Dok Pemilihan Pengadaan Sapi - 2

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
Dokumen Pemilihan
Pengadaan
Barang
Tender Pascakualifikasi
DOKUMEN PEMILIHAN
Nomor : 62/Dok.Pemilihan/SP.32/Pokja-ULP/MU/VIII/2018
Tanggal : 16 Agustus 2018
untuk
Pengadaan
Pengadaan Ternak Sapi
Kelompok Kerja Pemilihan: Pokja I

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Tahun Anggaran : 2018
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Dokumen Pemilihan
Pengadaan Barang
i
DAFTAR ISI
BAB I. UMUM................................................................................................................................1
BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI ...................3
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) .............................................................5
A. UMUM .......................................................................................................................................5
1. LINGKUP PEKERJAAN ........................................................................................................ 5
2. SUMBER DANA ..................................................................................................................... 5
3. PESERTA PEMILIHAN ......................................................................................................... 5
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PERSEKONGKOLAN
SERTA PENIPUAN ................................................................................................................ 5
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN ............................................................... 6
6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI .......................................................... 7
7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA................................................................................ 9
B. DOKUMEN PEMILIHAN ...................................................................................................9
8. ISI DOKUMEN PEMILIHAN .................................................................................................. 9
9. BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN ..................................................................................... 10
10. PEMBERIAN PENJELASAN............................................................................................... 10
11. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN ............................................................................ 11
12. TAMBAHAN W AKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN............................... 12
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN ................................................................12
13. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN..................................................................... 12
14. BAHASA PENAWARAN ...................................................................................................... 13
15. DOKUMEN PENAWARAN.................................................................................................. 13
16. HARGA PENAWARAN........................................................................................................ 15
17. JENIS KONTRAK................................................................................................................. 16
18. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA W AKTU PELAKSANAAN ................ 16
19. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI ...................................................................................... 16
20. PAKTA INTEGRITAS ........................................................................................................... 17
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN .........................................................18
21. PENYAMPAIAN DAN PENANDAAN FILE PENAWARAN .............................................. 18
22. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN ..................................................................... 18
23. BATAS AKHIR W AKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN ............................................... 19
24. DOKUMEN PENAWARAN TERLAMBAT ......................................................................... 20
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ..........................20
25. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN ........................................................................ 20
26. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ............................................................................ 21
27. PENAWARAN HARGA SECARA BERULANG (E-REVERSE AUCTION) .................. 32
F. PENETAPAN CALON PEMENANG ..........................................................................33

Pengadaan Barang
ii
28. PENETAPAN CALON PEMENANG .................................................................................. 33

29. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI .............................................................................................. 34
30. PENETAPAN PEMENANG ................................................................................................. 35
31. PENGUMUMAN PEMENANG ............................................................................................ 37
32. SANGGAHAN ....................................................................................................................... 37
G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL ........................38
33. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL ........................................ 38
H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA ........................................................40
34. LAPORAN POKJA PEMILIHAN ......................................................................................... 40
35. PENUNJUKAN PENYEDIA ................................................................................................. 41
I. PENANDATANGANAN KONTRAK ..........................................................................44
36. PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK............................................................. 44
37. PENANDATANGANAN KONTRAK .................................................................................... 44
J. JAMINAN PELAKSANAAN ..........................................................................................46
38. JAMINAN PELAKSANAAN ................................................................................................. 46
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) ................................................................40
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) .............................................................44
BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ............................................................44
BAB VIII. BENTUK DOKUMEN KONTRAK ......................................................................
A. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA PERORANGAN
.......................................................................................................... 85
B. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK
BADAN USAHA ................................................................................. 88
C. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK
KEMITRAAN .................................................................................................................... 91
BAB IX TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI .......................................................837
BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) ...........................................79
1. DEFINISI ............................................................................................................................... 95
2. PENERAPAN ........................................................................................................................ 97
3. BAHASA DAN HUKUM ....................................................................................................... 98
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PERSEKONGKOLAN
SERTA PENIPUAN .............................................................................................................. 98
5. ASAL BARANG .................................................................................................................... 99
6. KORESPONDENSI ............................................................................................................ 100
7. WAKIL SAH PARA PIHAK................................................................................................. 100
8. PERPAJAKAN .................................................................................................................... 100
9. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK ..................................................................... 100
10. PENGABAIAN .................................................................................................................... 101
11. PENYEDIA MANDIRI ........................................................................................................ 101

Pengadaan Barang
iii
12. KEMITRAAN ....................................................................................................................... 101

13. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ........................................................................ 101
14. SURAT PERINTAH PENGIRIMAN .................................................................................. 101
15. LINGKUP PEKERJAAN ..................................................................................................... 102
16. STANDAR ........................................................................................................................... 102
17. PENGAWASAN/ PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ............................ 102
18. INSPEKSI PABRIKASI ...................................................................................................... 102
19. PENGEPAKAN ................................................................................................................... 103
20. INCOTERMS ....................................................................................................................... 103
21. PENGIRIMAN ..................................................................................................................... 103
22. ASURANSI .......................................................................................................................... 103
23. TRANSPORTASI ................................................................................................................ 104
24. RISIKO ................................................................................................................................ 104
25. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ................................................................................. 104
26. UJI COBA ........................................................................................................................... 105
27. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN......................................................................... 106
28. PERISTIWA KOMPENSASI.............................................................................................. 106
29. PERPANJANGAN W AKTU............................................................................................... 107
30. PEMBERIAN KESEMPATAN ........................................................................................... 107
31. SERAH TERIMA BARANG .............................................................................................. 108
32. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/ GARANSI................................................................ 109
33. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN ..................................................... 110
34. LAYANAN TAMBAHAN ..................................................................................................... 111
35. PERUBAHAN KONTRAK.................................................................................................. 111
36. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN ........................................................................... 111
37. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ............................................... 112
38. KEADAAN KAHAR ............................................................................................................ 113
39. PENGHENTIAN KONTRAK .............................................................................................. 115
40. PEMUTUSAN KONTRAK .................................................................................................. 115
41. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PPK............................................................................ 115
42. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENYEDIA ................................................................. 117
43. BERAKHIRNYA KONTRAK .............................................................................................. 117
44. HAK DAN KEWAJIBAN PPK ......................................................................................... 118
45. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA ................................................................................ 118
46. TANGGUNG JAWAB ......................................................................................................... 119
47. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI .......................................... 120
48. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ......................................................................... 120
49. PENANGGUNGAN DAN RISIKO ..................................................................................... 120
50. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (APABILA DIPERLUKAN) ................................... 121
51. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN ..................................................................................... 122
52. ASURANSI KHUSUS DAN PIHAK KETIGA ................................................................... 122
53. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ................. 122
54. KERJASAMA PENYEDIA DENGAN USAHA KECIL SEBAGAI SUBPENYEDIA ..... 122
55. PENYEDIA LAIN ................................................................................................................ 123
56. KESELAMATAN ................................................................................................................. 123
57. SANKSI FINANSIAL .......................................................................................................... 123

Pengadaan Barang
iv
58. JAMINAN ............................................................................................................................. 124

59. LAPORAN HASIL PEKERJAAN ...................................................................................... 124
60. KEPEMILIKAN DOKUMEN ............................................................................................... 125
61. PERSONEL DAN/ATAU PERALATAN ............................................................................ 125
62. HARGA KONTRAK............................................................................................................ 126
63. PEMBAYARAN ................................................................................................................... 126
64. PERHITUNGAN AKHIR .................................................................................................... 129
65. PENANGGUHAN PEMBAYARAN.................................................................................... 129
66. PENYESUAIAN HARGA ................................................................................................... 129
67. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ............................................................................ 132
68. PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK .................................................. 132
69. CACAT MUTU ................................................................................................................... 132
70. PENGUJIAN ....................................................................................................................... 132
71. PERBAIKAN CACAT MUTU ............................................................................................ 132
72. ITIKAD BAIK ....................................................................................................................... 133
73. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ................................................................................... 134
BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) ..................................135
6. KORESPONDENSI ............................................................................................................ 135
7. WAKIL SAH PARA PIHAK................................................................................................. 135
9. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK ..................................................................... 135
13. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ........................................................................ 135
18. INSPEKSI PABRIKASI ...................................................................................................... 136
19. PENGEPAKAN ................................................................................................................... 136
20. INCOTERMS ....................................................................................................................... 136
21. PENGIRIMAN ..................................................................................................................... 136
22. ASURANSI .......................................................................................................................... 136
23. TRANSPORTASI ................................................................................................................ 137
25. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ................................................................................. 137
28. PERISTIWA KOMPENSASI.............................................................................................. 137
31. SERAH TERIMA BARANG .............................................................................................. 137
42. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENYEDIA ................................................................. 137
44. HAK DAN KEWAJIBAN PPK ......................................................................................... 137
50. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ................................................................................ 137
52. ASURANSI KHUSUS DAN PIHAK KETIGA ................................................................... 137
53. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ................. 138
54. KERJASAMA PENYEDIA DENGAN USAHA KECIL SEBAGAI SUBPENYEDIA ..... 138
58. JAMINAN ............................................................................................................................. 138
60. KEPEMILIKAN DOKUMEN ............................................................................................... 138
63. PEMBAYARAN ................................................................................................................... 138
73. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ................................................................................... 139
BAB XIII DAFTAR KUANTITAS BARANG ........................................................................
BAB XIV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR...........................................................
BAB XV. BENTUK DOKUMEN LAIN ...................................................................................

Pengadaan Barang
v
A. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK ............................................

B. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/
PERUSAHAAN PENJAMINAN/LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS DI
BIDANG PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, ASURANSI ......................................
C. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK. ....................................
D. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/ PERUSAHAAN
PENJAMINAN .....................................................................................................................

Pengadaan Barang
1
BAB I. UMUM
A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No.

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
aturan turunannya.
B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan

sebagai berikut:
- Barang : Setiap benda baik berwujud maupun tidak

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang
- HPS : Harga Perkiraan Sendiri
- HEA : Harga Evaluasi Akhir
- Kemitraan
/Kerja Sama
- Operasi (KSO) : Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-
masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan
perjanjian tertulis;
- LDP : Lembar Data Pemilihan
- LDK : Lembar Data Kualifikasi
- UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja
di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa.
- Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia
yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk
mengelola pemilihan Penyedia.
- Pengguna
Anggaran : Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian Negara/
Lembaga/Perangkat Daerah.

Pengadaan Barang
2
- Kuasa
Pengguna
Anggaran : Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
- Kuasa
Pengguna
Anggaran : Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.
- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara/anggaran belanja daerah.
- Pejabat
Penandatangan
Kontrak : Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA,
KPA, atau PPK
- PPHP : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang
selanjutnya disebut PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- SPP : Surat Perintah Pengiriman
- TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri
- LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Pengadaan Barang
3
- Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang
terpasang di server LPSE yang dapat diakses
melalui website LPSE.
- Form Isian
- Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis
berisi komponen isian yang dapat diinput atau
diunggah (upload) oleh pengguna aplikasi.
- E-Tender : Proses tender dengan tahapan sesuai Perpres
16/2018 beserta aturan turunannya. Semua
istilah “tender” pada dokumen ini merujuk pada
pengertian “e-tender”
C. Tender dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan

sebagaimana tercantum dalam LDP.
D. Tender dengan pascakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh

semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO
serta perorangan.
E. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Tender dengan

pascakualifikasi melalui website [Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah
Daerah], papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE www.morowaliutarakab.go.id

Pengadaan Barang
4
BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Pengumuman tender tercantum dalam aplikasi SPSE

Pengadaan Barang
5
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup 1.1 Pokja Pemilihan mengumumkan kepada

Pekerjaan para peserta untuk menyampaikan
penawaran atas paket Pengadaan Barang
1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan

1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu sebagaimana tercantum dalam LDP,
berdasarkan syarat umum dan syarat
khusus kontrak dengan mutu sesuai
spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan

3. Peserta 3.1 Tender pengadaan barang ini terbuka dan

Pemilihan dapat diikuti oleh semua peserta
pengadaan yang berbentuk badan usaha
atau Kemitraan atau perorangan yang
memenuhi kualifikasi.
3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang

melakukan Kemitraan maka peserta harus
memiliki Perjanjian Kemitraan yang memuat
persentase Kemitraan dan menunjuk
perusahaan yang mewakili Kemitraan
tersebut.
3.3 Peserta Kemitraan dilarang untuk

mengubah perjanjian Kemitraan sampai
dengan kontrak berakhir apabila ditunjuk
sebagai Penyedia.
4. Larangan 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan

Korupsi, Kolusi, pengadaan ini berkewajiban untuk
dan Nepotisme mematuhi etika pengadaan dengan tidak

Pengadaan Barang
6
(KKN), melakukan tindakan sebagai berikut:

Persekongkolan a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja
serta Penipuan Pemilihan dalam bentuk dan cara
apapun, untuk memenuhi keinginan
peserta yang bertentangan dengan
Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan
perundang-undangan;
b. melakukan persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur hasil
Tender sehingga
mengurangi/menghambat/
memperkecil/meniadakan persaingan
yang sehat dan/atau merugikan pihak
lain; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan
dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan

sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1
dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. sanksi administratif, seperti digugurkan
dari proses Tender atau pembatalan
penetapan pemenang;
b. sanksi Daftar Hitam;
c. gugatan secara perdata; dan/atau
d. pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang.
4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja

Pemilihan kepada PA/KPA melalui Kepala
UKPBJ.
5. Larangan 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas,

Pertentangan fungsi, dan perannya, menghindari dan
Kepentingan mencegah pertentangan kepentingan para
pihak terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung.
5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana

dimaksud pada klausul 5.1. antara lain

Pengadaan Barang
7
meliputi:
a. Direksi, Dewan Komisaris, atau
personel inti pada suatu badan usaha
merangkap sebagai Direksi, Dewan
Komisaris, atau personel inti pada
badan usaha lain yang mengikuti
Tender yang sama.
b. Pengurus/manajer koperasi
merangkap sebagai PPK/Pokja
Pemilihan pada pelaksanaan
pengadaan di Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah.
c. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung
maupun tidak langsung mengendalikan
atau menjalankan badan usaha
Penyedia;
d. beberapa badan usaha yang mengikuti
Tender yang sama, dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung oleh
pihak yang sama, dan/atau
kepemilikan sahamnya lebih dari 50%
(lima puluh persen) dikuasai oleh
pemegang saham yang sama.
5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagai pimpinan dan/atau pengurus
badan usaha kecuali cuti diluar
tanggungan Negara.
6. Pendayagunaan 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan

Produksi Dalam penawaran yang mengutamakan material/
Negeri bahan produksi dalam negeri.
6.2 Dalam hal terdapat produk yang memiliki

TKDN ditambah BMP paling rendah 40%
(empat puluh persen) maka produk dari luar
negeri (impor) digugurkan. Hal ini dapat
dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu)
jenis barang dalam 1 (satu) paket.
6.3 Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang

yang terdiri atas bagian atau komponen
dalam negeri dan bagian atau komponen

Pengadaan Barang
8
yang berasal dari luar negeri (impor),

dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. pemilahan/pembagian bagian atau
komponen yang telah dapat diproduksi
di dalam negeri dan bagian atau
komponen yang berasal dari luar negeri
(impor);
b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi,
pengujian dan lainnya sedapat mungkin
dilakukan di dalam negeri;
c. semaksimal mungkin menggunakan
jasa pelayanan yang ada di dalam
negeri, seperti jasa asuransi, angkutan,
ekspedisi, perbankan, dan
pemeliharaan; dan
d. daftar barang yang berasal dari luar
negeri (impor) yang dilengkapi dengan
spesifikasi teknis, jumlah dan harga
yang dilampirkan pada Dokumen
Penawaran.
6.4 Pengadaan barang yang berasal dari luar

negeri (impor), dimungkinkan dalam hal:
a. Barang tersebut belum dapat diproduksi
di dalam negeri; dan/atau
b. volume produksi dalam negeri tidak
mampu memenuhi kebutuhan.
6.5 Atas penggunaan produk dalam negeri,

penawaran peserta diberikan preferensi
harga sebagaimana ketentuan berlaku
dengan nilai koefisien preferensi
6.6 Penawaran yang menyampaikan produk

dalam negeri diberikan preferensi harga
berdasarkan nilai TKDN.
6.7 Barang impor harus dilengkapi dengan

dokumen barang yang meliputi:
a. Surat dukungan/Letter of Intent/Surat

Pengadaan Barang
9
Perjanjian dari pabrikan/prinsipal di

negara asal;
b. Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin); dan
c. Sertifikat Produksi.
6.8 Persyaratan surat dukungan/Letter of Intent/

Surat Perjanjian dari pabrikan/prinsipal di
negara asal, Persyaratan Surat Keterangan
Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat
Produksi dicantumkan dalam Dokumen
Pemilihan.
6.9 Surat dukungan/Letter of Intent/Surat

Perjanjian disampaikan sebagai lampiran
dari dokumen penawaran.
6.10 Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)

dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh
Penyedia kepada PPK sebelum serah
terima pekerjaan.
7. Satu Penawaran Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun

Tiap Peserta sebagai anggota Kemitraan hanya boleh
memasukkan satu penawaran untuk satu paket
pekerjaan.
B. DOKUMEN PEMILIHAN
8. Isi Dokumen 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen

Pemilihan Tender dan Dokumen Kualifikasi;
8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:

a. Umum;
b. Pengumuman;
c. Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Data Pemilihan;
e. Bentuk Dokumen Kontrak, Syarat-Syarat
Umum Kontrak dan Syarat-Syarat
Khusus Kontrak;
f. Spesifikasi Teknis/KAK dan/atau
Gambar;
g. Tata Cara Evaluasi Penawaran;
h. Daftar Kuantitas Barang (apabila

Pengadaan Barang
10
dipersyaratkan);
i. Bentuk Dokumen Penawaran:
1) Surat Penawaran untuk Tender 1 file;
2) Surat Penawaran Administrasi dan
Teknis (file I) dan Surat Penawaran
Harga (file II) untuk Tender 2 file;
3) Dokumen Penawaran Teknis;
j. Bentuk Dokumen lain:

1) Surat Perjanjian Kemitraan;
2) Jaminan;
3) Surat Penunjukan Penyedia Barang/
Jasa (SPPBJ); dan
4) Surat Perintah Pengiriman (SPP).
8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi:

a. Lembar Data Kualifikasi;
b. Pakta Integritas;
c. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
d. Formulir Isian Data Kualifikasi;
e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
8.4.Peserta berkewajiban memeriksa

keseluruhan isi Dokumen Pemilihan.
Kelalaian peserta yang menyebabkan
Dokumen Penawaran tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko
peserta.
9. Bahasa Dokumen Pemilihan beserta seluruh

Dokumen korespondensi tertulis dalam proses pengadaan
Pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan melalui

Penjelasan Aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam Aplikasi
SPSE.
10.2 Pokja Pemilihan memberikan informasi

yang dianggap penting terkait dengan
Dokumen Pemilihan.
10.3 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat

memberikan penjelasan lanjutan dengan
cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya

Pengadaan Barang
11
peninjauan lapangan ditanggung oleh

masing-masing peserta.
10.4 Pokja Pemilihan menjawab setiap

pertanyaan yang masuk, kecuali untuk
substansi pertanyaan yang telah dijawab.
10.5 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan pada

saat berlangsungnya pemberian penjelasan
dapat menambah waktu batas akhir
tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
10.6 Pokja Pemilihan masih dapat menjawab

pertanyaan setelah tahapan pemberian
penjelasan berakhir.
10.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat

memberikan penjelasan ulang.
10.8 Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)

yang merupakan kumpulan tanya jawab
pada saat pemberian penjelasan
disampaikan kepada seluruh peserta
melalui Aplikasi SPSE.
10.9 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan,

Berita Acara Pemberian Penjelasan lanjutan
diunggah dan disampaikan melalui Aplikasi
SPSE.
11. Perubahan 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan

Dokumen terdapat hal-hal/ketentuan baru atau
Pemilihan perubahan penting yang perlu ditampung,
maka Pokja Pemilihan menuangkan ke
dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi

teknis, gambar dan/atau nilai total HPS,
harus mendapatkan persetujuan PPK
sebelum dituangkan dalam Adendum
Dokumen Pemilihan.
11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan

penting tersebut tidak dituangkan dalam
Adendum Dokumen Pemilihan maka

Pengadaan Barang
12
ketentuan baru atau perubahan tersebut

dianggap tidak ada dan ketentuan yang
berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang
awal.
11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan

sebelum batas akhir waktu penyampaian
penawaran, Pokja Pemilihan dapat
menetapkan Adendum Dokumen
Pemilihan berdasarkan informasi baru
yang mempengaruhi substansi Dokumen
Pemilihan.
11.5 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum

Dokumen Pemilihan dengan cara
mengunggah (upload) file Adendum
Dokumen Pemilihan melalui Aplikasi SPSE
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum
batas akhir penyampaian penawaran.
Apabila Pokja Pemilihan akan
mengunggah (upload) file Adendum
Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga)
hari kerja sebelum batas akhir
penyampaian penawaran, maka Pokja
Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir
penyampaian penawaran.
11.6 Peserta mengunduh (download) Adendum

Dokumen Pemilihan yang diunggah
(upload) Pokja Pemilihan pada Aplikasi
SPSE (apabila ada).
12. Tambahan Apabila Adendum Dokumen Pemilihan

Waktu mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu
Penyampaian penyiapan dokumen penawaran oleh Peserta
Dokumen maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas
Penawaran akhir penyampaian penawaran.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
13. Biaya dalam 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam

Penyiapan penyiapan dan penyampaian penawaran.
Penawaran
13.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab
atas kerugian apapun yang ditanggung oleh

Pengadaan Barang
13
peserta.
14. Bahasa 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus

Penawaran menggunakan Bahasa Indonesia.
14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan

Dokumen Penawaran dapat menggunakan
Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing

perlu disertai penjelasan dalam Bahasa
Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan
penafsiran, maka yang berlaku adalah
dokumen penunjang yang berbahasa asing.
15. Dokumen 15.1 Dalam metode penyampaian penawaran 1

Penawaran file, Dokumen Penawaran meliputi:
a. surat penawaran yang didalamnya
mencantumkan harga penawaran;
b. Daftar Kuantitas dan Harga, apabila
dipersyaratkan;
c. surat perjanjian Kemitraan (apabila
peserta berbentuk Kemitraan);
d. dokumen penawaran teknis yang terdiri
dari:
1) spesifikasi teknis barang yang
ditawarkan berdasarkan contoh,
brosur dan gambar-gambar;
2) standar produk yang digunakan;
3) garansi;
4) asuransi (apabila dipersyaratkan);
5) sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis
(apabila dipersyaratkan);
6) layanan purnajual;
7) tenaga teknis (apabila
dipersyaratkan);
8) jangka waktu
penyerahan/pengiriman barang;
9) identitas (jenis, tipe dan merek) yang
ditawarkan tercantum dengan
lengkap dan jelas; dan
10) bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakan.

Pengadaan Barang
14
e. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN,

apabila dipersyaratkan untuk
mendapatkan preferensi harga; dan
f. Data Kualifikasi (diinputkan melalui form
isian elektronik data kualifikasi).
15.2 Dalam metode penyampaian penawaran 2

(dua) file, Dokumen Penawaran meliputi:
a. Penawaran Administrasi dan Teknis serta
Kualifikasi (file I); dan
b. Penawaran harga (file II).
15.3 Dokumen Penawaran Administrasi dan

Teknis, meliputi:
a. penawaran administrasi disampaikan
sesuai dengan Aplikasi SPSE.
b. dokumen penawaran teknis yang terdiri
dari:
1) spesifikasi teknis barang yang
ditawarkan berdasarkan contoh,
3) garansi;
5) sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis
(apabila dipersyaratkan);
6) layanan purnajual;
dipersyaratkan);
8) jangka waktu penyerahan/ pengiriman
barang;
9) identitas (jenis, tipe dan merek) yang
ditawarkan tercantum dengan lengkap
dan jelas; dan
disubkontrakan.
c. Dokumen penawaran teknis yang
disampaikan sesuai dengan persyaratan
d. Data Kualifikasi (diinputkan melalui form
isian elektronik data kualifikasi).

Pengadaan Barang
15
15.4 Dokumen Penawaran Harga meliputi :

a. Surat Penawaran Harga yang didalamnya
mencantumkan harga penawaran;
b. rincian harga penawaran/daftar kuantitas
dan harga (apabila dipersyaratkan); dan
c. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN
apabila dipersyaratkan untuk
mendapatkan preferensi harga.
16. Harga 16.1 Harga penawaran harus dimasukan pada

Penawaran Form Isian Elektronik penawaran harga
dalam Aplikasi SPSE.
16.2 Dalam hal Form Isian Elektronik penawaran

harga belum mengakomodir daftar
kuantitas dan harga yang dibutuhkan maka
peserta menyampaikan penawaran harga
melalui fasilitas unggahan (upload)
berdasarkan penetapan oleh Pokja
Pemilihan pada saat Pemberian
Penjelasan.
16.3 Untuk kontrak harga satuan atau kontrak

gabungan lumsum dan harga satuan,
peserta mencantumkan harga satuan dan
harga total untuk tiap mata
pembayaran/pekerjaan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan
ditulis nol atau tidak dicantumkan maka
pekerjaan dalam mata pembayaran
tersebut dianggap telah termasuk dalam
harga satuan pekerjaan yang lain dan
pekerjaan tersebut tetap harus
dilaksanakan.
16.4 Untuk kontrak lumsum (apabila

dipersyaratkan), peserta mencantumkan
harga satuan untuk tiap mata
pembayaran/pekerjaan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga.
16.5 Biaya tidak langsung (overhead cost) dan

keuntungan serta semua pajak, bea,

Pengadaan Barang
16
retribusi, dan pungutan lain yang sah serta

biaya asuransi yang harus dibayar oleh
Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan
barang ini telah diperhitungkan dalam total
harga penawaran.
16.6 Untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya

lebih dari 18 (delapan belas) bulan dapat
diberlakukan penyesuaian harga
sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat
Khusus Kontrak.
17. Jenis Kontrak Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan

Barang ini dilakukan sesuai dengan cara
sebagaimana tercantum dalam LDP dan
diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus
Kontrak.
18. Masa Berlaku Masa berlaku penawaran dan jangka waktu

Penawaran dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan
Jangka Waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
Pelaksanaan
19. Pengisian Data 19.1 Data kualifikasi disampaikan melalui Form

Kualifikasi Isian Elektronik Data Kualifikasi yang
tersedia pada Aplikasi SPSE;
19.2 Jika Form Isian Elektronik Data Kualifikasi

yang tersedia pada Aplikasi SPSE belum
mengakomodir data kualifikasi yang
disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data
kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada
fasilitas pengunggahan lain yang tersedia
pada Aplikasi SPSE;
19.3 Dengan mengirimkan data kualifikasi

secara elektronik, peserta termasuk
anggota Kemitraan menyetujui pernyataan
sebagai berikut:
1) yang bersangkutan dan manajemennya
tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan;
2) yang bersangkutan berikut pengurus

Pengadaan Barang
17
badan usaha tidak sedang dikenakan

sanksi daftar hitam;
3) yang bertindak untuk dan atas nama
badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;
4) pimpinan dan pengurus badan usaha
bukan sebagai pegawai Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah atau
sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat
Daerah yang sedang mengambil cuti
diluar tanggungan Negara;
5) pernyataan lain yang menjadi syarat
kualifikasi yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan; dan
6) data kualifikasi yang diisikan benar, dan
jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan maka
direktur utama/pimpinan
perusahaan/pimpinan koperasi, atau
kepala cabang dari seluruh anggota
Kemitraan bersedia dikenakan sanksi
administratif, sanksi pencantuman
dalam daftar hitam, gugatan secara
perdata, dan/atau pelaporan secara
pidana kepada pihak berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
19.4 Untuk peserta yang berbentuk Kemitraan,

penyampaian kualifikasi dilakukan oleh
badan usaha yang ditunjuk mewakili
Kemitraan.
19.5 Pengisian data kualifikasi merujuk ke BAB

VIII Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi.
20. Pakta Integritas 20.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk

mencegah dan tidak melakukan kolusi,
korupsi, dan nepotisme (KKN) serta akan
mengikuti proses pengadaan secara
bersih, transparan, dan profesional.

Pengadaan Barang
18
20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta Tender

pada suatu paket pekerjaan melalui
Aplikasi SPSE maka peserta telah
menandatangani Pakta Integritas, termasuk
peserta sebagai anggota Kemitraan.
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
21. Penyampaian dan 21.1 Untuk metode satu file, dokumen

Penandaan File administrasi, teknis, dan harga disampaikan
Penawaran dalam satu file.
21.2 Untuk metode dua file, penyampaian

dokumen disampaikan:
a File I berisi dokumen penawaran
administrasi dan penawaran teknis;
b File II berisi dokumen penawaran
harga.
22. Penyampaian 22.1 Untuk metode satu file:

Dokumen a. Peserta Tender menyampaikan semua
Penawaran dokumen penawaran dengan cara
menyampaikan penawaran dan
melampirkan dokumen pendukung;
b. Dokumen dienkripsi dan dikirim.
22.2 Untuk metode dua file:

a. Peserta Tender menyampaikan
penawaran file I dengan cara
memasukkan penawaran dan
melampirkan dokumen pendukung.
b. Dokumen file I dienkripsi dan dikirim.
c. Selanjutnya, peserta Tender
menyampaikan penawaran file II
dengan cara memasukkan penawaran
dan melampirkan dokumen pendukung.
d. Dokumen file II dienkripsi dan dikirim.
22.3 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form

Pengadaan Barang
19
lain sebagai bagian dari dokumen

penawaran yang diunggah (upload) ke
dalam Aplikasi SPSE dianggap sah
sebagai dokumen elektronik dan telah
ditandatangani secara elektronik oleh
pimpinan/direktur perusahaan, pihak lain
yang mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari pimpinan/Direktur
perusahaan atau kepala cabang
perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik atau pejabat yang menurut
perjanjian kerjasama adalah yang berhak
mewakili perusahaan yang bekerjasama.
22.4 Peserta tidak perlu membuat surat

penawaran bertanda tangan basah dan
berstempel.
22.5 Peserta dapat menggunggah (upload)

ulang file dokumen penawaran untuk
mengganti atau menimpa file penawaran
sebelumnya, sampai dengan batas akhir
22.6 Untuk peserta yang berbentuk Kemitraan,

penyampaian penawaran dilakukan oleh
perusahaan utama (leading firm) Kemitraan.
23. Batas Akhir 23.1 Penawaran harus disampaikan secara

Waktu elektronik melalui Aplikasi SPSE kepada
Penyampaian Pokja Pemilihan paling lambat pada waktu
Penawaran yang ditentukan oleh Pokja Pemilihan.
23.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan

mengubah waktu batas akhir penyampaian
penawaran kecuali:
a. keadaan kahar;
b. terjadi gangguan teknis;
c. perubahan Dokumen Pemilihan yang
mengakibatkan kebutuhan penambahan
waktu penyiapan dokumen penawaran;
atau
d. tidak ada peserta yang memasukkan
Pengadaan Barang
20
penawaran sampai dengan batas akhir

23.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah

waktu batas akhir penyampaian
penawaran maka harus menginputkan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
pada Aplikasi SPSE.
23.4 Dalam hal setelah batas akhir

penyampaian penawaran tidak ada peserta
yang menyampaikan penawaran, Pokja
Pemilihan dapat memperpanjang batas
akhir jadwal penyampaian penawaran.
23.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada klausul 23.4 dilakukan
pada hari yang sama dengan batas akhir
24. Dokumen Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran

Penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu
Terlambat penyampaian penawaran.
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
25. Pembukaan 25.1 Pokja Pemilihan mengunduh (download)

Dokumen dan melakukan dekripsi file penawaran
Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman
dokumen.
25.2 Pokja Pemilihan menyampaikan file

penawaran yang tidak dapat didekripsi,
tidak dapat dibuka, atau rusak (corrupt)
kepada LPSE untuk mendapat keterangan
dan bila dianggap perlu LPSE dapat
menyampaikan file penawaran tersebut
kepada LKPP.
25.3 Pokja Pemilihan menetapkan file

penawaran tidak memenuhi syarat sebagai
penawaran dan Penyedia yang
mengirimkan file penawaran tersebut
dianggap tidak menyampaikan penawaran

Pengadaan Barang
21
berdasarkan keterangan dari LPSE atau

LKPP.
26. Evaluasi 26.1 Ketentuan umum dalam melakukan

Dokumen evaluasi sebagai berikut:
Penawaran a. Pokja Pemilihan dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah kriteria dan persyaratan
yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan ini;
b. penawaran yang memenuhi syarat
adalah penawaran yang sesuai dengan
ketentuan, syarat-syarat, dan
spesifikasi teknis yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa
ada penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran
bersyarat;
c. penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran
bersyarat adalah:
1) penyimpangan dari Dokumen
Pemilihan yang mempengaruhi
lingkup, spesfikasi teknis/KAK dan
hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
2) penawaran dari peserta dengan
persyaratan tambahan diluar
ketentuan Dokumen Pemilihan
yang akan menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat
dan/atau tidak adil di antara peserta
yang memenuhi syarat.
d. Pokja Pemilihan dilarang
menggugurkan penawaran dengan
alasan kesalahan yang tidak
substansial, misalnya kesalahan
pengetikan, penyebutan sebagian
nama atau keterangan, surat
penawaran tidak berkop perusahaan,
dan/atau tidak berstempel.
e. para pihak dilarang mempengaruhi atau
melakukan intervensi kepada Pokja

Pengadaan Barang
22
Pemilihan selama proses evaluasi.

f. Pokja Pemilihan melakukan
pemeriksaan terkait persaingan usaha
yang tidak sehat dan pengaturan
bersama/kolusi/persekongkolan antar
peserta pada setiap tahap evaluasi.
g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti
adanya persaingan usaha yang tidak
sehat atau terjadi pengaturan bersama/
kolusi/persekongkolan dengan peserta
lain untuk mengatur harga penawaran,
maka:
1) peserta yang ditemukan bukti
adanya persaingan usaha yang
tidak sehat digugurkan dalam
proses pemilihan;
2) peserta yang terlibat pengaturan
bersama/kolusi/persekongkolan
digugurkan dalam proses pemilihan
dan dikenakan sanksi Daftar Hitam;
3) proses evaluasi tetap dilanjutkan
dengan menetapkan peserta
lainnya yang tidak terlibat; dan
4) apabila tidak ada peserta lain
sebagaimana dimaksud pada
angka 3), maka Tender dinyatakan
gagal.
26.2 Untuk metode evaluasi Sistem Harga

Terendah dengan satu file, evaluasi
dilakukan sebagai berikut:
a. Sebelum evaluasi penawaran,
dilakukan koreksi aritmatik untuk
kontrak Harga Satuan atau kontrak
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
pada bagian Harga Satuan :
1) volume dan/atau jenis pekerjaan
yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga disesuaikan
dengan volume dan/atau jenis
pekerjaan yang tercantum dalam

Pengadaan Barang
23
Dokumen Pemilihan;
2) apabila terjadi kesalahan hasil
perkalian antara volume dengan
harga satuan maka dilakukan
pembetulan dan harga yang berlaku
adalah hasil perkalian sebenarnya;
3) jenis pekerjaan yang tidak diberi
harga satuan dianggap sudah
termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga
satuan pada daftar kuantitas dan
harga tetap dibiarkan kosong.
4) jenis pekerjaan yang tidak
tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga disesuaikan dengan jenis
pekerjaan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan dan harga
satuan pekerjaan dianggap nol;
5) hasil koreksi aritmatik dapat
mengubah harga penawaran dan
urutan peringkat;
6) apabila diperlukan Pokja Pemilihan
melakukan klarifikasi hasil koreksi
aritmatik kepada Peserta; dan
7) apabila hasil koreksi arimatik
melebihi nilai HPS maka penawaran
dinyatakan gugur.
b. apabila hasil koreksi arimatik melebihi
nilai HPS maka penawaran dinyatakan
gugur.
c. Apabila semua harga penawaran
setelah koreksi aritmatik melebihi nilai
HPS, tender dinyatakan gagal.
d. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik
Pokja Pemilihan menyusun urutan dari
penawaran terendah.
e. Pelaksanaan evaluasi dilakukan
terhadap 3 (tiga) penawar terendah
setelah koreksi aritmatik.
f. Apabila setelah koreksi aritmatik
terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar
Pengadaan Barang
24
yang menawar harga penawaran

kurang dari nilai HPS maka proses
Tender tetap dilanjutkan dengan
melakukan evaluasi penawaran.
g. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
penawaran yang meliputi :
1) evaluasi administrasi dan kualifikasi;
2) evaluasi teknis; dan
3) evaluasi harga.
26.3 Untuk metode evaluasi Sistem Harga

