Manajemen Resiko

Unit : Laboratorium
Skor Skor Matrix

No RESIKO Upaya Minimalisasi resiko Upaya Penanganan bila Terjadi
Probabilitas Dampak Bands
Penggunaan APD dengan benar, bekerja Mencuci tangan dengan air mengalir dan
1 Potensial Tertusuk jarum, pecahan kaca 2 Moderate Hijau sesuai SOP dan sosialisasi tingkat kepatuhan melaporkan kejadian ke tim PMKP maksimal
terhadap SOP 1x24 jam
Penggunaan APD dengan benar, bekerja

2 Potensial Terkena paparan reagen/ zat kimia 2 Minor biru Mencuci tangan dengan air mengalir
sesuai SOP
Pemisahan ruangan lab dan preparasi TB

Ruangan laboratorium sekaligus ruangan preparasi sempel TB/ Sudah dilakukan Pemisahan ruangan lab dan
3 5 Catastrofic Merah dan sputum dan dilengkapi dengan sarpras
sputum preparasi TB dan sputum
yang dibutuhkan
Kulkas masih model lama, bila mati listrik air menggenang Tidak
4 3 biru Jadwal monitoring pemeliharaan kulkas Melakukan pemeliharaan kulkas
membuat reagen berpotensi rusak/ kemasukan air signifikan
Gorden dan jendela dari kain berpotensi berkembang biak Melakukan jadwal pemeliharaan gordyn dan Segera mengganti gordyn dan Melakukan
5 5 minor Hijau
kuman sterilisasi ruangan lab sterilisasi ruangan lab
Mengetahui Koordinator
Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Laboratorium
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
Unit : Pendaftaran dan RM

Skor Skor Matrix
Melapor kepada penyedia layanan jaringan
Melakukan pengecekan jaringan internal
1 Gangguan jaringan internet 5 3 hijau internet dan Pengecekan jaminan kesehatan
puskesmas
dengan HP
Menjelaskan kepada pasien tentang alur
2 Ketidakpahaman pasien dalam alur pendaftaran 5 1 hijau Sosialisasi tata cara pendaftaran
pendaftaran
Meneliti kembali RM yang akan di antar ke

poli, penggunaan buku ekspedisi, dan
3 Salah masuk Rekam Medis 4 2 biru Melaporkan kejadian maksimal 1x 24 jam
penggunaan tray untuk tempat RM sebelum
diantar ke unit pelayanan
Bekerja sesuai SOP, Melakukan sosialisasi

Mengambil RM dan mengembalikan ke
4 Kesalahan pengembalian RM 5 3 hijau kepada petugas pendaftaran dan
tempat yang sesuai
penggunaan tracer
Melakukan pengukuran dan evaluasi indikator Mengembalikan RM ke unit pelayanan agar

5 Penulisan RM belum lengkap 5 1 hijau
penulisan kelengkapan RM diisi lengkap
Sosialisasi tata cara pendaftaran dan

Mencari nomor RM pasien di data indeks
6 Pasien tidak membawa kartu berobat atau identitas 5 1 hijau menempelkan nomor RM menggunakan
pasien
kertas label di kartu identitas pasien
Bekerja sesuai SOP identifikasi pasien,

7 Kesalahan RM karena kesamaan identitas pasien 3 2 hijau Melakukan pelaporan maksimal 1x 24 jam
kepatuhan terhadap SOP
Unit : Kepegawaian
Skor Skor Matrix
No RESIKO Upaya Minimalisasi resiko
Melakukan teguran kepada pegawai ybs, dan

2 SKP terlambat dikumpulkan 2 3 hijau Membuat target waktu pengumpulan SKP
menginstruksikan agar segera menyelesaikan
Menerapkan kesepakatan jika tidak
melengkapi absen sampai akhir bulan maka
Sosialisasi kepada semua pegawai agar
3 Ketertiban absensi harian kurang konsisten 2 3 hijau daftar absen tetap akan dikirim ke BKD tanpa
konsisten mengisi absensi setiap hari
menunggu kelengkapan absensi,
menerapkan prsesensi dengan finger print
pengambil surat harap membuka surat saat

Keterlambatan surat masuk dikarenakan pengambil surat Mengikuti informasi yang terdapat dalam
4 2 3 hijau pengambilan dan langsung diinfokan di group
terlambat memberikan ke Tata Usaha surat tersebu
wa puskesmas
Kepatuhan terhadap SOP, Sosialisasi kepada

