we MANUAL MUTU aetra’ . iain | na Ruang Lingkup: ‘Meliputi kebijakan penerapan ISO/IEC 17025:2017 di Laboratorium pengujian kulitas air Aetra Air Jakarta, MOYA GROUP MOYA GROUP MASTER DOCUMENT jv sort seen ‘DOCUMENT CONTROL RIWAYAT PERUBAHAN Revisi Ke | Tanggal Revisi ~~ Catatan Perubahan | Keterangan LEMBAR PERSETUIUAN } ~~ pibuat | Diperiksa Discwil | | | | Tanda Tangan a | Nama dy H Sasono sandera ara Pk Ade Kurntanen Sr. Sv ab Water Quality + Mgr. anas + | Manager Quality Assurance + Jabatan en oc. Contrallar (pues) Se Maes QNSE ‘Agus Setyaral + Yun Atal» | Presiden Direkt | aA ERIE ERANNo. Dokumen, MIH/QHSE/PP-015 00. 0, WY MANUAL MUTU [fev Tal Hektit| a etra 01 Febrani 2021 Haan 2a 33 Daftar Distribusi Dokumen [No NAMA PENERIMA Salinan ke KETERANGAN | 1 [Presiden Direktur 1 Hardeopy 2 _|Direktur Operations 2 Hardcopy 3 | Direktur Finance & Business Services 3 Hardcopy 4 _[bicektur Supply Chain Management 4 [Hardcopy | ‘Manager Departemen Quality Assurance ° | tsojec 17025 : 2017 tab), Rlareeey Para Senior Management Team (SMT) dan = © | executive Management Group (EMG) Soltcory 7 [Komite akredtasi Nasional = __ |Sorteopy 8 _| Para Pengguna - Softcopy/sistem online/sharepoint CATATAN : Pendistribusian Pedoman Mutu ISO/IEC 17025 : 2017 dilakukan dalam format hardcopy dan softcopy (elektronik), ile softeopy ddistribusikan melalui email dan disimpan di sharepoint yang dapat diakses oleh para pengguna.No. Dokumen | MIH/QHSE/PP-015 ¥, WY MANUAL MUTU | Fev o Talfektif__ [01 Februari 2022 aetra Hanan [sea DAFTARISI 1. PROFIL PERUSAHAAN DAN RUANG LINGKUP... 41.1. PROFIL PERUSAHAAN. on 1.2. RUANG LINGKUP. 2. ACUAN NORMATIF.. 3. ISTILAHDAN nFFINIst 4, PERSYARATAN UMUM..... 4.1, KETIDAKBERPIHAKAN.. 4.2. KERAHASIAAN 5. PERSYARATAN STRUKTUR 6. _PERSYARATAN SUMBER DAYA.... 6.1. Umum. 6.2. Personel... 6.3. Kondisifaslitas dan lingkungan 6.4, Peralatan... 6.5. Ketertelusuran metrology. 6.6. Produk dan jasa yang disediakan secara eksternal... 7. PERSYARATAN PROSES.. 71. Tinjauan permintaan , tender dan konteak 7.2. Pemilihan, verifikasi dan validasi metode... 7.3. Pengambilan contoh.. 7.4. Penanganan barang ul 9 7.8. Rekaman Teknis.. 7.6. Evaluas| ketidakpastian pengukuran 7.7. Pemastian keabsahan has 18 19. 7.10. Pekerjaan yang tidak sesual.. 7.11. Pengendalian data dan manajemen informasi... 8. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN. BL, OPSi nn 8.2. Dokumentasi sistem manajemen. 10 8.3. Pengendalian dokumen system manajemen ... A aeaetra %, y MANUAL MUTU No. Dokumen | MIH/QHSE/PP-015 Revish 00 Tal Etektit| (01 Februari 2021, Helaman 4 dori 13 84. 85. 86. a7. 88. 29. Pengendalian rekaman Tindakan untuk menangani risiko dan peluang, Peningkatan . Tindakan koreksi Audit internal. Tinjauan manajemenaetra ‘No, Dokumen | MIH/QHSE/PP-015 9, WY MANUAL MUTU |S © Telefekit | O1 Februar 2021 Sedari13 1 PROFIL PERUSAHAAN DAN RUANG LINGKUP. L, PROFIL PERUSAHAAN Laboratorium Water Quality Aetra berlokasi JI. Raya Kalimalang No. 89 Pondok kelapa Jakarta Timur 13450, tip. 021-86901326, merupakan bagian dari struktur organisasi PT. Aetra Air Jakarta. PT, Aetra Air Jakarta didirikan berdasarkan akta legal sbb: 1) Berita Negara R.l No 58 Tanggal 21/7/1998 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C2-1213 H.7.01.01.1h.98 Pengesshan Akta Penditian Perseroan Terbatas PT. Kekar Thames Airindo, NPWP 1.824.562.1.0052. 