1 415602 4tahunan 352
1 415602 4tahunan 352
SURAT PENGANTAR
NOMOR : PR.05.04/XLI/687/2023
Pengirim
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA
Jalan Karangmenjangan No 18, Surabaya - 60286
Telepon Pelayanan : (031) 5020306, TU : (031) 5021451; Faksimili : (031) 5020388
DAFTAR ISI
Hal.
LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL
Hal.
iii
Tabel 3.21 Utilisasi Alat Laboratorium Canggih Tahun 2020-2022 ....................... 39
Tabel 3.22 Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya (POBO) 2020-2022 ............ 40
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Masing-Masing Indikator Kinerja Tahun 2022 ..... 43
Tabel 3.24 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 ....... 44
Tabel 3.25 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2022 ................................ 45
Tabel 3.26 Sumber Daya Manusia Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya 2022 ..................................................................................... 48
iv
DAFTAR GAMBAR
Hal.
v
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
vii
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
BAB I
PENDAHULUAN
1
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
KEPALA DEWAN
PENGAWAS
SATUAN PEMERIKSAAN
INTERNAL
SUBBAGIAN
UMUM
KELOMPOK INSTALASI
JABATAN
FUNGSIONAL
1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi
Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di lingkungan yang berubah
sangat cepat, maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya yang
mempunyai fungsi pelayanan publik dalam bidang kesehatan harus senantiasa
melakukan perubahan ke arah perbaikan dan siap bersaing serta menerapkan
prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima dari
masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan baik dari segi kecepatan layanan,
kualitas sumber daya manusia, mengembangkan pelayanan unggulan serta
peralatan laboratorium yang canggih merupakan tantangan untuk mendorong
2
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
3
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
2) Keuangan
a) Kekuatan
Pendapatan Pelayanan laboratorium meningkat setiap tahun
terutama peningkatan pendapatan PME dan pendapatan
melalui kerjasama dengan institusi dan ;
Dalam review laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) BBLK Surabaya meraih Predikat Wajar Tanpa
Pengecualian untuk Tahun Anggaran 2020. Predikat tersebut
merupakan modal kekuatan dalam operasional dan
administrasi keuangan.
Menyediakan layanan keuangan untuk memperlancar
pelayanan diantaranya EDC, Virtual Account dan QRIS
b) Kelemahan
- Biaya MDR yang ditetapkan bank menjadi beban BBLK
Surabaya
4
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
5
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
2) Keuangan
a) Peluang
Penerapan KMK 57/KMK.05/2010 tentang penetapan BBLK
Surabaya sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLU, sangat membantu dan berpengaruh dalam
pencapaian kinerja menyangkut fleksibilitas pengelolaan
keuangan;
Fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan adanya PMK 137
/PMK.05/2017 tentang tarif Badan Layanan Umum BBLK
Surabaya.
b) Ancaman
Subsidi pemerintah akan semakin berkurang;
Harga-harga kebutuhan operasional meningkat akibat inflasi
yang masih tinggi.
6
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
1.3 Sistematika
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
7
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika penulisan
laporan akuntabilitas kinerja BBLK Surabaya.
BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan umum dari capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja.
Lampiran
Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja Tahunan
8
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan target kinerja yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2020-2024 sebagai berikut :
Tabel 2.1 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2020-2024
9
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Tabel 2.2 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2022
10
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
11
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Sasaran
Sasaran strategis menggambarkan upaya strategis yang akan diwujudkan oleh
suatu UPT vertikal dalam rangka merealisasikan visi UPT vertikal dalam kurun
waktu periode RSB. Sasaran strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya periode 2020-2024 sebagai berikut :
1) Terwujudnya kepuasan pelanggan
2) Terwujudnya peningkatan produktivitas dan mutu pelayanan
3) Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring lab.