Terendah dengan dua file, Sistem Nilai
dengan dua file, Penilaian Biaya Selama
Umur Ekonomis dengan dua file, evaluasi
a. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
penawaran file I yang meliputi:
1) evaluasi administrasi dan
kualifikasi;
2) evaluasi teknis.
b. Pokja Pemilihan menginputkan hasil
evaluasi dokumen penawaran file I
pada Aplikasi SPSE dan
menayangkan hasil evaluasi file I
melalui menu pengumuman atau menu
upload informasi lainnya pada Aplikasi
SPSE .
c. Selanjutnya Pokja Pemilihan
melakukan pembukaan penawaran
harga (file II):
1) Dokumen penawaran harga milik
peserta yang tidak lulus evaluasi
administrasi, kualifikasi, dan/atau
teknis, tidak dibuka.
2) Pokja Pemilihan tidak boleh
menggugurkan penawaran pada
waktu pembukaan Dokumen
Penawaran file II, kecuali
penawaran file II tersebut
berdasarkan keterangan dari
LPSE atau LKPP tidak dapat

Pengadaan Barang
25
dibuka (didekripsi).
3) Pokja Pemilihan melakukan
koreksi aritmatik file II
sebagaimana ketentuan pada
klausul 26.2 huruf a.
4) Pokja Pemilihan melakukan
evaluasi harga dengan ketentuan
sebagaimana klausul 26.6.
26.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

a. evaluasi administrasi meliputi
pemeriksaan kelengkapan dokumen
penawaran administrasi dan dokumen
penawaran teknis.
b. penawaran dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi, apabila:
1) Penawaran lengkap sesuai yang
diminta/dipersyaratkan;
2) Tidak terdapat bukti/indikasi
persaingan usaha yang tidak sehat
dan/atau terjadi pengaturan
bersama/kolusi/persekongkolan antar
peserta.
c. surat penawaran memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. jangka waktu berlakunya surat
penawaran tidak kurang dari waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP;
dan
b. bertanggal
d. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
kualifikasi yang meliputi:
i. Evaluasi kualifikasi
administrasi/legalitas;
ii. Evaluasi kualifikasi teknis; dan
iii. Evaluasi kualifikasi keuangan.
e. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan
menggunakan metode penilaian sistem
gugur;
f. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan

Pengadaan Barang
26
sesuai dengan Bab X Tata Cara

Evaluasi Kualifikasi;
g. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
data kualifikasi dengan membandingkan
dokumen isian kualifikasi dengan
persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Kualifikasi;
h. Pokja Pemilihan dapat melakukan
klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang
jelas dan meragukan;
i. untuk Sistem Harga Terendah satu file,
apabila dari 3 (tiga) penawaran
terendah ada yang tidak memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi
maka Pokja Pemilihan melakukan
evaluasi administrasi dan kualifikasi
terhadap penawar terendah berikutnya
(apabila ada); dan
j. apabila tidak ada peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi dan
kualifikasi, maka Tender dinyatakan
gagal.
26.5 Evaluasi Teknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap
peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi dan kualifikasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis
sesuai dengan yang ditetapkan sesuai
kriteria evaluasi;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan cara:
1) Sistem gugur (pass and fail); atau
2) Pembobotan dengan ambang
batas.
d. Evaluasi teknis dengan sistem gugur
(pass and fail) dilakukan dengan cara
memeriksa pemenuhan unsur dan
kriteria evaluasi yang meliputi:
1) spesifikasi teknis barang
(karakteristik fisik, detail desain,
toleransi, material yang digunakan,
Pengadaan Barang
27
persyaratan pemeliharaan
persyaratan operasi, dan Surat
dukungan/Letter of Intent/Surat
Perjanjian dari pabrikan/prinsipal
(khusus untuk barang impor)) yang
dilengkapi dengan contoh, brosur
dan gambar-gambar sebagaimana
tercantum dalam Bab XV Spesifikasi
Teknis dan Gambar;
3) garansi;
5) sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
6) layanan purnajual sebagaimana
tercantum dalam LDP (apabila
dipersyaratkan);
dipersyaratkan);
8) jadwal dan jangka waktu
penyerahan/pengiriman barang
tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam
LDP;
9) identitas (jenis, tipe dan merek)
yang ditawarkan tercantum dengan
lengkap dan jelas (apabila
dipersyaratkan); dan
disubkontrakan sebagaimana
tercantum dalam LDP.
e. Evaluasi teknis pembobotan dengan
ambang batas dilakukan dengan cara
memberikan penilaian masing-masing
unsur sesuai dengan kriteria evaluasi
dengan ketentuan berikut:
1) unsur-unsur yang dinilai
sebagaimana yang telah
ditetapkan.
2) penawaran dinyatakan lulus teknis
apabila masing-masing unsur

Pengadaan Barang
28
dan/atau nilai total keseluruhan

unsur memenuhi ambang batas
yang ditentukan dalam kriteria
evaluasi.
f. Pokja Pemilihan (apabila diperlukan)
dapat meminta pengujian mutu/teknis/
fungsi untuk bahan/peralatan tertentu
sebagaimana tercantum dalam LDP;
g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat
hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, Pokja Pemilihan melakukan
klarifikasi dengan peserta. Apabila
dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat
meminta peserta untuk memperlihatkan
dokumen asli pendukung penawaran
teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak
diperkenankan mengubah substansi
penawaran. Hasil klarifikasi dapat
menggugurkan penawaran;
h. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi
teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi
harga;
i. apabila tidak ada peserta yang lulus
evaluasi teknis maka Tender dinyatakan
gagal.
26.6 Evaluasi Harga :

26.6.A) evaluasi kewajaran harga
dilakukan apabila harga
penawaran setelah koreksi
aritmatik lebih rendah dari 80%
(delapan puluh persen) nilai HPS
dengan ketentuan:
1) meneliti dan menilai kewajaran
harga berdasarkan informasi
terkini harga penawaran
dan/atau harga satuan di pasar;
2) mengevaluasi alasan harga
penawaran dan/atau harga
satuan yang tidak wajar;
3) apabila harga penawaran dinilai

Pengadaan Barang
29
wajar dan dapat

dipertanggungjawabkan,
peserta tersebut ditunjuk
sebagai pemenang tender dan
harus bersedia untuk untuk
menaikkan Jaminan
Pelaksanaan menjadi 5% (lima
persen) dari nilai Total HPS;
4) apabila peserta yang
bersangkutan tidak bersedia
menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan, maka
penawarannya digugurkan dan
dikenakan sanksi Daftar Hitam;
5) apabila hasil evaluasi dan
klarifikasi kewajaran harga
penawaran dinyatakan tidak
wajar maka penawaran
digugurkan; dan
6) Hasil evaluasi dan klarifikasi
dituangkan dalam Berita Acara.
26.6.B) Evaluasi harga satuan timpang
dilakukan untuk harga satuan
pada kontrak Harga Satuan atau
Kontrak Gabungan Lumsum dan
Harga Satuan dilakukan dengan
ketentuan:
1) harga satuan timpang adalah
harga satuan penawaran yang
nilainya lebih besar dari 110%
(seratus sepuluh persen) dari
harga satuan yang tercantum
dalam HPS dan dinilai tidak
wajar;
2) Untuk setiap harga satuan
yang nilainya lebih besar dari
110% (seratus sepuluh
persen) dari harga satuan
yang tercantum dalam HPS
dilakukan evaluasi dan
klarifikasi;
3) Evaluasi dan klarifikasi

Pengadaan Barang
30
dilakukan dengan memeriksa

koefisien dan/atau kewajaran
harga komponen harga
satuan;
4) Apabila setelah dilakukan
klarifikasi, ternyata harga
satuan tersebut dinyatakan
timpang maka harga satuan
timpang hanya berlaku untuk
volume sesuai dengan Daftar
Kuantitas dan Harga. Jika
terjadi penambahan volume
terhadap harga satuan yang
dinyatakan timpang, maka
pembayaran terhadap
penambahan volume tersebut
berdasarkan harga satuan
yang tercantum dalam HPS;
5) apabila setelah dilakukan
klarifikasi, ternyata harga
satuan tersebut dapat
dipertanggungjawabkan/sesua
i
dengan harga pasar maka
harga satuan tersebut
dinyatakan tidak timpang; dan
6) Harga satuan timpang tidak
dapat menggugurkan
penawaran.
26.6.C) Perhitungan Hasil Evaluasi Akhir
(HEA) berdasarkan TKDN dan
preferensi dengan rumus
penghitungan HEA sebagai
berikut:
HEA = (1 – KP) x HP
Dimana:
KP = Koefisien Preferensi
= TKDN x Preferensi tertinggi
Barang/Jasa.
HP = Harga Penawaran (Harga
Penawaran yang memenuhi

Pengadaan Barang
31
persyaratan dan telah

dievaluasi).
26.6.D) Untuk metode evaluasi Sistem
Nilai, nilai harga penawaran
dihitung dengan cara:
1) memberikan nilai 100
(seratus) untuk harga
penawaran terendah.
2) menghitung nilai penawaran
harga peserta lain dengan
menggunakan rumus:
NPi = harga penawaran terendah x

100
harga penawaran i
26.6.E) Untuk metode evaluasi penilaian
biaya selama umur ekonomis,
dilakukan dengan cara :
1) menghitung biaya operasional,
suku cadang, pemeliharaan,
perawatan, nilai sisa selama
umur ekonomis sebagaimana
ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
2) menjumlahkan harga
penawaran dengan biaya
operasional , biaya suku
cadang, biaya pemeliharaan
dan biaya perawatan; dan
3) hasil penjumlahan pada butir
2) dikurangi dengan nilai sisa
pada akhir umur ekonomis.
26.6.F) Untuk metode evaluasi sistem
harga terendah, apabila dari 3
(tiga) penawaran terendah setelah
koreksi aritmatik ada yang tidak
memenuhi evaluasi harga maka
Pokja Pemilihan dapat melakukan
evaluasi terhadap penawar
terendah berikutnya (apabila ada)

Pengadaan Barang
32
dimulai dari evaluasi administrasi;
27. Penawaran Harga 27.1 Apabila hanya 2 (dua) peserta yang

Secara Berulang memasukkan dokumen penawaran maka
(E-reverse peserta diminta menyampaikan penawaran
Auction) harga secara berulang (E-reverse
Auction) dengan cara menyampaikan
penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali
dan lebih rendah dari harga penawaran
sebelumnya.
27.2 apabila hanya 1 (satu) peserta yang

memasukkan dokumen penawaran maka
dilanjutkan dengan klarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga.
27.3 Pokja Pemilihan mengundang peserta

melakukan E-reverse Auction sesuai
jadwal dan dalam kurun waktu yang
ditetapkan.
27.4 Peserta menyampaikan harga penawaran

melalui fitur pada Aplikasi SPSE atau
sistem pengaman dokumen berdasarkan
alokasi waktu (batch) atau secara real
time.
27.5 Setelah batas akhir penyampaian

penawaran harga secara berulang maka
sistem akan menginformasikan peringkat
berdasarkan urutan posisi penawaran
(positional bidding).
27.6 Dalam hal peserta tidak menyampaikan

penawaran harga secara berulang maka
sistem akan memasukan harga penawaran
awal dan ditetapkan sebagai harga
penawaran secara berulang.
27.7 Dalam hal aplikasi SPSE belum

mengakomodir E-Reserve Auction maka
dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis
dan harga.

Pengadaan Barang
33
F. PENETAPAN CALON PEMENANG
28. Penetapan Calon 28.1 Ketentuan Umum:

Pemenang a. Penetapan calon pemenang
berdasarkan pada metode evaluasi
Pemilihan.
b. Apabila terjadi keterlambatan dalam
menetapkan pemenang yang akan
melewati masa berlaku penawaran
yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan, Pokja Pemilihan melakukan
konfirmasi kepada seluruh calon
pemenang untuk memperpanjang
masa berlaku penawaran sampai
dengan perkiraan jadwal
penandatanganan Kontrak dan
dituangkan dalam Berita Acara.
c. Calon pemenang yang tidak bersedia
memperpanjang masa berlaku
penawaran, dianggap mengundurkan
diri dan tidak dikenakan sanksi.
28.2 Untuk evaluasi Sistem Nilai, dihitung nilai

kombinasi antara nilai teknis dengan nilai
harga dilakukan dengan cara:
a. menghitung Nilai Teknis masing-
masing peserta dengan mengalikan
Nilai Penawaran Teknis dengan bobot
teknis yang tercantum dalam kriteria
evaluasi;
b. menghitung Nilai Harga masing-
masing peserta dengan mengalikan
Nilai Penawaran Harga dengan bobot
harga yang tercantum dalam kriteria

Pengadaan Barang
34
evaluasi;
c. menghitung Nilai Kombinasi dengan
menjumlahkan Nilai Teknis dan Nilai
Harga;
NKi = (NTi x bobot teknis) + (NHi x

bobot harga)
Keterangan:
NK = Nilai Kombinasi
NT = Nilai Penawaran Teknis
NH = Nilai Penawaran Harga
d. Penetapan peringkat calon pemenang

disusun berdasarkan Nilai Kombinasi
tertinggi.
28.3 Untuk metode evaluasi penilaian Biaya

Selama Umur Ekonomis, penetapan
peringkat calon pemenang disusun
berdasarkan biaya selama umur ekonomis
terendah.
28.4 Untuk metode evaluasi harga terendah,

penetapan peringkat calon pemenang
disusun berdasarkan Harga Penawaran
Terkoreksi/HEA terendah. Apabila terdapat
2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA
yang sama, penawar dengan TKDN
terbesar ditetapkan sebagai calon
pemenang.
29. Pembuktian 29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calon

Kualifikasi pemenang.
29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar

Aplikasi SPSE (offline).
29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan

cara mengundang dan memverifikasi/
mengklarifikasi kesesuaian data pada
informasi Formulir Isian Elektronik Data
Kualifikasi pada Aplikasi SPSE atau
Pengadaan Barang
35
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)

dengan dokumen asli.
29.4 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan

melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi
kepada penerbit dokumen asli, kunjungan
lapangan terhadap kebenaran lokasi
(kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas
lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.
29.5 Pokja Pemilihan tidak perlu meminta

seluruh dokumen kualifikasi apabila data
kualifikasi Penyedia sudah terkualifikasi
dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
(SIKaP).
29.6 Apabila tidak ada penawaran yang lulus

pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan
gagal.
29.7 Apabila calon pemenang tidak hadir pada

pembuktian kualifikasi dengan alasan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan,
peserta dianggap mengundurkan diri,
maka:
a) dibatalkan sebagai calon pemenang;
dan
b) dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
30. Penetapan 30.1 Penetapan pemenang terdiri dari

Pemenang pemenang, pemenang cadangan 1 (satu),
dan pemenang cadangan 2 (dua).
Pemenang cadangan ditetapkan apabila
ada.
30.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh

Pokja Pemilihan berdasarkan peringkat
calon pemenang.
30.3 Untuk penetapan pemenang dengan nilai

Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
a. Pokja Pemilihan mengusulkan

Pengadaan Barang
36
penetapan pemenang pemilihan

kepada PA/KPA melalui UKPBJ.
b. PA/KPA menetapkan pemenang
pemilihan berdasarkan usulan Pokja
Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak
sependapat dengan usulan Pokja
Pemilihan, maka PA/KPA menolak
untuk menetapkan Pemenang
pemilihan dan menyatakan Tender
gagal.
c. PA/KPA menyampaikan surat
penetapan Pemenang atau penolakan
kepada UKPBJ paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah usulan
penetapan pemenang diterima. Dalam
hal PA/KPA tidak memberikan
keputusan (penetapan atau penolakan)
maka PA/KPA dianggap menyetujui
usulan Pokja Pemilihan.
d. Dalam hal PA/KPA tidak sependapat
selanjutnya UKPBJ memerintahkan
Pokja Pemilihan bersangkutan untuk
menindaklanjuti penolakan tersebut.
30.4 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara

Hasil Pemilihan (BAHP), yang paling
sedikit memuat:
a. tanggal dibuatnya berita acara;
b. nama seluruh peserta;
c. harga penawaran atau harga
penawaran terkoreksi, dari masing-
masing peserta
d. metode evaluasi yang digunakan;
e. kriteria dan unsur yang dievaluasi;
f. rumus yang digunakan;
g. jumlah peserta yang lulus dan tidak
lulus pada setiap tahapan evaluasi;
h. keterangan-keterangan lain yang
dianggap perlu mengenai hal ikhwal
pelaksanaan Tender; dan
i. pernyataan bahwa Tender gagal
Pengadaan Barang
37
apabila tidak ada penawaran yang

memenuhi syarat (apabila ada).
30.5 Evaluasi penawaran bersifat rahasia

sampai dengan pengumuman pemenang.
31. Pengumuman Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan

Pemenang pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang
cadangan 2 (dua) apabila ada melalui Aplikasi
SPSE.
32. Sanggahan 32.1 Peserta yang memasukkan penawaran

dapat menyampaikan sanggahan secara
elektronik melalui Aplikasi SPSE atas
penetapan pemenang kepada Pokja
Pemilihan dalam waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
LDP.
32.2 Sanggahan diajukan oleh peserta meliputi:

a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
b. penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur yang diatur dalam Peraturan
Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan aturan turunannya serta ketentuan
Pemilihan;
c. rekayasa/persekongkolan tertentu
sehingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang sehat;
dan/atau
d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja
Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK,
PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
32.3 Sanggahan disampaikan dalam waktu 5

(lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang.
32.4 Pokja Pemilihan wajib memberikan

jawaban melalui Aplikasi SPSE atas
semua sanggahan paling lambat 3 (tiga)