Permintaan nomor pada surat keluar tidak sesuai dengan Melaporkan kepada Tata Usaha untuk
5 4 4 merah semua pegawai agar meminta nomor surat
tanggal pembuatan surat ditindaklanjuti
sebelum kegiatan dilaksanakan
Unit : UGD
Skor Skor Matrix
Potensi resiko terjadinya infeksi nosokomial besar karena Membersihkan area tubuh petugas yang
SOP dan kepatuhan penggunaan APD,
1 perlak menyerap cairan dari tubuh pasien dan penggunaan 4 3 kuning terkontaminasi cairan tubuh pasien dengan
Menggunakan perlak dan dilapisi underpad
APD kurang lengkap cairan desinfektan dan dibilas air mengalir
Segera lakukan pemeriksaan fisik head to toe

Menggunakan bed dengan railing dan atau
dan mereposisi pasien dengan senyaman
2 Potensi pasien jatuh 2 2 hijau didampingi pihak keluarga atau penunggu
mungkin. Melaporkan kejadian maksimal 1x
pasien
24 jam
3 Potensial Tertusuk jarum 2 2 Hijau sesuai SOP dan sosialisasi tingkat kepatuhan melaporkan kejadian ke tim PMKP maksimal
Melakukan pemeliharaan alkes, Menggunakan head lamp jika lampu tindakan
Terhambatnya tindakan, lampu tindakan kurang terang, sering
4 4 1 hijau pemeliharaan genset dan pengadaan lampu kurang terang , jika mati listrik menggunakan
mati lampu/ lampu putus
emergency genset atau lampu emergency
Bekerja sesuai SOP identifikasi pasien, Melakukan skrining dan obeservasi lengkap,
5 Potensial Salah identifikasi pasien 2 2 Hijau
mengukur tingkat kepatuhan terhadap SOP melaporkan ke PMKP
Unit : Gigi dan mulut
Skor Skor Matrix

Melakukan kajian awal pasien dengan resiko

Pemindahan jalur kabel agar tidak melewati jatuh (pemeriksaan fisik head to toe) dan
1 Potensi pasien jatuh 2 2 hijau lantai, pemasangan tanda bahaya pada mereposisi pasien dengan senyaman
lantai licin, basah mungkin. Melaporkan kejadian maksimal 1x
24 jam
Bekerja sesuai SOP identifikasi pasien, Melakukan skrining dan observasi lengkap,
Memindah kompresor ke luar unit pelayanan

Mempersilahkan pasien masuk ke unit
gigi dan meletakkannya dalam kotak cor yang
4 Suara bising di dalam unit pelayanan 2 2 Hijau pelayanan gigi setelah kompresor berhenti
kedap suara, melakukan pemeliharaan
beroperasi
berkala
Melakukan anmnesis secara komprehensif, Pemberian terapi sesuai SOP Penanganan

5 Potensial syok anafilaksis 2 3 Hijau
Bekerja sesuai SOP Syok Anafilaksis
Unit : Gizi
Skor Skor Matrix

Meletakkan posisi timbangan di tempat yang

Melakukan observasi terhadap pasien, jika
Potensial terjadi kecelakaan pada saat menimbang pasien, datar, Menghimbau pasien untuk
1 3 3 kuning memerlukan tindakan medis segera rujuk ke
karena menginjak timbangan tidak pas memposisikan kaki di timbangan dengan
UGD
benar
Potensial terhambat kegiatan pelayanan gizi karena petugas Memberlakukan pendelegasian wewenang Konseling gizi bisa dilakukan oleh petugas
2 4 3 kuning
sedang dinas luar jika petugas gizi tidak berada di puskesmas yang diberikan pendelegasian wewenang
Unit : BP Umum
Skor Skor Matrix


24 jam
Bekerja sesuai SOP, melakukan anamnesa
Pemberian obat-obatan antialergi sesuai
4 Pasien alergi obat 3 2 hijau lengkap (menyakan apakah pasien
SOP, mencatat dalam Rekam Medis
mempunyai riwayat alergi obat)
Unit : Ranap
Skor Skor Matrix


Pemasangan tanda Resiko Pasien Jatuh,
jatuh (pemeriksaan fisik head to toe) dan
pemasangan hand railing pada bed pasien
1 Potensi pasien jatuh 2 2 hijau mereposisi pasien dengan senyaman
dan kamar mandi pasien, pemasangan tanda
bahaya pada lantai licin dan basah
24 jam
Melakukan observasi kondisi pasien setelah

Potensial Salah waktu pemberian obat karena ketelitian Menyiapkan obat tepat waktu sesuai jenis terpapar obat dan melakukan tindakan sesuai
3 2 2 Hijau
petugas kurang obat. kejadian, melaporkan kejadian ke tim PMKP
maksimal 1x24 jam
Menggunakan buku bantu penyajian diet, visit

bersama antara petugas medis, paramedis, Melakukan observasi kondisi pasien setelah
4 Salah pemberian diet 4 2 hijau
dan nutrisionist, serta mencatat dalam RM, diet
pemasangan board informasi pasien di bed
Unit : RB
Skor Skor Matrix