4) Terwujudnya tata kelola yang baik
5) Terselenggaranya pemantapan mutu dan bimtek
6) Terwujudnya budaya kerja yang baik
7) Terwujudnya peningkatan kualitas SDM
8) Terwujudnya SILK yang terintegrasi
9) Terwujudnya sarpras yang andal
10) Terwujudnya efisiensi anggaran
Strategi
Untuk mencapai dan merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka disusunlah strategi sebagai berikut :
1) Integrasi layanan
2) One stop services
3) Digitalisasi layanan (teknologi informasi)
4) Sapa pelanggan
5) Website
6) Promosi produk layanan
7) KSO, KSM, KPBU
8) Onsite visit to customer
12
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Kebijakan
Kebijakan adalah strategi untuk menentukan garis besar atau dasar-dasar
pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Maka ditetapkan
kebijakan sebagai berikut :
1) Penerapan mutu laboratorium sesuai standar internasional (ISO 17025,
ISO 15189, ISO 17043, ISO 9001 dan KALK).
2) Pengembangan sistem pelayanan laboratorium yang terintegrasi.
3) Peningkatan profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi.
4) Mengembangkan sistem manajemen administrasi melalui e-office.
5) Melaksanakan pengelolaan keuangan yang mandiri dan akuntabel.
6) Penyediaan sarana prasarana yang andal dan memadai.
13
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
14
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
15
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
16
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
Capaian
1 Terwujudnya a. Tingkat kepuasan Nominal 82,8 89,130 107,64%
kepuasan masyarakat per tahun IKM
stakeholder
b. Prosentase keluhan Persen 100 100% 100,00%
pelanggan yang
ditindaklanjuti
2 Terwujudnya a. Pemutahiran metode Metode/ 2 9 450,00%
peningkatan dan atau penambahan Parameter
produktivitas dan parameter uji pelayanan
mutu layanan laboratorium
b. Jumlah parameter Parameter 66 85 128,79%
laboratorium yang
terakreditasi
3 Terwujudnya a. Persentase kerjasama Persen 100 275,41% 275,41%
peningkatan kelembagaan / customer
kemitraan dan yang berjalan efektif
jejaring lab.
4 Terwujudnya tata a. Tingkat Kesehatan BLU Score 81 86,03 106,21%
kelola yang baik
b. Persentase kenaikan Persen 105 102,66% 97,77%
capaian kinerja
pelayanan
5 Terwujudnya a. Tingkat kepesertaan Persen 100 106,83% 106,83%
pemantapan mutu penyelenggaraan
dan bimtek PNPME
b. Persentase hasil PME / Persen 90 95,51% 106,12%
uji banding yang diikuti
dengan nilai baik
c. Persentase pelaksanaan Persen 100 100% 100,00%
Bimtek di wilayah binaan
6 Terwujudnya budaya Indeks survey budaya Nilai 80,2 81,47 101,58%
kerja yang baik
7 Terwujudnya SDM Prosentase SDM yang Persen 100 100% 100,00%
yang kompeten memiliki kompetensi yang
sesuai
8 Terwujudnya SILK Penambahan / upgrade modul modul 1 1 100,00%
yang terintegrasi SILK yang terintegrasi
9 Terwujudnya sarpras a. Tingkat kelayakan Persen 80 94,93% 118,66%
yang andal sarpras laboratorium
b. Utilisasi alat Persen 80 94,36% 117,95%
laboratorium canggih
10 Terwujudnya Rasio pendapatan PNBP Persen 40 61,82% 154,55%
efisiensi anggaran terhadap biaya (POBO)
17
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Dibandingkan dengan periode sebelumnya, berikut capaian tiap indikator periode Renstra tahun 2020-2022 :
6 Tingkat Kesehatan BLU Score 84,5 80,54 95,31% 80 81,03 101,29% 81 86,03 106,21%
7 Persentase kenaikan capaian Persen 105% 101,83% 96,98% 105% 107,76% 102,63% 105% 102,66% 97,77%
kinerja pelayanan
8 Tingkat kepesertaan Persen 100% 130,43% 130,43% 100% 103,76% 103,76% 100% 106,83% 106,83%
penyelenggaraan PNPME
9 Persentase hasil PME / uji Persen 90% 94,77% 105,30% 90% 94,90 105,44% 90% 95,51% 106,12%
banding yang diikuti dengan
nilai baik
18
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
12 Prosentase SDM yang Persen 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%
memiliki kompetensi yang
sesuai
13 Penambahan / upgrade modul 1 4 400,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00%
modul SILK yang terintegrasi
14 Tingkat kelayakan sarpras Persen 80% 95,56% 119,45% 80% 96,40% 120,50% 80% 94,93% 118,66%
laboratorium
15 Utilisasi alat laboratorium Persen 80% 89,71% 112,14% 80% 91,67% 114,59% 80% 94,36% 117,95%
canggih
16 Rasio pendapatan PNBP Persen 40% 26,42% 66,05% 35% 37,41% 106,87% 40% 61,82% 154,55%
terhadap biaya (POBO)
19
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2020-2022 Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi
tanggung jawab unit organisasi.
