Revisi Dokumen BAB 1

No E.P Nama Dokumen

1 1.1.1 1.1.1.a.1.SK Visi Misi, Tujuan dan Tata Nilai
2 1.1.1.b.1. SK Jenis pelayanan PKM
3 1.1.1.b.1.SOP Review Visi Misi, Tujuan dan Tata Nilai
4 1.1.1.b.1.Sop sosialisasi Visi Misi, Tujuan dan Tata Nilai
5 1.1.1.c.1. Renstra
6 1.1.1.c.1. Bukti penyususnan Rnstra(GAUN)
7 1.1.1.d.1 RUK
8 1.1.1.d.1.1 Hasil analisis SMD
9 1.1.1.d.1.1 Hasil Analisis data Kinerja
10 1.1.1.d.1.1 Bukti penyusunan RUK Linsek (GAUN)
11 1.1.1.d.2. Renstra
12 1.1.1.e.1.RPK
13 1.1.1.e.1.1. Bukti penyususnan RPK (GAUN)
14 1.1.1.f.1.RPK Bulanan
15 1.1.1.f.1.1. Hasil pemntauan RPK Bulanan
16 1.1.1.f.1.2. Bukti Penyususnan RPK Bulanan (GAUN)
17 1.1.1.g.1.Renstra
18 1.1.1.g.1.1. Bukti penyusunan revisi perencanaan (GAUN)
19 1.1.2 1.1.2.a.1 SK hak dan kewajiban
20 1.1.2.b.1.sk komunikasi dan koordinasi
21 1.1.2.b.1.1. Bukti Sosialisasi Hak dan kewajiban
22 1.1.2.b.1.2.Bukti Sosialisasi Jenis2 Pelayanan
23 1.1.2.c.1.1. Bukti evaluasi kepatuhan petugas dalam Implementasi Hak dan k
24 1.1.2.c.1.2.Bukti evaluasi hasil sosialisasi Jenis2 Pelayanan
25 1.1.2.c.1.3. Bukti hasil TL
26 1.1.2.d.1. SK pengelolaan umpan balik
27 1.1.2.d.2.sop umpan balik
28 1.1.2.d.3.Sop pengukuran kepuasan pelanggan
29 1.1.2.d.4.sop keluhan pelanggan
30 1.1.2.d.1.1. Bukti Umpan balik dan TL
31 1.1.2.d.1.2. Bukti pengukuran kepuasan pasien dan TL
32 1.1.2.d.1.3. Bukti penanganan keluhan dan TL
33 1.2.1 1.2.1.a.1. SK penanggung jawab dan koordinator
34 1.2.1.b.1.SK kode etik prilaku
35 1.2.1.b.1.hasil evaluasi pelaksanaan kode etik
36 1.2.1.b.2. TL evaluasi pelaksanaan kode etik
37 1.2.1.c.1.SK pendelegasian wewenang
38 1.2.1.c.2.sop pendelegasian wewenang
39 1.2.1.c.1.1.Bukti surat pendelegasian wewenang
40 1.2.2 1.2.2.a.1. Pedoman Tata naskah
41 1.2.2.b.1.SK KMP
42 1.2.2.b.1.SOP KMP
43 1.2.2.b.1.KAK KMP
44 1.2.2.b.2.sk penyelenggaraan UKM
45 1.2.2.b.2.SOP penyelenggaraan UKM
46 1.2.2.b.2. KAK UKM
47 1.2.2.b.3.SK lab
48 1.2.2.b.3.SK Farmasi
49 1.2.2.b.3.SOP Lab
50 1.2.2.b.3.SOP Farmasi
51 1.2.2.b.3.SK Kegiatan UKP
52 1.2.2.b.3.SOP Kegiatan Ukp
53 1.2.2.b.3.KAK LAB
54 1.2.2.b.3.KAK Farmasi
55 1.2.2.b.3.KAK UKP
56 1.2.2.c.1.sop pengendalian dokumen
57 1.2.2.c.2.SOP penataan dokumen
58 1.2.2.c.3.SOP Distribusi Dokumen
59 1.2.2.c.1.1.Bukti Pengendalian dokumen (Penomoran)
60 1.2.2.c.1.1.Bukti Penataan dokumen
61 1.2.2.c.1.1.Bukti Distribusi dokumen
62 1.2.3 1.2.3.a.1.SK Indikator kinerja jejaring dan jaringan
63 1.2.3.b.1.1. daftar identifikasi jejaring dan jaringan
64 1.2.3.c.1. KAK pembinaan jejaring dan jaringan
65 1.2.3.c.1.1. Jadwal pembinaan
66 1.2.3.c.1.2. Laporan pembinaan (GAUN)
67 1.2.3.d.1.1.Hasil Evaluasi Indikator pembinaan
68 1.2.3.d.1.2.Bukti TL
69 1.2.4 1.2.4.a.1.SK pengumpulan, penyimpanan,dan analisis data serta pelaporan dan
70 1.2.4.a.2.SOP pengumpulan n penympanan laporan
71 1.2.4.a.3.sop analisis data
72 1.2.4.a.4.sop pelaporan dan distribusi Informasi
73 1.2.4.a.1.1.Bukti pengumpulan dan penyimpanan laporan
74 1.2.4.a.1.2,Bukti analisis data
75 1.2.4.a.1.3.Bukti pelaporan dan distribusi informasi
76 1.2.4.b.1.1. Bukti evaluasi penyelenggaraan sistem Informasi PKM
77 1.2.4.b.1.2. Bukti hasil TL
78 1.2.4.c.1.1. Bukti pencapaian kinerja dengan sistem informasi
79 1.2.5. 1.2.5.a.1.sop pelaporan n penyelesaian dilema etik
80 1.2.5.b.1.1.Bukti pelaporana dilema etik
81 1.2.5.c.1.1.bukti dukungan kapus/pegawai dalam penanganan dilema etik
82 1.3.1 1.3.1.a.1.1. Bukti analisis jabatan
83 1,3,1,a,1,2 Bukti analisa beban kerja
84 1.3.1.a.1.3.Bukti pelaksanaan analisa (GAUN)
85 1.3.1.b.1.1.peta jabatan
86 1.3.1.b.1.1.uraian jabatan
87 1.3.1.b.1.1.dokumen kebutuhan tenaga
 88 1.3.1.c.1.1. bukti upaya pemenuhan tenaga
89 1.3.1.d.1.1.surat permohonan kredensial
90 1.3.1.d.1.2. surat penugasan klinis
91 1.3.2 1.3.2.a.1. SK Uraian Tugas pegawai
92 1.3.2.b.1.SK penetapan Indikator penilaian kinerja
93 1.3.2.c.1.sop penilaian kinerja pegawai
94 1.3.2.c.1.1.Hasil kinerja pegawai
95 1.3.2.c.1.2. bukti TL
96 1.3.2.d.1.SK Indikator kepuasan pegawai
97 1.3.2.d.2. sop survei kepuasan pegawai
98 1.3.2.e.1.KAK Indikator kepuasan pegawai
99 1.3.2.e.1.1.Jadwal survei
100 1.3.2.e.1.2.Kuisioner survei
101 1.3.2.e.1.3.Bukti pengumpulan data survei dan analisis
102 1.3.2.e.1.4. Bukti Upaya perbaikan
103 1.3.3 1.3.3.a.1.1. Bukti informasi peluang peningkatan kompetensi pegawai
104 1.3.3.b.1. RUK
105 1.3.3.c.1.SOP penetapan hasil peningkatan kompetensi
106 1.3.3.c.1.1.Bukti pelaksanaan peningkatan kompetensi
107 1.3.3.c.1.2.hasil evaluasi
108 1.3.4 1.3.4.a.1.SK kelengkapan dokumen
109 1.3.4.a.2.Sop kelengkapan dokumen
110 1.3.4.a.1.1.dokumen kepegawaian tiap pegawai
111 1.3.4.b.1.1. Bukti evaluasi kelengkapan dokumen
112 1.3.4.b.1.2. Hasil TL
113 1.3.5 1.3.5.a.1.KAK orientasi pegawai
114 1.3.5.a.1.1.Bukti orientasi pegawai