Potensi dehidrasi pada pasien karena ruangan RB panas pada Penyediakan kipas manual/ kipas angin kecil Memberikan cairan ke pasien atau
1 4 2 hijau
saat pasien mengejan untuk pasien pemasangan infus seseuai indikasi

Potensial salah dalam pelaksanaan persalinan/ iva karena
lampu sorot rusak atau listrik mati

Potensial jatuh ibu bersalin + bayi karena bayi tidur jadi satu pemasangan hand railing pada bed pasien
4 2 3 hijau mereposisi pasien dengan senyaman
dengan ibu bersalin dan kamar mandi pasien, pengadaan box
bayi
24 jam
Potensial infeksi nosokomial karena dinding ruang bersalin Membersihkan cairan tubuh sesuai aturan
5 3 3 kuning Melakukan sterilisasi ruangan secara berkala
bukan keramik PPI, dan segera lakukan sterilisasi ruangan
Potensial infeksi dan kurang istirahat ibu dan bayi karena

Memindah ruang nifas, bergabung dengan Melakukan kajian awal dan pemberian terapi,
6 ruangan terlalu sempit dan tidak ada pembatas antara ruang 3 3 kuning
ruang rawat inap jika perlu dirujuk
persalinan dan ruang nifas
Unit : Keuangan
Skor Skor Matrix

Membuka email feedback JKN secara

Klaim JKN yang diajukan oleh puskesmas tidak sama dengan
1 2 1 rendah kontinyu untuk memastikan klaim apa saja Melakukan konfirmasi ke BPJS
yang turun mengakibatkan ada selisih pengajuan klaim
yang sudah disetujui dan yang tidak
Meneliti angka berkali-kali, mencocokkan Melakukan pembukuan ulang, dan kroscek

2 Salah memasukkan angka di pembukuan 4 1 hijau
dengan bend 26 data
Unit : KIA
Skor Skor Matrix


24 jam

Unit : Imunisasi
Skor Skor Matrix

Bekerja sesuai SOP, menutup spuit dengan

Mencuci tangan dengan air mengalir dan
satu tangan, setelah selesai penyuntikan
1 Potensial tertusuk jarum suntik 2 2 biru melaporkan kejadian ke tim PMKP maksimal
langsung buang spuit ke dalam safety box
1x24 jam
(tidak recaping)
Mengecek jenis vaksin dan tanggal ED Mengganti vaksin dan observasi keadaan
Potensial salah menyedot vaksin atau vaksin yang digunakan
2 1 3 hijau sebelum digunakan, Menulis tanggal serta pasien, melaporkan kejadian ke tim PMKP
sudah ED
jam vaksin dibuka pada vial/ ampul vaksin maksimal 1x24 jam
Kroscek data pasien (nama, umur, alamat

Potensial salah dalam pemberian vaksin (salah pasien atau observasi keadaan pasien, melaporkan
3 1 3 hijau pasien), petugas melihat buku KIA dan status
salah vaksin) kejadian ke tim PMKP maksimal 1x24 jam
RM pasien
ANALISA RESIKO PROGRAM UKM PUSKESMAS GIRIMULYO II
TAHUN 2017
Program: KIA
Skor Skor Matrix
No RESIKO Upaya Minimalisasi resiko Rencana tindak lanjut penanganan
Potensial terjadi kecelakaan sepeda motor Hati-hati dalam pelaksanaan Mengetahui kondisi medan, mengecek
1 1 3 Hijau
karena kegiatan di luar gedung kegiatan luar gedung kondisi kendaraan sebelum berangkat
Bila tidak hadir menghubungi kontak
2 Undangan terlalu mendesak 2 3 Hijau Komunikasi lewat Hp
person yang disediakan
Undangan minimal 3 hari sebelum
3 Pertemuan kelas ibu hamil partisipasi kurang 2 3 Hijau pelaksanaan sudah sampai ke ibu Kunjungan ibu hamil yang tidak hadir
hamil
Program: USILA
Skor Skor Matrix
Petugas mengenali medan/ lokasi Petugas berhati-hati saat naik kendaraan

1 Petugas terjatuh saat pelaksanaan posyandu 2 Minor Biru
posyandu dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik
Lokasi posyandu tidak di daerah

2 Usila terjatuh saat ke lokasi posyandu 3 Minor hijau Usila diantar keluarga menuju posyandu
yang jauh, naik/ turun dan licin
Memposisikan tangan usila saat

pengukuran tekanan darah dalam Petugas dan kader melakukan pengukuran
Potensial pengukuran tekanan darah pada usila
3 2 Minor biru posisi benar, Usila yang baru datang tekanan darah sesuai prosedur agar hasil
tidak akurat
diminta untuk beristirahat terlebih akurat
dahulu
Pastikan jarum timbangan dalam