Pengadaan Barang
38
hari kerja setelah akhir masa sanggah.
32.5 Apabila sanggahan dinyatakan

benar/diterima maka Pokja Pemilihan
melakukan evaluasi penawaran ulang,
penyampaian penawaran ulang, atau
tender ulang.
32.6 Sanggahan yang disampaikan tidak

melalui Aplikasi SPSE (offline) bukan
dikarenakan adanya keadaan
kahar/gangguan teknis atau disampaikan
kepada kepada PA/KPA, PPK, dan APIP,
atau disampaikan di luar masa sanggah,
dianggap bukan sebagai sanggahan.
32.7 Dalam hal terjadi keadaan kahar atau

gangguan teknis yang menyebabkan
peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan
sanggahan melalui Aplikasi SPSE
dan/atau Pokja Pemilihan tidak dapat
mengirimkan jawaban sanggah melalui
Aplikasi SPSE maka sanggahan dapat
dilakukan di luar Aplikasi SPSE (offline).
G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL
33. Tender Gagal 33.1 Tender dinyatakan gagal, dalam hal:

dan Tindak a. terdapat kesalahan dalam proses
Lanjut Tender evaluasi;
Gagal
b. tidak ada peserta yang menyampaikan
dokumen penawaran setelah ada
pemberian waktu perpanjangan;
c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi
penawaran;
d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen
Pemilihan atau Dokumen Pemilihan
tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta petunjuk
teknisnya;

Pengadaan Barang
39
e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme (KKN);
f. seluruh peserta terlibat persaingan
usaha tidak sehat;
g. seluruh penawaran harga terkoreksi
Tender Barang di atas HPS; dan/atau
h. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
33.2 Setelah Tender dinyatakan gagal, maka

Pokja Pemilihan memberitahukan kepada
seluruh peserta.
33.3 Setelah pemberitahuan adanya Tender

gagal, maka Pokja Pemilihan atau Pokja
Pemilihan pengganti (apabila diganti)
menentukan tindak lanjut berupa:
a. evaluasi penawaran ulang;
b. penyampaian penawaran ulang; atau
c. Tender ulang.
33.4 Sebelum melaksanakan tindak lanjut

Tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja
Pemilihan pengganti (apabila diganti)
melakukan reviu atas penyebab Tender
gagal. Hasil reviu atas penyebab Tender
gagal menjadi dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan tindak
lanjut Tender gagal.
33.5 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi

penawaran ulang, apabila dalam evaluasi
terdapat kesalahan.
33.6 Pokja Pemilihan mengundang Peserta

untuk menyampaikan penawaran ulang,
apabila ditemukan kesalahan atau
ketidaksesuaian dalam Dokumen
Pemilihan dengan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dengan terlebih dahulu melakukan
perbaikan Dokumen Pemilihan.
33.7 Pokja Pemilihan melakukan Tender ulang,

Pengadaan Barang
40
apabila:
a. Tidak ada peserta yang
menyampaikan dokumen penawaran
setelah ada pemberian waktu
perpanjangan;
b. tidak ada peserta yang lulus evaluasi
penawaran;
c. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN)
d. seluruh peserta terlibat persaingan
usaha tidak sehat;
e. seluruh penawaran harga Tender
Barang di atas HPS; atau
f. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
33.8 PA/KPA, PPK dan/atau UKPBJ dilarang

memberikan ganti rugi kepada peserta
Tender apabila penawarannya ditolak atau
Tender dinyatakan gagal.
33.9 Dalam hal Tender ulang yang disebabkan

oleh KKN yang melibatkan Pokja
Pemilihan/PPK, Tender ulang dilakukan
oleh Pokja Pemilihan/PPK pengganti (yang
baru).
H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
34. Laporan Pokja 34.1 Pokja Pemilihan menyampaikan laporan

Pemilihan hasil pemilihan kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak melalui Kepala
UKPBJ dengan melampirkan BAHP, Surat
Sanggah dan Jawaban Sanggah, dan
Berita Acara tambahan lainnya (jika ada).
34.2 Berita Acara tambahan lainnya berupa

Berita Acara terkait segala hal dalam
proses pemilihan penyedia setelah
penyusunan BAHP.
34.3 Laporan sebagaimana dimaksud pada

klausul 34.1 disampaikan dengan
ketentuan:
a. tidak ada sanggahan; atau
b. sanggahan telah dijawab dan

Pengadaan Barang
41
dinyatakan tidak benar.
35. Penunjukan 35.1 Dalam hal Pejabat Penandatanganan

Penyedia Kontrak menyetujui hasil pemilihan, maka
Pejabat Penandatanganan Kontrak
menerbitkan SPPBJ.
35.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak

menginputkan data SPPBJ dan
mengunggah hasil pemindaian SPPBJ
yang telah diterbitkan pada Aplikasi SPSE
dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui
Aplikasi SPSE kepada Pemenang/Calon
Penyedia.
35.3 Pemenang/Calon Penyedia yang ditunjuk

wajib menerima keputusan tersebut,
dengan ketentuan:
a. apabila yang bersangkutan
mengundurkan diri dengan alasan
yang dapat diterima secara obyektif
oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak maka yang bersangkutan
tidak dikenakan sanksi;
b. apabila yang bersangkutan
mengundurkan diri dengan alasan
yang tidak dapat diterima secara
obyektif oleh Pejabat
Penandatanganan Kontrak dan masa
penawarannya masih berlaku, maka
yang bersangkutan dikenakan Sanksi
Daftar Hitam; atau
c. apabila yang bersangkutan tidak
bersedia ditunjuk karena masa
penawarannya sudah tidak berlaku,
maka peserta yang bersangkutan
tidak dikenakan sanksi.
35.4 Apabila Pemenang/Calon Penyedia yang

ditunjuk mengundurkan diri, maka
penunjukan Penyedia dapat dilakukan
kepada pemenang cadangan sesuai
dengan urutan peringkat, selama masa
berlaku penawaran pemenang cadangan

Pengadaan Barang
42
masih berlaku atau sudah diperpanjang

masa berlakunya.
35.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk

mengundurkan diri, maka Pejabat
Penandatanganan Kontrak melaporkan ke
Pokja Pemilihan melalui Kepala UKPBJ
untuk kemudian dilakukan Tender ulang.
35.6 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah PPK menerima laporan
hasil pelaksanaan pemilihan.
35.7 Dalam hal Pejabat Penandatanganan

Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan
Penyedia, maka Pejabat
Penandatanganan Kontrak menyampaikan
penolakan tersebut kepada Pokja
Pemilihan melalui Kepala UKPBJ disertai
dengan alasan dan bukti. Selanjutnya,
Pejabat Penandatanganan Kontrak dan
Pokja Pemilihan melakukan pembahasan
bersama terkait perbedaan pendapat atas
hasil pemilihan Penyedia.
35.8 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan,

maka pengambilan keputusan atas hasil
pemilihan diserahkan kepada PA/KPA
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
tidak tercapai kesepakatan.
35.9 PA/KPA memutuskan hasil pemilihan

dengan ketentuan:
a. apabila PA/KPA sependapat dengan
Pejabat Penandatanganan Kontrak,
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
penawaran ulang, penyampaian
penawaran ulang, atau Tender ulang;
atau
b. apabila PA/KPA sependapat dengan
Pokja Pemilihan, PA/KPA memutuskan
penetapan pemenang oleh Pokja
Pemilihan bersifat final dan PA/KPA
memerintahkan Pejabat

Pengadaan Barang
43
Penandatanganan Kontrak untuk

menerbitkan SPPBJ paling lambat 5
(lima) hari kerja.
35.10Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak
sependapat atas penetapan pemenang
maka PA/KPA menyampaikan penolakan
tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai
dengan alasan dan bukti, serta
memerintahkan untuk melakukan evaluasi
penawaran ulang, penyampaian
penawaran ulang, atau Tender ulang paling
lambat 6 (enam) hari kerja setelah
menerima laporan hasil pemilihan
Penyedia.

Pengadaan Barang
44
I. PENANDATANGANAN KONTRAK
36. Persiapan 36.1 Setelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat

Penandatangana Penandatanganan Kontrak melakukan
n Kontrak rapat persiapan penandatanganan kontrak
dengan Calon Penyedia dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. finalisasi rancangan kontrak dengan
memeriksa konsep Kontrak meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka
dan huruf serta membubuhkan paraf
pada setiap lembar Dokumen Kontrak;
b. memeriksa kelengkapan dokumen
pendukung kontrak, antara lain:
pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi
masih berlaku, Jaminan Pelaksanaan,
dan dokumen lainnya;
c. merencanakan waktu
penandatanganan kontrak; dan/atau
d. memeriksa hal-hal lain yang telah
diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada
saat evaluasi penawaran.
36.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan

Calon Penyedia tidak diperkenankan
mengubah substansi Dokumen Pemilihan,
Dokumen Penawaran, dan Hasil Pemilihan
kecuali mempersingkat jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan.
37. Penandatangana 37.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan

n Kontrak Calon Penyedia memeriksa rancangan
kontrak dan membubuhkan paraf pada
setiap lembar dokumen kontrak.
37.2 Penandatanganan kontrak dilakukan

setelah penyedia menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan, dengan ketentuan:
a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga

Pengadaan Barang
45
penawaran terkoreksi antara 80%

(delapan puluh persen) sampai dengan
100% (seratus persen) dari nilai HPS
adalah sebesar 5% (lima persen) dari
nilai Kontrak; atau
b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga
penawaran terkoreksi dibawah 80%
(delapan puluh persen) dari nilai HPS
adalah sebesar 5% (lima persen) dari
nilai total HPS.
37.3 Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua)

Kontrak asli, terdiri dari:
a. Kontrak asli pertama untuk Pejabat
Penandatanganan Kontrak dibubuhi
meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh Calon Penyedia;
dan
b. Kontrak asli kedua untuk Calon
Penyedia dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh
Pejabat Penandatanganan Kontrak.
37.4 Apabila diperlukan dapat dibuat

rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi
meterai.
37.5 Pihak yang berwenang menandatangani

Kontrak atas nama Calon Penyedia adalah:
a. direktur utama/pimpinan perusahaan
yang namanya tercantum dalam Akta
Pendirian/ Anggaran Dasar yang telah
didaftarkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; atau
b. pengurus/karyawan perusahaan yang
berstatus sebagai tenaga kerja tetap
yang mendapat kuasa atau
pendelegasian wewenang yang sah
dari direktur utama/pimpinan
perusahaan atau pihak yang sah
berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran
Dasar untuk menandatangani Kontrak.

Pengadaan Barang
46
37.6 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkan SPPBJ, kecuali apabila
DIPA/DPA belum disahkan.
37.7 Kontrak mulai berlaku pada tanggal

penandatanganan Kontrak oleh para pihak
atau pada tanggal yang ditetapkan dalam
Kontrak.
37.8 Apabila Kontrak ditandatangani sebelum

tahun anggaran dimulai maka Kontrak
berlaku efektif sejak tahun anggaran
dimulai.
37.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak K

memasukan data kontrak yang telah
ditandatangani pada Aplikasi SPSE.
J. JAMINAN PELAKSANAAN
38. Jaminan 38.1 Jaminan pelaksanaan diberikan Calon

Pelaksanaan Penyedia sebelum penandatanganan
kontrak.
38.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan

setelah:
a. penyerahan seluruh pekerjaan; atau
b. penyerahan Sertifikat Garansi.
38.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan

sebagai berikut:
a. diterbitkan oleh Bank Umum,
Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship) sebagaimana

Pengadaan Barang
47
ditetapkan oleh lembaga yang

berwenang;
b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan
sejak tanggal penandatanganan
Kontrak sampai serah terima Barang
sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan;
c. nama Penyedia sama dengan nama
yang tercantum dalam surat Jaminan
Pelaksanaan;
d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan
tidak kurang dari nilai jaminan yang
ditetapkan;
e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan
dicantumkan dalam angka dan huruf;
f. nama Pejabat Penandatanganan
Kontrak yang menerima Jaminan
Pelaksanaan sama dengan nama
yang mengadakan Tender;
g. paket pekerjaan yang dijamin sama
dengan paket pekerjaan yang
tercantum dalam SPPBJ;
h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat
dicairkan tanpa syarat (unconditional)
sebesar nilai Jaminan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja, setelah surat pernyataan
wanprestasi dari PPK diterima oleh
pihak penjamin;
i. Jaminan Pelaksanaan atas nama
Kemitraan ditulis atas nama Kemitraan;
dan
j. memuat nama, alamat, dan tanda
tangan pihak penjamin.

mengonfirmasi dan mengklarifikasi secara
tertulis substansi dan keabsahan/keaslian
Jaminan Pelaksanaan kepada pihak
penjamin.

Pengadaan Barang
48
38.5 Kegagalan calon Penyedia yang ditunjuk

untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan
dipersamakan dengan penolakan untuk
menandatangani Kontrak.
38.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan

Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-
Syarat Umum Kontrak.

Pengadaan Barang
49
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
A. LINGKUP 1. Pokja Pemilihan : Pokja I UKPBJ Kab.

PEKERJAAN Morowali Utara
2. Alamat Pokja Pemilihan : Kompleks

Perkantoran Bumi
Nangka Kolonodale
3. Website UKPJ : -
4. Website LPSE: www.lpse.morowaliutarakab.go.id
5. Kode RUP : ________________
6. Nama paket pekerjaan : Pengadaan Ternak

Sapi
7. Uraian singkat pekerjaan : Pengadaan ternak

sapi 1.000 (seribu)
ekor tersebar di 10
(sepuluh) Kecamatan
8. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 90

(Sembilan puluh) hari kalender.
B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA-

SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018
C. PENDAYAGUNAAN Evaluasi Harga Evaluasi Akhir (HEA) menggunakan

PRODUKSI DALAM Preferensi dengan nilai : ________
NEGERI [diisi dengan besaran preferensi, paling tinggi 25%
(dua puluh lima persen)]
D. JENIS KONTRAK Jenis Kontrak: Lumsum
E. JADWAL TAHAPAN Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

PEMILIHAN

Pengadaan Barang
50
F. PENINJAUAN [Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:

LAPANGAN [apabila Hari : ____________________
diperlukan] Tanggal : ____________________
Pukul : _________s.d. ________
Tempat : ____________________]
G. MATA UANG Mata uang yang digunakan: Rupiah

PENAWARAN
H. MASA Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh)

BERLAKUNYA hari kalender sejak batas akhir pemasukan
PENAWARAN Dokumen Penawaran.
I. JADWAL Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

PEMASUKAN
DOKUMEN
PENAWARAN
J. BATAS AKHIR Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

WAKTU
PEMASUKAN
PENAWARAN
K. PEMBUKAAN Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

PENAWARAN
L. DOKUMEN dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

PENAWARAN 1. Daftar personil yang diperlukan:
a. 1 (satu) orang Dokter Hewan dengan
melampirkan Hasil pemindaian (scan asli)
Ijazah, KTP dan Referensi pengalaman kerja
minimal 3 Tahun sesuai bidangnya.
b. 10 (sepuluh) orang S.1 PETERNAKAN,
SNAKMA/SPP/SMK jurusan Peternakan/
kesehatan Hewan dengan melampirkan Hasil
pemindaian (scan asli) Ijazah, KTP dan
Referensi pengalaman kerja minimal 3
Tahun sesuai bidangnya penanganan ternak
ruminansia besar
c. 1 (satu) orang Tenaga administrasi,
pendidikan minimal SMU/sederajat dengan
melampirkan Hasil pemindaian (scan asli)
Ijazah, KTP dan Referensi pengalaman kerja

Pengadaan Barang
51
minimal 3 Tahun.
Personil yang diajukan disertai dengan
melampirkan/mengupload hasil pemindaian (scan
Asli) Ijazah, KTP dan referensi pengalaman kerja
yang dibuktikan dengan Kontrak/referensi dari
Instansi atau Pemberi Pekerjaan
(PA/KPA/PPK/PPTK).
2. Persyaratan teknis lainnya:

a) Peserta tender diharuskan menyampaikan
Metode pelaksanaan Pekerjaan secara
lengkap dan jelas yang diyakini
menggambarkan penguasaan dalam
menyelesaikan pekerjaan dari persiapan
sampai akhir. Hal ini dikarenakan pengadaan
ini sangat beresiko dan merupakan
pengadaan barang hidup
b) Daerah sumber Bibit Ternak Sapi harus dari
luar Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka
meningkatkan populasi ternak sapi di daerah
Kabupaten Morowali Utara yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan asal ternak
tersebut oleh PEMDA setempat.
c) Daerah sumber Bibit Ternak Sapi adalah
daerah yang bebas dari penyakit menular
minimal 6 (enam) bulan terakhir yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan
Sehat/Bebas Penyakit Menular oleh dr.
Hewan
3. jadwal dan jangka waktu penyerahan/pengiriman

barang;
4. Spesifikasi teknis:
a. Tinggi pundak minimal 103 cm
b. Warna buluh merah bata
c. Kaki bagian lutut ke bawah berwarna putih
d. Bagian pantat berwarna putih setengah
bulatan
e. Ambingnya simetris 4 (empat) buah
f. Sehat/tidak cacat
g. Jumlah 1000 ekor Sapi betina

Pengadaan Barang
52
h. Menyiapkan pakan dan obat-obatan selama

masa pemeliharaan
i. Mempunyai alat transportasi sendiri yang
didesain khusus guna menjamin keselamatan
ternak sapi sampai di tujuan akhir
j. Ternak sapi sudah memiliki tali ikat kepala
(bukan keluh hidung)
Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:

a. Bahan: tidak ada
b. Alat: tidak ada
M. HARGA Penyesuaian Harga:

PENAWARAN Apakah menggunakan penyesuaian harga: tidak
N. PENYAMPAIAN DAN 1. Metode penyampaian dokumen penawaran:

EVALUASI satu file.
DOKUMEN
PENAWARAN 2. Metode evaluasi penawaran: Sistem Harga
Terendah
3. Evaluasi Teknis menggunakan: sistem Gugur
O. [AMBANG BATAS [Ambang Batas Nilai Teknis]

SISTEM GUGUR] a. ambang batas masing-masing unsur:
1.______________
2._____________; dst
b. ambang batas total keseluruhan unsur: ______
P. SISTEM NILAI Bobot teknis : 60%-70%