115 1.3.5.b.1.1. Bukti Evaluasi
116 1.3.5.b.1.2. Bukti hasil TL
117 1.3.6 1.3.6.a.1.SK tim k3
118 1.3.6.a.2.SK Program K3
119 1.3.6.a.1.1.Dokumen Program K3
120 1.3.6.a.1.2.Bukti evaluasi K3
121 1.3.6.b.1. RUK dan RPK pemeriksaan kesehatan pegawai
122 1.3.6.b.1.1. Bukti hasil pemeriksaan Berkala
123 1.3.6.c.1.RUK dan RPK Imunisasi Pegawai
124 1.3.6.c.1.1.Bukti analisis tingkat resiko pelayanan
125 1.3.6.c.1.2 Bukti pelaksanaan imunisasi pegawai
126 1.3.6.d.1.1. Bukti pelaksanaan konseling pegawai
127 1.3.6.d.1.2. bukti TL
128 1.4.1 1.4.1.a.1.SK penanggung jawab MFK
129 1.4.1.a.2.Sk program MFK
130 1.4.1.c.1.1.identifikasi area beresiko
131 1.4.1.d.1.1.Daftar area beresiko
132 1.4.1.e.1.1.laporan evaluasi dan TL
133 1.4.2 1.4.2.a.1.SOP identifikasi Pengunjung, Petugas dll
134 1.4.2.b.1.SOP Inspeksi fasilitas
135 1.4.2.b.2. list cheklist
136 1.4.2.b.2.jadwal inspeksi
137 1.4.2.c.1. Bukti simulasi kode darurat (GAUN)
138 1.4.2.d.1.1. Dokumen ICRA
139 1.4.3 1.4.3.a.1.1. Daftar inventaris B3
140 1.4.3.b.1.SOP B3
141 1.4.3.b.1.1.Bukti pelaksanaan program B3
142 1.4.3.c.1.1.izin IPAL
143 1.4.3.d.1.1. Bukti penanganan awal pejanan
144 1.4.3.d.1.1. Ada Spill Kit
145 1.4.3.d.1.2. Bukti TL
146 1.4.4 1.4.4.a.1.1. Hasil identifikassi resiko bencana
147 1.4.4.b.1.1.Bukti pelaksanaan Program darurat dan Bencana
148 1.4.4.c.1.1.Bukti Pelaksanaan Simulasi (GAUN)
149 1.4.4.c.1.2.Bukti hasil evaluasi tahunan
150 1.4.4.c.1.3.Bukti pelaksanaan Debriefing setiap selesai simulasi (GAUN)
151 1.4.4.d.1.1.Bukti rencana perbaikan program manajemen darurat dan bencana
152 1.4.4.d.1.2.Bukti evaluasi tahunan
153 1.4.5 1.4.5.a.1.1.Bukti pelaksanaan pogram MFK
154 1.4.5.b.1.1.Bukti pelaksanaan dan hasil Inspeksi
155 1.4.5.b.1.2.Bukti pemeliharaan alat deteksi dini jalur evakuasi n APAR
156 1.4.5.c.1.1.Bukti simulasi Kebakaran (GAUN)
157 1.4.5.c.1.2.Bukti evaluasi program kebakaran
158 1.4.5.d.1.SK Larangan Merokok
159 1.4.6 1.4.6.a. ASPAK
160 1.4.6.b.1.1.Bukti pelatihan menggunakan alat kesehatan
161 1.4.6.c.1. SOP Pemeliharaan alat
162 1.4.6.c.1.1.Jadwal pemeliharaan alat
163 1.4.6.c1.2. Bukti pemeliharaan alat kes
164 1.4.6.c.1.3.Bukti kalibrasi alkes
165 1.4.7 1.4.7.a.1.1.Daftar inventaris sistem utilitas
166 1.4.7.b.1.sop pelaksanaan manajemen sistem utilitas dan penunjang lainnya
167 1.4.7.b.1.1.Bukti pelaksanaan program manajemen utilitas
168 1.4.8 1.4.8.a.1.Usulan pelatihan program MFK
169 1.4.8.a.2.TL dan evaluasi pelatihan
170 1.5 1.5.1.a.1.SK uraian Tugas dan tanggung jawab
171 1.5.1.a.2.Sk Bendahara BLUD
172 1.5.1.a.2.SK Bendahara BOK
173 1.5.1.a.3.SOP Bendahara BOK
174 1.5.1.a.3.SOP Bendahara pengeluaran
175 1.5.1.a.3.SOP bendahara penerimaan
176 1.5.1.b.1.Laporan Bulanan
177 1.5.1.b.1.Laporan TriBulanan
178 1.5.1.b.1. Laporan tahunan
179 RUK
180 RPK
181 1.6 1.6.1.a.1.SK Indikator kinerja jenis pelayanan
182 1.6.1.b.1.SK pengwasan dan pengendalian IK
183 1.6.1.b.2.sop pemantauan dan evaluasi
184 1.6.1.b.3.SOP supervisi
185 1.6.1.b.4.SOP Lokmin
186 1.6.1.b.5.SoP audit Internal
187 1.6.1.b.6.SOP pertemuan tinjauan manajemen
188 1.6.1.b.1.1.a.Bukti pemantauan dan evaluasi
189 1.6.1.b.1.1.b.Bukti pelaksanaan supervisi
190 1.6.1.b.1.1.c. Bukti Lokmin
191 1.6.1.b.1.1.d. Bukti Audit Internal
192 1.6.1.b.1.1.e. Bukti pertemuan tinjauan manajemen
193 1.6.1.c.1.1. Bukti hasil evaluasi
194 1.6.1.c.1.2. sop bukti tindakn lanjut pengawasan , penhendalian pinilaian Kinerj
195 1.6.1.c.1.3. Bukti kaji banding, TL
196 1.6.1.d.1.1. Bukti hasil analisis pengawasan, pengendalian n penilaian kinerja
197 1.6.1.e.1.1 bukti perbaikan kinerja(sesuaai RPK)
198 1.6.1.e.1.2.bukti revisi perencanaan kegiatan (Revisi RPK)
199 1.6.1.f.1.1.PKP
200 1.6.2.a.1. Bukti pelaksanaan Lokmin (GAUN)
201 1.6.2.b.1.notulen berisi hambatan dalam pelaksanaan rekom n TL
202 1.6.2.g.1.1.c.bukti TL perbaikan pelaksanaan kegiatan
203 1.6.3.a.1.SK audit internal
204 1.6.3.b.1.KAK audit internal
205 1.6.3.b.1.1. rencana Audit internal
206 1.6.3.b.1.1.Jadwal Audit
207 1.6.3.b.1.2.Bukti TL daan Rekomendasi hasil
208 1.6.3.b.1.3. Indtrument survei
209 1.6.3.c.1.1. Laporan hasil audit internal
210 1.6.3.c.1.2.bukti umpan balik hasil audit
211 1.6.3.d.1.1.Bukti TL dan rekomendasi hasil
212 1.6.3.e.1.1. Jadwal Pertemuan tinjauan menejemen (GAUN)
213 1.6.3.f.1.1. Bukti TL dan rekomendasi hasil PTM
214 1.7 1.7.1.b.1.SK TPCB
215 1.7.1.b.1.Sk SOKT
216 1.7.1.b.1.1. jadwal TPCB
217 1.7.1.c.1.1.Hasil SA
218 1.7.1.c.1.2.Hasil SA Puskesmas
219 1.7.1.c.1.3. Surat tugas TPCB
220 1.7.1.c.1.3.Dokumen pelaporan pembinaan TPCB
221 1.7.1.d.1.1. Bukti penyampaian hasil TPCB
222 1.7.1.d.1.2. Bukti umpan balik
223 1.7.1.e.1. RUK
224 1.7.1.e.2. RPK
225 1.7.1.e.1.1.Bukti pendampingan penyusunan RUK/RPK (GAUN)
226 1.7.1.f.1.1. Bukti TL TPCB
Revisi Dokumen BAB 1