Realisasi Score
Tahun Target score IKM % Capaian
IKM
2020 82,400 89,575 108,71%
Target score IKM tahun 2022 sebesar 82,800 dan tercapai score 89,130.
Dengan demikian tahun 2022 indikator ini tercapai 107,64% dari target.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, hasil evaluasi Indeks
Kepuasan Masyarakat tahun 2020-2022 sebagai berikut :
20
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0,000
2020 2021 2022
Target 82,400 82,600 82,800
Capaian 89,575 89,122 89,130
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
21
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Permasalahan/kendala :
Tidak ada.
22
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Tahun 2022 ditargetkan 2 metode dan atau parameter baru untuk uji
pelayanan laboratorium, dan tercapai 9 metode dan atau parameter baru
(capaian 450,00% dari target).
Tabel 3.6 Jumlah Pemutahiran Metode dan atau Penambahan Parameter Uji
Pelayanan Laboratorium 2020-2022
Realisasi
Target Pemutahiran
Pemutahiran %
Tahun metode/Parameter
metode/Parameter Capaian
baru
baru
2020 2 8 400,00%
2021 2 6 300,00%
2022 2 9 450,00%
Tabel 3.7 Jenis Pemutahiran Metode dan atau Penambahan Parameter Uji Pelayanan
Laboratorium 2020-2022
23
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Total 8 6 9
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
24
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
25
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
26
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Tiap tahun dilaksanakan asesmen ulang terhadap akreditasi ISO yang telah
diperoleh, meliputi : ISO 15189:2012, ISO 9001:2015, ISO 17043:2010 dan ISO
17025:2008. Sedangkan untuk Akreditasi KALK dilakukan self assessment oleh
Tim KALK. Setelah 5 tahun dilaksanakan re-akreditasi terhadap sertifikat ISO dan
KALK yang diperoleh.
Anggaran TA 2022 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar
Rp 35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 33.000.000 atau 94,29% dari anggaran
yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 2.000.000.
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
27
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Tabel 3.11 Jenis Instansi yang Bekerja Sama dengan BBLK Surabaya Tahun 2020-2022
Jumlah
Tahun Keterangan
kerjasama
- 37 Instansi Kesehatan Pemerintah
- 13 Instansi Pendidikan
- 11 Rumah Sakit/Klinik
- 10 Industri/instansi swasta non kesehatan
2020 83
- 6 Dokter Konsultan
- 2 Dokter BPJS
- 2 Lab Klinik Swasta
- 2 Puskesmas
- 71 Instansi Kesehatan Pemerintah
- 11 Rumah Sakit/Klinik
- 11 Industri/instansi swasta non kesehatan
- 6 Puskesmas
2021 112 - 4 Dokter Konsultan
- 3 Lab Klinik Swasta
- 2 Instansi Pemerintah Non Kesehatan
- 2 Dokter BPJS
- 2 Instansi Pendidikan
- 69 Instansi Kesehatan Pemerintah
- 27 Rumah Sakit/Klinik
- 8 Industri/instansi swasta non kesehatan
2022 168 - 34 Puskesmas
- 13 Lab Klinik Swasta
- 2 Dokter BPJS
- 15 Instansi Pendidikan
28
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Permasalahan/kendala :
Tidak ada.