2) Akta Notaris No 97 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Thames PAM Jaya Tanggal 24 Maret 2008, 3) Akta Notaris No 43 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Aetra Air Jakarta ‘Tanggal 16 Januari 2013, 4) SK No: 187/27.1BU.1/31.72.06.1001/-071.562/e/2016 Tentang Keterangan Domisi Perusahaan a.n. PT. Aetra Air Jakarta, Menara Satu Sentra Kelapa Gadung Lt.2 JI. Bulevar Kelapa Gadung LA3 No 1, Sumarecon Kelapa Gadung, Jakarta Utara 14240. 5) Tanda Daftar Perusahaan No 09/01/1/41/42985 Tanggal 12 Maret 2014, berlaku s.d, tanggal 22 April 2018 untuk PT. Actra Air Jakarta Kegiatan Usaha Pokok Penyaluran ‘Air Bersih, 6) Akta No. 14 tanggal 13 Oktober 2017 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Aetra Air Jakarta. 7) No, AHU-AH.01.03-0180786 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubshan Data Perseroan a.n. PT. Aetra Air Jakarta, 8) Akta No. 06 tanggal 7 Januari 2019 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Aetra Air Jakarta. 9) Akte no, 44 tanggal 17 September 2020 Perubahan Domisili Perusahaan a.n PT. ‘Aetra Air Jakarta, J! Raya Kalimalang No. 89 Kel Pondok Kelapa, Kec Duren Sawit, Kota Adm Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. 10) Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220107102234 per tanggal 22 September 2020.No. Dokumen | MIH/QHSE/PP-O15 ¥, y MANUAL MUTU_ | Fev! “3 Tglétektit | 01 Februari 2021 aetra preareefwatis 2. ACUAN NORMATIF Dokumen Pedoman Mutu ini dibuat dengan merujuk kepada’ a. b, SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum Kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium Kalibrasi SSNI/S0 9000:2015 Quality Management System ~ Fundamental and Voeabulary. SNI/ISO 9001:2015 Quality Management System — Requirements, 3. _ISTILAH DAN DEFINISI Istilah dan definisi dalam informasi terdokumentasi Pedoman Mutu ini merujuk kepada SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum kompetensi laboraterium pengujian dan laboratorium Kalibrasi yang berlaku, 4, PERSYARATAN UMUM. 44. 42. KETIDAKBERPIHAKAN Laboratorium Aetra berkomitmen mewujudkan ketidakberpihakan dalam kegiatan laboratorium dengan tidak memihak dan tidak membiarkan tekanan komersial, financial atau tekanan lain yang dapat mempengaruhi hasil pengt Laboratorium Aetra melakukan identical rsiko ata ketidakberpihakannya dan ditnjau kembalisecara berkala minimal 2 kali pertahun serta membuat rencana untuk menghilangkan atau meminimalkan rsiko toreebut, KERAHASIAAN Manager departemen (uality Assurance/Laboratorium Aetra bertanggung jawab dalam memberikan komitmen yang berkekuatan hukum, untuk mengelola informasl yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan, Laboratorium Aetra tunduk pada peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi dengan memberikan informasi kepada pemilik data dan informa Untuk mendukung hal tersebut, maka setiap personal di laboratorium Aetra membuat pernyataan ketidakberpihakan dan Kerahasiaan. Selain itu Laboratorium Aetra juga membuat Komitmen dan Pakta Integritas yang harus dipatuhi oleh pihak Ivar laboratorium Aetra yang membutuhkan data Dalam menjaga Kerahasiaan kegiatan laboratorium dibuat penggantian nomor sample yang dibawa oleh sampler dan yang diterima oleh Laboratories sehingga dalam pelaksanaan pengujian tidak diketahul Identitas sample. puRSEI SI ee eeaetra % No. Dokumen | MIH/QHSE/PP-015 WH MANUAL MUTU [Fev 2 Tel Efektif| 01 Februari 2021 Halaman Tart 13 5. PERSYARATAN STRUKTUR. Secara legal laboratorium berada didalam struktur PT. Aetra Air Jakarta, Di dalam struktur organisasi tersebut Laboratorium berada dalam Departemen Quality Assurance (QA) yang langsung melapor kepada