Revisi
OK
OK
OK
OK
OK
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
OK
ok
ok
ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Tabel point 2 di memutuskan buat lampiran sj, point k3 tdk perlu
rapikan penulisannya
Blm upload
Blm upload
ok
Format sesuaikn master sop, blm ad pendelegasian wewenang klinis
Blm upload
Blm upload
ok, rapikan tulisan
Blm upload
Blm upload
di jabarkan lg setiap program UKM, rapikan tulisan
ok
ok
Ok
ok
ok
ok
nrl yg upload
nrl yg upload
nrl yg upload
nrl yg upload
nrl yg upload
format sesuaikan master sop, Isi SOP d tinjau ulang
ok, rapikan tulisan
Blm upload
lampirkan Fotocopy buku Register surat
Blm upload
Blm upload
ok, Doktr NOVI ROMA KATINI it siapa???
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
sdh Upload, format blm sesuai, rapikan lagi
sdh Upload, tp klo ngeprint btulkn lg kata2 ad yg typo sedikit sprti Frekwensi dan Indicator, point 7 dokumen terkait/unit terkait.
Format sdh btul, isi ny kok ke tata nilai ya???
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
format sesuaikan master sop, tim dilema etik?? Kok ndk ad d google drive
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Lampirannya belum semua pegawai
ok
ok
Blm upload
Blm upload
OK
ok
ok, tim PKPKP sm dengn tim IKP
Blm upload
ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
Blm upload
Blm upload
ok
OK
ok
Blm upload
Blm upload
OK
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
ok
di tinjau sm2 isinya
ok
ok
ok, petugas loket bkn d pintu masuk
ok
ok
di tinjau sm2 isinya
Blm upload
Blm upload
di tinjau sm2 isinya
ok, buat sop yg umum karena B3 bkn hanya d Lab
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
Blm upload
Blm upload
ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
OK
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
masukkan semua kegiatan walaupun tdk ad dananya
blm upload
Indikator UKM dan UKP di sesuaikan kembali
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
format sesuaikn master SOP
format sesuaikn master SOP
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
ok
ok
blm upload
Blm upload
sesuaikan lg isi dokumen nya
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Ok
Ok
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
Blm upload
 Revisi Dokumen BAB 2

