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 2 1 1 116,800,000
wisatawan ke Kabupaten Wisatawan Pemasaran Pengembangan Pasar Peningkatan Pariwisata Dalam Pemasaran melalui Media Cetak, Penguatan Promosi
Lombok Utara Pariwisata Wisatawan Kunjungan Wisatawan dan Luar Negeri Pariwisata Dalam Elektronik, dan Media Melalui Media Cetak,
Daya Tarik, dan Luar Negeri Lainnya Baik Dalam Elektronik, dan Media
- Rata-rata Lama Tinggal Hari - - - 1.58
Destinasi dan Daya Tarik, Destinasi danLuar Negeri Lainnya Baik Dalam dan
Wisatawan
Kawasan dan Kawasan Luar Negeri
StrategisPariwisata Strategis Pariwisata -
- Presentase % - - - 5.33 Fasilitasi Kegiatan Jumlah Laporan Laporan 1 2 2 - 398,540,000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Lama Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pemasaran
dilaksanakan
Tinggal Wisatawan Baik Dalam dan Luar Pariwisata Baik Dalam
Negeri Pariwisata dan Luar Negeri
Terwujudnya - Jumlah Buah - - - 1
Kabupaten/Kota
Pengembangan Citra Nominasi/Penghargaa
Pariwisata n Pariwisata Daerah
yang Diterima

Meningkatnya - Peresentase % - - - 5
Kemitraan Pemasaran Peningkatan
Pariwisata Kemitraan Pemasaran
Pariwisata yang
Terjalin

Meningkatnya Promosi - Jumlah Media Promosi Buah - - - 5

Pariwisata Pariwisata

Meningkatnya - Persentase Destinasi % - - - 50.88 Program Meningkatnya - Jumlah Destinasi Destinasi - - - 29 - Pengelolaan Persentase - Perencanaan Destinasi Jumlah Dokumen Dokumen 1 - 50,000,000
Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Peningkatan Pembangunan Daya Wisata yang Wisata Destinasi Pariwisata Pengelolaan Pariwisata Perencanaan Destinasi
dan Industri Pariwisata Berkembang Daya Tarik Tarik Wisata Berkembang Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata
Destinasi Wisata Kabupaten Kabupaten/Kota
Terwujudnya - Jumlah Industri Usaha - - - 1619
- Persentase Pertumbuhan % - - - 0.81 Penguatan Struktur Pariwisata
Jumlah Industri Pariwisata Industri Pariwisata
Meningkatnya - Jumlah Amenitas Unit - - 5 8 - Pengembangan Jumlah Destinasi Lokasi 2 2 - - 382,360,000
Pembangunan Sarana Pariwisata yang Destinasi Pariwisata Pariwisata
dan Prasarana Terbangun Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
(Amenitas) Pariwisata Dikembangkan Sesuai
dengan Tahapan
Pengembangan
Meningkatnya - Persentase Jumlah % - - - 54.20 (Rintisan, Berkembang,
Kredibilitas Bisnis Industri Pariwisata Pemantapan,
Industri Pariwsata yang Tersertifikasi Revitalisasi)
Sandar Usaha (SSU)

- Pengadaan/Pemelihara Jumlah Sarana dan Unit 4 5 5 - 15,737,162,000

an/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengelolaan
dan Prasarana dalam Destinasi Pariwisata
Pengelolaan Destinasi Kabupaten/Kota yang
Pariwisata Tersedia
Kabupaten/Kota dan Terpelihara

- Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Dokumren 3 3 3 3 159,640,000

Pengelolaan Destinasi Monitoring dan Evaluasi
Pariwisata Pengelolaan Destinasi
Kabupaten/Kota Pariwisata
Kabupaten/Kota
 ESELON II ESELON III JumlahDAN
JABATAN FUNGSIONAL Dokumen HasilIV
/ ESELON
Monitoring dan Evaluasi
TARGET TARGET SASARAN INDIKATOR
Pengelolaan SUB
Destinasi TARGET ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN PROGRAM SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
TWI TWII TWIII TWIV TWI TWII TWIII TWIV KEGIATAN KEGIATAN
Pariwisata TWI TWII TWIII TWIV (Rp)
Kabupaten/Kota

- Pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil Laporan 1 1 260,508,000

Masyarakat dalam Pemberdayaan
Pengelolaan Destinasi Masyarakat dalam
Pariwisata Pengelolaan Destinasi
Kabupaten/Kota Pariwisata
Kabupaten/Kota

