PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018

RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

WAKTU ( bulan ) REALISASI

NO KEGIATAN
TUJUAN SASARAN BIAYA SDH BLM MASALAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A ASPEK SDI
Mengetahui kebutuhan
1 Analisis beban kerja seluruh karyawan - x x x
ketenagaan

Menyusun proses penggajian seluruh karyawan (100

a. Gaji Karyawan ( non medis ) Rp 1,800,000,000 x x x x x x x x x x x x
tahun 2018 Karyawan)

Menciptakan kepastian akan

seluruh karyawan yang
jaminan hari tua, kecelakaan
b. BPJS KETENAGAKERJAAN belum terdaftar (100 Rp 360,000,000 x x x x x x x x x x x x
kerja dan kematian bagi
orang)
karyawan
c. Evaluasi & pembuatan baru SPO
Terciptanya pedoman kerja 3 SPO setiap bulan - x x x x x x x x x x x x
bidang SDI

2 Meningkatkan kesejahteraan
d. Uang Lembur Karyawan Lembur Rp 10,000,000 x x x x x x x x x x x x
karyawan
Karyawan yang masuk
Meningkatkan kesejahteraan
e. Insentif lebaran kerja pada hari raya Idul Rp 10,000,000 x
karyawan
Fitri

Meningkatkan kesejahteraan
f. THR Karyawan Seluruh karyawan Rp 150,000,000 x
karyawan

Meningkatkan kesejahteraan Seluruh karyawan yang

g. Uang Buka puasa dan sahur Rp 24,000,000 x x
karyawan dinas sore dan malam

3 Pengadaan seragam kerja karyawan meningkatkan performance 1 set Rp 40,000,000 x x

meningkatkan performance
4 Pengadaan make up karyawan baru karyawan baru Rp 8,000,000 x x
karyawan

8 refreshing karyawan kegiatan rekreasi bersama seluruh karyawan Rp 50,000,000 x

B INTERNAL PROSES
meningkatkan performance karyawan yang belum
1 Pengadaan ID card karyawan Rp 600,000 x x x x x x
karyawan mendapatkan
pengadaan kartu nama untuk meningkatkan performance karyawan struktural &
2 Rp 2,000,000 x x
karyawan struktural karyawan marketing
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

WAKTU ( bulan ) REALISASI

NO KEGIATAN
TUJUAN SASARAN BIAYA SDH BLM MASALAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A ASPEK SDI
memenuhi kebutuhan akan Tim Penerimaan
3 Penerimaan Karyawan Baru Rp - x x x x x x
sdm di RSMSMS Karyawan
Menumbuhkan rasa percaya
4 partisipasi kegiatan PHBN diri & bangga terhadap tempat karyawan terseleksi Rp 5,000,000 x
kerja
meningkatkan imunitas seluruh petugas
5 Pengajuan vaksinasi hepatitis karyawan terhadap virus paramedis & medis, Rp 32,000,000 x x
hepatitis B kecuali farmasi
C CUSTOMER
karyawan terseleksi
menyelenggarakan diklat pegawai meningkatkan keterampilan
1 sesuai dengan usulan tim Rp 50,000,000 x x x x x x x x x x x x
bagi seluruh departemen pegawai
diklat

identifikasi tingkat kesehatan Medical check up sesuai karyawan resiko tinggi

2 Rp 30,000,000 x x x x
karyawan dengan kebutuhan & kary. Tetap

Mensinergikan bentuk seragam meningkatkan performance seluruh karyawan (80

3 Rp 12,000,000 x x
olahraga karyawan karyawan)
D KEUANGAN
Menyelenggarakan diklat bagi
1 meningkatkan performance RS seluruh rekanan RS sponsor x x x
institusi luar
peningkatan kerjasama lintas
2 Mencari sumber-sumber pendanaan seluruh rekanan RS sponsor x x x x
sektor
Total Kebutuhan Rp 2,583,600,000
Sidoarjo, 20 Desember 2018
PJS. Ka.Bag. TU dan Kesekretariatan HRD

Eka Wahyu ningrum, SKM Dian Restining Tiyas, S.KM

Menyetujui, Mengetahui,
Yayasan RS Mitra Sehat Mandiri Direktur
RS Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

H. Pujiono, S.H
drg. Surdiyanto
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
Menyetujui, RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO Mengetahui,
Yayasan RS Mitra Sehat Mandiri Direktur
RS Mitra
WAKTU Sehat
( bulan ) Mandiri Sidoarjo
REALISASI
NO KEGIATAN
TUJUAN SASARAN BIAYA SDH BLM MASALAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A ASPEKH.
SDIPujiono, S.H
drg. Surdiyanto
Rp 2,452,000,000
Rp 39,600,000

Rp 92,000,000
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
WAKTU ( bulan ) REALISASI
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SDH BLM MASALAH
A ASPEK SDI
Mengetahui kebutuhan
1 Analisis beban kerja seluruh karyawan - x x x
ketenagaan

a. Gaji Karyawan ( non medis Menyusun proses seluruh karyawan

Rp 1,800,000,000 x x x x x x x x x x x x
) penggajian tahun 2018 (100 Karyawan)