No E.P Nama Dokumen

1 2.1.1 2.1.1.a.1.SK identifikasi dan kebutuhan harapan dll
2 2.1.1.a.2.SOP identifikasi dan kebutuhan harapan dll
3 2.1.1.a.1.1. Bukti Hasil SMD
4 2.1.1.a.1.2. Data SMD
5 2.1.1.b.1.1.Bukti analisis
6 2.1.1.b.1.2. Rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis
7 2.1.1.b.1.3. MMD
8 2.1.1.c.1.SK indikator kinerja UKM
9 2.1.1.c.1.1. Capaian dan analisis kinerja UKM
10 2.1.1.c.1.2. Rencana kegiatan
11 2.1.1.c.1.3. Bukti MMD (GAUN)
12 2.1.1.d.1.1. RUK
13 2.1.2.a.1. SK fasilitasi pemberdayaan masyarakat
14 2.1.2.a.2.SOP Fasilitasi pembedayaan masyarakat
15 2.1.2.a.3.KAK Fasilitasi pembedayaan masyarakat
16 2.1.2.a.1.1. RUK
17 2.1.2.a.1.2. Bukti Kesepakatan bersama linsek
18 2.1.2.b.1.1. Bukti Pelaksanaan
19 2.1.2.b.1.2. RPK
20 2.1.2.b.1.3.Bukti kesesuaian pelaksanaan kegiatan
21 2.1.2.c.1.1. Bukti Evaluasi
22 2.1.2.c.1.2. Bukt TL
23 2.1.3.a.1. RPK
24 2.1.3.b.1 RPKB
25 2.1.3.c.1. Kesesuaian KAK dengan RUK dan RPK
26 2.2 2.2.1.a.1. Informasi jdwal kegiatan dan Infomasikeg UKM
27 2.2.1.a.2. Bukti kesepakatan jdwal GAUN)
28 2.2.1.b.1.1 Bkti laporan penyampaian infokmasi keg.
29 2.2.1.c.1.1. Bukti Informasi perubahan jadwal
30 2.3 2.3.1.a.1.SK media Komunikasi dan Koordinasi
31 2.3.1.a.2.SOP media Komunikasi dan Koordinasi
32 2.3.1.b.1.1. Bukti pelaksanaan
33 2.4 2.4.1.a.1.1. Jadwal pembinaan
34 2.4.1.a.1.2.Hasil pembinaan
35 2.4.1.b.1.1.Hasil Indentifikasi masalah dan hambatan
36 2.4.1.b.1.2. Hasil analisis
37 2.4.1.b.1.3. RTL
38 2.4.1.cc..1.1. Bukti Pelaksanaan TL
39 2.4.1.d.1.Bukti hasil pelaksanaan Evaluasi
40 2.4.1.d.2. Bukti TL
41 2.5 2.5.1.a.1.SK tim pembinaan kluarga
42 2.5.1.a.1.SK tim pengelola data PIS PK
43 2.5.1.b.1.1. Jadwal kegiatan
44 2.5.1.b.1.2. ST
45 2.5.1.b.3.laporan hasil
46 2.5.1.c.1.1. hasil IKS
47 2.5.1.d.1.1.Jadwal kegiatan
48 2.5.1.d.1.2.daftar hadir
49 2.5.1.d.1.3. Laporan hasil
50 2.5.1.d.1.4.Materi
51 2.5.1.e.1.1. Rencana intetrvensi lanjutan
52 2.5.1.e.1.2. Bukti pelaksanaan
53 2.5.1.e.1.3. Bukti penyusunan intervensi lanjut
54 2.5.1.f.1.1.Bukti pelaksananan penyusunan (GAUN)
55 2.5.2.a.1.1. Bukti analisis IKS
56 2.5.2.b.1.1.Rencana Intervensi Lanjut
57 2.5.2.b.1.2. Bukti Komunikasi Rencana Intervensi lanjutan
58 2.5.2.c.1.1.Pelaksanaan Intervensi Lanjut
59 2.5.2.d.1.1 Bukti Koordinasi perbaikan Intervensi Lanjut
60 2.5.2.e.1.1 Bukti evaluasi perbaikan Intervensi Lanjut
61 2.5.2.e.1.2. Bukti hasil TL evaluasi
62 2.5.2.f.1.1. Bukti Pelaksanaan Intervensi lanjut
63 2.5.2.f.1.2. Bukti Pemutakhiran/update
64 2.5.3.a.1. sasaran Germas
65 2.5.3.a.2.Kak Germas
66 2.5.3.b.1.1. Jadwal kegiatan germas
67 2.5.3.b.1.2.Bukti pelaksanaan penyususnan perencanaan
68 2.5.3.c.1.1. Bukti pelaksanaan pembinaan (GAUN)
69 2.5.3.d.1.1. jadwal keg pemberdayaan masyarakat
70 2.5.3.d.1.2. laporan hasil keg pemberdayaan masyarakat
71 2.5.3.e.1.1. evaluasi pembinaan germas
72 2.5.3.e.1.2. TL hasil evaluasi
73 2.6 2.6.1.a.1.SK indikator kinerja UKM promkes
74 2.6.1.a.1.1.Bukti pencapaian target kinerja
75 2.6.1.a.1.2. Analisis pencapaian target kinerja
76 2.6.1.b.1.RPK Tahunan
77 2.6.1.b.1.RPK Bulanan
78 2.6.1.b.2.KAK pelayanan UKM essensial promkes
79 2.6.1.b.3.SK Pelayanan UKM di puskesmas
80 2.6.1.b.1.1.Bukti pelaksanaan (GAUN)
81 2.6.1.c.1.1. Jadwal kegiatan
82 2.6.1.c.1.2. Hasil pemantauan
83 2.6.1.d.1.1.RTL hasil pemantauan
84 2.6.1.d.1.2.Bukti TL
85 2.6.1.e.1.SOP pencatatan dan pelaporan
86 2.6.1.e.1.1. Bukti pencatatan laporan
87 2.6.1.e.1.2. Bukti laporan ke Kapus
88 2.6.1.e.1.3. Bukti laporan ke Dinkes
 89 2.6.2 2.6.2.a.1.SK indikator kinerja UKM Kesling
90 2.6.2.a.1.1.Bukti pencapaian target kinerja
91 2.6.2.a.1.2. Analisis pencapaian target kinerja
92 2.6.2.b.1.RPK Tahunan
93 2.6.2.b.1.RPK Bulanan
94 2.6.2.b.2.KAK pelayanan UKM Kesling
95 2.6.2.b.3.SK Pelayanan UKM di puskesmas
96 2.6.2.b.1.1.Bukti pelaksanaan (GAUN)
97 2.6.2.c.1.1. Jadwal kegiatan
98 2.6.2.c.1.2. Hasil pemantauan
99 2.6.2.d.1.1.RTL hasil pemantauan
100 2.6.2.d.1.2.Bukti TL
101 2.6.2.e.1.SOP pencatatan dan pelaporan