Direktur Utama. Dalam lingkup penerapan ISO/IEC 17025:2017, Manajemen menetapkan tugas dan tanggung Jawab untuk fungsi-fungsi sebagai berikut 4) Presiden Direktur, memberikan dukungan untuk implementasi standar ISO/IEC 17025:2017 ‘untuk Laboratorium PT. Aetra Air Jakarta, 2) Manager Departemen Quality Assurance: a. Melaksanakan proses yang. diperlukan untuk menerapkan, mengembangkan dan ‘memelihara sistem manajemen yang sesuai dengan lingkup kegiatan. »b, Memastikan sistem manajemen di laboratorium diterapkan sesui ISO/IEC 17025:2017. Melaporken ke BOD mengenai implementasi Sistem Menajemen Mutu dan kinerja Laboratorium dan kebutuhan untuk peningkatan manajemen sitem PT. Aetra Air Jakarta. d, Mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul baik dari system manajemen ataupun pelaksanaan pengujian dan melakukan mitigasi yang diperlukan. 3) Laboratorium Water Quality Senior Supervisor: Merencanakan dan mengkoordinir penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu pengembilan contoh uji den/atau pengujian. b. Memastikan pelaksanaan kegiatan teknis di laboratorium telah sesuai dengan acuan dan ‘melaksanakan tindakan pencegahan terhadap aspek teknis di laboratorium yang berpotensi menimbulkan ketidaksesusian atau membshayakan mutu penguj Menjamin seluruh dokumentasi teknis berupa prosedur pelaksanaan, dokumen endukung, metoda pengujian dan instruksi Kerja yang diperlukan terdokumentasi dan diterapkan oleh seluruh personillaboratorium yang terkait dan berwenang. 4d, Melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan validasi/verifikasi metode penguiian. fe. Melakukan validasi data hasil pengujian dan menandatengani laporan pengujian. 4) Laboratorium Water Quality Leader: ‘a, Melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi manager teknis apabila yang bersangkutan berhalangan hadir. bb. Memastikan pengujian di Laboratorium dapat dilaksanakan, ee EENo. Dokumen | NiIH/QHSE/PP-015 WY MANUAL MUTU [Fev 20. Tel Efektt (01 Februari 2021 aetra Fata [wa © Mengelola rekaman untuk pelaksanaan kegiatan teknis, seperti daftar peralatan dan suku cadangnya, sertifikat hasil pengujian bahan acuan, bahan kimia dan laporan pengujian. 4, Melaksanakan pengembangan dan validasi/verifikasi metode pengulian. 6. PERSYARATAN SUMBER DAYA 6A. 6.2. 63, 6a. 66. Umum Penyedia personal di PT. Aetra Air Jakarta diatur oleh Dept Human Capital dan untuk pengadaan barang dan jasa dikelola oleh Supply Chain Management. Personel Laboratorium memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat di dalam kegiatan sampling dan pengujian mempunyai kompetensi yang sesuai atas dasar pendicikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman. Pelakzanaan uli kompetensi terhadap setiap personal untuk parameter terakreditasi yang dilakuian minimal sekali dalam setahun. Kondisifasilitas dan lingkungan Kondisi lingkungan perlu dikendalikan dengan baik sehinggo tidak mempengaruhi proses pengujlan. Untuk menjaga konsistensi hasil pengujian maka dilakukan pemantauan suhu dan kelembaban ruangan. Pengujian di laboratorium harus dihentikan apabila kondisi lingkungan merusak hasil penguiian, Peralatan Peralatan uli vang digunakan pada laboratorium dipelihara dengan baik secara berkala dan terjadwal dilakukan kalibrasi oleh vendor yang telah terakreditasi KAN dan engecekan antara oleh personal yang kompeten. Ketertelusuran metrology. Laboratorium PT. Aetra Air Jakarta menjamin ketertelusuran pengujian ke Stander Internasional melalui program kalibrasi dan pengecelan antara