Bobot Harga : 30%-40%
1. Unsur-unsur teknis yang dinilai:
a. _____________
b. _____________dst
2. Ambang batas masing-masing unsur:
a._________
b. _________dst
3. Ambang batas total keseluruhan unsur:_______
Q. UMUR EKONOMIS Umur Ekonomis:____ tahun

a jumlahkan harga penawaran dengan biaya
operasional dan biaya pemeliharaan;
b hasil penjumlahan pada huruf a) dikurangi dengan
nilai sisa pada akhir umur ekonomis; dan

Pengadaan Barang
53
c penetapan pemenang berdasarkan total harga

terendah pada hasil huruf b)
R. PENETAPAN Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan

PEMENANG
S. SANGGAHAN DAN 1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE]

PENGADUAN 2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar
aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :
a. PPK Pengadaan Sapi.
b. PA/KPA Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara
3. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE
(offline) ditujukan kepada Inspektorat Daerah
Kabupaten Morowali Utara
T. LAINNYA (apabila
ada)

Pengadaan Barang
54
DAFTAR PERSONIL INTI
Untuk pelaksanaan pekerjaan………………………………
Tem Jabat Peng Stat Nomor dan

Pend Tanggal/Bula
pat an alama us
Nama idika Profesi/ n/Tahun
dan dala n Kep
No n Keahlia Penerbitan
tang m Kerja ega
Mini n
gal Peker (Tahu wai Sertifi
mal Ijazah
lahir jaan n) an kat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10.a) (10.b)

Pengadaan Barang
55
SURAT PERNYATAAN TENAGA TEKNIK
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor SKA/SKT :
Alamat :
Pendidikan terakhir :
Pelatihan :
Menyatakan :
1. Sanggup dan bersedia untuk melaksanakan tugas selaku tenaga teknik
dan bekerja penuh waktu pada PT/CV……………. Untuk melaksanakan
pekerjaan……………..
2. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam lampiran

surat pernyataan tenaga teknik (Daftar riwayat hidup) dengan melampirkan
referensi pengalaman kerja/bukti kontrak pada bidang pekerjaan
pengadaan alat-alat kesehatan dan bersedia hadir pada saat klarifikasi
teknis atau pembuktian kualifikasi.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung
jawab, dengan ketentuan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya
bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…….,…………….2018
Yang menyatakan
Nama Jelas
Jabatan

Pengadaan Barang
56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curiculum Vitae)
Penugasan yang diusulkan :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Kursus-kursus :
Pengalaman Kerja :
1. Dari……………….sampai………..…………(sebutkan bulan dan tahun)

bekerja pada perusahaan
PT/CV………………...…..sebagai………………. pada pekerjaan……
2. dst………
…….,…………….2018
Yang menyatakan
Nama Jelas
Jabatan

Pengadaan Barang
57
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
A. Lingkup Nama Pokja Pemilihan : Pokja I UKPBJ

Kualifikasi Kabupaten Morowali
Utara
Alamat Pokja Pemilihan : Kompleks Perkantoran

Bumi Nangka
Kolonodale
Website UKPBJ : -
Website LPSE : www.lpse.morowaliutarakab.go.id
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Ternak Sapi
B. Persyaratan 1) peserta yang berbadan usaha harus memiliki

Kualifikasi surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Peternakan
Sapi dan Kerbau.
2) Memiliki pengalaman pengadaan barang pada

divisi/kelompok (grup): Binatang hidup dan hasil
hewani (tidak termasuk daging)/Binatang Hidup.
3) Memiliki Pengalaman Penyediaan barang pada

divisi yang sama paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
4) Memiliki Pengalaman Penyediaan barang

sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang
sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak.
5) Memiliki tenaga ahli (apabila diperlukan) dengan

kualifikasi keahlian: sesuai yang tercantum
dalam Lembar Data Pemilihan (LDP)
6) Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan

Pengadaan Barang
58
kualifikasi kemampuan sesuai yang tercantum

dalam Lembar Data Pemilihan (LDP).
7) Memiliki kemampuan untuk menyediakan

fasilitas/peralatan/perlengkapan, yaitu sesuai
yang tercantum dalam LDP
8) Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki

kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan
Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan
keuangan. Kemampuan Nyata adalah
kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat
penilaian kualifikasi meliputi kemampuan
keuangan dan kemampuan permodalan untuk
melaksanakan paket pekerjaan yang
sedang/akan dikerjakan

Pengadaan Barang
59
BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN

USAHA/KEMITRAAN (KSO) (UNTUK 1 (SATU) FILE)
CONTOH
[KOP SURAT BADAN USAHA]
Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :
Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan (sesuai LDP)
di
______________________________
Perihal : Penawaran Pekerjaan _______________ [Sesuai LDP]
Sehubungan dengan pengumuman tender dengan Pascakualifikasi

dan Dokumen Pemilihan Nomor: _________________ tanggal
______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen
Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen
Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan
_________________ [diisi oleh Pokja Pemilihan] sebesar Rp. ____________
( _____________________ ).
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang

tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut di atas.
Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen

penawaran sampai dengan tanggal____ [perkiraan tanggal penandatanganan
Kontrak, diisi oleh Pokja Pemilihan].
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami

lampirkan:
1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. [Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, (apabila peserta
berbentuk Kemitraan/KSO);
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dilengkapi berdasarkan
contoh, brosur dan gambar-gambar;
b. jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;

Pengadaan Barang
60
c. identitas (jenis, tipe dan merek) barang ditawarkan tercantum dengan

lengkap dan jelas;
d. layanan purnajual;
e. [asuransi (apabila dipersyaratkan)];
f. tenaga teknis; dan
g. [Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, apabila ada].
4. [Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN), apabila dipersyaratkan untuk diberikan preferensi harga]; dan
5. Persyaratan teknis lainnya
6. Data Kualifikasi.
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan

sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan.

Pengadaan Barang
61
B. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA PERORANGAN

(UNTUK 1 (SATU) FILE)
[KOP PESERTA PERORANGAN] CONTOH
Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :
Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan____________ [K/L/PD]
[diisi oleh Pokja Pemilihan]
di
______________________________
Perihal : Penawaran Pekerjaan _______________ [nama pekerjaan diisi

oleh Pokja Pemilihan]
Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi

Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen
Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan
_________________ [diisi oleh Pokja Pemilihan] sebesar Rp. ____________
( _____________________ ).
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang

tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut.
Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen

penawaran sampai dengan tanggal____ [perkiraan tanggal penandatanganan
kontrak, diisi oleh Pokja Pemilihan].
Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama Surat

Penawaran ini kami lampirkan:
1. [Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dilengkapi berdasarkan
contoh, brosur dan gambar-gambar;
c. identitas (jenis, tipe dan merek) barang ditawarkan tercantum dengan
lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
d. [layanan purnajual (apabila dipersyaratkan)];
e. [asuransi (apabila dipersyaratkan)];

Pengadaan Barang
62
f. [tenaga teknis (apabila dipersyaratkan)]; dan

g. [Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, apabila ada].

Dokumen Pemilihan.

Pengadaan Barang
63
C. BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

(UNTUK FILE I, METODE 2 (DUA) FILE)
[KOP SURAT BADAN USAHA] CONTOH
Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :
Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan ____________ [K/L/PD]
di
______________________________
Perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan _______________

[nama pekerjaan diisi oleh Pokja Pemilihan]

Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen
Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis
untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pokja Pemilihan].
Penawaran administrasi dan teknis ini sudah memperhatikan

ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen

Penawaran sampai dengan tanggal ____. [perkiraan tanggal
penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja Pemilihan]

lampirkan:
1. [Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur
dan gambar-gambar;
c. identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan
d. layanan purnajual (apabila dipersyaratkan);
e. asuransi (apabila dipersyaratkan);

Pengadaan Barang
64
f. tenaga teknis/terampil (apabila dipersyaratkan); dan

g. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

Dokumen Pemilihan.

Pengadaan Barang
65
D. BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA (UNTUK FILE II, METODE 2

(DUA) FILE) CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___
Lampiran :
Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan ____________ [K/L/PD]
di
______________________________
Perihal : Penawaran Harga untuk pekerjaan ______________________

Sehubungan dengan undangan pemasukan Dokumen Penawaran Sampul II

nomor: _________________ tanggal ______________ setelah kami
mempelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian
Penjelasan [dan adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan
penawaran harga untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pokja
Pemilihan] sebesar Rp__________________
(__________________________).
Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan

yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut di atas.

Sesuai dengan persyaratan, bersama surat penawaran ini kami

lampirkan :
[Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];

Dokumen Pemilihan.

Pengadaan Barang
66
E. BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

PESERTA PERORANGAN (UNTUK FILE I, METODE 2 (DUA) FILE)
[KOP PESERTA PERORANGAN] CONTOH
Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :
Kepada Yth.:
di
______________________________
Perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan _______________


Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan adendum Dokumen
Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis
untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pokja Pemilihan].
Penawaran administrasi dan teknis ini sudah memperhatikan

ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.


lampirkan:
1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,
2) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan
4) layanan purnajual (apabila dipersyaratkan);
6) tenaga teknis/terampil (apabila dipersyaratkan); dan

Pengadaan Barang
67
7) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan


Dokumen Pemilihan.

Pengadaan Barang
68
F. BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA (UNTUK FILE II, METODE 2

(DUA) FILE)
CONTOH
[KOP PESERTA PERORANGAN]
Nomor : _______, _____________ 20___
Lampiran :
Kepada Yth.:
[diisi oleh Pokja Pemilihan)
di
______________________________
Perihal : Penawaran Harga untuk pekerjaan ______________________

Sehubungan dengan undangan pemasukan Dokumen Penawaran Sampul II

nomor: _________________ tanggal ______________ setelah kami
mempelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian
Penjelasan [dan adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan
penawaran harga untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pokja
Pemilihan] sebesar Rp__________________
(__________________________).
Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan

yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut di atas.

Sesuai dengan persyaratan, bersama surat penawaran ini kami

lampirkan :
[Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];

Dokumen Pemilihan.

Pengadaan Barang
69
G. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI

(KSO)
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/

CONTOH
KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Sehubungan dengan tender pekerjaan ______________________________

yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di
_______________________ pada tanggal __________________________
20____, maka kami :
______________________________________ [nama peserta 1];
______________________________________ [nama peserta 2];
______________________________________ [nama peserta 3];
______________________________________ [dan seterusnya].
bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara

bersama-sama dalam bentuk Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).
Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:
1. Secara bersama-sama:
a. Membentuk Kemitraan/KSO dengan nama Kemitraan/KSO
adalah__________________
b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagai
perusahaan/koperasi utama (leading firm) untuk Kemitraan/KSO dan
mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kemitraan/KSO.
c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung
jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua
kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan/koperasi dalam

Kemitraan/KSO adalah:
_______________ [nama peserta 1] sebesar _____%
(__________persen)
(__________persen)
(__________persen)
__________________________________________________dst
3. Masing-masing peserta anggota Kemitraan/KSO, akan mengambil bagian

sesuai sharing tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan,
dan kerugian dari Kemitraan/KSO.
4. Pembagian sharing dalam Kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik

selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali
dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat

Pengadaan Barang
70
Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-

masing anggota Kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota

Kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua
aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa
keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga
kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.
6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan/KSO

diberikan kepada ______________________________ [nama wakil
peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur
pelaksana/pengurus koperasi ___________________[nama peserta 1]
berdasarkan persetujuan tertulis dari dari seluruh anggota
Kemitraan/KSO.
7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila
tender tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_______________________)

yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO

membubuhkan tanda tangan di________________pada hari__________
tanggal_____________________ bulan_____________,
tahun________________________________________
[Peserta 1] [Peserta 2] [Peserta 3]
(_______________) (________________) (________________)
[dst
(_________________)

Pengadaan Barang
71
Catatan:
Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat diatas kertas
segel/bermaterai.

Pengadaan Barang
72
H. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS
Dokumen Penawaran Teknis
[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan,

keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]
1. spesifikasi teknis barang (dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar

– gambar sebagaimana tercantum dalam BAB XIII Daftar Kuantitas
Barang dan BAB XIV Spesifikasi Teknis dan Gambar);
2. standar produk yang digunakan;
3. garansi;
4. asuransi (apabila dipersyaratkan);
5. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan;
6. layanan purnajual (apabila dipersyaratkan);
7. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
8. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang;
9. identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan
lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan); dan
10. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan.

Pengadaan Barang
73
I. [BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT

KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), apabila memenuhi syarat
untuk diberikan preferensi harga]
FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN

DALAM NEGERI (TKDN)
Nilai Gabungan Barang/Jasa
(Rp) TKDN
Uraian Pekerjaan Total
Barang/ Gabu-
DN LN Ribu % Jasa ngan
Rp KDN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
BARANG
I. Material Langsung
(Bahan baku) (1A) (1B) (1C) (1D) (1E) (1F)
II. Peralatan (Barang
jadi) (2A) (2B) (2C) (2D) (2E) (2F)
A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C) (3D) (3E) (3F)
JASA
III. Jasa Umum (4A) (4B) (4C) (4D) (4E) (4F)
B. Sub Total Jasa (5A) (5B) (5C) (5D) (5E) (5F)
C. TOTAL Biaya (A +
B) (6A) (6B) (6C) (6D) (6E) (6F)
Formulasi perhitungan :
Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri
(3B)
Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)
% TKDN
(Gabungan = +
Barang dan Jasa)
Nilai Jasa Total(5C) - Nilai Jasa Luar Negeri (5B)
Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)
__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]
[tanda tangan]

Pengadaan Barang
74
[nama wakil sah badan usaha/ (kemitraan/KSO)]
J. BENTUK PAKTA INTEGRITAS
Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE

maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta
integritas

Pengadaan Barang
75
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]
PAKTA INTEGRITAS
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha]
No.Identitas : ___________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : __________
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi____________________[p

dan atas nama ilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha]
No.Identitas : ___________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : __________
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi

dan atas nama ____________________[pilih yang sesuai dan
cantumkan nama]
3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota

kemitraan/KSO]
dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi
sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan

profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS

ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20_____[tahun]
[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]
[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],

Pengadaan Barang
76
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]
K. DATA ISIAN KUALIFIKASI
Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO

berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada
aplikasi SPSE

Pengadaan Barang
77
[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas : __________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : __________[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
Bertindak : ____________________[diisi nama badan usaha]

untuk
dan atas
nama
Alamat : __________
Telepon/Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama

perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan __________ [akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama
Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian kemitraan/Kerja Sama
Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang
cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan
pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan

dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam
proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili
tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

Pengadaan Barang
78
A. Data Administrasi
1. Nama Badan Usaha : __________

2. Status : Pusat Cabang
Alamat Kantor Pusat : __________

No. Telepon : __________
3.
No. Fax : __________
E-Mail : __________
Alamat Kantor Cabang : __________
No. Telepon : __________
4.
No. Fax : __________
E-Mail : __________
Bukti kepemilikan/penguasaan
5. : __________
tempat usaha/kantor
B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
d.Nomor Pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM.
(untuk yang berbentuk PT)
2. Perubahan Terakhir Akta
Pendirian Perusahaan /Anggaran
Dasar Koperasi
a. Nomor : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
C. Pengurus Badan Usaha
1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)
No. Nama NIK Jabatan dalam Badan

Usaha

Pengadaan Barang
79
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha
No. Nama NIK Jabatan dalam Badan

Usaha
D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1. No. Surat Izin Usaha

: _______Tanggal ______
________
2. Masa berlaku izin usaha : ___________
3. Instansi pemberi izin usaha : ___________
4. Kualifikasi Usaha : ___________
5. Klasifikasi Usaha : ___________
6. No. TDP : ___________
E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]
1. No. Surat Izin

: _______Tanggal ______
____________
2. Masa berlaku izin : __________
3. Instansi pemberi izin : __________
F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero

(untuk CV/Firma)
No. Nama NIK Alamat Persentase
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib __________

:
Pajak
b. Bukti laporan Pajak
Tahun terakhir (SPT : No.______tanggal _______
tahunan)

Pengadaan Barang
80
G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila

diperlukan]
Tahun
Tingkat Jabatan Pengalam
Tgl/bln/thn Profesi/ Sertifik
No Nama Pendidi dalam an Kerja
lahir keahlian at/
kan pekerjaan (tahun)
Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]
Jenis Kapasitas Lokas Bukti

Merk Tahun
Fasilitas/Peral Jumla atau output Kondisi i Status
No. dan pembuata
atan/ h pada saat (%) Sekar Kepemilik
tipe n
Perlengkapan ini ang an
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
Tanggal
Pemberi Tugas/
Selesai
Pejabat Pembuat Kontrak
Ringkasan Pekerjaan
Komitmen
Nama Lingkup Berdasarkan
Loka
No. Paket Pekerjaan BA
si
Pekerjaan No/ Sera
Alamat/ Kontra
Nama Tangg Nilai h
Telepon k
al Teri
ma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengadaan Barang
81
J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Pemberi
Tugas/ Pejabat
Kontrak Progres Terakhir
Ringkas Pembuat
Nama
an Komitmen
Paket
No. Lokasi
Pekerja Lingkup Alama Kontrak Presta
an Pekerjaa si Kontrak
t/ (Renca Prestasi
n Nama Kerja (Renca
Telep na) Kerja (%)
na) (%)
on (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)
1. Kekayaan Bersih (KB) = Rp _____________

2. Modal Kerja (MK) = fl . KB
= Rp _____________
3. Kemampuan Nyata = fp . MK
(KN)
= Rp _____________
4. Sisa Kemampuan Nyata = KN - Σ nilai paket pekerjaan yang sedang
(SKN) dilaksanakan
= Rp _____________

Pengadaan Barang
82
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan
penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa
data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka
saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa
sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
[tempat], [tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi
____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,-

tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

Pengadaan Barang
83
BAB VII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :
1. memiliki izin usaha;
2. bidang izin usaha sesuai yang ditetapkan dalam LDK;
3. memiliki landasan hukum pendirian perusahaan;
4. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
5. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana;
6. Badan Usaha atau Pelaku Usaha perorangan tidak sedang dikenakan
Sanksi Daftar Hitam;
7. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak
terakhir (SPT Tahunan);
8. memiliki pengalaman:
a. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta; dan
b. penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup)
yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta.
Divisi/kelompok (grup) sebagaimana dimaksud huruf a dan b
mengacu kepada KBKI.
9. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan yang memuat
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
b. evaluasi persyaratan pada angka 1, 3 sampai dengan angka 8
dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan;
c. kesesuaian bidang izin usaha dengan LDK pada angka 2 cukup
dipenuhi oleh perusahaan utama (leading firm) Kemitraan; dan
d. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kemitraan
ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan
berhak mewakili Kemitraan;
10. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO apabila dipersyaratkan.
11. Rumusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah sebagai
berikut :
MK = fl . KB
KN = fp . MK
SK = KN - Σ nilai paket pekerjaan yang sedang

Pengadaan Barang
84
N dikerjakan
Keterangan :
KN = Kemampuan Nyata
MK = Modal Kerja
fp = faktor perputaran modal
fp untuk Usaha Non-Kecil (Menengah dan Besar) = 7
fl = faktor likuiditas
fl untuk Usaha Non-Kecil (Menengah dan Besar)= 0.6
KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca
keuangan tahun terakhir
Untuk peserta yang melakukan Kemitraan, perhitungan SKN
merupakan kumulatif/gabungan dari seluruh anggota Kemitraan dapat
dihitung dengan rumus:
SKN jo = Σ SKN i
B. Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan

pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum
pada Aplikasi SPSE dalam hal:
1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
C. Formulir Isian Kualifikasi untuk anggota Kemitraan yang tidak dibubuhi

meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda meterai
sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja
Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara
tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang
telah dikirmkan melalui Aplikasi SPSE.
E. Data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi karena sudah dalam
tahap pemilihan (proses kompetisi).