102 2.6.2.e.1.1. Bukti pencatatan laporan
103 2.6.2.e.1.2. Bukti laporan ke Kapus
104 2.6.2.e.1.3. Bukti laporan ke Dinkes
105 2.6.3 2.6.3.a.1.SK indikator kinerja UKM Kesga
106 2.6.3.a.1.1.Bukti pencapaian target kinerja
107 2.6.3.a.1.2. Analisis pencapaian target kinerja
108 2.6.3.b.1.RPK Tahunan
109 2.6.3.b.1.RPK Bulanan
110 2.6.3.b.2.KAK pelayanan UKM Kesga
111 2.6.3.b.3.SK Pelayanan UKM di puskesmas
112 2.6.3.b.1.1.Bukti pelaksanaan (GAUN)
113 2.6.3.c.1.1. Jadwal kegiatan
114 2.6.3.c.1.2. Hasil pemantauan
115 2.6.3.d.1.1.RTL hasil pemantauan
116 2.6.3.d.1.2.Bukti TL
117 2.6.3.e.1.SOP pencatatan dan pelaporan
118 2.6.3.e.1.1. Bukti pencatatan laporan
119 2.6.3.e.1.2. Bukti laporan ke Kapus
120 2.6.3.e.1.3. Bukti laporan ke Dinkes
121 2.6.4 2.6.4.a.1.SK indikator kinerja UKM Gizi
122 2.6.4.a.1.1.Bukti pencapaian target kinerja
123 2.6.4.a.1.2. Analisis pencapaian target kinerja
124 2.6.4.b.1.RPK Tahunan
125 2.6.4.b.1.RPK Bulanan
126 2.6.4.b.2.KAK pelayanan UKM Gizi
127 2.6.4.b.3.SK Pelayanan UKM di puskesmas
128 2.6.4.b.1.1.Bukti pelaksanaan (GAUN)
129 2.6.4.c.1.1. Jadwal kegiatan
130 2.6.4.c.1.2. Hasil pemantauan
131 2.6.4.d.1.1.RTL hasil pemantauan
132 2.6.4.d.1.2.Bukti TL
133 2.6.4.e.1.SOP pencatatan dan pelaporan
134 2.6.4.e.1.1. Bukti pencatatan laporan
135 2.6.4.e.1.2. Bukti laporan ke Kapus
136 2.6.4.e.1.3. Bukti laporan ke Dinkes
137 2.6.5. 2.6.5.a.1.SK indikator kinerja UKM P2
138 2.6.5.a.1.1.Bukti pencapaian target kinerja
139 2.6.5.a.1.2. Analisis pencapaian target kinerja
140 2.6.5.b.1.RPK Tahunan
141 2.6.5.b.1.RPK Bulanan
142 2.6.5.b.2.KAK pelayanan UKM P2
143 2.6.5.b.3.SK Pelayanan UKM di puskesmas
144 2.6.5.b.1.1.Bukti pelaksanaan (GAUN)
145 2.6.5.c.1.1. Jadwal kegiatan
146 2.6.5.c.1.2. Hasil pemantauan
147 2.6.5.d.1.1.RTL hasil pemantauan
148 2.6.5.d.1.2.Bukti TL
149 2.6.5.e.1.SOP pencatatan dan pelaporan
150 2.6.5.e.1.1. Bukti pencatatan laporan
151 2.6.5.e.1.2. Bukti laporan ke Kapus
152 2.6.5.e.1.3. Bukti laporan ke Dinkes
153 2.7.1. 2.7.1.a. SK Jenis pelayanan
154 2.7.1.a.1.1. Hasil Analisis UKM pengembangan
155 2.7.1.b.1.SK indikator kinerja UKM pengembangan
156 2.7.1.b.1.1. Bukti capaian indikator kinerja
157 2.7.1.c.1. RPK Tahunan dan Bulanan
158 2.7.1.c.2.KAK pelayanan UKM pengembangan
159 2.7.1.c.3.SOP pelayanan UKM pengembangan
160 2.7.1.c.1.1.Bukti pelaksanaan kegiatan
161 2.7.1.d.1.1. Bukti pemantauan
162 2.7.1.d.1.2. Bukti penilaian da TL
163 2.7.1.e.1.1.RTL
164 2.7.1.f.1. SOP pencatatan dan pelaporan
165 2.7.1.f.1.1. Bukti pencatatan indikator kinerja
166 2.7.1.f.1.2. Bukti pelaporan ke kapus
167 2.7.1.f.1.2.Bukti pelaporan yg terintegrasi
168 2.8.1 2.8.1.a.1.KAK supervisi
169 2.8.1.a.1.1. Jadwal supervisi
170 2.8.1.b.1.1. Bukti penyampaian informasi KAK dan jadwal
171 2.8.1.c.1.1. hasil analisa sebelum superisi
172 2.8.1.d.1.1.Bukti pelaksanaan supervisi
173 2.8.1.e.1.1. Bukti penyampaian hasil supervisi
174 2.8.1.f.1.1. Bukti TL
175 2.8.2 2.8.2.a.1.1. jadwal pemantauan
176 2.8.2.a.1.2. Bukti pemantauan sesuai KAK
177 2.8.2.a.1.3. Bukti pemantauan sesuai jadwal
178 2.8.2.b.1.1. jadwal lokmin
179 2.8.2.b.1.2.Bukti pelaksanaan lokmin
180 2.8,2,c,1,1,Bukti TL
181 2.8.2.d.1.1 Bukti penyesuaian deng RUK
182 2.8.2.d.1.2. Bukti kesesuaian kegiatan dengan jenis kegiatan
183 2.8.2.e.1.1. Bukti kesesuaian penyampaian informasi
184 2.8.3 2.8.3.a.1.SK indikator kinerja UKM
185 2.8.3.b.1.SK pencatatan dan pelaporan
186 2.8.3.b.2.SOP pencatatan dan pelaporan
187 2.8.3.b.1.1. Bukti pengumpulan data capaian kinrja
188 2.8.3.c.1.1. Bukti pembahasan capaian
189 2.8.3.d.1.1. Bukti RTL
190 2.8.3.d.1.2. Bukti TL
191 2.8.3.e.1.1. PKP
192 2.8.3.f.1.1. Umpan balik PKP
193 2.8.3.g.1.1. Bukti TL Umpab balik
194 2.8.4 2.8.4.a.1. SK penilaian Kinerja
195 2.8.4.a.2.SOP pelaksanaan penilaian Kinerja
196 2.8.4.a.1.1. Bukti pembahasan PKP
197 2.8.4.b.1.1.Bukti RTL Pembahasan PKP
198 2.8.4.c.1.1. Pelaporan PKP
199 2.8.4.d.1.1. Umpan balik PKP
200 2.8.4.e.1.1. Bukti TL Umpab balik
Revisi Dokumen BAB 2

