Tabel 6.

1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Dharmasraya

Sasaran Kode Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian pada
Indikator Kinerja Tahun Awal
Program/ Tujuan, 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD
Perencanaan Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Kegiatan/ Sub Sasaran,Program, Satuan Penanggu Lokasi
Kegiatan Kegiatan dan Sub ng jawab
Kegiatan target
Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Mengurang Tingkat dinas Kab.

i Pengangguran Persen 5.31 5,88 - 5,68 - 5,49 - 5,29 - 5,10 - 4.9 - 4.9
Penganggu - transnake Dharmas
ran Terbuka r raya

Tingkat Partisipasi
Peningkatan Angkatan Kerja dinas Kab.
Daya Saing Persen 70.17 75.62 - 77.84 - 78.92 - 80.25 - 81.43 - 82.23 - 82.23 - transnake Dharmas
Tenaga Kerja r raya

Persentase Lulusan
Pelatihan yang dinas Kab.
ditempatkan Persen 25.84 26.32 - 27.56 - 29.32 - 30.54 - 32.18 - 32.2 - - transnake Dharmas
r raya

2.07.03 PROGRAM Persentase Dinas

PELATIHAN KERJA Pengangguran yang Transmgra
DAN Kompeten dan si dan Kab.
PRODUKTIVITAS Sudah Bekerja Persen 0 62.5 1,498,000,000 75 1,700,000,000 75 1,902,000,000 78 2,104,000,000 87 2,136,000,000 86 2,338,000,000 91 2,540,000,000 Tenaga Dharmas
TENAGA KERJA Kerja raya

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Jumlah Tenaga Dinas

Pelatihan Kerja yang Transmgra
berdasarkan Unit Kompeten si dan Kab.
Kompetensi orang 0 90 1,418,000,000 144 1,620,000,000 192 1,822,000,000 252 2,024,000,000 280 2,056,000,000 352 2,258,000,000 384 2,460,000,000 Tenaga Dharmas
Kerja raya

2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Dinas

Pendidikan dan Pendidikan dan Transmgra
Pelatihan Pelatihan si dan
Keterampilan bagi Keterampilan Bagi Tenaga
Pencari Kerja Pencari Kerja Kerja Kab.
Berdasarkan Klaster Berdasarkan Klaster paket 0 9 1,370,000,000 12 1,570,000,000 16 1,770,000,000 18 1,970,000,000 20 2,000,000,000 22 2,200,000,000 24 2,400,000,000 Dharmas
Kompetensi Kompetensi raya

2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Jumlah Koordinasi 48,000,000 50,000,000 52,000,000 54,000,000 56,000,000 58,000,000 60,000,000 Dinas
lembaga dan Lintas lembaga dan Transmgra
Kerjasama dengan Kerjasama dgn si dan
sektor swasta untuk sektor swasta untuk Tenaga
penyediaan penyediaan Kerja Kab.
instruktur serta instruktur yang Kali/Jenis 0 2 3 1 1 1 1 1 Dharmas
sarana dan dilakukan raya
prasarana lembaga
pelatihan kerja

2.07.03.2.05 Pengukuran 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Dinas
Produktivitas Transmgra
Tingkat Daerah si dan
Kabupaten/ Kota Tenaga
Jumlah pekerja Kerja
yang mengikuti
kegiatan Kab.
produktivitas orang Dharmas
tingkat daerah raya
kabupaten

2.07.03.2.05.01 Pengukuran Jumlah Tenaga Kerja 160 80,000,000 160 80,000,000 160 80,000,000 160 80,000,000 160 80,000,000 160 80,000,000 160 80,000,000 Dinas
Kompetensi dan yang terukur Transmgra
Produktivitas kompetensi dan si dan Kab.
Tenaga Kerja Produktivitas asesi 0 Tenaga Dharmas
Kerja raya

Terwujudnya Persentase Tenaga

Kesempatan Kerja yang
Kerja ditempatkan
2.07.02 PROGRAM Persentase 50,000,000 - - - - 75,000,000 Dinas
PERENCANAAN Kegiatan yang Transmgra
TENAGA KERJA dilaksanakan yang si dan
mengacu ke Tenaga
Perencanaan persen Kerja
Tenaga Kerja