Pengadaan Barang
85
BAB VIII. BENTUK DOKUMEN KONTRAK
A. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA PERORANGAN
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
__________
Nomor: __________
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________
tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun
diisi dengan huruf] antara:
1. __________ [nama PA/KPA/PPK], selaku Pejabat Penandatangan
Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan
kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di __________ [alamat
PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat
yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] No
_________________ [No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK],
selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. [__________ [nama penyedia], yang berkedudukan di __________

[alamat penyedia], berdasarkan kartu identitas No. __________ [No.
KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya disebut ”Penyedia”]
MENGINGAT BAHWA:
(a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Penyedia untuk

menyediakan Barang sebagaimana dicantumkan dalam Kontrak
(selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);
(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan

Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya
teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki

kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak
yang diwakili;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan

menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini
masing-masing pihak:

Pengadaan Barang
86
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa
dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta
semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia

dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar

Rp_____________ (_______________ rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat
Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini:
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. SPPBJ;
c. dokumen penawaran;
d. syarat-syarat khusus Kontrak;
e. syarat-syarat umum Kontrak;
f. BAHP; dan
g. dokumen pemilihan.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan
jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah
ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki
pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan

Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban
untuk:
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia;
2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan oleh Penyedia;
3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Pengadaan Barang
87
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;
5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
Penandatangan Kontrak;
6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat
kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah

bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas
dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di Republik Indonesia.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
__________ __________
[tanda tangan dan cap ] [tanda tangan dan cap]
[nama lengkap] [nama lengkap]

[jabatan] [jabatan]
Catatan:
 Surat Perjanjian (Kontrak) dengan meterai Rp6000 pada bagian tanda tangan Pejabat
Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
 Surat Perjanjian (Kontrak) dengan meterai Rp6000 pada bagian tanda tangan Penyedia
diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pengadaan Barang
88
B. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK

BADAN USAHA
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
__________
Nomor: __________

2. __________ [nama wakil Penyedia], __________ [jabatan wakil

Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama
Penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia],
berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ___ [No. Akta
Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal ____________ [tanggal penerbitan
Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut ”Penyedia”.
MENGINGAT BAHWA:



yang diwakili;


Pengadaan Barang
89

advokat;


Rp_____________ (_______________ rupiah);
Perjanjian ini;

b. SPPBJ;
d. yarat-syarat khusus Kontrak;
f. BAHP; dan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3
di atas;

untuk:
Penyedia;

Pengadaan Barang
90

Kontrak;
kegiatan Penyedia.


__________ __________

[jabatan] [jabatan]
Catatan:

Pengadaan Barang
91
C. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK

KEMITRAAN
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
__________
Nomor: __________

2. Kemitraan yang beranggotakan sebagai berikut:

1. _________________ [nama Penyedia 1];
2. _________________ [nama Penyedia 2];
................................................ dst.
yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan

tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan
Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota Kemitraan
yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan] untuk bertindak atas nama
Kemitraan yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil
Kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan No. ___________
tanggal ___________, selanjutnya disebut “Penyedia”.
MENGINGAT BAHWA:



Pengadaan Barang
92

yang diwakili;

advokat;


Rp_____________ (_______________ rupiah);
Perjanjian ini;

b. SPPBJ;
d. syarat-syarat khusus Kontrak;
f. BAHP; dan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3
di atas;

untuk:
Penyedia;

Pengadaan Barang
93


Kontrak;
kegiatan Penyedia.


__________ __________

[jabatan] [jabatan]

Pengadaan Barang
94
Catatan:

Pengadaan Barang
95
BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud
maupun tidak berwujud, bergerak maupun
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang.
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat
Daerah.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada
pelaksanaan APBN yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.
1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada
pelaksanaan APBD yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.
1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang
selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.
1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah
PA, KPA, atau PPK.
1.7 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang
selanjutnya disebut PPHP adalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi hasil

Pengadaan Barang
96
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.8 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau
pengendali internal yang selanjutnya disebut
APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.
1.9 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku
Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.
1.10 Sub Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
melakukan perjanjian dengan Penyedia
untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
1.11 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar
Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis dalam bentuk konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/ bentuk kerjasama lain.
1.12 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut
Jaminan adalah jaminan tertulis yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/lembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.
1.13 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK
dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.
1.14 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan
dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan.
1.15 Nilai Kontrak adalah total harga yang
tercantum dalam Kontrak.
1.16 Hari adalah hari kalender.
1.17 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya

Pengadaan Barang
97
disingkat HPS adalah perkiraan harga

barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan
yang secara langsung menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu barang
sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan.
1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal
yang menunjukkan kebutuhan waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,
terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun
secara logis, realistik dan dapat
dilaksanakan.
1.20 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan
utama yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan
kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih
dahulu oleh PPK.
1.21 Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan serah terima barang.
1.22 Tanggal mulai kerja adalah tanggal
Penyedia mulai bekerja yang sama dengan
tanggal penandatangan Surat Perintah
Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh
1.23 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah
tanggal penyerahan pekerjaan, yang
dinyatakan dalam berita acara serah terima
Barang yang ditandatangani oleh PPK dan
Penyedia.
1.24 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang
tercantum dalam Syarat-syarat khusus
kontrak dan merupakan tempat dimana
Barang akan dipergunakan oleh Pejabat
Penandatanganan Kontrak.
1.25 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat
dimana kewajiban pengiriman barang oleh
Penyedia berakhir sesuai dengan istilah
pengiriman yang digunakan.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan

pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat

Pengadaan Barang
98
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi

Hukum harus dalam bahasa Indonesia.
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang

berlaku di Indonesia.
4. Larangan 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa

Korupsi, pemerintah, para pihak dilarang untuk:
Kolusi, dan a. menawarkan, menerima atau
Nepotisme menjanjikan untuk memberi atau
(KKN), menerima hadiah atau imbalan berupa
persekongkol apa saja atau melakukan tindakan
an serta lainnya untuk mempengaruhi siapapun
Penipuan yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini;
dan/atau
b. membuat dan/atau menyampaikan
secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak
ini.
4.2 Penyedia menjamin bahwa yang

bersangkutan (termasuk semua anggota
Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada)
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang
pada klausul 4.1.
4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat

Penandatanganan Kontrak terbukti
melakukan larangan-larangan diatas dapat
dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif
sebagai berikut:
1. Pemutusan Kontrak;
2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan
disetor sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.
3. Sisa uang muka harus dilunasi oleh
Penyedia; dan
4. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
`
4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas
dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak kepada PA/KPA.

Pengadaan Barang
99
4.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang

terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5. Asal Barang 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/

bahan yang terdiri dari rincian komponen
dalam negeri dan komponen impor.
5.2 Asal barang merupakan tempat barang

diperoleh, antara lain tempat barang
ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang

yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan
penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di
Indonesia (produksi dalam negeri).
5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang

digunakan komponen berupa barang, jasa,
atau gabungan keduanya yang tidak berasal
dari dalam negeri (impor) maka penggunaan
komponen impor harus sesuai dengan
besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar
Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam
Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian
yang membidangi perindustrian dan
dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir
Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila
diberikan preferensi harga) yang merupakan
bagian dari Penawaran Penyedia.
5.5 Pengadaan barang impor harus

mencantumkan persyaratan kelengkapan
dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin); dan
b. Sertifikat Produksi.
5.6 Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)

dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh
Penyedia kepada PPK sebelum serah terima
pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan
Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat
Produksi dicantumkan dalam rancangan
kontrak.

Pengadaan Barang
100
6. Koresponden 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat,

si e-mail dan/atau faksimili dengan alamat
tujuan para pihak yang tercantum dalam
SSKK.
6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau

persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan
jika telah disampaikan secara langsung
kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK,
atau jika disampaikan melalui surat tercatat,
e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke
alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. Wakil sah Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau

para pihak diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen
yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau
Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh
pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus
untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh
diwakilkan.
8. Perpajakan Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel

yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar
semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan
atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai
Kontrak.
9. Pengalihan 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya

dan/atau diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Subkontrak Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger), konsolidasi, pemisahan maupun
akibat lainnya.
9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku

usaha lain antara lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan,
kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan

sebagian pekerjaan dan dilarang
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Pengadaan Barang
101
pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak

awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam
Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.

pekerjaan setelah mendapat persetujuan
tertulis dari PPK. Penyedia tetap
bertanggungjawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan.
9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka

Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan
sanksi yang diatur dalam SSKK.
10. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap

pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak
yang melakukan pengabaian.
11. Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini

Mandiri bertanggungjawab penuh terhadap personel dan
subPenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.
12. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu

anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk
bertindak atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan
hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan
Kontrak.
B. PELAKSANAAN KONTRAK
13. Jadwal 13.1 Kontrak ini berlaku pada tanggal

Pelaksanaan penandatanganan Surat Perjanjian.
Pekerjaan
13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka
waktu yang ditentukan dalam SSKK.
14. Surat 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak

Perintah menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14
Pengiriman (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak, kecuali apabila
anggaran belum berlaku.

Pengadaan Barang
102
14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat

Penandatanganan Kontrak ditetapkan
sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
15. Lingkup Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan

pekerjaan daftar rencana pengadaan barang atau daftar
kuantitas.
16. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang

memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan
dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
17. Pengawasan/ 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan

Pengendalian pekerjaan, Pejabat Penandatanganan
Pelaksanaan Kontrak jika dipandang perlu dapat
Pekerjaan mengangkat Pengawas Pekerjaan yang
berasal dari personel Pejabat
Penandatanganan Kontrak. Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.
17.2 Dalam melaksanakan kewajibannya,

Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk
kepentingan Pejabat Penandatanganan
Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat
bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat
17.3 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan

semua perintah Pengawas Pekerjaan yang
sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini.
18. Inspeksi 18.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat

Pabrikasi Penandatanganan Kontrak atau Tim Inspeksi
yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi
atas proses pabrikasi barang/peralatan
khusus sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.
18.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi

sesuai SSKK.
18.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam

harga Kontrak.

Pengadaan Barang
103
19. Pengepakan 19.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya

sendiri untuk mengepak Barang sedemikian
rupa sehingga Barang terhindar dan
terlindungi dari risiko kerusakan atau
kehilangan selama masa transportasi atau
pada saat pengiriman dari tempat asal
Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
19.2 Penyedia harus melakukan pengepakan,

penandaan, dan penyertaan dokumen
identitas Barang di dalam dan di luar paket
Barang sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.
20. Incoterms 20.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah
pengiriman dan implikasinya terhadap hak
dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan
Incoterms.
20.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF

yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk
kepada edisi terbaru Incoterms yang
tercantum dalam SSKK dan sebagaimana
diterbitkan oleh the International Chamber of
Commerce.
21. Pengiriman 21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan

pengiriman barang sesuai dengan jadwal
pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan
dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
21.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur

dalam SSKK.
21.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau

berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan
informasi secara rinci tentang cara
penanganannya.
22. Asuransi 22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-

barang yang akan diserahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan yang tercantum
dalam SSKK;
22.2 Penyedia harus mengasuransikan

pengiriman barang-barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengadaan Barang
104
yang berlaku dan ketentuan yang tercantum

dalam SSKK;
22.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost,

Insurance and Freight) harus diasuransikan
untuk pertanggungan yang tercantum dalam
SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan
yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau
proses perolehan, transportasi, penyimpanan
dan pengiriman sampai dengan Tempat
Tujuan Pengiriman;
22.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan

sampai ke Tempat Tujuan Akhir,
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
22.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam

dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK;
22.6 Semua biaya penutupan asuransi telah

termasuk dalam nilai kontrak.
23. Transportasi 23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur

pengangkutan Barang (termasuk pemuatan
dan penyimpanan) sampai dengan Tempat
Tujuan Pengiriman.
23.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai

dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.
23.3 Semua biaya transportasi (termasuk

pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk
di dalam Nilai Kontrak.
24. Risiko Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan

Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan
beralih kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak
sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat
Penyerahan Hasil Pekerjaan.
25. Pemeriksaan 25.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak

dan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian
Pengujian atas Barang untuk memastikan
kecocokannya dengan spesifikasi dan
persyaratan yang telah ditentukan dalam
kontrak.

Pengadaan Barang
105
25.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan

sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh
Pejabat Penandatanganan Kontrak atau
diwakilkan kepada pihak ketiga.
25.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan

sebagaimana diatur dalam SSKK.
25.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah

termasuk pada nilai Kontrak.
25.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di

tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan
dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
Penyedia berkewajiban untuk memberikan
akses kepada Pejabat Penandatanganan
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait
tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan
pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan
Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat
Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak
lain yang terkait merupakan tanggungan
25.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak

sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang
ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat
Penandatanganan Kontrak berhak untuk
menolak Barang tersebut dan Penyedia atas
biaya sendiri berkewajiban untuk
memperbaiki atau mengganti Barang yang
tersebut.
25.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan

pengujian yang terpisah dari serah terima
Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak
dan/atau pihak lain yang terkait membuat
berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Pejabat
lain yang terkait dan Penyedia.
26. Uji Coba 26.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba

oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat
lain yang terkait.

Pengadaan Barang
106
26.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
26.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan

spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak,
maka Penyedia memperbaiki atau mengganti
barang tersebut dengan biaya sepenuhnya
ditanggung Penyedia.
27. Waktu 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal,

Penyelesaian Penyedia berkewajiban menyelesaikan
Pekerjaan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
27.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal

penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia
maka Penyedia dikenakan denda.
27.3 Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka

jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan
diperpanjang.
27.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam

Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua
pekerjaan.
28. Peristiwa 28.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan

Kompensasi kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
a. Pejabat Penandatanganan Kontrak
mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada
Penyedia;
c. Pejabat Penandatanganan Kontrak
menginstruksikan kepada pihak
Penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
d. Pejabat Penandatanganan Kontrak
memerintahkan penundaaan
pelaksanaan pekerjaan; atau
e. ketentuan lain dalam SSKK.

Pengadaan Barang
107
28.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
PPK berkewajiban untuk memberikan
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
28.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan

dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang dapat dibuktikan terjadi
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
28.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan

waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia
gagal atau lalai untuk memberikan peringatan
dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Kompensasi.
29. Perpanjangan 29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga

Waktu penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Tanggal Penyelesaian maka Penyedia
berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang.
berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus
dilakukan melalui Adendum Kontrak.

berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan harus telah menetapkan ada
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa
lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari setelah Penyedia meminta
perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk
memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk mencegah keterlambatan maka
keterlambatan seperti ini tidak dapat
dijadikan alasan untuk memperpanjang
Tanggal Penyelesaian.
30. Pemberian 30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan

Kesempatan pekerjaan sampai masa pelaksanaan
Kontrak berakhir, namun Pejabat
Penandatanganan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,

Pengadaan Barang
108
Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat

memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan.
30.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia

untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1,
dimuat dalam Adendum Kontrak yang
didalamnya mengatur waktu penyelesaian
pekerjaan, pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia, dan
perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender, sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui Tahun Anggaran.
C. PENYELESAIAN KONTRAK
31. Serah Terima 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

Barang persen), Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak untuk serah
terima barang.
31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
31.3 Dalam rangka pemeriksaan barang yang

diserahterimakan, Pejabat Penandatanganan
Kontrak dapat dibantu oleh konsultan
pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan

menilai kesesuian barang yang
diserahterimakan yang tercantum dalam
Kontrak.
31.5 Apabila terdapat ketidaksesuaian,

kekurangan dan/atau cacat barang yang
diperiksa, Pejabat Penandatanganan Kontrak
meminta Penyedia memperbaiki dan/atau
mengganti barang yang diperiksa.

Pengadaan Barang
109

berkewajiban untuk memeriksa kebenaran
dokumen identitas Barang dan
membandingkan kesesuaiannya dengan
dokumen rincian pengiriman.
31.7 PPK menolak jika identitas Barang tidak

sesuai dengan dokumen rincian pengiriman.
31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang,

Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat
Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani bersama dengan Penyedia.
31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan

keahlian khusus maka Penyedia
berkewajiban untuk melakukan pelatihan
(jika ada) sebagaimana tercantum dalam
Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian
kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak,
pengguna akhir atau operator yang ditunjuk
oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai
Kontrak.
31.10 Penilaian Barang, dilaksanakan oleh Pejabat

31.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima

Barang setelah:
a. seluruh Barang yang diserahterimakan
sesuai dengan Kontrak; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi
kepada Pejabat Penandatanganan
Kontrak (apabila diperlukan).
31.12 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat

melewati batas waktu akhir kontrak bukan
akibat Keadaan Kahar atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
32. Jaminan 32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari

bebas Cacat produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
Mutu/ Garansi untuk menjamin bahwa selama penggunaan
secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak, Barang tidak mengandung cacat

Pengadaan Barang
110
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau

kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.
32.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini

berlaku sampai dengan yang tertera dalam
spesifikasi.
32.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak akan

menyampaikan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan
cacat mutu tersebut selama masa layanan
purnajual.
32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh

Pejabat Penandatanganan Kontrak,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki
atau mengganti Barang dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam pemberitahuan
tersebut.
32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau

mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat
Penandatanganan Kontrak akan menghitung
biaya perbaikan yang diperlukan, dan
Pejabat Penandatanganan Kontrak secara
langsung atau melalui pihak lain yang
ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya perbaikan atau penggantian tersebut
sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh
Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai
tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya,

memasukkan Penyedia yang lalai
memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi
Daftar Hitam.
33. Pedoman 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk

Pengoperasia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak
n dan tentang pedoman pengoperasian dan
Perawatan perawatan sebelum serah terima Barang.