Revisi
ok
ok
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
ok
ok
ok
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
ok
ok
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
ok
ok
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
ok
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload

blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
ok
blm upload
blm upload
hanya lansia
blm upload
ok
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
Blm lengkap
Blm lengkap
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
ok
ok
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
ok Sesuaikan dengn bab 1.6 lg
ok Sesuaikan dengn bab 1.6 lg
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
 Revisi Dokumen BAB 3

No E.P Nama Dokumen

1 3.1 3.1.a.1. Sk Identifikasi hambatan, Hak kewajiban, pelayanan klinis
2 3.1.a.2. Sop Identifikasi kebutuhan pasien
3 3.1.b.1.SK pelayanan Klinis
4 3.1.b.2. SK kewajiban menginformasikan hak kewajiban
5 3.1.b.3.SOP pendaftaran
6 3.1.b.4.SOP Inform Consent
7 3.1.d.1.1 Form General Consent
8 3.1.1.SOP penyampaian informasi
9 3.1. Alur pelayanan
10 3.1. Alur pendaftaran
11 3.1. Informasi Hak dan kewajiban
12 3.1. Informasi jenis pelayanan, tarif, jadwal
13 3.1. Informasi Rujukan
14 3.2 3.2.1.a.1..SK kajian rencana asuhan
15 3.2.1.a.2.SOP Kajian awal klinis
16 3.2.1.a.3.SOP penulisan rekam medis
17 3.2.1.a.1.1.form kajian awal klinis
18 3.2.1.a.1.2. Form rekam medis yg diisi lengkap
19 3.2.1.b.1.SK pelimpahan wewenang
20 3.2.1.b.2.SOP pelimpahan wewenang
21 3.2.1.b.1.1.Dokumen kualifikasi petugas yg dilimpahkan wewenang
22 3.2.1.b.1.2.Form RM yg diisi oleh limpah wewenang
23 3.2.1.c.1.Form RM diisi SOAP, tdk ad pengulangan
24 3.2.1.d.1. Form perkembangan pasien/CPPT
25 3.2.1.e.1. Form RM, edukasi pasien
26 3.2.1.e.2. Form RM, evaluasi pemahaman pasien
27 3.2.1.e.3. TL hasil evaluasi
28 form inform consent
29 3.3 3.3.1.a.1.SK layanan Klinis, SK Rujukan
30 3.3.1.a.2.SK Triase
31 3.3.1.a.3.SOP Triase
32 3.3.1.a.4.SOP penanganan gawat darurat
33 3.3.1.a.1.1. Form rekam medis
34 3.3.1.b.1.SK pelayanan rujukan
35 3.3.1.b.2.SOP Rujukan
36 3.3.1.b.1.1.Form persiapan rujukan
37 3.3.1.b.1.2.Form Monitoring Rujukan
38 3.3.1.b.1.3.Buku Register rujukan
39 3.4 3.4.1.a.1. SK Anestesi
40 3.4.1.a.2.SOP anestesi
41 3.4.1.a.1.1. Form RM, anestesi
42 3.4.1.b.1.1. Form RM, Dosis dll asetesi
43 3.5 3.5.a.1.sop konseling Gizi
44 3.5.a.2.SOP kajian kebutuhan pasien
45 3.5.a.1.1.Hasil Konseling
46 3.5.a.2.1. hasil Kajian kebutuhan pasien
47 3.5.b.1.SOP penyiapan makanan
48 3.5.b.2.sop menyimpan makanan
49 3.5.b.1.1.Form penyimpanan makanan
50 3.5.b.2.1.Catatan pemisahan makanan
51 3.5.c.1.Sop distribusi makanan
52 3.5.c.2.sop pemberian makanan
53 3.5.c.1.1.Bukti Identifikasi makanan
54 3.5.c.1.2.form distribusi makanan
55 3.5.c.1.3.jadwal pemberian makanan
56 3.5.d.1.1.Edukasi Gizi ke kluarga
57 3.5.e.1.1.Form RM, Kolaborasi gizi
58 3.5.f.1.1. Form RM, Pencatatan pelayanan gizi
59 3.6 3.6.1.a.1.SK pelayanan klinis , pemulangan pasien
60 3.6.1.a.2.SOP pemulangan pasien
61 3.6.1.a.1.1. Form RM, Resum pulang/rujuk
62 3.6.b.1.1. Resume medih untuk pasien
63 3.7.1.a.1.1.form persetujuan rujukan/inform consent
64 3.7.1.b.1.1.Buku register rujukan
65 3.7.1.b.1.2.Form RM pasien
66 3.7.1.b.1.3. form ceklist persiapan rujukan
67 3.7.1.c.1.1. Resume pasien
68 3.7 3.7.1.c.1.2. Bukti serah terima Pasien
69 3.7.1.c.1.3.form monitoring serah terima pasien
70 3.7.1.c.1.3.form rujukan
71 3.7.2.a.1.SK pelayanan klinis , rujukan pasien
72 3.7.2.a.1.SK penanggung jawab rujuk balik
73 3.7.2.a.2.sop rujuk balik
74 3.7.2.a.3.sop kajian ulang kondisi rujuk balik
75 3.7.2.a.1.1. Form RM kajian ulng dokter
76 3.7.2.a.1.2. Srt Rujuk Balik RS
77 3.7.2.b.1. Resume TL umpan rujuk balik
78 3.7.2.c.1.Monitoring Rujuk Balik
79 3.8 3.8.1.a.1.SK Penyelenggraan rekam medis, akses rekam medis
80 3.8.1.a.3.SOP pelayanan rekam medis
81 3.8.1.a.4.sop pengisian rekam medis
82 3.8.1.a.1.1.Form Rekam Medis
 83 3.8.1.a.1.2. SK pembakuan singkatan
84 3.8.1.a.1.3. Form RM, Riwayat Alergi
85 3.8.1.b.1.1. Form RM sdh diisi lengkap
86 3.9 3.9.1.a.1.sk pelayanan Lab (Nilai normal, kritis, jns pelayanan,dll)
87 3.9.1.a.4.Sop pelayanan Lab dan limbah
88 3.9.1.b.1. sop pelabelan reagen
89 3.9.1.b.2.sop penyimpanan reagen dan bahan lain
90 3.9.1.b.3. sop bahan medis habis pakai
91 3.9.1.b.4. SOP penyampaian lab jika reagen tidak tersedia
92 3.9.1.b.1.1.MSDS tiap reagen
93 3.9.1.b.1.2. Chek list penyimpanan dan label reagen
94 3.9.1.b.1.3. Bukti perhitungan kebutuhan reagen
95 3.9.1.b.1.4.bukti pemesanan reagen
96 3.9.1.b.1.5. Cheklist ketersedian reagen
97 3.9.1.b.1.6. Bukti penyampaian jk reagen tdk tersedia
98 3.9.1.c.1.Sop tumpahan reagen
99 3.9.1.c.1.SOP terjadi pejanan
100 3.9.1.c.2. SOP pelayanan lab
101 3.9.1.c.1.1. Bukti pelaksanaan pelayan lab
102 3.9.1.b. SK Pelayanan Lab
103 3.9.1.d.1.SK mutu Lab
104 3.9.1.d.2.SOP pemantapan mutu
105 3.9.1.d.1.1.Bukti PMI
106 3.9.1.d.1.1. Bukti PME
107 3.9.1.d.1.2. TL hasil PMI PME
108 3.9.1.e.1.1. Bukti evaluasi waktu pelaporan hasil lab
109 3.9.1.e.1.2. TL dan evaluasi
110 3.10 3.10.1.a.1. formularium obat
111 3.10.1.a.2. Bukti penyusunan formularium obat
112 3.10.1.b.1.sk pelayanan farmasi
113 3.10.1.b.2.sop pengelolaan sediaan farmasi dan BHP
114 3.10.1.b.1.1. LPLPO
115 3.10.1.b.1.2.Bukti penerimaan obat dan kartu stok
116 3.10.1.b.1.3. Bukti penangan obat ED
117 3.10.1.b.1.4.Bukti penyimpanan obat FIFO FEFO
118 3.10.1.c.1.sop rekonsiliasi obat
119 3.10.1.c.2.sop pelayanan farmasi
120 3.10.1.c.1.1. Bukti rekonsiliasi obat
121 3.10.1.c.1.2. Bukti asuhan farmasi dlm RM
122 3.10.1.d.1.sop kajian resep dan pemberian obat
123 3.10.1.d.1.1. Bukti kajian/telaah resep
124 3.10.1.e.1.SOP PIO
125 3.10.1.e.1.1.Bukti pelaksanaan PIO
126 3.10.1.f.1.SOP penyediaan dan penyimpanan obat GD
127 3.10.1.f.2.SOP Monitoring Obat GD
128 3.10.1.f.1.1. Bukti penyediaan obat GD dan monitoring
129 3.10.1.g.1.sop Evaluasi ketersediaan obat
130 3.10.1.g.1.1. Evaluasi ketersediaan obat
131 3.10.1.g.1.2. TL hasil Evaluasi ketersediaan obat
Revisi Dokumen BAB 3

Revisi
SK pelayanan Klinis OK
kebijakan n refrensi kosong, format sop sesuai master sop
Ok
ok
cek kebijakan, format sop sesuai master sop
cek kebijakan, format sop sesuai master sop
ok
format sop sesuai master sop

SK pelayanan Klinis OK
OK
OK
OK

OK
OK

OK
ok
ok
OK
ok

Ok
Ok
ok
Ok
Ok
ok
blm upload

ok
blm upload

OK
OK
ok

ok
ok

OK
OK

ok
blm upload

OK

OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK

ok
format sop sesuai master sop, bnyak typo
format sop sesuai master sop, bnyak typo
OK
OK