Potensial penimbangan pada posyandu Usila
4 2 Minor Biru posisi nol, stel timbangan sebelum Timbangan ditera setiap 6 bulan sekali
tidak akurat
kegiatan
Penyuluhan menggunakan bahasa

Usila tidak paham dengan penyuluhan yang yang mudah dipahami dan dengan Mengulang kembali apa yang disampaikan
5 5 1 hijau
dilakukan petugas suara yang keras agar terdengar oleh saat penyuluhan
usila
Potensila petugas tertular penyakit yang diderita Mengetahui kasus yang akan dikunjungi,
6 3 Moderate kuning Memakai APD
usila saat kunjungan usila risti memakai APD saat kunjungan
komunikasi dengan bahasa yang penulisan yang jelas di bungkus obat

Usila salah minum obat yang didapat saat mudah dipahami dan pelan-pelan, tentang aturan minum obat dan dosis, usila
7 4 Moderate kuning
pengobatan (tidak sesuai aturan minum) usila diminta mengulang apa yang didampingi keluarga saat kegiatan/ waktu
disampaikan minum obat
Program: IMUNISASI
Skor Skor Matrix
Penggunaan APD, bekerja sesuai SOP,

Tidak recaping jarum suntik setelah Memastikan setelah menyedot vaksin
Potensial tertusuk jarum suntik saat pelaksanaan
1 2 2 biru penyuntikan, menutup spuit dengan menutup spuit dengan satu tangan, setelah
imunisasi luar gedung (imunisasi anak sekolah)
satu tangan selesai penyuntikan langsung buang spuit
ke dalam safety box (tidak recaping)
Memastikan petugas imunisasi selalu

mengecek jenis vaksin yang akan
Mengecek jenis vaksin sebelum
Potensial salah menyedot vaksin saat disuntikan ke siswa dengan data siswa yg
digunakan, Kroscek data pasien
2 pelaksanaan imunisasi luar gedung (imunisasi 1 3 hijau ada (misal ada siswa yg tinggal kelas atau
sesuai form data siswa yg sudah diisi
anak sekolah) pindahan), Imunisasi anak sekolah
guru, Guru kelas mendampingi
dilakukan dari kelas yang paling kecil, guru
kelas mendampingi
Meminta petugas imunisasi untuk

Menyiapkan adrenalin injeksi,
Potensial syok neurogenic dan anafilatik saat menyiapkan adrenalin injeksi, Memberitahu
3 1 2 biru Meminta guru untuk menenangkan
imunisasi karena takut/ reaksi obat guru untuk mendampingi siswa saat
siswa
imunisasi
Memastikan murid tidak banyak bergerak

Potensial penyuntikan tidak sesuai SOP pada Murid yang akan disuntik tidak saat disuntik, guru kelas memegangi siswa
4 3 2 hijau
saat BIAS mengakibatkan KIPI banyak bergerak saat disuntik, KIE mengurangi nyeri pada
siswa
Kunjungan rumah untuk pasien yang belum

Pasien tidak mau imunisasi di puskesmas karena Meningkatkan sosialisasi tentang
5 2 3 hijau imunisasi (sosialisasi secara individu),
lokasi jauh dan tidak ada yang mengantar imunisasi ke masyarakat
koordinasi dengan kader posyandu
Potensial jatuh saat pelaksanaan imunisasi luar Petugas mengenali medan/ lokasi Petugas berhati-hati saat naik kendaraan
6 2 3 hijau
gedung karena medan sulit imunisasi (Sekolah) dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik
Program: Kesehatan Lingkungan
Skor Skor Matrix

Pembekalan pendataan untuk Pendampingan dalam pelaksanaan
Kualitas data dasar sarana kurang akurat karena
1 3 2 hijau menyamakan persepsi bagi pendataan, croscek data dengan pelaksana
SDM yang tidak sama
pelaksana pendataan kegiatan
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang

2 2 2 hijau sosialisasi dan pemicuan Pelatihan kader STBM
STBM
3 Kualitas bakteriologis rendah untuk PAMDES 3 2 kuning sosialisasi dan pengambilan sampel Pelatihan pembuatan chlorin difuser
Program: PROMOSI KESEHATAN
Skor Skor Matrix

Dimintakan tanda tangan kepada

Pengkajian PHBS tidak didatangi langsung oleh warga yang dikaji/ didampingi Penempelan stiker PHBS di setiap rumah
1 5 1 hijau
kader sehingga ada resiko ketidaktepatan data petugas dalam pelaksanaan yang dikaji
pengkajian
Hasil PHBS dikoreksi kembali