Pengadaan Barang
111
33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan

pedoman pengoperasian dan perawatan,
Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak
menahan pembayaran sebesar 5% (lima per
seratus) dari nilai kontrak.
34. Layanan Tidak berlaku

Tambahan
D. PERUBAHAN KONTRAK
35. Perubahan 35.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui

Kontrak Adendum Kontrak.
35.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan

apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh
suatu hal sehingga mengubah lingkup
pekerjaan;
b. perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan akibat adanya perubahan
pekerjaan atau Peristiwa Kompensasi;
dan atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya
menambah atau mengurangi
volume/jenis kegiatan, perubahan
spesifikasi teknis sesuai kondisi
lapangan, perubahan jadwal
pelaksanaan pekerjaan dan/atau
penyesuaian harga.
35.3 Untuk kepentingan pelaksanaan perubahan

kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak
dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
36. Perubahan Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara

Lingkup kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat
Pekerjaan pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka:
a. Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama
Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak
yang meliputi antara lain:
1) menambah atau mengurangi volume
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

Pengadaan Barang
112
2) mengurangi atau menambah jenis

pekerjaan;
3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai
dengan keadaan di lapangan; dan/atau
4) melaksanakan pekerjaan tambah yang
belum tercantum dalam Kontrak yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari nilai Kontrak awal dan harus
mempertimbangkan tersedianya anggaran;
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pejabat Penandatanganan Kontrak secara
tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan
dengan negosiasi teknis dan harga dengan
tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak awal;
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
Adendum Kontrak.
37. Perubahan 37.1 perubahan jadwal dalam hal terjadi

Jadwal perpanjangan waktu pelaksanaan dapat
Pelaksanaan diberikan oleh Pejabat Penandatanganan
Pekerjaan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan
wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. pekerjaan tambah;
b. perubahan desain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh
Pejabat Penandatanganan Kontrak;
d. masalah yang timbul diluar kendali
Penyedia; dan/atau
e. Keadaan Kahar.
37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat

diperpanjang paling lama sama dengan
waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan
Kahar.
37.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat

menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap
usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

Pengadaan Barang
113
37.4 PPK dapat menugaskan tim atau tenaga ahli

untuk meneliti kelayakan/kewajaran
perpanjangan waktu pelaksanaan.
37.5 Persetujuan perpanjangan waktu

pelaksanaan dituangkan dalam Adendum
Kontrak.
38. Keadaan 38.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam

Kahar Kontrak ini adalah suatu keadaan yang
terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi.
38.2 Yang temasuk Keadaan Kahar antara lain:

a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran; dan/atau
f. Gangguan industri lainnya sebagaimana
dinyatakan melalui keputusan bersama
Menteri Keuangan dan menteri teknis
terkait
38.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka

Penyedia memberitahukan kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak paling lambat 14
(empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan
Kahar, dengan menyertakan bukti.
38.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-

hal yang merugikan akibat perbuatan atau
kelalaian Para Pihak.
38.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak

untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang
tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang
paling lama sama dengan jangka waktu
terhentinya pelaksanaan pekerjaan akibat
Keadaan Kahar.
38.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar,

Kontrak ini akan dihentikan sementara
hingga Keadaan Kahar berakhir dengan

Pengadaan Barang
114
ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima

pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar
memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk meneruskan pekerjaan
sedapat mungkin maka Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan
yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam
situasi demikian. Penggantian biaya ini harus
diatur dalam suatu Adendum Kontrak.
38.7 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi

kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak
bukan merupakan cidera janji atau
wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut
diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak
yang ditimpa Keadaan Kahar:
a. telah mengambil semua tindakan yang
sepatutnya untuk memenuhi kewajiban
dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara tertulis
kepada Pihak lain dalam Kontrak
selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak terjadinya Keadaan Kahar,
dengan menyertakan salinan pernyataan
Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
38.8 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan

Kahar tidak dikenakan sanksi.
38.9 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena

terjadi Keadaan Kahar.
38.10 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar

dilakukan secara tertulis oleh Pejabat
Penandatanganan Kontrak dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan.
38.11 Penghentian kontrak karena kedaan kahar

dapat bersifat:

Pengadaan Barang
115
a. sementara hingga Keadaan Kahar

berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar
tidak memungkinkan dilanjutkan/
diselesaikannya pekerjaan.
38.12 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar

tetap mempertimbangkan efektifitas tahun
anggaran.
38.13 Penyedia berhak untuk menerima

pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai setelah dilakukan pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit.
E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
39. Penghentian Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi

Kontrak Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada
klausul 38.9.
40. Pemutusan 40.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh

kontrak pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak
atau pihak Penyedia.

memutuskan kontrak secara sepihak apabila
Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya
sesuai ketentuan dalam kontrak.
40.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara

sepihak apabila Pejabat Penandatanganan
Kontrak tidak memenuhi kewajibannya
sesuai ketentuan dalam kontrak.
40.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-

kurangnya 14 (empat belas) hari setelah
/Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis
kepada Penyedia/ Pejabat Penandatanganan
Kontrak.
41. Pemutusan 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267

Kontrak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
PPK Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat
memutuskan Kontrak ini melalui

Pengadaan Barang
116
pemberitahuan tertulis kepada Penyedia

setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;
b. Pengaduan tentang penyimpangan
prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi
Daftar Hitam sebelum penandatangan
Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja
setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan
berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan.
41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak

dilakukan sebagaimana dimaksud pada
klausul 39.1, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh
Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan); dan
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusankontrak dikurangi denda yang
harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta
Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya

Pengadaan Barang
117
menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan

Kontrak.
42. Pemutusan 42.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267

Kontrak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Penyedia Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui
pemberitahuan tertulis kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatanganan Kontrak
memerintahkan Penyedia untuk
menunda pelaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah
tersebut tidak ditarik selama waktu yang
disepakati sebagaimana tercantum
dalam SSKK;
b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran
untuk pembayaran tagihan angsuran
sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.
42.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat

Penandatanganan Kontrak membayar
kepada Penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat
Penandatanganan Kontrak sampai dengan
tanggal berlakunya pemutusan kontrak
dikurangi denda keterlambatan yang harus
dibayar Penyedia (apabila ada), serta
Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya
menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan
Kontrak.
43. Berakhirnya 43.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah

Kontrak selesai dan hak dan kewajiban para pihak
yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.
43.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak

adalah terkait dengan pembayaran yang
seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak.

Pengadaan Barang
118
F. PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK
44. Hak dan 44.1 PPK mempunyai hak:

Kewajiban a. menerima laporan-laporan secara
PPK periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
dan
b. menerima hasil pengadaan Barang
sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak.

mempunyai kewajiban :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. membayar pekerjaan sesuai dengan
harga yang tercantum dalam kontrak
yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
dan
c. mengenakan denda keterlambatan
(apabila ada);
d. membayar uang muka (apabila
diberikan);
e. memberikan instruksi sesuai jadwal;
f. membayar ganti rugi karena kesalahan
yang dilakukan Pejabat
Penandatanganan Kontrak; dan
g. mengusulkan penetapan sanksi daftar
hitam (apabila ada).
h. memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana atau kemudahan lainnya untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana yang tercantum dalam
SSKK.
G. PENYEDIA
45. Hak dan 45.1 Penyedia mempunyai Hak:

Kewajiban a. menerima pembayaran untuk
Penyedia pelaksanaan pengadaan Barang sesuai
dengan harga yang telah ditentukan
dalam kontrak;

Pengadaan Barang
119
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat

Penandatanganan Kontrak untuk
kelancaran pelaksanaan pengadaan
Barang sesuai ketentuan kontrak.
45.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

a. melaporkan pelaksanaan pengadaan
Barang secara periodik kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak;
b. melaksanakan dan menyelesaikan
pengadaan Barang sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pengadaan Barang yang
telah ditetapkan dalam kontrak;
c. melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan secara cermat, akurat dan
penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan
yang dirinci dalam kontrak;
d. memberikan keterangan-keterangan
yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
Penandatanganan Kontrak;
e. menyerahkan hasil pengadaan Barang
sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak;
f. mengambil langkah-langkah yang cukup
memadai untuk melindungi lingkungan
tempat kerja dan membatasi perusakan
dan gangguan kepada masyarakat
maupun miliknya akibat kegiatan
Penyedia; dan
g. menghindari pertentangan kepentingan
(conflict of interest).
46. Tanggung Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang

Jawab sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume,
ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan
ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan hasil
pekerjaan.

Pengadaan Barang
120
47. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan

Dokumen menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen
Kontrak dan lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk
Informasi kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis,
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin
tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
48. Hak Atas Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat

Kekayaan Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau
Intelektual klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas
Kekayaan Intelektual.
49. Penanggunga 49.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,

n dan Risiko membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pejabat Penandatanganan Kontrak
beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
Penandatanganan Kontrak beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat Pejabat Penandatanganan
Kontrak) sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan
akhir:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika
ada), dan Personel;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian
Personel;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak lain.
49.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai

dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan awal, semua risiko
kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan
ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan
risiko Penyedia, kecuali kerugian atau
kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat

Pengadaan Barang
121
49.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh

Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.
49.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil

Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan
Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja
dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus
diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian Penyedia.
50. Perlindungan 50.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK,

Tenaga Kerja Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban
(apabila atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan
diperlukan) Personelnya pada program jaminan sosial
kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
50.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan

memerintahkan Personelnya untuk mematuhi
peraturan keselamatan kerja. Pada waktu
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta
Personelnya dianggap telah membaca dan
memahami peraturan keselamatan kerja
tersebut.
50.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri

untuk menyediakan kepada setiap
Personelnya (termasuk Personel
SubPenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.
50.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk

melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum
yang berlaku, Penyedia akan melaporkan
kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak
mengenai setiap kecelakaan yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini
dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam
setelah kejadian.

Pengadaan Barang
122
51. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah

Lingkungan yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di
dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi
gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta
bendanya sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini.
52. Asuransi 52.2 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK,

Khusus dan Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak
Pihak Ketiga SPP sampai dengan tanggal selesainya
pekerjaan untuk:
a. semua barang dan peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,
serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap
kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di
tempat kerjanya.
52.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan

dalam penawaran dan termasuk dalam nilai
kontrak.
53 Tindakan Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih

Penyedia dahulu persetujuan tertulis Pejabat
yang Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan
mensyaratka tindakan-tindakan berikut:
n Persetujuan a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan
PPK Barang;
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
54 Kerjasama 54.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan Usaha

Penyedia Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana
dengan ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan
Usaha Kecil mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
Sebagai bukan pekerjaan utama.
SubPenyedia
54.2 Dalam kerjasama diatas, Penyedia
bertangung jawab penuh atas keseluruhan
pekerjaan tersebut.
54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus

mengacu kepada Kontrak serta menganut
prinsip kesetaraan.

Pengadaan Barang
123
54.4 Membuat laporan periodik mengenai

pelaksanaan ketetapan diatas.
55 Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan

menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan
Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak
lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika
dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan
Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia
yang lain di lokasi kerja.
56 Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan

semua pihak di lokasi kerja.
57 Sanksi 57.1 Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti

Finansial rugi, denda keterlambatan atau pencairan
jaminan.
57.2 Sanksi finansial yang dikenakan kepada

Penyedia apabila menyerahkan jaminan
yang tidak bisa dicairkan, melakukan
kesalahan dalam perhitungan volume hasil
pekerjaan berdasarkan hasil audit,
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan
hasil audit, keterlambatan penyelesaian
pekerjaan, atau tidak menyelesaikan
pekerjaan.
57.3 Sanksi ganti rugi apabila terjadi;

menyerahkan jaminan yang tidak bisa
dicairkan, melakukan kesalahan dalam
perhitungan volume hasil pekerjaan
berdasarkan hasil audit, menyerahkan
barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai
dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar
nilai kerugian yang ditimbulkan.
57.4 Saknsi denda keterlambatan apabila terjadi

keterlambatan penyelesaian pekerjaan
dengan memotong pembayaran prestasi
pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda
tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.
57.5 Sanksi pencairan jaminan apabila Penyedia

Pengadaan Barang
124
tidak menyelesaikan pekerjaan.
58 Jaminan 58.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK,

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada
Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum
penandatanganan kontrak.
58.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan

sekurang-kurangnya sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan
serah terima pekerjaan.
58.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah

pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
persen) dan setelah menyerahkan sertifikat
garansi;
58.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada

Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila
Penyedia menerima uang muka dan
diserahkan sebelum pengambilan uang
muka.
58.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan

besarnya uang muka yang diterima oleh
Penyedia;
58.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi

secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima;
58.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-

kurangnya sejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan
tanggal serah terima barang.
58.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku

jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan
dengan ketentuan dalam Dokumen
Pemilihan.
59 Laporan Hasil 59.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama

Pekerjaan pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atas kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan
dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.

Pengadaan Barang
125
59.2 Untuk kepentingan pengawasan dan

pengendalian, dibuat laporan realisasi
mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
59.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila

diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas
(apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat
60 Kepemilikan Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain,

Dokumen laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti
lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan
Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik
Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia paling
lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa
Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua
dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar
rinciannya kepada Pejabat Penandatanganan
Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah
salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di
atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
61 Personel 61.1 Personel dan/atau peralatan yang

dan/atau ditempatkan harus sesuai dengan yang
Peralatan tercantum dalam Dokumen Penawaran.
61.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan

kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat
61.3 Penggantian Personel dilakukan oleh

Penyedia dengan mengajukan permohonan
terlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak beserta alasan
penggantian.

menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian Personel menurut
kualifikasi yang dibutuhkan.

meminta pergantian Personel apabila menilai
bahwa Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;

Pengadaan Barang
126
b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya.
61.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan,

maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi
yang setara atau lebih baik dari Personel
yang digantikan tanpa biaya tambahan
apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak
diminta oleh Pejabat Penandatanganan
Kontrak.
61.7 Personel berkewajiban untuk menjaga

kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan
oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak,
Personel inti dapat sewaktu-waktu
disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan di bawah sumpah.
H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
62 Harga 62.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak

Kontrak membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak
sebesar harga kontrak atau berdasarkan
hasil perhitungan akhir.
62.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,
rincian harga kontrak sesuai dengan rincian
yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.
63 Pembayaran 63.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada
Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK
untuk:
1) Mobilisasi barang/bahan/material/
peralatan dan tenaga kerja;
2) pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok barang/bahan/material/
peralatan; dan/atau
3) pekerjaan teknis yang diperlukan
untuk persiapan pelaksanaan

Pengadaan Barang
127
pekerjaan.
b. besaran uang muka ditentukan dalam
SSKK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diberikan;
c. dalam hal Pejabat Penandatanganan
Kontrak menyediakan uang muka maka
Penyedia harus mengajukan
permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada Pejabat
Penandatanganan Kontrak disertai
dengan rencana penggunaan uang muka
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
Kontrak dan rencana pengembaliannya;
d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh
bank umum, perusahaan penjaminan,
Perusahaan Asuransi Umum atau
lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia yang
memiliki izin untuk menjual produk
jaminan (suretyship) ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang;
e. pengembalian uang muka dapat
dilakukan dengan diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional
pada setiap pembayaran prestasi
pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang
diatur dalam kontrak dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan
mencapai prestasi 100% (seratus
persen).
63.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan, sistem termin atau pembayaran
secara sekaligus sesuai yang ditetapkan
dalam SSKK.
b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan
dilakukan dengan ketentuan:
1) Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai laporan kemajuan hasil

Pengadaan Barang
128
pekerjaan;
2) dikecualikan pembayaran dapat
dilakukan sebelum prestasi
pekerjaan diterima/terpasang untuk:
a) pembayaran bahan/material
dan/atau peralatan yang menjadi
bagian dari hasil pekerjaan yang
akan diserahterimakan yang
telah berada dilokasi pekerjaan
dan dicantumkan dalam kontrak
namun belum terpasang; atau
b) pembayaran pekerjaan yang
belum selesai 100% (seratus
persen) pada saat batas akhir
pengajuan pembayaran dengan
menyerahkan jaminan atas
pembayaran.
3) pembayaran harus dipotong
angsuran uang muka, denda (apabila
ada) dan pajak; dan
4) untuk kontrak yang mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran
harus dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh subPenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.
c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat
dilaksanakan setelah barang dinyatakan
diterima sesuai dengan berita acara
serah terima barang dan bilamana
dianggap perlu dilengkapi dengan berita
acara hasil uji coba.
d. Pembayaran dengan L/C mengikuti
ketentuan umum yang berlaku di bidang
perdagangan.
63.3 Denda keterlambatan

a. besarnya denda yang dikenakan kepada
Penyedia atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah:
1) 1/1000 (satu permil) dari harga bagian
kontrak yang tercantum dalam
Kontrak; atau
2) 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak.

Pengadaan Barang
129
b. penetapan denda dari nilai Bagian

Kontrak atau nilai Kontrak ditetapkan
dalam SSKK;
64 Perhitungan 64.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak

Akhir Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan,
perhitungan akhir nilai pekerjaan
berdasarkan volume pekerjaan selesai 100%
(seratus persen) yang dituangkan dalam
Adendum Kontrak.
64.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan

terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus persen) dan Berita Acara
Serah Terima telah ditandatangani oleh
kedua belah Pihak.
65 Penangguhan 65.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat

Pembayaran menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia
gagal atau lalai memenuhi kewajiban
kontraktualnya.
65.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara

tertulis memberitahukan kepada Penyedia
tentang penangguhan hak pembayaran
disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam
jangka waktu tertentu.
65.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus

disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.
65.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat

Penandatanganan Kontrak, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda
kepada Penyedia.
66 Penyesuaian 66.1 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap

Harga Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk
Kontrak Harga Satuan atau Kontrak
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang
masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan.