Meningkatnya - Persentase SDM % - - - 5.10 Program Meningkatnya - Jumlah SDM Orang - - - 468 - Pelaksanaan Persentase SDM - Pengembangan Jumlah SDM Pariwisata Org - 40 - - 15,000,000
Pembangunan penunjang layanan Pengembangan Penguatan SDM Pariwisata Yang Peningkatan pariwisata dan Kompetensi SDM dan Ekonomi Kreatif
Kelembagaan pariwisata yang Sumber Daya Kepariwisataan Memiliki Sertifikasi Kapasitas Sumber ekonomi kreatif Pariwisata dan Ekonomi Tingkat Dasar yang
Kepariwisataan tersertifikasi Pariwisata dan Kompetensi Daya Manusia tingkat dasar yang Kreatif Tingkat Dasar Dikembangkan
Ekonomi Kreatif Pariwisata dan mendapatkan Kompetensinya
Meningkatnya - Persentase Jumlah % - - - 60 Ekonomi Kreatif pelatihan
Penguatan Organisasi Organisasi Pariwisata Tingkat Dasar
Kepariwisataan yang Aktif - Peningkatan Peran Jumlah Orang yang Org 40 120 120 40 1,123,284,000
Serta Masyarakat dalam Mengikuti Peningkatan
Terwujudnya Pengembangan Peran Serta Masyarakat
- Jumlah Kelompok - - - 72
Pembentukan Kelompok/Organisasi Kemitraan Pariwisata dalam Pengembangan
Kelompok/Organisasi Kepariwisataan Kemitraan Pariwisata
Kepariwisataan Daerah

Meningkatnya - Jumlah Pelaku Ekonomi Orang - - - 5 Program Terwujudnya - Persentase % - - - 5 - Pengembangan Persentase - Pengembangan Riset Jumlah Dokumen Riset Dok - 1 - - 65,000,000
pertumbuhan ekonomi kreatif baru Pengembangan Ekosistem Kreatif peningkatan jumlah Ekosistem Ekonomi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang
kreatif Ekonomi Kreatif Pelaku Ekonomi Kreatif Ekosistem Ekonomi Dikembangkan
Melalui Kreatif Kreatif
Pemanfaatan
Meningkatnya - Jumlah SDM Pelaku Orang - - - 15 - Pengembangan Jumlah Dokumen Dok - 1 - 1 52,440,000
Dan
Perlindungan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif yang Pendidikan Pendidikan Ekonomi
Hak Kekayaan Ekonomi Kreatif Berkompeten Kreatif yang
Intelektual Dikembangkan

Meningkatnya - Jumlah Ekonomi Orang - - - 1

Pengelolaan Kreatif yang - Pengembangan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Dok - 1 1 - 66,000,000
Kekayaan Intelektual Tersertifikasi HaKi Pemasaran Pengembangan Sistem
Ekonomi Kretif Pemasaran Ekonomi
Kreatif

- Fasilitasi Kekayaan Jumlah Dokumen Hasil Dok - 1 - - 15,000,000

Intelektual Pencatatan atas Hak
Cipta Cipta dan Hak
Terkait, Pendaftaran
Hak Kekayaan Industri
kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif, serta
Pemanfaatan Kekayaan
Intelektual
kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif

Meningkatnya Kinerja - Capaian Indikator Kinerja % - - - 83 Program Meningkatnya Kaulitas - Persentase % - - - 92 - Perencanaan, Tersedianya - Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dok - 1 - - 29,791,400
Organisasi Perangkat Utama Dispar Penunjang Pengelolaan Aset di Kemanfaatan Aset Penganggaran, dan Dokumen Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Daerah Dispar Kabupaten Urusan Dispar Dispar Evaluasi Kinerja Perencanaan, Daerah Daerah
Lombok Utara Pemerintahan Perangkat Daerah Penganggaran,dan
- Persentase Pengguna % - - - 82 Daerah Meningkatnya Kinerja - Persentase ASN % - - - 92 Evaluasi Kinerja
Layanan Dispar Yang Kabupaten/Kota ASN Dispar Dispar Berkinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA- Dok - - - 1 35,486,800
Merasa Puas Sesuai Target Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan
Perjanjian Kinerja Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
- Tingkat Kepatuhan Dispar % - - - 70 Meningkatnya - Persentase % - - - 92
RKA-SKPD
Terhadap Pelayanan Pengelolaan Pelaksanaan
Publik Keuangan di Dispar Keuangan Yang
Sesuai RAK
 ESELON II ESELON III JumlahDAN
JABATAN FUNGSIONAL Dokumen RKA-IV
/ ESELON
SKPD dan Laporan
TARGET TARGET SASARAN INDIKATOR
Hasil Koordinasi SUB TARGET ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN PROGRAM SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
TWI TWII TWIII TWIV TWI TWII TWIII TWIV KEGIATAN KEGIATAN
Penyusunan Dokumen TWI TWII TWIII TWIV (Rp)
Tingkat Kepatuhan Dispar Meningkatnya Persentase
RKA-SKPD
Terhadap Pelayanan Pengelolaan Pelaksanaan
Publik Keuangan di Dispar Keuangan Yang
Sesuai RAK
- Koordinasi dan Jumlah Dokumen Dok - - 1 - 10,174,500
Meningkatnya - Persentase Capaian % - - - 83 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Ketersediaan Data Kinerja di Dispar Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Perencanaan dan Sesuai Target Koordinasi Penyusunan
Capaian Kinerja di Dokumen
Dispar Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA- Dok 1 - - - 15,500,800

Penyusunan DPA-SKPD SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

- Koordinasi dan Jumlah Dokumen Dok - - - 1 10,510,300

Penyusunan Perubahan Perubahan DPA-SKPD
DPA- SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