Kader belum paham tentang pengkajian PHBS bersama dengan petugas dan Sosialisasi kembali pada kader tentang tata
2 5 1 hijau
beresiko pengambilan data tidak tepat dilakukan pengkajian ulang pada laksana pengkajian PHBS
data yang belum lengkap
Posyandu (kader) tidak menerapkan SIP di Pengumpulan format SIP ke Pemantauan penerapan SIP oleh petugas
3 5 1 hijau
posyandu Puskesmas pendamping/ darbin
petugas melakukan penyuluhan dengan
Peserta penyuluhan belum memahami materi Penyuluhan dengan metode yang
4 5 1 hijau media/ alat bantu, petugas melakukan
yang disampaikan petugas inovatif
review setelah penyuluhan
Program: P2P
Skor Skor Matrix

Kroscek alamat penderita dengan pengirim

Pelaksanaan kegiatan PE tidak menemukan
1 2 3 hijau Mencatat alamat dengan lengkap kdrs, Mencatat alamat dengan lengkap
rumah pasien sehingga PE tidak terlaksana
sebelum berangkat
Menyiapkan sarana dan prasarana
Pelaksanaan PE tidak membawa sarana dan Menyiapkan alat-alat sebelum
2 4 3 kuning sebelum berangkat PE (sesuai dengan
prasarana berangkat PE
SOP)
Memakai APD pada waktu pelaksanaan
Kegiatan tracking kontak pasien TB petugas Memakai APD pada waktu
3 1 3 hijau PE, mencuci tangan setelah pelaksanaan
potensial tertular penyakit pelaksanaan PE
PE
Kroscek alamat yang dituju, konfirmasi

Pada saat pelaksanaan PE penderita tidak ada di Koordinasi dengan JSD untuk dengan penderita untuk PE melalui JSD
4 4 3 kuning
rumah (rumah kosong) mengkondisikan penderita (JSD konfirmasi balik untuk jam dan
tanggal pelaksanaan)
Konfirmasi dengan toma (waktu, tempat,

Peserta penyuluhan kadang banyak yang tidak Konfirmasi dengan tokoh masyarakat pelaksana), konfirmasi cakupan peserta
5 3 3 hijau
hadir terhadap pelaksanaan penyuluhan yang ingin dicapai, memastikan undangan
sampai sasaran
membuat jadwal terpadu semua mengusulkan kepada Kepala Puskesmas

6 Pelaksanaan PE tidak terlaksana 1x 24 jam 1 2 biru
karyawan untuk membuat jadwal terpadu
7 Resiko jatuh pada saat PE 2 3 hijau hati-hati dalam perjalanan Kenali medan, kondisi kendaraan baik
Kenali daerah yang dituju, memakai APD,

8 Monitoring KLB antrax 4 2 hijau memakai APD
melakukan desinfektan setelah kunjungan
Pelaporan surveilans dan pelaksanaan P2PM penambahan petugas, …………untuk
9 2 2 biru Penambahan petugas
terkadang terlambat pelaporan/ surveilans dan kegiatan P2PM
Program: Kesehatan Jiwa

Skor Skor Matrix
Penderita gangguan jiwa didampingi
Potensial menjadi sasaran kekerasan pasien keluarga saat dilakukan kunjungan
1 2 3 hijau Petugas kunjungan rumah minimal 2 orang
gangguan jiwa saat kunjungan rumah rumah, petugas kunjungan rumah
minimal 2 orang
Program: PERKESMAS
Skor Skor Matrix

Kunjungan ke keluarga risti tidak bertemu menghubungi sasaran terlebih Komunikasi lewat hp dengan penderita
1 sasaran sehingga kegiatan perkesmas tidak 5 1 hijau dahulu sebelum melaksanakan untuk pemberitahuan kunjungan, atau
terlaksana kunjungan koordinasi lewat kader atau JSD
Memakai APD pada waktu pelaksanaan

Kunjungan ke keluarga risti dengan penyakit Petugas menggunakan APD pada
2 4 1 hijau PE, mencuci tangan setelah pelaksanaan
menular beresiko petugas tertular penyakit kasus-kasus penyakit menular
kegiatan
Petugas tidak membawa perlengkapan yang Pengecekan kelengkapan sarana dan
menyiapkan sarana dan prasana
3 memadai mengakibatkan kegiatan perkesmas 4 2 hijau prasarana yang digunakan sebelum
sebelum berangkat kegiatan
tidak optimal berangkat
Petugas mengenali medan dan