2.07.02.2.01 Penyusunan 50,000,000 - - - - 1 75,000,000 Dinas

Rencana Tenaga Transmgra
Kerja Jumlah Dokumen si dan
RTK yang tersusun dokumen 0 1 0 Tenaga
Kerja
0 0 0
2.07.02.2.01.01 Penyusunan Jumlah Dokumen 50,000,000 0 0 0 1 75,000,000 Dinas
Rencana Tenaga Rencana Tenaga Transmgra
Kerja Makro Kerja si dan
dokumen 0 1 0 Tenaga
Kerja

2.07.04 PROGRAM Persentase Tenaga 41.36 42.56 1,077,000,000 43.19 1,245,000,000 44.36 1,374,000,000 45.12 1,522,000,000 46.32 1,657,000,000 47.08 1,792,000,000 47.08 1,947,000,000 Dinas
PENEMPATAN Kerja yang Transmgra
TENAGA KERJA ditempatkan si dan
(Dalam dan Luar Tenaga
Negeri) persen Kerja

2.07.04.2.01 Pelayanan Antar Jumlah Lowongan 590,000,000 693,000,000 747,000,000 810,000,000 870,000,000 930,000,000 995,000,000 Dinas
Kerja di Daerah Kerja yang tersedia Transmgra
Kabupaten/Kota si dan
Tenaga
Kerja

2.07.04.2.01.01 9 Dinas
Penyediaan Sumber Jumlah Pelayanan Transmgra
Daya Pelayanan Antar Kerja yang paket 502,000,000 12 600,000,000 15 650,000,000 18 700,000,000 20 750,000,000 22 800,000,000 24 850,000,000 si dan
Antar Kerja Tersedia Tenaga
Kerja
 2.07.04.2.01.02 Pelayanan Antar Jumlah Lowongan 400 Dinas
Kerja Kerja yang tersedia Transmgra
lowongan 36,000,000 500 38,000,000 550 40,000,000 600 50,000,000 650 55,000,000 700 60,000,000 750 70,000,000 si dan
Tenaga
Kerja
2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Jumlah Pencari Kerja 32 Dinas
Bimbingan Jabatan yang Mengikuti Transmgra
Bagi Pencari Kerja Bimbingan si dan
Jabatan/Penyuluhan orang 52,000,000 35 55,000,000 40 57,000,000 45 60,000,000 50 65,000,000 55 70,000,000 60 75,000,000 Tenaga
Kerja

2.07.04.2.03 Pengelolaan Jumlah Tenaga Dinas

Informasi Pasar Kerja yang Transmgra
Kerja terdaftar di orang 327,000,000 372,000,000 427,000,000 482,000,000 537,000,000 592,000,000 652,000,000 si dan
SISNAKER Tenaga
Kerja
2.07.04.2.03.01 Pelayanan dan Jumlah Pelayanan 1 Keg Dinas
Penyediaan Informasi Pasar Kerja Transmgra
Informasi Pasar On Line si dan
Kerja On Line kegiatan 65,000,000 1 Keg 70,000,000 1 Keg 75,000,000 1 Keg 80,000,000 1 Keg 85,000,000 1 Keg 90,000,000 1 Keg 100,000,000 Tenaga
Kerja

2.07.04.2.03.02 Jumlah 1 Keg 52,000,000 1 Keg 52,000,000 1 Keg 52,000,000 1 Keg 52,000,000 1 Keg 52,000,000 1 Keg 52,000,000 1 Keg 52,000,000 Dinas
Pemeliharaan dan KegiatanTerpelihara Transmgra
Operasional Aplikasi nya Aplikasi kegiatan
si dan
Informasi Pasar Informasi Pasar Kerja Tenaga
kerja on Line Kerja

2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Kegiatan Job 1 Keg 210,000,000 1 Keg 250,000,000 1 Keg 300,000,000 1 Keg 350,000,000 1 Keg 400,000,000 1 Keg 450,000,000 1 Keg 500,000,000 Dinas
Fair/Bursa Kerja Transmgra
yang terlaksana kegiatan si dan
Tenaga
Kerja
2.07.04.2.04 Perlindungan PMI Jumlah Calon 160,000,000 180,000,000 200,000,000 230,000,000 250,000,000 270,000,000 300,000,000 Dinas
(Pra dan Purna PMI/PMI yang Transmgra
Penempatan ) di dilindungi si dan
Daerah Tenaga
Kabupaten /Kota orang Kerja