peralatan serta penggunaan bahan acuan bersertifikat Produk dan jasa yang disediakan secara eksternal. Pengadaan barang dan jasa dikclola olch Supply Chain Management. Pengedaen barong dan jasa meliputi pengadaan barang (standar, peralatan pengukuran, peralatan bantu, bbahan habis pakai dan bahan acuan). Untuk jasa mencakup: kalibrasi, pengujian, pemeliharaan fasiitas dan peralatan, uji profisiensi dan jasa asesmen/ audit. A A aNo. Dokumen | MIH/QHSE/PP-015 %, W MANUAL MUTU_ | Fev aly TalEfektif | 01 Februari 202 aetra Taine [Sat 7, PERSYARATAN PROSES 71, 72. 73, 72. 7S. Tinjauan permintaan , tender dan kontrak Laboratorium Aetra merupakan laboratorium internal PT. Aetra Air Jakarta , tidak menerima sample diluar air produksi Aetra maupun laboratorium lain , sehingga Lab tidak memiliki pelonggan yang perlu melekukan tender dan kontrak Pemilihan, verifkasi dan validasi metode Metode pengujian dan pengambilan sampel yang dipiih merujuk kepada metode nasional dan internasional yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Laboratorium menggunakan versi methoda terbaru dan valid. Verifikasi metode dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang dimaksud dari pengujian, Sampel yang diuji, dikendalikan untuk memastikan identitas sarmpel yang diterima dan ‘menjaga keutuhannya selama berada di Laboratorium FT. Aetra Air Jakarta. Pengambilan contoh Laboratorium Actra melaksanakan sampling untuk contoh yang akan diuji sesual metode pada SNI 7828:2012. Penanganan barang uli Sample air setelah disampling oleh tim sampling langsung diuji pada hari yang sama untuk menghindari Kerusakon sample. Semple sir yong diambil dari faslitas jringan distribusi dikondisikan dalam Keadaan suhu <10°C (tetapi tidak boleh membeku) untuk menghindari tumbuhnya mikroorganisma dan waktu pengambilan hingga waktu uj tidak boleh lebih dari 6 jam. Rekaman Teknis Hasil kegiatan terkait persyaratan Sistem Manajemen Mutu disebut dengan Rekaman ‘Mutu. Sedangkan Rekaman Teknis adalah catatan yang terkait dengan pelaksanaan pengujian di laboratorium. Rekarnan Teknis tersebut dibuat pada saat kegiatan cilakukan, apabila didapati adanva kesalahan pada Rekaman Teknis, maka diberikan catatan tambahan tanpa menghilangkan rekaman aslinya dan diberi paraf oleh petugas yang dlitunjuk yang melakukan koreksi. Rekaman Mutu dan Rekaman Teknis disimpan pada ‘tempat ang sudah ditentukan selama masa retensi dan dijaga agar tidak mudah rusak atau hilang. — as aNo. Dokumen | MIH/QHSE/PP-015 %, WH MANUAL MUTU | Fev Es Tel tfektt | 01 Februari 2023, aetra Fatason [ada 76. 77, 7.8, 73. 7.40. 741, Evaluasi ketidakpastian pengukuran Laboratorium Aetra menghitung ketidakpastian pengukuran pada saat metoda itu akan digunakan. Laboratorium Aetra memelihara rekaman hasil evaluasi ketidakpastian pengukuran, Pemastian keabsahan hasil Laboratorium Aetra memastikan keabsahan hasil anslisa dengan menggunakan behan acuan bersertifikat dan menggunakan peralatan yang sudah dikalibrasi. Laboratorium Aetra mengikuti Uji Profesiensi untuk memantau kinerja Laboratorium. Pelaporan hasil Laboratorium Aetra melaporkan hasil pengujian kepada Direktur Utama, Pembuatan laporan, mengacu pada IK Pelaporan, Pengaduan Laboratorium Aetra merupakan laboratorium pengujian kepentingan internal Aetra. Pengaduan berasal dari internal Aetra vang diatur dalam SOP Penanganan pengaduan hasil uj laboratorium. Pekerjaan yang tidak sesuai Laboratorium Aetra memiliki prosedur pengendalian pekeriaan yang tidak sesuai. Pengendalian data dan manajemen informasi Laboratorium Act memiliki prosedur pengendalisn rekaman dan data sccara manual ‘untuk memastikan data terpelihara dan tersedia dengan mudah. 8, PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN BL, 8.2, 83, BA. Opsi PT Aetra Air Jakarta sudah mengimplementasikan ISO 9001 : 2015 prosedur dan Instruksi kerja yang relevan dapat digunakan pada implementasi SO/IEC 17025:2017. Dokumentazi stem manajemen Laboratorium mengikuti kebijaken pengendalian dokumen yang ada pada PT Aetra Air Jakarta dengan sistem online Prengendalian dokumen system manajemen Pengendalian dokumen laboratorium dengan cara metaksanakan Kaji ulang dokumen secara berkala, Pengendalian rekaman Laboratorium memilki prosedur pengendalian rekaman yang dituangkan dalam 1K —————pengendatian rekaman dan data =No. Dokumen | MIH/QHSE/PP-015 9, QW MANUAL MUTU | fe¥#! # Tel Efektif | 01 Februari 2021 aetia Fara [a a5. 86. 82. 88. ‘Tindakan untuk menangani risiko dan peluang Laboratorium Aetra sudah membuat mapping penanganan resiko beserta pengendaliannya dan peluang yang juga digunakan dalam ISO 9001 : 2015. Peningkatan Laboratorium Aetra melakukan peningkatan system manajemen mutu dan kegiatan teknis di lab melalui a, Efektifitas penerapan pengelolaan resiko b. Kegiatan audit (internal dan external), kaji ulangmanajemen. &. Uji Profisiensi d. Program jaminan mutu hasil pengujian dan kegiatan lain yang diimplementasi secara konsisten, Tindakan koreksi Laboratorium memiliki prosedur pengendalian pekerjaan yang tidak sesua. Ausit Internal Laboratorium menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk perencanaan dan penerapan Audit Internal (Al), kegiatan ini dilakukan untuk verifikasi kegiatan schingga memenuhi pengaturan yang sudah direncanakan mengacu. pada standard ISO 19011;2002, Audit Internal (Al) dijadwalkan oleh Koordinator Audit Internal (Al), eucit tambahan dapat dilekukon berdesarken usulan dan persetujuan dari Manajeren. 1), Audit Internal (Al) dilaksanakan sesual dengan reneana kerja tahunan, temuan \etidaksesuaian dicatat dalam Loporan Audit. Audit Internal dilakukan 1 (satu) kal dalam satu tahun, 2) Audit internal ditujukan terhadap seluruh persyaratan sistem manajemen mutu dan seluruh keglatan pengujian untuk ISO/IEC 17025:2017. Dan juga mencakup verifikasi kesesuaian penerapan kegiatan penguiian terhadap metode penguiian yang diacu 4. Kualifkasi Tim Audit Mutu Internal/Auelt internal + Tim Auditor internal diplth dan ditetapkan oleh Manajemen secaratertulis. + Para Auditor internal harus memiliki kompetensi yang bisa menjamin bahwa proses audit dilaksanakan secara efeltif dan independen terhadap departemen/bagian yang di audit. eeNo. Dokumen | Mil/QHSE/PP-015 ¥, Y MANUAL MUTU | fev! © Tel Efekti 01 Februari 2021, aetra ‘aman [izes . Laporan Audit © Temuan hasil audit terlebih dahulu mendapatkan konfirmasi dari penanggung jawab proses yaitu Auditee dan selanjutnya dilaporkan kepada Manager Departemen Quality Assurance dan Koordinator AMI/AL '* Manajer QA dan auditee bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tindakan Korekst dan pencegahan atas laporan audit internal dilaksanakan sesual dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakat ‘© Hasil audit internal dan tindakan perbaikan didokumentasikan. . Verifikast Audit ‘© Tim Audit Internal memonitor dan melakukan verifikasi atas efektifitas tindakan koreksi dan pencegahan yang diambil oleh auditee. ‘© Laporan ringkasan hasil audit dan temuan internal audit yang tidak dapat diselesaikan maupun yang sudah diselesaikan dilaporkan kepada Manager Departemen Quality Assurance. ‘* Manajer QA bertanggung jawab memastikan masalah dapat diselesaikan dan pencegahan atas masalah berulang dapat dilakukan dengan efektif. 