4 Potensial jatuh karena medan yang sulit 3 3 kuning Hati-hati
memastikan kendaraan dalam kondisi baik
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Laboratorium
Skor Skor Matrix
1 Potensial Tertusuk jarum, pecahan kaca 2 Moderate Hijau sesuai SOP dan sosialisasi tingkat kepatuhan melaporkan kejadian ke tim PMKP maksimal
Penggunaan APD dengan benar, bekerja
2 Potensial Terkena paparan reagen/ zat kimia 2 Minor biru Mencuci tangan dengan air mengalir
sesuai SOP
Pemisahan ruangan lab dan preparasi TB
Ruangan laboratorium sekaligus ruangan preparasi sempel TB/ Sudah dilakukan Pemisahan ruangan lab dan
3 5 Catastrofic Merah dan sputum dan dilengkapi dengan sarpras
sputum preparasi TB dan sputum
yang dibutuhkan
Kulkas masih model lama, bila mati listrik air menggenang Tidak
4 3 biru Jadwal monitoring pemeliharaan kulkas Melakukan pemeliharaan kulkas
membuat reagen berpotensi rusak/ kemasukan air signifikan
Gorden dan jendela dari kain berpotensi berkembang biak Melakukan jadwal pemeliharaan gordyn dan Segera mengganti gordyn dan Melakukan
5 5 minor Hijau
kuman sterilisasi ruangan lab sterilisasi ruangan lab
Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Laboratorium
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Pendaftaran Dan RM

Skor Skor Matrix
Melapor kepada penyedia layanan jaringan
Melakukan pengecekan jaringan internal
1 Gangguan jaringan internet 5 3 hijau internet dan Pengecekan jaminan kesehatan
puskesmas
dengan HP
Menjelaskan kepada pasien tentang alur
2 Ketidakpahaman pasien dalam alur pendaftaran 5 1 hijau Sosialisasi tata cara pendaftaran
pendaftaran
Meneliti kembali RM yang akan di antar ke
poli, penggunaan buku ekspedisi, dan
3 Salah masuk Rekam Medis 4 2 biru Melaporkan kejadian maksimal 1x 24 jam
penggunaan tray untuk tempat RM sebelum
diantar ke unit pelayanan
Bekerja sesuai SOP, Melakukan sosialisasi
Mengambil RM dan mengembalikan ke
4 Kesalahan pengembalian RM 5 3 hijau kepada petugas pendaftaran dan
tempat yang sesuai
penggunaan tracer
Melakukan pengukuran dan evaluasi indikator Mengembalikan RM ke unit pelayanan agar
5 Penulisan RM belum lengkap 5 1 hijau
penulisan kelengkapan RM diisi lengkap
Sosialisasi tata cara pendaftaran dan
Mencari nomor RM pasien di data indeks
6 Pasien tidak membawa kartu berobat atau identitas 5 1 hijau menempelkan nomor RM menggunakan
pasien
kertas label di kartu identitas pasien
Bekerja sesuai SOP identifikasi pasien,
7 Kesalahan RM karena kesamaan identitas pasien 3 2 hijau Melakukan pelaporan maksimal 1x 24 jam
kepatuhan terhadap SOP
Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Pendaftaran/RM
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : UGD
Skor Skor Matrix
Potensi resiko terjadinya infeksi nosokomial besar karena Membersihkan area tubuh petugas yang
SOP dan kepatuhan penggunaan APD,
1 perlak menyerap cairan dari tubuh pasien dan penggunaan 4 3 kuning terkontaminasi cairan tubuh pasien dengan
Menggunakan perlak dan dilapisi underpad
APD kurang lengkap cairan desinfektan dan dibilas air mengalir
Segera lakukan pemeriksaan fisik head to toe

Menggunakan bed dengan railing dan atau
dan mereposisi pasien dengan senyaman
2 Potensi pasien jatuh 2 2 hijau didampingi pihak keluarga atau penunggu
pasien
24 jam

Terhambatnya tindakan, lampu tindakan kurang terang, sering
mati lampu/ lampu putus
Bekerja sesuai SOP identifikasi pasien, Melakukan skrining dan obeservasi lengkap,
Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan UGD
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Gigi Dan Mulut

Skor Skor Matrix
24 jam
Memindah kompresor ke luar unit pelayanan

Mempersilahkan pasien masuk ke unit
gigi dan meletakkannya dalam kotak cor yang
4 Suara bising di dalam unit pelayanan 2 2 Hijau pelayanan gigi setelah kompresor berhenti
kedap suara, melakukan pemeliharaan
beroperasi
berkala
Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Gigi Dan Mulut
dr. Erni Yulianti drg. Dyah Tri Handayani