ok

OK
OK
OK

OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK
OK
OK

ok
 Revisi Dokumen BAB 4

No E.P Nama Dokumen

1 4.1 4.1.1.a.1.SK indikator kinerja UKM(Stunting)
2 4.1.1.a.1.1. Bukti pencapaian indikator stunting
3 4.1.1.b.1.RUK RPK tahunan stunting
4 4.1.1.b.2.RPK Bulanan stunting
5 4.1.1.b.3. KAK
6 4.1.1.c.1.SK media Komunikasi dan Koordinasi
7 4.1.1.c.2.SOP media Komunikasi dan Koordinasi
8 4.1.1.c.1.1. Bukti Koordinasi Stunting
9 4.1.1.c.1.1. Bukti hasil pelaksanaan kegiatan
10 4.1.1.d.1.1. Jadwal pemantauan dan evaluasi
11 4.1.1.d.1.2. Hasil pemantauan dan evaluasi
12 4.1.1.d.1.3. TL pemantauan dan evaluasi
13 4.1.1.e.1. SK pencatatan dan pelaporan
14 4.1.1.e.2. SOP pencatatan dan pelaporan
15 4.1.1.e.1.1. bukti Pencatatan stunting d PKM
16 4.1.1.e.1.2. bukti laporan stunting ke kapus
17 4.1.1.e.1.3. bukti laporan stunting ke dinkes
18 4.2 4.2.1.a.1.SK indikator kinerja UKM (KIA)
19 4.2.1.a.1.1. Bukti pencapaian indikator
20 4.2.1.b.1.RUK RPK tahunan
21 4.2.1.b.2.RPK Bulanan
22 4.2.1.b.3. KAK
23 4.2.1.c.1. SOP ketersediaan Obat, BHP dan Prasarana
24 4.2.1.c.2. sop pelayanan gwatdarurat maternal & neonatal
25 4.2.1.c.1.1.Bukti pengelolaan Obat, alat, BHP
26 4.2.1.d.1. SK Poned
27 4.2.1.d.2. SOP ANC
28 4.2.1.d.3. SOP Pelayanan persalinan
29 4.2.1.d.4. SOP PNC
30 4.2.1.d.5. SOP pelayanan bayi baru lahir
31 4.2.1.d.6. SOP pengisian patograf
32 4.2.1.d.7. SOP stabilisasi pra rujukan
33 4.2.1.d.1.1. Bukti pelaksanaan ANC
34 4.2.1.d.1.2. Bukti pelaksanaan Persalinan
35 4.2.1.d.1.3. Bukti pelaksanaan PNC
36 4.2.1.d.1.4. Bukti pelaksanaan Bayi baru lahir
37 4.2.1.d.1.5. Bukti pelaksanaan Patograf
38 4.2.1.d.1.6. Bukti pelaksanaan stabilisasi rujukan
39 4.2.1.e.1. SK media Komunikasi dan Koordinasi
40 4.2.1.e.2. SOP media Komunikasi dan Koordinasi
41 4.2.1.e.1.1. Bukti koordinasi program AKI AKB
42 4.2.1.e.1.2. Bukti hasil pelaksanaan kegiatan
43 4.2.1.f.1.1. Jadwal pemantauan dan evaluasi
44 4.2.1.f.1.2. Hasil pemantauan dan evaluasi
45 4.2.1.f.1.3. TL pemantauan dan evaluasi
46 4.2.1.g.1. SK pencatatan dan pelaporan
47 4.2.1.g.2. SOP pencatatan dan pelaporan
48 4.2.1.g.1.1. bukti Pencatatan d PKM
49 4.2.1.g.1.2. bukti laporan ke kapus
50 4.2.1.g.1.3. bukti laporan ke dinkes
51 4.3 4.3.1.a.1.SK indikator kinerja UKM(Imunisasi)
52 4.3.1.a.1.1. Bukti pencapaian indikator Imunisasi
53 4.3.1.b.1.RUK RPK tahunan
54 4.3.1.b.2.RPK Bulanan
55 4.3.1.b.3. KAK
56 4.3.1.c.1.SOP penyediaan kebutuhan vaksin dan logistik
57 4.3.1.c.1.1. Bukti pengelolaan vaksin dan logistik (buku Kontrol)
58 4.3.1.d.1. SOP Penyimpanan Vaksin
59 4.3.1.d.2. SOP pemantauan suhu dan kondisi vaksin
60 4.3.1.d.1.1. Bukti pemantauan suhu vaksin
61 4.3.1.d.1.1. Bukti pemantauan suhu vaksin
62 4.3.1.d.1.2. Bukti penecekan kondisi vaksin (kartu stok)
63 4.3.1.d.1.3. Bukti kalibrasi temp suhu vaksin
64 4.3.1.e.1.SK media Komunikasi dan Koordinasi
65 4.3.1.e.2.SOP media Komunikasi dan Koordinasi
66 4.3.1.e.1.1. Bukti Komunikasi dan Koordinasi kegiatan
67 4.3.1.e.1.2. Bukti hasil kegiatan
68 4.3.1.f.1.1. Jadwal pemantauan dan evaluasi
69 4.3.1.f.1.2. Hasil pemantauan dan evaluasi
70 4.3.1.f.1.3. Bukti TL pemantauan dan evaluasi
71 4.3.1.g.1. SK pencatatan dan pelaporan
72 4.3.1.g.2. SOP pencatatan dan pelaporan
73 4.3.1.g.1.1. bukti Pencatatan d PKM
74 4.3.1.g.1.2. bukti laporan ke kapus
75 4.3.1.g.1.3. bukti laporan ke dinkes
76 4.4 4.4.1.a.1.SK indikator kinerja UKM(TB paru)
77 4.4.1.a.1.1. Bukti pencapaian indikator
78 4.4.1.b.1.RUK RPK tahunan
79 4.4.1.b.2.RPK Bulanan
80 4.4.1.b.3. KAK
81 4.4.1.c.1. SK tim DOTS
82 4.4.1.d.1. SOP perhitungan kebutuhan logistik
 83 4.4.1.d.2. SOP Pengelolaan OAT
84 4.4.1.d.1.1. Bukti perhitungan kebutuhan OAT dan Non OAT
85 4.4.1.e.1.SOP Tata laksana kasus
86 4.4.1.e.1.1. RM Pasien TB
87 4.4.1.f.1.SK media Komunikasi dan Koordinasi
88 4.4.1.f.2.SOP media Komunikasi dan Koordinasi
89 4.4.1.f.1.1. Bukti Komunikasi dan Koordinasi kegiatan
90 4.4.1.f.1.2. Bukti hasil kegiatan
91 4.4.1.g.1.1. Jadwal pemantauan dan evaluasi
92 4.4.1.g.1.2. Hasil pemantauan dan evaluasi
93 4.4.1.g.1.3. Bukti TL pemantauan dan evaluasi
94 4.4.1.h.1. SK pencatatan dan pelaporan
95 4.4.1.h.2. SOP pencatatan dan pelaporan
96 4.4.1.h.1.1. bukti Pencatatan d PKM
97 4.4.1.h.1.2. bukti laporan ke kapus
98 4.4.1.h.1.3. bukti laporan ke dinkes
99 4.5 4.5.1.a.1.SK indikator kinerja UKM(PTM)
100 4.5.1.a.1.1. Bukti pencapaian indikator PTM
101 4.5.1.b.1.RUK RPK tahunan
102 4.5.1.b.2.RPK Bulanan
103 4.5.1.b.3. KAK
104 4.5.1.c.1.SK media Komunikasi dan Koordinasi
105 4.5.1.c.2.SOP media Komunikasi dan Koordinasi
106 4.5.1.c.1.1. Bukti Komunikasi dan Koordinasi kegiatan
107 4.5.1.c.1.2. Bukti hasil kegiatan
108 4.5.1.c.1.2. Bukti hasil kegiatan
109 4.5.1.d.1. SK Pemeriksaan PTM di posbindu
110 4.5.1.d.2. SOP Kegiatan posbindu
111 4.5.1.e.1.1. RM Tata laksanan PTM
112 4.5.1.f.1.1. Jadwal pemantauan dan evaluasi
113 4.5.1.f.1.2. Hasil pemantauan dan evaluasi
114 4.5.1.f.1.3. Bukti TL pemantauan dan evaluasi
115 4.5.1.g.1. SK pencatatan dan pelaporan
116 4.5.1.g.2. SOP pencatatan dan pelaporan
117 4.5.1.g.1.1. bukti Pencatatan d PKM
118 4.5.1.g.1.2. bukti laporan ke kapus
119 4.5.1.g.1.3. bukti laporan ke dinkes
Revisi Dokumen BAB 4

Revisi
belum upload

belum upload
belum upload
belum upload
belum upload
belum upload

belum upload
belum upload

belum upload

belum upload
belum upload
belum upload
belum upload
belum upload

belum upload
belum upload
belum upload
belum upload
belum upload
belum upload
belum upload

belum upload
 belum upload

(buku Kontrol)