Tahun 2022 ditargetkan tingkat kesehatan BLU dengan skor 81,00 dan
tercapai skor 86,03 atau sebesar 106,21% dari target. Dengan demikian
Tingkat kesehatan BLU Tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan.
29
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Tahun 2022 terdapat revisi target indikator Tingkat Kesehatan BLU karena
masih dalam masa pandemi Covid-19 dimana berdampak terhadap
capaian aspek keuangan dan pelayanan (target awal terlalu tinggi)
sehingga dilakukan penurunan target yang lebih rasional.
Permasalahan/kendala :
Tidak ada.
30
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
466.204
500.000 454.138
421.448
443.420 465.591
400.000
403.109
300.000
Target
200.000
Realisasi
100.000
-
2020 2021 2022
31
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Permasalahan/kendala :
Peningkatan capaian layanan tidak memenuhi target karena terdapat
penurunan jumlah pemeriksaan Covid-19 yang cukup signifikan. Hal ini
disebabkan jumlah kasus Covid-19 sudah cukup terkendali dan sudah tidak
ada kewajiban pemeriksaan sebagai syarat perjalanan.
Tindak Lanjut :
- Meningkatkan inovasi layanan berupa layanan pemeriksaan drive
thru.
- Peningkatan kerjasama, baik dengan instansi pemerintah maupun
swasta
- Penerapan pemeriksaan KLB berbayar.
- Penambahan waktu pelayanan yaitu hari sabtu dan minggu untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan laboratorium.
32
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
2) Persentase Hasil PME / Uji Banding yang Diikuti dengan Nilai Baik
Persentase hasil PME / uji banding yang diikuti dengan nilai baik meliputi
hasil evaluasi parameter uji pada PME / uji banding yang diikuti secara
Nasional maupun Internasional dengan hasil baik dalam tahun berjalan.
Tahun 2022 ditargetkan persentase hasil PME / uji banding yang diikuti
dengan nilai baik sebanyak 90% dan terealisasi 95,51% (106,12% dari
target). Dengan demikian tahun 2022 indikator ini telah tercapai.
Tabel 3.15 Jumlah Parameter PME / Uji Banding yang Diikuti 2020-2022
33
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
2021 8 8 100,00%
2022 8 8 100,00%
34
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
wilayah binaan di luar Provinsi Jawa Timur, dengan materi Handling for
Public Health Specimens. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Oktober 2022
melalui platform ZOOM serta disiarkan live di saluran YouTube BBLK
Surabaya. Webinar ini diikuti oleh 1.805 orang tenaga laboratorium.
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
Hasil penilaian indeks survey budaya tahun 2020-2022 dapat dilihat dari
data berikut :
35
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Permasalahan/kendala :
Tidak ada.
36
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Luar Negeri
- Seminar : 1 topik 1 orang
Permasalahan/kendala :
Tidak ada.
Tabel 3.19 Penambahan / Upgrade Modul SILK yang Terintegrasi Tahun 2020-2022
Realisasi
Tahun Keterangan
Modul SILK
- Firewall Sangfor NGAF
- Aplikasi Sistem Informasi Lacak Hasil Laboratorium (SILAHAB)
- Upgrade Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan
2020 4 (SILK)
- Upgrade Aplikasi Sistem Informasi Pemantapan Mutu
Laboratorium Kesehatan (SIMULTAN)
37
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Realisasi
Tahun Keterangan
Modul SILK
- Upgrade Aplikasi SIKU dan terkoneksi dengan webservice
2021 1 BIOS Kementerian Keuangan
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
38
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Permasalahan/kendala :
Tidak ada.
39
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Permasalahan/kendala :
Tidak ada.
40
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Permasalahan/kendala :
Tidak ada.