4. Catatan Mutu Audit / Rekaman Audit Lembar catatan hasil pelaksanaan audit mutu internal dituangkan dalam Format LKTS (Lembar Ketidaksesvaian dan Tindalan Perbaikan/Pencegahan), formulir dari proses audit ini merupakan catatan mutu/rekaman mutu yang harus dikelola sestiai ketentuan yang tertuang dalam prosedur yang berlaku. Koordinator Al bertanggung jawab untuk penyimpanan formulir baik dalam format hardcopy ataupun dalam format elektronik (softcopy). fe. Hasil Audit Eksternal ‘Temuan dari hasil audit eksternal dibuat tindak lanjut dan dimonitor keefektifan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Manager Departemen Quolity Assurance, bertenggung jowab untuk memastikan temuan-temuan audit ‘eksternal tersebut dikomunikasikan dan ditindaklaniuti oleh auditee. Kriteria temuan yang ditindaklanjuti adalah Temuan Major dan Temuan Minor untuk ditindaklanjuti, Untuk kondist temuan yang tidak dapat diselesaikan oleh internal departemen auditee, maka temuan akan dibawa ke Rapat Tinjauan ‘Manajemen untuk mendapatkan persetujuan/arahan dari BOD.No. Dokumen | MIH/QHSE/PP-015 %, W MANUAL MUTU | fev! © TelFfeki | 01 Februnsi 2021 aetra rapnen —[3ean35 839. Tinjauan manajemen Untuk memastikan kesesuaisn, kecukupan dan Keefektifan dari penerapan Sistem Manajemen Mutu serta untuk dilakukannya perbaikan yang berkelanjutan maka dijadwalkan Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 setahun untuk ISO/IEC 17025:2017. 4 2) Peserta Rapat Tinjauan Manajemen dijalankan sesual jadwal tahunan yang sudah eibuat, dan untuk efektittas dalam pelaksanaannya rapatharus dihadiri oleh o. Direktur b. Manager Quality Assurance menjalankan fungsi sebagai manajer mutu ISO/IEC 17025:2017. ¢. Lab WASr. Spy. menjalankan fungsi sebagai manajerteknis ISO/IEC 17025:2017. d. Lab Leader dan tim laboratories. . Document Control f. Koordinator Audit Mutu Internal dan tim auditor Internal, ‘Agenda Rapat Tinjauan Manajemen untuk ISO/IEC 17025:2017 a, Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan laboratorium. b, Pemenuhan sasaran, &. Kesesu 1 kebijaken dengan prosedur d._ Status tindakan dari kaj ulang manajemen sebelumnya. . Hasil audit internal baru-baru in f. Tindakan perbaikan, . Asesmen dari badan eksternal. h. Perubahan volume dan jenis pekerjaan atau ruang lingkup kegiatan laboratorium. i. Umpan balik dari pelanggan dan personil i. Pengaduan, k. Ffektifitas peningkatan yang diimplementasikan 1. Kecukupan sumber daya. 1m. Hasil identifikasi resiko. 1h. Hasil dari pemastian keabsahan hasil, dan ©. Faktor-faktor lain yang relevan, seperti kegiatan pemantauan dan pelatihan. a eS aeWY MANUAL MUTU aetra No. Dokumen | NilH/QHSE/PP-015 Revis! 09 Tel Efektif | 01 Februari 202 Halaman wadanis 3) Keluaran dari Rapat Tinjatian Manajemen ISO/IEC 17025-2017 a. Efektifitas system manajemen dan prosesnya. . Peningkatan kegiatan laboratorium yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dokumen ini, . Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, dd. Kebuatula uk perubahan,° iach aetra” Kebijakan Mutu Laboratorium PT Aetra Air Jakarta Laboratorium PT Aetra Air Jakarta berkomitmen — untuk menjadi laboratorium pengujian yang professional dalam melaksanakan monitoring kualitas air secara tepat , akurat serta menjamin ketidakberpihakan dan kerahasiaan sesuai dengan ISO/IEC 17025 : 2017 serta secara berkelanjutan meningkatkan efektifitas system manajemen. Sumber Daya Laboratorium mampu menjamin keabsahan hasil pengujian secara konsisten Jakarta , 1 Februari 2021 Edy Hati Sasono Presiden Direktur 1021) 8550 0333, Jakarta Tinur 13450 4021986900329,Internal Memo Tanggal : 8 Februari 2021 Perihal ‘Parameter Pemeriksaan Analisa Air Dari: Presiden Direktur Untuk Manager QA - Laboratorium Water Quality No. Ref. : 08/IM-PD/EHS/11/2021 Tembusan : BOD & SMT. WO Lab Sr Spv Salam Aetra, Sinergi, Inovatif, Berkualitas PT. Aetra Air Jakarta berkomitmen untuk selalu meningkatkan layanan kepada para pelanggan, diantaranya dengan meningkatkan kualitas dan efektifias laboratorium pengujian. Untuk lingkup implementasi penerapan standar ISO/IEC 17025:2017. Sesuai dengan IM No. 085/IM-PD/EHS/XI/2019 tentang ruang lingkup operational Laboratorium Aetra , untuk itu secara operational laboratorium Aetra harus melaksanakan pengujian kualitas air dengan frekuensi pemeriksaan sesuai dengan lampiran dibawah ini Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebai tanggung Jawab, -baiknya dan penuh Selanratpekerja, Edy, Presiden Direktur Walaa Ww aetiaSAMPLING AIR Jumiah sample distbusl: Fixed Point: 379 Welter Fountain: 20 Revenu Utara 4/2 bulan Complaint; Adhockaetra (ear WY ANALISA AIR SUNGAI INTAKE DAN AIR MINUM. Produk ‘FRERUENS! Jam [rrserssiiass ria soo aancaorr, aaronssians oe [avi 023, blvd, 2:0 Flt, Js. adwoassaneat [APRA 923, Mili-wel yroxsie, 2dFon, ‘ eine far7, anwgassnicat v 1A 31.27. ADIOS v 2 NL AUQNSSIK-OW v rosin ons v AJUASSKO? ‘minaou Os (Total Padatan Terut) | V |svspensed Sos v Jeoo Vv aarassinars | Ico v Jostergent v ssaasvinont Jruorida a cee sasonssikous ord storms: 20), AONSEIROS [surat [rasanssiacove [sun sasusssinont teen Tesamiam seas ai2 [ctuomium 6 asoassinast 4 [Total ctvom wQAssKAsT| fen avosssikent AMgnssins [Seng FA & 311.2017, ANSASE IRD renbaga sPsa a0 4 311.217, ANLQASSTR-OLY |sinice sess avuen ERAS ea asoasennor7, aMoassans feerax VAIQASSTROIS| strum = arseassiiais serum a wacassigor Hint asasssinoit Pesisida 2 : Soma Pasty Ape sty Beta LRENCANA TAHUNAN etre” ANALISA AIR DISTRIBUSI aetia asiuas Jeneruensi] —raraweren | FED LaBorarontm WETODE fowpanciete rasa i | lorancegtio ent ssn ¥ ssossencis) ssa Khor v Jwoassicoa etorunan mabey, esac aane-_ aaracencs q r:49223, Muncie, 2 on ots Bakr Kottom ir aanoassicoss ae eco Y forr.awonseicate suien [PH (dort koasaman) Na sap.uossxee | v essere: rm, awowsiiass v 90:21: AUQUSIOS ¥, ——}oaigassicor v fstncono22. 204, atonseno0 esa Tot v stir 2-H, anionic esi v ssn gsi 209. aNsgassie Disrrigusi Waraan v Jonnie sin. 209. avowsnne surat ced | eave —___frmarsencoe i i vi Astana a meri v Javoassrcons sen vi —_forsencaw,avorsincon Forse v [rwoassncan rota cromium v —fasgasin mi Jczamium ve vosssicoie sianaa v Jrviaseicom outa Wit | passers i selenium v | worsens. auorssncore fsumioumn ery suosssikss i lseno - avaaa| ronan a7, amsseners frombega v Iara sir, warrants ima van ——__avyseicers a) Detergent v sasekot \V = dtacukan anaisis,ANALISA BAHAN KIMIA ANOASS/IKATI ISesuai kedatangan ANIOASS/IK-169 {Sesuai kedatangan [Sesuai kedatangan JaA/onss/i173 |Sesuai Kedatangan {Sodium Hypochlorite Jaaijaass/ik-170 jGetetn Goce JOASS/K-A7S JaAwaass/ik175 JAAyOass/ik.77yY aetra ANALISA AIR LINBAH Prurbcny v_ i 6.608025 005, AAIQASSIR.OS Hani S1seerded som v Janmonssinoo2 fro S (Total paatan trl v Jaximassnk.o47 pn v [Sur oss 112019, AAMUANSIRLY 7 Mingge [Oran Mater ~¥____[s105.6989 22-2005, AAMQASSIK-ON0 Lawn v JAN /QaSsik os Ne raksa v PANIQASSIK O17, AAIQASSTIROT® JAmonia —vPansreassx.c0s Jaen v [aniQassiko10, AAIQASSAK-OT? Bo y JAPHA S030. 