- Koordinasi dan Jumlah Laporan Laporan 3 3 3 3 23,063,300

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
- Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Laporan 4 1 1 1 21,283,300
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

- Administrasi Tersedianya - Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Org/Bln 32 32 32 32 3,275,801,572
Keuangan Dokumen Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
Perangkat Daerah administrasi Tunjangan ASN
Keuangan Perangkat
- Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dok 14 14 14 14 99,080,000
Daerah
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD

- Koordinasi dan Jumlah Dokumen Dok 3 3 3 3 2,359,200

Pelaksanaan Akuntansi Koordinasi dan
SKPD Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

- Koordinasi dan Jumlah Laporan Dok 1 - - - 4,044,000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan
SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

- Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Dok 1 - - - 2,050,000

Penyiapan Bahan Tanggapan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Pemeriksaan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
 ESELON II ESELON III JABATAN FUNGSIONAL DAN / ESELON IV
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan
TARGET TARGET SASARAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN PROGRAM SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN Penyiapan Bahan
SUB KEGIATAN Tanggapan SATUAN
TWI TWII TWIII TWIV TWI TWII TWIII TWIV KEGIATAN Tanggapan KEGIATAN
Pemeriksaan dan TWI TWII TWIII TWIV (Rp)
Pemeriksaan Tindak Lanjut
Pemeriksaan

- Koordinasi dan Jumlah Laporan Dok 3 4 3 4 4,168,000

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD

- Administrasi Barang Persentase Barang - Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Laporan 3 3 3 3 1,390,000
Milik Daerah pada Milik Daerah pada Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan
Perangkat Daerah perangkat daerah Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan
yang tercatat Pada SKPD Barang Milik Daerah
pada SKPD

- Administrasi Tersedianya - Pelaporan Pengelolaan Jumlah Laporan Dok 3 3 3 3 2,177,500

Pendapatan Daerah Dokumen Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi
Kewenangan administrasi Daerah
Perangkat Daerah Pendapatan
Perangkat Daerah

- Administrasi Persentase Layanan - Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Paket 1 - - - 28,000,000
Kepegawaian Administrasi Dinas beserta Atribut Dinas beserta Atribut
Perangkat Daerah Kepegawaian Kelengkapannya Kelengkapan
Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Persentase - Penyediaan Komponen Jumlah Paket Paket 1 1 - - 2,448,300

Perangkat Daerah Pemenuhan Layanan Instalasi Komponen Instalasi
Administrasi Umum Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Perangkat Daerah Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan

- Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Paket 1 1 1 1 18,421,000

dan Perlengkapan dan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Disediakan

- Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Paket 9 9 9 9 60,000,000

Logistik Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan

- Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Paket 2 2 2 - 3,900,000

Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan

- Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Dok 4 4 4 4 5,520,000

Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Perundang-Undangan
yang Disediakan

- Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 3,600,000

Tamu Fasilitasi Kunjungan
Tamu
 ESELON II ESELON III JABATAN FUNGSIONAL DAN / ESELON IV

TARGET TARGET SASARAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN PROGRAM SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
TWI TWII TWIII TWIV TWI TWII TWIII TWIV KEGIATAN KEGIATAN TWI TWII TWIII TWIV (Rp)

- Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 127,110,000

Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

- Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Dok 1 1 1 1 1,643,000

Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

- Pengadaan Barang Pesentase - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Unit 6 - - - 30,286,000
Milik Daerah Pemenuhan Barang yang Disediakan
Penunjang Urusan Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Tahun ke n

- Penyediaan Jasa Jasa Penunjang - Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 1,921,800
Penunjang Urusan Urusan Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Pemerintahan Pemerintahan Menyurat
Daerah Daerah yang tersedia
pada tahun ke n
- Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 117,464,084
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

- Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Laporan 1 1 1 1 399,300,000

Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

- Pemeliharaan Jasa Penunjang - Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Unit 3 3 3 5 71,328,000

Barang Milik Daerah Urusan Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas
Pemerintahan Daerah yang tersedia Pajak Kendaraan Jabatan yang Dipelihara
Daerah pada tahun ke n Perorangan Dinas dan
atau Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya
Jabatan

- Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Unit 1 1 - - 32,580,000

Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, Lapangan yang
dan Perizinan Dipelihara dan
Kendaraan dibayarkan Pajak dan
DinasOperasional atau Perizinannya
Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Unit 1 1 1 1 2,840,000

dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara
- Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah Gedung Kantor Unit 1 - - - 7,400,000
si Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

- Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah Sarana dan Unit 2 2 2 1 4,270,000

si Sarana dan Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
 ESELON II ESELON III JABATAN FUNGSIONAL DAN / ESELON IV

TARGET TARGET SASARAN INDIKATOR SUB TARGET ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN PROGRAM SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
TWI TWII TWIII TWIV TWI TWII TWIII TWIV KEGIATAN KEGIATAN TWI TWII TWIII TWIV (Rp)

JUMLAH 22,896,646,856

Pemenang, 09 Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Lombok Utara

Drs. AINAL YAKIN

NIP. 196712311999031040