41
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Sisa
%
No Jenis Belanja Pagu Realisasi Netto Tidak
Realisasi Efisiensi Jumlah
terlaksana
A Belanja Rupiah Murni
1 Belanja Pegawai 6.655.570.000 5.942.118.182 89,28% 713.451.818 - 713.451.818
2 Belanja Barang 14.706.342.000 13.678.952.189 93,01% 1.027.389.811 - 1.027.389.811
3 Belanja Modal - - 0,00% - - -
Jumlah Belanja RM 21.361.912.000 19.621.070.371 91,85% 1.740.841.629 - 1.740.841.629
B Belanja BLU
1 Belanja Barang 17.074.056.000 15.451.405.921 90,50% 1.622.650.079 - 1.622.650.079
2 Belanja Modal 3.170.103.000 3.026.790.531 95,48% 143.312.469 - 143.312.469
Jumlah Belanja BLU 20.244.159.000 18.478.196.452 91,28% 1.765.962.548 - 1.765.962.548
42
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Keuangan
Sasaran
No Indikator Kinerja Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
Strategis
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Terwujudnya a. Tingkat kepuasan 53.000.000 49.008.500 3.991.500
kepuasan masyarakat per tahun
stakeholder b. Prosentase keluhan 632.735.000 558.722.445 74.012.555
pelanggan yang
ditindaklanjuti
2 Terwujudnya a. Pemutahiran metode 8.027.502.000 7.984.611.404 42.890.596
peningkatan dan atau penambahan
produktivitas parameter uji pelayanan
dan mutu laboratorium
layanan b. Jumlah parameter 35.000.000 33.000.000 2.000.000
laboratorium yang
terakreditasi
3 Terwujudnya a. Persentase kerjasama 163.176.000 123.480.940 39.695.060
peningkatan kelembagaan / customer
kemitraan dan yang berjalan efektif
jejaring lab.
4 Terwujudnya a. Tingkat Kesehatan 906.384.000 804.945.004 101.438.996
tata kelola BLU
yang baik b. Persentase kenaikan 18.119.394.000 16.183.350.160 1.936.043.840
capaian kinerja
pelayanan
5 Terwujudnya a. Tingkat kepesertaan 3.840.814.000 3.765.519.716 75.294.284
pemantapan penyelenggaraan PNPME
mutu dan
b. Persentase hasil PME / 661.024.000 524.029.020 136.994.980
bimtek
uji banding yang diikuti
dengan nilai baik
c. Persentase 259.370.000 156.451.948 102.918.052
pelaksanaan Bimtek di
wilayah binaan
6 Terwujudnya a. Indeks survey budaya 1.171.800.000 977.828.480 193.971.520
budaya kerja
yang baik
7 Terwujudnya a. Prosentase SDM yang 1.028.252.000 746.490.007 281.761.993
SDM yang memiliki kompetensi yang
kompeten sesuai
8 Terwujudnya a. Penambahan / upgrade 1.037.800.000 993.767.827 44.032.173
SILK yang modul SILK yang
terintegrasi terintegrasi
9 Terwujudnya a. Tingkat kelayakan 3.004.617.000 2.641.675.234 362.941.766
sarpras yang sarpras laboratorium
andal a. Utilisasi alat 1.912.803.000 1.860.628.644 52.174.356
laboratorium canggih
10 Terwujudnya a. Rasio pendapatan 752.400.000 695.757.494 56.642.506
efisiensi PNBP terhadap biaya
anggaran (POBO)
43
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
a) Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2022 adalah sebesar Rp 22.497.761.366 atau mencapai 115,72 persen
dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 19.441.533.000.
Pendapatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya terdiri dari
Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.
44
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
b) Belanja Negara
Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp 38.099.266.823 atau sebesar 91,57 persen dari anggaran belanja sebesar
Rp 41.606.071.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember
2022 adalah sebagai berikut :
31-Des-22
URAIAN % Real
Anggaran Realisasi
Angg.