NIP. 19830705 200902 2 009 NIP. 19800430 201001 2 007
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Gizi
Skor Skor Matrix
Meletakkan posisi timbangan di tempat yang
Melakukan observasi terhadap pasien, jika
Potensial terjadi kecelakaan pada saat menimbang pasien, datar, Menghimbau pasien untuk
1 3 3 kuning memerlukan tindakan medis segera rujuk ke
karena menginjak timbangan tidak pas memposisikan kaki di timbangan dengan
UGD
benar
Potensial terhambat kegiatan pelayanan gizi karena petugas Memberlakukan pendelegasian wewenang Konseling gizi bisa dilakukan oleh petugas
2 4 3 kuning
sedang dinas luar jika petugas gizi tidak berada di puskesmas yang diberikan pendelegasian wewenang
Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Gizi
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Pemeriksaan Umum

Skor Skor Matrix
24 jam

Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Pemeriksaan Umum
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Rawat Inap

Skor Skor Matrix
pemasangan hand railing pada bed pasien
1 Potensi pasien jatuh 2 2 hijau mereposisi pasien dengan senyaman
dan kamar mandi pasien, pemasangan tanda
bahaya pada lantai licin dan basah
24 jam
Melakukan observasi kondisi pasien setelah

Potensial Salah waktu pemberian obat karena ketelitian Menyiapkan obat tepat waktu sesuai jenis terpapar obat dan melakukan tindakan sesuai
3 2 2 Hijau
petugas kurang obat. kejadian, melaporkan kejadian ke tim PMKP
maksimal 1x24 jam
Menggunakan buku bantu penyajian diet, visit

bersama antara petugas medis, paramedis, Melakukan observasi kondisi pasien setelah
4 Salah pemberian diet 4 2 hijau
dan nutrisionist, serta mencatat dalam RM, diet
pemasangan board informasi pasien di bed

Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Rawat Inap
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Persalinan
Skor Skor Matrix
Potensi dehidrasi pada pasien karena ruangan RB panas pada Penyediakan kipas manual/ kipas angin kecil Memberikan cairan ke pasien atau
1 4 2 hijau
saat pasien mengejan untuk pasien pemasangan infus seseuai indikasi

Potensial salah dalam pelaksanaan persalinan/ iva karena
lampu sorot rusak atau listrik mati

Potensial jatuh ibu bersalin + bayi karena bayi tidur jadi satu pemasangan hand railing pada bed pasien
4 2 3 hijau mereposisi pasien dengan senyaman
dengan ibu bersalin dan kamar mandi pasien, pengadaan box
bayi
24 jam
Potensial infeksi nosokomial karena dinding ruang bersalin Membersihkan cairan tubuh sesuai aturan
5 3 3 kuning Melakukan sterilisasi ruangan secara berkala
bukan keramik PPI, dan segera lakukan sterilisasi ruangan
Potensial infeksi dan kurang istirahat ibu dan bayi karena

Memindah ruang nifas, bergabung dengan Melakukan kajian awal dan pemberian terapi,
6 ruangan terlalu sempit dan tidak ada pembatas antara ruang 3 3 kuning
ruang rawat inap jika perlu dirujuk
persalinan dan ruang nifas
Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Persalinan
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Kesehatan Ibu Dan Anak

Skor Skor Matrix
24 jam

Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Kesehatan Dan Ibu
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Imunisasi
Skor Skor Matrix
Bekerja sesuai SOP, menutup spuit dengan
Mencuci tangan dengan air mengalir dan
satu tangan, setelah selesai penyuntikan
1 Potensial tertusuk jarum suntik 2 2 biru melaporkan kejadian ke tim PMKP maksimal
langsung buang spuit ke dalam safety box
1x24 jam
(tidak recaping)
Mengecek jenis vaksin dan tanggal ED Mengganti vaksin dan observasi keadaan
Potensial salah menyedot vaksin atau vaksin yang digunakan
2 1 3 hijau sebelum digunakan, Menulis tanggal serta pasien, melaporkan kejadian ke tim PMKP
sudah ED
jam vaksin dibuka pada vial/ ampul vaksin maksimal 1x24 jam
Kroscek data pasien (nama, umur, alamat

Potensial salah dalam pemberian vaksin (salah pasien atau observasi keadaan pasien, melaporkan
3 1 3 hijau pasien), petugas melihat buku KIA dan status
salah vaksin) kejadian ke tim PMKP maksimal 1x24 jam
RM pasien
Kepala Puskesmas Bubutan Unit Pelayanan Imunisasi
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Bendahara Penerimaan

Skor Skor Matrix
Membuka email feedback JKN secara
Klaim JKN yang diajukan oleh puskesmas tidak sama dengan
1 2 1 rendah kontinyu untuk memastikan klaim apa saja Melakukan konfirmasi ke BPJS
yang turun mengakibatkan ada selisih pengajuan klaim
yang sudah disetujui dan yang tidak
Meneliti angka berkali-kali, mencocokkan Melakukan pembukuan ulang, dan kroscek
2 Salah memasukkan angka di pembukuan 4 1 hijau
dengan bend 26 data
Mengetahui Bendahara Penerimaan