3112017, AALQASSAK-O14 Fluorida v Jan sQassin-o4 Kadrum ESV, JAN AQASSIK-O12 rom (total) v AMQASSAK-167 Koen noksevaion v AAMQASSOK-O87 erat v A MuQASSOK 089 3 Bulanan frat amet v JaniroasssaK-os song v HA 3O¥0 11,3017, AANQASSAK.O00 suis v aAigassak oss [Tembaae ms v APHA 303083111, 2017, AAMQASSAK-013 [reba v AnOASSAK-O15 bsengan v Javits 2030.4 11,2017, AAMQASSAKON6 ostergent v JAAvqassak-oxt eerie v AAMaassakon leo v JAAuQassik On, AAIQASSTIK-O7S Joon v AAUQASSIK.093 ANALISA AIR SUNGAL FREKUENS 1 Bulan PARAMETER Hremperatr Jama rue) Joonauctwty Jammonia organic Mattor bo. esi Mangan torent Joo Jcoo Jovro6 oo.11 2010, aamgassaon | aAsassik-os? x1 689802011, AAMQASSAK-08S st 6.6589.1: 2019, AAQASSK-OSD mAHQASSIK:086 1 06,6989 29: 2008 , AAIQASSAK-O40 pasyanssynons PHA 3030 & 31112017, AAMQASSAK.O18 DHA 3050 3111, 2017, AATIQASSAK.O16 agassnx- 094 JAAsQnssK-081 AAMQASSNI-O7S Aanonssen.093 8 lokastueinssy KUEN ty [es T ae “as SG] a wvaweme | cee ee aaa aa » | s as: ecnsonpnm| 2 40 Adding encucust “¢43) Sina s z ‘osu Aaes guieon| + asH oL oesJaseveW YO. b—< Tzoz enuer’ evexer é JOuIa}uU] UDP jOUJEpG ppPAy yN\UN| 7001 (1 HoBpypy ) 1ofoy joureyxe upnwie} Dpp yDpLL| 9 16} xew dpyHua] upp npjpm yoda} ubuDing uDIodD]| %001 upy doyes Dups»/Dp9} Ay SDy|DNy DsyoUuy| ~ Tc0¢ NOHV.L VO - WOO LVYORVT O.LAW NVUVSVS enee AasMATRIK PROSEDUR KERJA DENGAN ISO/IEC 17025 : 2017 nn a oo 3 | 4a fretiakberitakan 4 | 42 fren 3 | 3 —_|Persaratn Siustrat 6 | 6 JPraratn cusber dae 7 [61 fomum 8 | 62. Personal 9 | 623 ompeteas Persons! 63. [raswtas dan ton ~64 [Rea 6.5. _fReteretewran etoog 6 lastema Peryaratan Prose sgn 0 2» a 7.2. |Pemiinan, yeas dan yids! metoe 73, {Sumping 724. |ovmaaganan bende ita Raia 75. |pokamam eknis 76, | vaaasiketiakpastion penguin denn caso ait [pera at — fcnnan hanaiesermeas.o%e |nimicGSPROS-002 [Aasoassico79 JAasoassm-cs [Aaueassat 052 Imwscaa/enos 001 roduc dan jas yang dberzan och pinak —sscxA/PROS-OON MILUSCMALPROS.003 \MIWOHSEZPROS-ON <_ [MIQHSEPROS OS SluaistROSo¥7 |AAJIQASSIK-064 AAIQASSIK-059 |AAJQASSIK-054 AAIQASSIK-03 InmumiecesPRs0 ‘Uj Kompstens Persil Laboratorium Water Quay enntana Keni Lingkomgan srt Laborer Penanganan Persia Laboratorio Sundar Asan dan ata Acuan ProedurPengnan bran & asa Prose Tender mda [rosdur Evalas Reka Sampling dan Preritsan Baku Maru Air Kaji Ung Kona Petngesn Merphut Pras Pega Verh Vidas Penguin Peacntan Flor Korkst |AAQASSAK-0s Jrangassmi.oso JAAWOASSiK-09 |aauoassncoss anycnseR0s-003 JAAWOASSIK-06s Aawoassricors _faairgassnnoca lsmucrisenos-ov» Pexgsmtbitan Sample Air Peanugonn dan Paget spt Jengendalan informs trdohumentash |kctidapastin uncrtin) Ragan {sin Wat asl Pein dn Ha Kali | I Pengecan ania, Petsporan enamganan Yengaduan retanggan Labostonuin PengentatianPeexpan yang ak esa Pengendaian inna edsamentsh [rindskan wok pats plan, 25 | 7.10 |rekeruan yang tidak esa |AAIQASsaK.o74 26] [Pesaran Sisto Manyjeren 27 [#2 |Pokumen sistem mangjemen pce 2x_| 53. _[Pengendalian dokamen sistem mina | MINVQHSE/PROS- O08 [AAVOASSAK.05S 29 | 84. JPongendalion ekaman \nvamse 002 |Min7aSE/FROS 003 Imiiyast/Pn0s-c01 ‘engendalian rkaman dan dt Pengendstan& Penomoran norms Pengendlian informs terdokumentas Kaj lang mangjonen ra cnst 05-006 Pemapkatan ‘awiorasy coo Hindskan kore nanewseRs-005 indakan perbaitan ud mtr arcnsePA0s-008 faust mera navn ManAe elical Wi i He |