Menciptakan kepastian
akan jaminan hari tua, seluruh karyawan
b. BPJS
kecelakaan kerja dan yang belum terdaftar Rp 360,000,000 x x x x x x x x x x x x
KETENAGAKERJAAN
jaminan kematian bagi (100 orang)
karyawan
c. Evaluasi & pembuatan
Terciptanya pedoman kerja 3 SPO setiap bulan - x x x x x x x x x x x x
baru SPO bidang SDI
Meningkatkan
d. Uang Lembur Karyawan Lembur Rp 10,000,000 x x x x x x x x x x x x
kesejahteraan karyawan
2 Karyawan yang
Meningkatkan
e. Pengajuan Insentif lebaran masuk kerja pada hari Rp 10,000,000 x
kesejahteraan karyawan
raya Idul Fitri

Meningkatkan Karyawan yang sudah

f. Pengajuan THR Karyawan Rp 36,000,000 x
kesejahteraan karyawan 1 tahun

Karyawan yang
g. Pengajuan Parcel Meningkatkan belum 1 tahun
Rp 6,000,000 x
Karyawan kesejahteraan karyawan (termasuk karyawan
baru)
Seluruh karyawan
h. Pengajuan Uang Buka Meningkatkan
yang dinas sore dan Rp 24,000,000 x x
puasa dan sahur kesejahteraan karyawan
malam
Pengadaan seragam kerja
3 meningkatkan performance 1 set Rp 40,000,000 x x
karyawan
Pengadaan make up meningkatkan performance
4 karyawan baru Rp 8,000,000 x x
karyawan baru karyawan
8 refreshing karyawan kegiatan rekreasi bersama seluruh karyawan Rp 50,000,000 x Rp 2,344,000,000
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
WAKTU ( bulan ) REALISASI
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SDH BLM MASALAH
B INTERNAL PROSES
meningkatkan performance karyawan yang belum
1 Pengadaan ID card karyawan Rp 600,000 x x x x x x
karyawan mendapatkan
Pengadaan kartu nama untuk meningkatkan performance karyawan struktural
2 Rp 2,000,000 x x
karyawan struktural karyawan & marketing
memenuhi kebutuhan akan Tim Penerimaan
3 Penerimaan Karyawan Baru Rp - x x x x x x x x x x x x
sdm di RSMSMS Karyawan

Menumbuhkan rasa
4 partisipasi kegiatan PHBN percaya diri & bangga karyawan terseleksi Rp 5,000,000 x
terhadap tempat kerja

meningkatkan imunitas seluruh petugas

5 Pengajuan vaksinasi hepatitis karyawan terhadap virus paramedis & medis, Rp 32,000,000 x x Rp 39,600,000
hepatitis B kecuali farmasi

Meningkatkan kinerja
Follow Up hasil In House karyawan dan
6 Seluruh Karyawan x
Training Service Excellence membudayakan kegiatan
5R di lingkungan kerja

Meningkatkan kinerja
Follow up hasil In House karyawan dan
7 Seluruh Karyawan x
Training 5R membudayakan kegiatan
5R di lingkungan kerja

PJ yang baru ditunjuk

Pembuatan Uraian tugas PJ
Memperjelas kinerja oleh Ka.Bag.Medis
8 yang baru dibentuk oleh x
karyawan dan Komite
Ka.Bag.Medis
Keperawatan

Pendaftaran Ulang finger Meningkatkan kedisiplinan

9 Seluruh karyawan x
print karyawan karyawan

Memasukkan jadwal Meningkatkan kedisiplinan

10 Seluruh karyawan x x x x x x x x
karyawan ke finger print karyawan
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
WAKTU ( bulan ) REALISASI
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SDH BLM MASALAH
Meningkatkan kedisiplinan
11 Merekap absensi karyawan Seluruh karyawan x x x x x x x x x x x x
karyawan
C CUSTOMER
menyelenggarakan diklat karyawan terseleksi
meningkatkan keterampilan
1 pegawai bagi seluruh sesuai dengan usulan Rp 50,000,000 x x x x x x x x x x x x
pegawai
departemen tim diklat

identifikasi tingkat kesehatan Medical check up sesuai karyawan resiko

2 Rp 30,000,000 x x x x
karyawan dengan kebutuhan tinggi & kary. Tetap

Mensinergikan bentuk meningkatkan performance seluruh karyawan (80

3 Rp 12,000,000 x x Rp 92,000,000
seragam olahraga karyawan karyawan)
D KEUANGAN
Menyelenggarakan diklat meningkatkan performance
1 seluruh rekanan RS sponsor x x x
bagi institusi luar RS
Mencari sumber-sumber peningkatan kerjasama
2 seluruh rekanan RS sponsor x x x x
pendanaan lintas sektor
E TUGAS TAMBAHAN
Melakukan uji air limbah
Syarat pengurusan izin
1 IPAL untuk pengurusan Izin Air IPAL RS Rp 9,600,000 x x x x x x x x x x x x
IPAL
IPAL
Total Kebutuhan Rp 2,485,200,000

Sidoarjo, 04 Mei 2018

Ka.Bag. TU dan Kesekretariatan HRD

Eka Wahyu ningrum, SKM Dian Restining Tiyas, S.KM

Menyetujui, Mengetahui,
Yayasan RS Mitra Sehat Mandiri Direktur
RS Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
WAKTU ( bulan ) REALISASI
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SDH BLM MASALAH
Menyetujui, Mengetahui,
Yayasan RS Mitra Sehat Mandiri Direktur
RS Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
H. Pujiono, S.H
drg. Surdiyanto