2.07.04.2.04.01 Jumlah Calon 20 org 160,000,000 30 org 180,000,000 40 org 200,000,000 50 org 230,000,000 60 org 250,000,000 70 org 270,000,000 80 org 300,000,000 Dinas
Peningkatan PMI/PMI yang Transmgra
Perlindungan dan dilindungi si dan
Kompetensi Calon orang Tenaga
PMI/PMI Kerja

Mewujudkan Persentase Kasus -

hubungan Kasus
industrial yang Ketenagakerjaan
harmonis dan yang terselesaikan
peningkatan
perlindungan
hak-hak dasar
pekerja/buruh

2.07.05 PROGRAM Persentase 192,000,000 211,000,000 226,000,000 241,000,000 256,000,000 271,000,000 286,000,000 Dinas
HUBUNGAN Perusahaan yang Transmgra
INDUSTRIAL Menerapkan Tata si dan
Kelola Kerja yang Tenaga
layak persen Kerja

2.07.05.2.01 Pengesahan Jumlah Peraturan 3 59,000,000 3 64,000,000 3 69,000,000 3 74,000,000 3 79,000,000 3 84,000,000 3 89,000,000 Dinas
Peraturan Perusahaan dan Transmgra
Perusahaan dan Perjanjian Kerja si dan
Pendaftaran Bersama yang Tenaga
Perjanjian Kerja disahkan Kerja
Bersama untuk
Perusahaan yang
hanya beroperasi dokumen
dalam suatu
Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.05.2.01.01 Pengesahan Jumlah Peraturan 3 24,000,000 3 24,000,000 3 24,000,000 3 24,000,000 3 24,000,000 3 24,000,000 3 24,000,000 Dinas
Peraturan Perusahaan dan Transmgra
Perusahaan bagi Perjanjian Kerja si dan
Perusahaan dan Sama dokumen Tenaga
perjanjian Kerja Kerja
Bersama

2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah Perusahaan 10 35,000,000 15 40,000,000 20 45,000,000 25 50,000,000 30 55,000,000 35 60,000,000 35 65,000,000 Dinas
Pendataan dan yang sudah Terdaftar Transmgra
Informasi Sarana sebagai Peserta BPJS si dan
Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Tenaga
dan Jaminan Sosial perusahaan Kerja
Tenaga Kerja

2.07.05.2.02 Pencegahan dan persentase kasus- 100 100 133,000,000 100 147,000,000 100 157,000,000 100 167,000,000 100 177,000,000 100 187,000,000 100 197,000,000 Dinas
penyelesaian kasu yang Transmgra
Perselisihan terselesaikan si dan
Hubungan Tenaga
Industrial, Mogok Kerja
Kerja dan
Penutupan persen
Perusahaan di
Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.01 Pencegahan Jumlah Kasus yang 15 Kasus 62,000,000 20 Kasus 70,000,000 30 Kasus 75,000,000 40 Kasus 80,000,000 50 Kasus 85,000,000 60 Kasus 90,000,000 70 Kasus 95,000,000 Dinas
Perselisihan terselesaikan Transmgra
Hubungan kasus si dan
Indusrtrial, Mogok Tenaga
Kerja dan Kerja
Penutupan
2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Jumlah Organisasi 5 Organisasi 34,000,000 10 Organisasi 40,000,000 15 Organisasi 45,000,000 20 Organisasi 50,000,000 25 Organisasi 55,000,000 30 Organisasi 60,000,000 35 Organisasi 65,000,000 Dinas
Verifikasi dan Federasi Serikat Transmgra
rekapitulasi Pekerja/Serikat si dan
keanggotaan pada Buruh yang Tenaga
organisasi menyelenggarakan Kerja
Pengusaha, Federasi sosialisasi dan
Serikat Penguatan organisasi
Pekerja/Serikat Kelembagaan
Buruh serta non
afiliasi
 2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Jumlah Rekomendasi 2 Rekomendasi 37,000,000 2 Rekomendasi 37,000,000 2 Rekomendasi 37,000,000 2 Rekomendasi 37,000,000 2 Rekomendasi 37,000,000 2 Rekomendasi 37,000,000 2 Rekomendasi 37,000,000 Dinas
Operasional LKS dan tripartit Transmgra
Lembaga Kerjasama si dan
Tripartit Daerah Tenaga
Kabupaten/Kota rekomendasi Kerja