45
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
4 14/05/2022 Revisi POK dan Penyesuaian rincian penarikan dana hal III DIPA
penyesuaian hal III
DIPA
5 28/06/2022 Revisi gaji PPPK Penambahan akun gaji PPPK dan penambahan belanja
gaji sebesar Rp29.163.000
6 13/07/2022 Revisi POK dan Penyesuaian rincian penarikan dana hal III DIPA dan
penyesuaian hal III penyesuaian rincian belanja berupa belanja modal
DIPA (dispenset, medical refrigerator, multicell sample
compartment, power pippet, AC 1,5 PK, APAR, Meja
kerja), belanja barang berupa pembelian bahan
kesehatan dan bahan laboratorium, kursi kantor beroda,
kursi kantor tanpa roda, kursi laboratorium, layar
proyektor, setrika listrik, honor satuan kerja (PP, PJ
SAI, SAI Wil, sekretaris UKPBJ, pramubakti baru, uang
makan lembur pramubakti), belanja perjalanan
7 11/10/2022 Revisi POK dan Penyesuaian rincian penarikan dana hal III DIPA dan
penyesuaian hal III penyesuaian rincian belanja berupa belanja modal
DIPA (dispenset,filter holder, freeze drying, medical
refrigerator big n medium, spectroquant move, turbidity,
vaccum presure, multicell sample, AC 2 pk, televisi 55
inch dan 80 inch, biaya konstruksi fisik, dan biaya
perencanaan konstruksi), belanja barang berupa
pembelian bahan laboratorium dan bahan lab untuk
pandemi, belanja perjalanan BLU, biaya jasa konsultasi
dokter rujukan, biaya promosi, narasumber, tes pcr,
pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan jaringan,
belanja bahan ekstrakomptibel, ART, ATK, cetakan,
dan gaji PPH PNS 13 14.
46
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
47
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) dan 24 orang tenaga non
PNS.
Tabel 3.26 Sumber Daya Manusia Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 2022
1 JAN 31 DES
NO URAIAN TAMBAH KURANG
2022 2022
A MENURUT JABATAN
1 STRUKTURAL
Eselon I
Eselon II 0 1
Eselon III 0
Eselon IV 1 1
2 FUNGS. TERTENTU 61 1 60
3 FUNGS. UMUM 20 2 22
4 PPPK 2 2
5 NON PNS 25 1 24
JUMLAH 107 110
B MENURUT GOLONGAN
Golongan IV 7 7
Golongan III 61 2 59
Golongan II 14 4 18
Golongan I
PPPK 2 2
NON PNS 25 1 24
JUMLAH 107 110
C MENURUT PENDIDIKAN
PNS
S2 5 5
S1 25 1 24
D.IV 10 2 12
D.III 25 9 34
Akademi 9 2
SMA/Sederajat 6 6
SMP/Sederajat
48
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
1 JAN 31 DES
NO URAIAN TAMBAH KURANG
2022 2022
SD 2 1 1
PPPK
D.III 2 2
NON PNS
S1 8 8
D.III/Akademi 6 2 4
SMA/Sederajat 11 11
SLTP 1 1
JUMLAH 107 110
a. BMN INTRAKOMPTABEL
Posisi Awal (1Januari 2022) : Rp. 71.714.386.399
Penambahan : Rp. 3.615.074.102
Pengurangan : Rp. 7.990.257.543
Posisi Akhir (31 Desember 2022) : Rp. 67.339.202.958
b. BMN EKSTRAKOMPTABEL
Posisi Awal (1 Januari 2022) : Rp. 130.264.146
Penambahan : Rp. 29.564.930
Pengurangan : Rp. 2.429.500
Posisi Akhir (31 Desember 2022) : Rp. 157.399.576
49
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
50
LAKIP TAHUN 2022
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
BAB IV
PENUTUP
Seperti yang telah dipaparkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2022,
dapat disimpulkan bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah bekerja
sesuai tugas pokok dan fungsi serta pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis Bisnis melalui kegiatan antara lain :
51
Laporan Semester I Tahun 2013
Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya
LAMPIRAN