Kepala Puskesmas Bubutan
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009
IDENTIFIKASI RESIKO
Unit : Kepegawaian
Skor Skor Matrix
Melakukan teguran kepada pegawai ybs, dan

1 SKP terlambat dikumpulkan 2 3 hijau Membuat target waktu pengumpulan SKP
menginstruksikan agar segera menyelesaikan
Menerapkan kesepakatan jika tidak

melengkapi absen sampai akhir bulan maka
Sosialisasi kepada semua pegawai agar
2 Ketertiban absensi harian kurang konsisten 2 3 hijau daftar absen tetap akan dikirim ke BKD tanpa
konsisten mengisi absensi setiap hari
menunggu kelengkapan absensi,
menerapkan prsesensi dengan finger print
pengambil surat harap membuka surat saat

Keterlambatan surat masuk dikarenakan pengambil surat Mengikuti informasi yang terdapat dalam
3 2 3 hijau pengambilan dan langsung diinfokan di group
terlambat memberikan ke Tata Usaha surat tersebu
wa puskesmas
Kepatuhan terhadap SOP, Sosialisasi kepada

Permintaan nomor pada surat keluar tidak sesuai dengan Melaporkan kepada Tata Usaha untuk
4 4 4 merah semua pegawai agar meminta nomor surat
tanggal pembuatan surat ditindaklanjuti
sebelum kegiatan dilaksanakan
Mengetahui Ka Sub Bag Tata Usaha

Kepala Puskesmas Bubutan
dr. Erni Yulianti

NIP. 19830705 200902 2 009

Manajemen Resiko

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manajemen Resiko

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Unit : Laboratorium

Skor Skor Matrix

Penggunaan APD dengan benar, bekerja

Pemisahan ruangan lab dan preparasi TB

dr. Erni Yulianti

Unit : Pendaftaran dan RM

Meneliti kembali RM yang akan di antar ke

Bekerja sesuai SOP, Melakukan sosialisasi

Melakukan pengukuran dan evaluasi indikator Mengembalikan RM ke unit pelayanan agar

Sosialisasi tata cara pendaftaran dan

Bekerja sesuai SOP identifikasi pasien,

Melakukan teguran kepada pegawai ybs, dan

pengambil surat harap membuka surat saat

Kepatuhan terhadap SOP, Sosialisasi kepada

Segera lakukan pemeriksaan fisik head to toe

Unit : Gigi dan mulut

Skor Skor Matrix

Melakukan kajian awal pasien dengan resiko

Memindah kompresor ke luar unit pelayanan

Melakukan anmnesis secara komprehensif, Pemberian terapi sesuai SOP Penanganan

Skor Skor Matrix

Meletakkan posisi timbangan di tempat yang

Skor Skor Matrix

Melakukan kajian awal pasien dengan resiko

Skor Skor Matrix

Melakukan kajian awal pasien dengan resiko

Melakukan observasi kondisi pasien setelah

Menggunakan buku bantu penyajian diet, visit

Skor Skor Matrix

Melakukan pemeliharaan alkes, Menggunakan head lamp jika lampu tindakan

Melakukan kajian awal pasien dengan resiko

Potensial infeksi dan kurang istirahat ibu dan bayi karena

Skor Skor Matrix

Membuka email feedback JKN secara

Meneliti angka berkali-kali, mencocokkan Melakukan pembukuan ulang, dan kroscek

Skor Skor Matrix

Melakukan kajian awal pasien dengan resiko

Melakukan anmnesis secara komprehensif, Pemberian terapi sesuai SOP Penanganan

Skor Skor Matrix

Bekerja sesuai SOP, menutup spuit dengan

Kroscek data pasien (nama, umur, alamat

Petugas mengenali medan/ lokasi Petugas berhati-hati saat naik kendaraan

Lokasi posyandu tidak di daerah

Memposisikan tangan usila saat

Pastikan jarum timbangan dalam

Penyuluhan menggunakan bahasa

komunikasi dengan bahasa yang penulisan yang jelas di bungkus obat

Penggunaan APD, bekerja sesuai SOP,

Memastikan petugas imunisasi selalu

Meminta petugas imunisasi untuk

Memastikan murid tidak banyak bergerak

Kunjungan rumah untuk pasien yang belum

Program: Kesehatan Lingkungan

Skor Skor Matrix

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang

Program: PROMOSI KESEHATAN

Skor Skor Matrix

Dimintakan tanda tangan kepada

Hasil PHBS dikoreksi kembali

Skor Skor Matrix

Kroscek alamat penderita dengan pengirim

Kroscek alamat yang dituju, konfirmasi

Konfirmasi dengan toma (waktu, tempat,