Meningkatnya Penilaian Mandiri

Kualitas Pelaksanaan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Reformasi (PMPRB) Perangkat
Birokrasi dan Daerah
Sistem nilai/prediket 58.8 64.1 66.8 69.6 72.4 80 80
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

Nilai AKIP
nilai/prediket 66.42 (BB) 69.38 (B) BB (71.504) BB (73.628) BB (75.752) BB (77.876) A (80) A (80)
Perangkat Daerah
Nilai Indeks
Kepuasan nilai/prediket 80 80.5 81 81.5 82 82.5 82.5
Masyarakat (IKM)
X.XX PROGRAM Persentase
PENUNJANG pemenuhan
URUSAN administrasi
PEMERINTAHAN perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
DAERAH

X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penyusunan Renja, 40,440,000 50,000,000 60,000,000 75,000,000 85,000,000 90,000,000 90,000,000
Penganggaran, dan Renstra,
Evaluasi Kinerja Pengendalian dan
Perangkat Daerah evaluasi, pelaporan laporan

X.XX.01.2.01.06 Penyusunan Penyusunan Renja,

Laporan Capaian Renstra,
Kinerja dan Ikhtisar Pengendalian dan Kab.
Realisasi Kinerja evaluasi, pelaporan laporan 6 Laporan 40,440,000 8 Laporan 50,000,000 10 Laporan 60,000,000 12 Laporan 75,000,000 14 Laporan 85,000,000 16 Laporan 90,000,000 16 Laporan 90,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
SKPD aya

X.XX.01.2.02 Administrasi Jumlah Honorarium

Keuangan dan Gaji ,
Perangkat Daerah Tunjangan ASN bulan 14 2,609,463,956 14 2,639,500,000 14 2,700,500,000 14 2,705,556,000 14 2,779,956,000 14 2,850,768,956 14 2,850,768,956

X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Gaji dan Kab.

Tunjangan ASN Tunjangan ASN orang 28 2,609,463,956 28 2,639,500,000 29 2,700,500,000 30 2,705,556,000 30 2,779,956,000 30 2,850,768,956 30 2,850,768,956 Dinas
Transnaker Dharmasr
aya
X.XX.01.2.05 Administrasi Jumlah Pelayanan
Kepegawaian Administrasi
Perangkat Daerah Kepegawaian yang
terlaksana - 30,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000 45,000,000 45,000,000

X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Jumlah ASN yang

Pelatihan mengikuti Kab.
Berdasarkan Tugas Pendidikan dan orang 6 6 - 6 orang 30,000,000 8 orang 35,000,000 10 orang 40,000,000 8 orang 40,000,000 8 orang 45,000,000 8 orang 45,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
dan Fungsi Pelatihan aya

X.XX.01.2.06 Administrasi Jumlah 334,422,000 408,000,000 539,750,000 618,690,000 661,235,000 702,050,000 702,050,000
Umum administrasi umum
yang terlaksana tahun 1

X.XX.01.2.06.01 Penyediaan jumlah komponen 45 buah

Komponen instalasi listrik yang
Instalansi tersedia Kab.
Listrik/Penerangan buah 7,905,000 50 buah 8,000,000 60 buah 8,250,000 80 buah 8,690,000 85 buah 9,235,000 90 buah 9,500,000 90 buah 9,500,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
Bangunan Kantor aya

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan jumlah peralatan dan 12 bulan

Peralatan dan perlengkapan kantor Kab.
Perlengkapan kantor bulan 26,517,000 12 bulan 28,000,000 12 bulan 29,500,000 12 bulan 30,000,000 12 bulan 32,000,000 12 bulan 32,550,000 12 bulan 32,550,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
aya

X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan penyediaan makan 12 bulan Kab.

Logistik Kantor minum rapat dan bulan 20,000,000 12 bulan 30,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 70,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
tamu aya
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Bahan penyediaan fotocopy, 12 bulan Kab.
Cetakan dan map, amplop bulan 30,000,000 12 bulan 42,000,000 12 bulan 42,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 70,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
Penggandaan spanduk aya
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan penyelengaraan 12 bulan
Rapat Koordinasi Kab.
dan Konsultasi SKPD perjalan dinas biasa,
kota, dan penyediaan bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 420,000,000 12 bulan 480,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 520,000,000 12 bulan 520,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
BBM aya

X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Jumlah Pengadaan

Milik Daerah Barang Milik
Penunjang Urusan Daerah
Pemerintah
Daerah 425,000,000 475,550,000 532,000,000 540,000,000 606,000,000 613,000,000 723,000,000

X.XX.01.2.07.01 pengadaan 1 unit Kab.

kendaraan unit 390,000,000 1 unit 390,000,000 1 unit 390,000,000 1 unit 390,000,000 1 unit 390,000,000 1 unit 390,000,000 5 unit 500,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
operasional roda 4 aya
Pengadaan
Kendaraan Dinas 2 unit
Operasional atau pengadaan
Lapangan kendaraan unit 60,000,000 2 unit 60,000,000 2 unit 60,000,000 2 unit 60,000,000 3 unit 60,000,000 3 unit 60,000,000 5 unit 200,000,000
operasional roda 2

X.XX.01.2.07.05 0 unit Kab.

Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan unit - 4 unit 17,550,000 6 unit 20,000,000 6 unit 25,000,000 8 unit 32,000,000 8 unit 35,000,000 8 unit 35,000,000 Dinas
lemari, kursi, meja Transnaker Dharmasr
aya
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan 2 unit Kab.
Peralatan dan Mesin pengadaan laptop,
printer dan PC unit 20,000,000 4 unit 50,000,000 6 unit 100,000,000 6 unit 100,000,000 8 unit 150,000,000 8 unit 150,000,000 8 unit 150,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
Lainnya aya
X.XX.01.2.07.08 Pengadaan Sarana Pengadaan AC 1 unit
dan Prasarana
Gedung Kantor atau Kab.
Bangunan Lainnya unit 15,000,000 1 unit 18,000,000 2 unit 22,000,000 2 unit 25,000,000 2 unit 34,000,000 2 unit 38,000,000 2 unit 38,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
aya
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa 545,200,000 582,000,000 635,000,000 670,000,000 712,000,000 755,000,000 755,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 bulan

Komunikasi, Sumber penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Kab.
daya air, dan Listrik bulan 95,200,000 12 bulan 102,000,000 12 bulan 135,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 162,000,000 12 bulan 180,000,000 12 bulan 180,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
aya

X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 bulan

Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Kab.
Kantor Pelayanan Umum bulan 450,000,000 12 bulan 480,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 520,000,000 12 bulan 550,000,000 12 bulan 575,000,000 12 bulan 575,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
Kantor aya

X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Jumlah Barang

Barang Milik Milik Daerah yang
Daerah Penunjang terpelihara dengan
Urusan baik
Pemerintahan 60,390,000 135,000,000 187,000,000 237,000,000 290,000,000 340,000,000 340,000,000
Daerah

X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 1 Unit

Pemeliharaan, Biaya Penyediaan
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan pajak Kendaraan
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Kab.
atau Kendaraan atau Kendaraan unit 20,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 25,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
Dinas Jabatan Jabatan aya

X.XX.01.2.09.02 Jumlah Jasa 9 unit

Penyediaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Pemeliharaan, Biaya pajak Kendaraan Kab.
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas unit 30,890,000 12 unit 50,000,000 12 unit 50,000,000 12 unit 50,000,000 12 unit 50,000,000 12 unit 50,000,000 12 unit 50,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
Pajak Kendaraan atau Kendaraan aya
Dinas atau Lapangan Jabatan

X.XX.01.2.09.06 28 Unit
Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Kab.
Peralatan Mesin dan Peralatan Mesin unit 9,500,000 28 unit 10,000,000 30 unit 12,000,000 30 unit 12,000,000 32 unit 15,000,000 32 unit 15,000,000 32 unit 15,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
Lainnya Lainnya aya

X.XX.01.2.09.10 0 unit
Pemeliharaan/ Jumlah Rehab Sarana
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kab.
dan Prasarana Gedung Kantor atau - 1 unit 50,000,000 2 unit 100,000,000 3 unit 150,000,000 4 unit 200,000,000 5 unit 250,000,000 5 unit 250,000,000 Dinas
Transnaker Dharmasr
Gedung Kantor atau Bangunan lainnya aya
Bangunan lainnya