OK
 OK
n Non OAT
oK

belum upload
belum upload
belum upload
belum upload

OK
belum upload

OK
OK
OK
 Revisi Dokumen BAB 5

No E.P Nama Dokumen

1 5.1 5.1.1.a.1.RUK Tahunan
2 5.1.1.a.2.KAK MUTU
3 5.1.1.a.3.SK Tim Mutu
4 5.1.1.a.3.SK Organisasi MUTU
5 5.1.1.b. 1 Bukti lap pelaksanaan Mutu
6 5.1.1.b. 2. Bukti evaluasi pelaksanaan Mutu
7 5.1.1.c.1. Bukti penyusunan rencana keg Mutu
8 5.1.1.c.2. Bukti hasil TL keg Mutu
9 5.1.1.d.1. Bukti komunikasi prog Mutu ke LP dan LS
10 5.1.2.a.1. SK indikator Mutu
11 5.1.2.a.2. Profil Indikator Mutu
12 5.1.2.b.1. Bukti pengukuran Indikator Mutu
13 5.1.2.c.1. Bukti evaluasi peningkatan Mutu
14 5.1.3.a.1. Bukti validasi data mutu
15 5.1.3.b.1. hasil analisis mutu
16 5.1.3.c.1. Bukti RTL hasil analisis
17 5.1.3.d.1. Bukti TL dan Evaluasi Mutu
18 5.1.3.e.1. Bukti pelaporan indikator mutu
19 5.1.4.a.1.Bukti PDSA hasil evaluasi mutu
20 5.1.4.a.2. Bukti pelaksanaan uji cb mutu
21 5.1.4.b.1. Bukti evaluasi hasil uji cb mutu
22 5.1.4.b.1. bukti TL hasil evaluasi
23 5.1.4.c.1. Dokumentasi pelaksanaan keg mutu
24 5.1.4.c.2. Bukti komunikasi hasil peningkatan mutu
25 5.1.4.c.3. Bukti sosiaalisasi keberhasilan keg mutu
26 5.2 5.2.1.a.1.SK Pelaksanaan manajemen risiko
27 5.2.1.b.1.SOP Pelaksanaan manajemen risiko
28 5.2.1.b.1.Bukti Pelaksanaan manajemen risiko
29 5.2.1.c.1.bukti identifikasi, analisis dan evaluasi manajemen ris
30 5.2.1.d.1. Bukti Profil resiko
31 5.2.2.a.1. Bukti rencana penanganan resiko
32 5.2.2.b.1.Bukti pemantauan pelaksanaan penanganan resiko
33 5.2.2.c.1. Bukti penyampaian pelaksanaan MR, hambatan dan
34 5.2.2.2.d.1. FMEA
35 5.3 5.3.1.a.1.SK Pelaksanaan Sasaran keselamatan pasien
36 5.3.1.a.2.SOP identifikasi pasien
37 5.3.1.a.1.1.Bukti observasi kepatuhan identifikasi pasien
38 5.3.1.b.1.SOP identifikasi pasien kebutuhan khusus
39 5.3.1.b.1.Bukti identifikasi pasien kebutuhan khusus
40 5.3.2.a.1. Bukti Komunikasi efektif dlm RM
41 5.3.2.b.1. RM dan Reg Lab ttg Lap Hasil lab kritis
42 5.3.2.c.1. SOP Komunikasi efektif
43 5.3.3.a.1. Sop pengelolaan obat dengan nama mirip/rupa mirip
44 5.3.3.a.1.1. Dftar obat nama mirip/rupa mirip
45 5.3.3.b.1. Dftr obat psikotropika
46 5.3.3.b.2. Bukti monitoring penggunaan obat
47 5.3.4.a.1.Sop penandaan sisi operasi
48 5.3.4.b.1. Bukti pelaksanaan dan monitoring dlm RM
49 5.3.5.a.1.sop langkah kebersihan
50 5.3.5.a.2.Sop Indikasi kebersihan tangan
51 5.3.5.b.1. Bukti Observasi kepatuhan kebersihan tangan
52 5.3.6.a.1. sop penapisan pasien resiko jatuh
53 5.3.6.a.2. sop pengkajian risiko jatuh
54 5.3.6.a.3.sop pengkajian risiko jatuh di ranap
55 5.3.6.b.1. Bukti Evaluasi
56 5.3.6.b.2. Bukti TL
57 5.4. 5.4.1.a.1.SK pelaporan Insiden KP
58 5.4.1.a.2.SOP pelaporan Insiden KP secara internal
59 5.4.1.a.3.SOP pelaporan Insiden KP secara eksternal
60 5.4.1.a.1.1. Bukti pelaporan IKP
61 5.4.1.a.1.2. Bukti analisis investigasi insiden
62 5.4.1.a.1.3. Bukti TL
63 5.4.2.a.1. Bukti observasi kepatuhan Kode etik
64 5.4.2.b.1. SOP pelaporan Melanggar kode etik
65 5.4.2.c.1. Bukti sosialisasi kode etik
66 5.5 5.5.1.a.1.SK PPI
67 5.5.1.a.1.SOP Perencanaan PPI
68 5.5.1.a.2.Sop Pelaksanaan PPI
69 5.5.1.a.1.1. RUK Tahunan, perencanaan PPI
70 5.5.1.a.1.2. Bukti pelaksanaan PPI
71 5.5.1.b.1. Bukti pelaksanaan, Monitoring, evaluasi
72 5.5.1.b.2. Bukti penilaian PPI
73 5.5.1.b.3. Bukti Rekom perbaikan dan TL hasi monev PPI
74 5.5.2.a.1. Data Supervisi/ hasil audit
75 5.5.2.a.2. ICRA Kontrsuksi
76 5.5.2.b.1. ICRA PPI
77 5.5.2.b.2. POA sesuai hasil ICRA
78 5.5.3.a.1. SOP Standar penggunaan APD
79 5.5.3.a.1. SOP Pengelolaan Linen
80 5.5.3.a.1. SOP penempatan pasien
81 5.5.3.a.1. SOP pengelolaan limbah
82 5.5.3.a.1. SOP dekontaminasi peralatan perawatan pasien
83 5.5.3.a.1.1. Bukti penerapan d pkm
84 5.5.3.b.1. MOU Pihak ke 3
85 5.5.4.a.1. Dokumen edukasi kebersihan tangan
86 5.5.4.b.1. ketersediaan peralatan dan perlengkapan , peralatan
87 5.5.4.c.1. Dokumen audit kebersihan tangan
88 5.5.4.c.2. Dokumen evaluasi ketersediaan peralatan kebersiha
89 5.5.5.a.1. sop alur pemisahan pelayanan pasien
90 5.5.5.a.2. sop Penetapan prosedur pelayanan mencegah penul
91 5.5.5.b.1. bukti evaluasi
92 5.5.5.b.2. Dokumen hasil TL
93 sop langkah kebersihan
94 SK penilaian Kinerja
95 SOP pelaksanaan penilaian Kinerja
96 5.5.6.a.1. Dokumen data kasus outbreak yg terjadi
97 5.5.6.b.1. Dokumen penanganan kejadian Outbreak
Revisi Dokumen BAB 5

Revisi
blm upload
blm upload
ok
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
identifikasi ad
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
ok
ok
ok
blm upload
blm upload
kebijakannya pake SK yg mn
blm upload
format sesuaikan master sop
format sesuaikan master sop
blm upload
format sesuaikan master sop
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
Judul sm isi sk blm sesuai
format sesuaikan master sop
format sesuaikan master sop
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
ok
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload
blm upload