Pengadaan Barang
130
66.2 Penyesuaian Harga diberlakukan apabila

dituangkan dalam LDP.
66.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari

bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan.
66.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi

seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali
komponen keuntungan, biaya tidak langsung
(overhead cost) dan harga satuan timpang
sebagaimana tercantum dalam penawaran.
66.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan

sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam kontrak awal/Adendum
Kontrak.
66.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen

pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut.
66.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan

baru sebagai akibat adanya Adendum
Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
66.8 Indeks yang digunakan dalam hal

pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan
oleh kesalahan Penyedia adalah indeks
harga terendah antara jadwal kontrak dn
jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
66.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan

dengan rumus sebagai berikut:
Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan

dilaksanakan;
H0 = Harga Satuan pada saat harga
penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas
keuntungan dan overhead;

Pengadaan Barang
131
Dalam hal penawaran tidak

mencantumkan besaran komponen
keuntungan dan overhead maka
a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti
tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahana+b+c+d+....dst adalah
1,00.
B0, C0, D0 = Indeks harga komponen pada
bulan penyampaian penawaran.
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada

saat pekerjaan dilaksanakan.
66.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan

koefisien yang digunakan dalam analisis
harga satuan.
66.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari

penerbitan BPS.
66.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam

penerbitan BPS, digunakan indeks harga
yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
66.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak

ditetapkan sebagai berikut:
Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan

penyesuaian Harga Satuan;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis
komponen pekerjaan setelah
dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan penyesuaian
Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen
pekerjaan yang dilaksanakan.
66.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga

dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pengadaan Barang
132
I. PENGAWASAN MUTU
67 Pengawasan Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang

dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat
Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan
kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan
dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
68 Penilaian 68.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam

Pekerjaan masa pelaksanaan pekerjaan melakukan
Sementara penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan
oleh PPK oleh Penyedia.
68.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan

terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
69 Cacat Mutu Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur

pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap
hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia
secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang
ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau
unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta
menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat
Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas
(apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu
selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
70 Pengujian Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur

pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia
untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak
tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan
hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu
maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan
adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
71 Perbaikan 71.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau

Cacat Mutu unsur pengawas (apabila ada) akan
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan
Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung
jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak

Pengadaan Barang
133
dan Masa Garansi.
71.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu

tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
71.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu

dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
a. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat
memutus kontrak secara sepihak dan
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana
pada klausul 41.2; atau
b. Pejabat Penandatanganan Kontrak
berhak untuk secara langsung atau
melalui pihak lain yang ditunjuk oleh
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
segera setelah menerima permintaan
penggantian biaya/klaim dari Pejabat
Penandatanganan Kontrak secara tertulis
berkewajiban untuk mengganti biaya
perbaikan tersebut. Pejabat
Penandatanganan Kontrak K dapat
memperoleh penggantian biaya dengan
memotong pembayaran atas tagihan
Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada)
atau biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai hutang Penyedia
kepada Pejabat Penandatanganan
Kontrak yang telah jatuh tempo.

mengenakan Denda Keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
72 Itikad Baik 72.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas

saling percaya yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
72.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan

perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

Pengadaan Barang
134
72.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak

merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan
yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.
72.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak

berkewajiban untuk bertindak dengan itikad
baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain,
dan mengambil semua langkah yang
diperlukan untuk memastikan terpenuhinya
tujuan Kontrak ini.
73 Penyelesaian 73.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya

Perselisihan sungguh-sungguh menyelesaikan semua
perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini secara
musyawarah dan damai.
73.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah dan damai,
penyelesaian sengketa dapat dilakukan
melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau
litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
73.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di

layanan penyelesaian sengketa yang
diselenggarakan oleh LKPP, Badan Arbitrase
Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri.
73.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan

Penyedia bersama-sama memilih dan
menetapkan tempat penyelesaian sengketa
dan dicantumkan dalam SSKK.

Pengadaan Barang
135
BAB X. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
Klausul dalam
Pengaturan dalam SSKK
SSUK
1. Koresponden Alamat Para Pihak sebagai berikut:
si
Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : _____
Nama : __________
Alamat : __________
Telepon : __________
Website : __________
Faksimili : __________
e-mail : __________
Penyedia :
Nama : __________
Alamat : __________
Telepon : __________
Website : __________
Faksimili : __________
e-mail : __________
2. Wakil sah Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

para pihak
Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:__________
Untuk Penyedia: __________
Pengawas Pekerjaan : __________sebagai wakil sah

Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada)
3. Pengalihan Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau

dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _________
Subkontrak a.[dilakukan pemutusan kontrak, atau
b.membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam
kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada
subkontraktor]
(dipilih salah satu)
4. Jadwal Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:

Pelaksanaan _______(_______) (hari kalender/bulan/tahun)
Pekerjaan

Pengadaan Barang
136
5. Inspeksi 5.1 Apakah kegiatan ini diperlukan [Ya/Tidak]: ____

Pabrikasi
5.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses
pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan
dilakukan pada:
Hari : ____________________
Tanggal : ____________________
Ruang Lingkup : ____________________
6. Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen

dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai
berikut:
_______________________________________
_
7. Incoterms Edisi Incoterms yang digunakan adalah _____________
8. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang

harus diserahkan oleh Penyedia adalah :
__________________________
Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh

PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak
diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap
biaya yang diakibatkannya.
Penyedia menggunakan transportasi ______________

[jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui
_____________ [darat/laut/udara]
9. Asuransi 9.1 Pertanggungan asuransi terhadap barang

dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms.
Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms
maka pertanggungan asuransi harus meliputi :
________________________
9.2 Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman

dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms.
Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms
maka pertanggungan asuransi harus meliputi :
________________________
9.3 Jika barang dikirim secara CIF maka

pertanggungan asuransi terhadap Barang harus
diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir
[YA/TIDAK]

Pengadaan Barang
137
9.4 Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka

pertanggungan asuransi terhadap Barang harus
diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir
[YA/TIDAK]
9.5 Penerima manfaat : ____________________
10. Transportasi Tempat Tujuan Akhir Pengiriman: ____________
11. Pemeriksaan 11.1 Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan

dan Pengujian meliputi: _______________
11.2 Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di:

_______________
12. Peristiwa Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila

Kompensasi ________________________________________
13. Serah Terima Serah terima dilakukan pada: __________ [Tempat

Barang Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]
14. Pemutusan Batas waktu maksimum penundaan pelaksanaan

Kontrak oleh pekerjaan selama ______ (hari kalender)
Penyedia
Batas waktu maksimum untuk penerbitan Surat Perintah
Pembayaran selama ______ (hari kalender)
15. Hak dan Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan

Kewajiban fasilitas berupa: _______________
Pejabat
Penandatanga
nan Kontrak
16. Perlindungan Penyedia berkewajiban mengikutsertakan Personel

Tenaga Kerja pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan
sosial tenaga kerja [Ya/Tidak]: ________
17. Asuransi Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk

Khusus dan pekerja, barang atau peralatan yang beresiko tinggi
Pihak Ketiga terjadinya kecelakaan [Ya/Tidak]: ________
Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk

pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya
[Ya/Tidak]: ________

Pengadaan Barang
138
18. Tindakan Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu

Penyedia mendapatkan persetujuan tertulis PPK antara lain:
yang _____________________________________________
mensyaratkan _
Persetujuan
Pejabat
Penandatanga
nan Kontrak
19. Kerjasama Pekerjaan yang dapat diserahkan/ disubkontrakkan

Penyedia kepada usaha mikro dan usaha kecil:
dengan Usaha ___________________________________
Kecil Sebagai
SubPenyedia
20. Jaminan 20.1 Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar: Rp.

Pelaksanaan __________ (___________).
20.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan mulai dari

tanggal ________ s.d _________.
21. Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen

Dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang
ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____________
22. Pembayaran 22.1 Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan

uang muka ________ [Ya/Tidak].
[jika ”YA”]
Uang muka diberikan sebesar __% (__________
persen) dari Nilai Kontrak.
22.2 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan

dengan cara: _________
[Termin/Bulanan/Sekaligus].
[Untuk pembayaran dilakukan secara termin,

maka dilakukan dengan ketentuan:
Termin ke-1: sebesar ___% dari harga Kontrak
untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-
output berupa ____________.


Pengadaan Barang
139

dst...]
[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan,

dibayar berdasarkan perhitungan progress
pekerjaan yang disetujui yang dituangkan dalam
sertifikat kemajuan pekerjaan.]
22.3 Besarnya denda keterlambatan penyelesaian

pekerjaan sebesar 1/1000 (satu permil) dari
_______________________________________
_
[nilai bagian kontrak] atau [nilai kontrak]
23. Penyelesaian Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat

Perselisihan Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia,
penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui
_________________________________ .
[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan
oleh LKPP/Badan Arbitrase Nasional
Indonesia/Pengadilan Negeri]
Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada

Pengadilan Negeri ____________ [disebutkan Nama
Pengadilan Negeri]

Pengadaan Barang
140
Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Personil, Subpenyedia dan Peralatan (apabila diperlukan)
- Personil yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab

kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]
- Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada)

berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]
- Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang

disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]

Pengadaan Barang
141
Bab XI. Spesifikasi Teknis dan Gambar
Keterangan
Pokja Pemilihan menguraikan spesifikasi teknis dan gambar yang

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengadaan Barang
142
Bab XII. Daftar Kuantitas dan Harga
Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan

Lump Sum dan Harga Satuan)
1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi

Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan
Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan

kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan
sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua

biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi,
laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko,
tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas

dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai
untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka
pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata
pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan

Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata
pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka
biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata
pembayaran yang terkait.
6. Pokja Pemilihan akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan

penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka

dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai
dalam huruf; dan
b. jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan
harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan
ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh
diubah.

Pengadaan Barang
143
Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum)
1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi

kepada Peserta Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus
Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan
SSKK.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua

biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi,
laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko,
tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas

dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai
untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan
tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran
lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak

harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan
jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang
terkait.
6. Pokja Pemilihan akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume

pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
Standar Dokumen Pemilihan

Pengadaan Barang
144
Daftar 1: Mata Pembayaran Umum1
No Uraian Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Total

. Ukuran Satuan Harga2
Total Daftar 1
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
1
Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum, misalnya
keperluan pengiriman, biaya muat, dan lain-lain.
2
Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum
PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
Pengadaan Barang
145
Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: __________1
No. Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga Total

Ukuran Satuan Harga2
Total Daftar 2
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
1
Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket pekerjaan
Pengadaan Barang ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
2
Pengadaan Barang
146
Daftar Rekapitulasi
Mata Pembayaran Harga

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan
Utama
Jumlah (Daftar 1+2)
PPN 10%
TOTAL NILAI

Pengadaan Barang
i
BAB XIII. BENTUK DOKUMEN LAIN
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)
Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ)
[kop surat K/L/PD]
Nomor: __________ __________, __

__________ 20__
Lampiran: __________
Kepada Yth.
__________
di __________
Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

_______________________
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor

__________ tanggal __________perihal __________ dengan nilai
[penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp__________ (__________)
kami nyatakan diterima/disetujui.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan dan penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. Kegagalan Saudara
untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi
terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya.
Satuan Kerja __________

Pejabat Penandatanganan kontrak
[tanda tangan]
[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: __________

Pengadaan Barang
ii
Tembusan Yth. :
1. ____________ [PA/KPA K/L/PD]
2. ____________ [APIP K/L/PD]
3. ____________ [Pokja Pemilihan]
......... dst

Pengadaan Barang
iii
B. BENTUK SURAT PENGIRIMAN
[kop surat satuan kerja K/L/D/I]
SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: __________
Paket Pekerjaan: __________
Yang bertanda tangan di bawah ini:
__________[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]

__________[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]
__________[alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal

__________, bersama ini memerintahkan:
__________[nama Penyedia]
__________[alamat Penyedia]
yang dalam hal ini diwakili oleh: __________
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:
1. Rincian Barang:
No Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga Total

. Ukuran Satuan Harga5
2. Tanggal barang diterima: __________;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

Kontrak;
1
Pengadaan Barang
iv
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari

kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada
tanggal __________
5. Alamat pengiriman barang :

__________________________________
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian

pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar
1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari
Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum
Kontrak.
__________, __ __________ 20__
Untuk dan atas nama __________

[tanda tangan]
[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: __________
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama __________[nama Penyedia]
[tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah badan usaha/(kemitraan/KSO)/penyedia

peorangan]
[jabatan]

Pengadaan Barang
v
C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini: -

__________________________________ dalam jabatan selaku
_______________________________________________________
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama
bank] berkedudukan di
_________________________________________ [alamat]
untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : ________[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
Alamat :
_________________________________________________
selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
___________________________________________________
(terbilang
___________________________________________________________
) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas
pekerjaan_____________berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________tanggal______________,
apabila:
Nama : ______________________________ [nama
penyedia]
Alamat :
_________________________________________________
selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi

tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi
kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :
a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Pengadaan Barang
vi
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh

Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari
tanggal _____________________ s.d.____________________
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan
pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi
akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya
benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan
dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak
lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank
ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan
tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____________.
Dikeluarkan di :
____________
Pada tanggal : ____________
[Bank]
Materai Rp. 6.000,-
Untuk keyakinan, pemegang ____________
Garansi Bank disarankan untuk
mengkorfimasi Garansi ini ke [Nama & Jabatan]
_____[bank]

Pengadaan Barang
vii
D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/

PERUSAHAAN PENJAMINAN/LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS
DI BIDANG PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, ASURANSI
[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor Jaminan: __________________ Nilai:

______________
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _________________[nama],

__________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut
TERJAMIN, dan _____________ [nama penebit jaminan],
_________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai
PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada
[____________[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak],
__________[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
______(terbilang_______________)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik
dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan ______________sebagaimana ditetapkan
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.
_______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan
tender pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh
PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender
dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan
tanggal__________
4. Jaminan ini berlaku apabila:
a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah
nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima
tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan
kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk
menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1831 KUH Perdata.

Pengadaan Barang
viii
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini

harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
Dikeluarkan di _______________
_________[penerbit jaminan] Pada tanggal _____________________
TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp. 6.000,-
_____________
_________________
[Nama & Jabatan] [Nama & Jabatan]

Pengadaan Barang
ix
E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini: -

__________________________________ dalam jabatan selaku
_______________________________________________________
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama
bank] berkedudukan di
_________________________________________ [alamat]
untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : ________[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
Alamat :
_________________________________________________
selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
___________________________________________________
(terbilang
___________________________________________________________
) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan
_________ berdasarkan Kontrak No.___________tanggal___________,
apabila:
Nama : ______________________________ [nama
penyedia]
Alamat :
_________________________________________________
selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi

tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN
lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran
kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya,
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengadaan Barang
x
1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari

tanggal _____________________ s.d.____________________
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum
dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima
tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat
Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak
memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya
benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan
dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak
lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank
ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan
tetap di Kantor Pengadilan Negeri ___________.
Dikeluarkan di :
____________
Pada tanggal :
___________
Untuk keyakinan, pemegang [Bank]

Garansi Bank disarankan untuk
menkonfirmasi Garansi ini ke Materai Rp. 6.000,-
_____[bank]
____________
[Nama & Jabatan]

Pengadaan Barang
xi
F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI

ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN
JAMINAN UANG MUKA
Nomor Jaminan: ____________________ Nilai:

___________________
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami:

_____________________[nama], _____________ [alamat] sebagai
Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
_____________________[nama penebit jaminan], _____________
[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada
________________[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak],
__________[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
________________(terbilang___________________________)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik
dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan _______________ sebagaimana ditetapkan
berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal
______________dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender
dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan
tanggal__________
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan
pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang
Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang
Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis
dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA
JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan
kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk
menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini
harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
Dikeluarkan di ________________

Pengadaan Barang
xii
pada tanggal _____________________
TERJAMIN PENJAMIN
Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
Materai Rp. 6.000,-
_________[penerbit jaminan]
__________________
_________________
[Nama & Jabatan] [Nama & Jabatan]

Pengadaan Barang

Dok Pemilihan Pengadaan Sapi - 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dok Pemilihan Pengadaan Sapi - 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tanggal : 16 Agustus 2018

Kelompok Kerja Pemilihan: Pokja I

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

28. PENETAPAN CALON PEMENANG .................................................................................. 33

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

12. KEMITRAAN ....................................................................................................................... 101

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

58. JAMINAN ............................................................................................................................. 124

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

A. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK ............................................

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan

- Barang : Setiap benda baik berwujud maupun tidak

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

- Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan

C. Tender dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan

D. Tender dengan pascakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh

E. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Tender dengan

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman tender tercantum dalam aplikasi SPSE

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

1. Lingkup 1.1 Pokja Pemilihan mengumumkan kepada

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan

1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan

3. Peserta 3.1 Tender pengadaan barang ini terbuka dan

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang

3.3 Peserta Kemitraan dilarang untuk

4. Larangan 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

(KKN), melakukan tindakan sebagai berikut:

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja

5. Larangan 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas,

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai

6. Pendayagunaan 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan

6.2 Dalam hal terdapat produk yang memiliki

6.3 Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

yang berasal dari luar negeri (impor),

6.4 Pengadaan barang yang berasal dari luar

6.5 Atas penggunaan produk dalam negeri,

6.6 Penawaran yang menyampaikan produk

6.7 Barang impor harus dilengkapi dengan

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Perjanjian dari pabrikan/prinsipal di

6.8 Persyaratan surat dukungan/Letter of Intent/

6.9 Surat dukungan/Letter of Intent/Surat

6.10 Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)

7. Satu Penawaran Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun

8. Isi Dokumen 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

j. Bentuk Dokumen lain:

8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi: