RUJUKAN TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH

Dinas Kesehatan UPTD

Kabupaten No.Dokumen : 800/44/PKM-PJ/ADMEN/VII/2016 Puskesmas
Tulang Bawang Penawar Jaya
Tanggal Disetujui oleh,
:
Terbit Kepala UPTD Puskesmas
Penawar Jaya
No.Revisi :
SOP
Halaman : 1/1
IFRA PURWANTO
NIP. 19760724 2003 12 1 003
A. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara melakukan evaluasi terhadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dapat
menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal
B. Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk menyelesaikan
masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh
puskesmas
C. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang monitoring, evaluasi dan
perbaikan kinerja
D. Referensi Kebijakan Kepala UPTD Puskesmas Penawar Jaya
E. Alat dan Bahan :

F. Prosedur 1. Wakil manajemen mutu berkoordinasi dengan secretariat dalam

membuat undangan untuk pertemuan rujukan audit internal
2. Tim admen yang diberi tugas membagikan undangan pada pihak
terkait (Dinas Kesehatan, Kecamatan, dll) minimal 1 hari sebelum
pelaksanaan rujukan audit internal
3. Tim admen yang diberi tugas menyiapkan ruangan yang akan
dipakai dengan perlengkapannya yaitu : meja, kursi, taplak meja,
kipas angin, sound system, laptop, layar proyektor
4. Tim admen yang diberi tugas menyediakan daftar hadir untuk diisi
tim rujukan audit internal yang hadir
5. Tim admen yang diberi tugas mempersiapkan susunan acara
6. Tim admen yang diberi tugas menyiapkan buku notulen
7. Tim admen yang diberi tugas membuka rapat rujukan audit internal
dengan bacaan basmallah
 Tanggal Disetujui oleh,
:
Terbit Kepala UPTD Puskesmas
Rawat Inap Penawar Jaya
No.Revisi :
SOP
Halaman : 1/2
IFRA PURWANTO
NIP. 19760724 2003 12 1 003
8. Tim rujukan audit internal menganalisa hasil temuan rujukan audit
internal yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
a. Sebelum melakukan analisa hasil temuan rujukan audit internal
terlebih dahulu mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai
dasar untuk mendukung keberhasilan manajemen mutu
puskesmas,
b. Setelah data terkumpul dilakukan analisa data,
c. Hasil analisa data harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum
diinterpretasikan kepada Kepala Puskesmas.
9. Wakil manajemen mutu melaporkan data hasil dari temuan rujukan
audit internal kepada Kepala Puskesmas untuk ditindak lanjuti
10. Tim admen yang diberi tugas dan manajemen puskesmas
mengarsipkan hasil temuan rujukan audit internal di buku notulen
pertemuan rujukan audit internal
11. Tim admen yang diberi tugas menutup acara pertemuan rujukan audit
internal dengan bacaan hamdallah
G. Unit Terkait  Puskesmas
 Tim rujukan audit internal
 Dinas Kesehatan
 Kecamatan
H. Dokumen
Terkait
I. Rekaman
Historis