Unit Kerja : Instalasi Laboratorium

Periode : Januari - Juni 2023

IDENTIFIKASI RISIKO

Kode
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko
Risiko

1 2 3 4 5
1 Pencegahan tingkat Menurunkan tingkat Kesalahan
kesalahan dalam kesalahan dalam pengambilan darah
pengambilan darah pengambilan sampel pasien saat sampling
saat sampling di darah pasien saat di bangsal
bangsal samplingm di bangsal

2 Pencegahan Mencegah kesalahan Kesalahan input hasil

kesalahan dalam dalam input hasil pemeriksaan
input hasil pemeriksaan laboratorium
pemeriksaan laboratorium
laboratorium
3 Pencegahan Mencegah terjadinya Terkena tumpahan
terjadinya tumpahan tumpahan cairan cairan reagen
cairan reagen reagen

Menurunkan tingkat Kesalahan

Pencegahan kejadian kesalahan menempelken
kejadian kesalahan penempelan barcode barcodeidentitas
4 penempelan barcode identitas sampel sampel pasien
identitas sampel pasien
pasien

Catatan : 1. Pernyataan risiko meliputi; Risiko terkait pasien, Risiko terkait staf medis,
2. Setiap unit mampu melakukan analisis penanganan risiko dan melakukan
3. Pemantauan risiko dilakukan oleh unit setiap bulan dan dilaporkan ke Kom

Keterangan : Uc / C : Uncontrol / Control

P : Probability
D : Dampak
A : Ada
T : Tidak Ada
 Ketua Komite Mutu
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

dr. Ari Ardiarini Adhi Atmojo, Sp.RAD

NIP. 19830912 201001 2 027

Kategori Dampak
 RISK REGISTER
RSUD MUNTILAN KABUPATEN
TAHUN 2023

RISIKO
Pengendalian yang Ada
Sebab Uc / C Dampak Desain
Uraian
A T
6 7 8 9 10 11
Identitas pasien di C Mengakibatkan salah Melaksanakan SPO V
blangko permintaan sampel pemeriksaan Pengambilan Darah
darah tidak lengkap laboratorium

Kurang teliti sebelum C Kesalahan hasil Dobel cek dengan V

memasukkan hasil pemeriksaan petugas lain
pemeriksaan laboratorium sebelum hasil
laboratorium dikeluarkan

Tidak pas saat C Reagen cepat habis Menggunakan pipet V

mengisi reagen ke saat mengisikan
alat kmia reagen ke alat kimia

Kemiripan nama Kesalahan Melaksanakan SPO V

pasien dan tidak ada pemeriksaan Pengelolaan Sampel
label identitas pasien
yang tidak jelas C

asien, Risiko terkait staf medis, Risiko terkait sarana prasarana, Risiko terkait keuangan, Risiko lainnya.
nanganan risiko dan melakukan pengelolaan risiko dengan level/grading hijau dan biru.
ap bulan dan dilaporkan ke Komite Mutu setiap 6 bulan

TE : Tidak Efektif
KE : Kurang Efektif
E : Efektif
TR : Total Risiko
PJTL : Penanggung Jawab Tindak Lanjut
 Mengetahui,
Kepala Bidang/Bagian Penunjang

drg. Budi Rochman

NIP. 19651212 199303 1 011

Tabel Dampak (Konsekuensi)

 RISK REGISTER
NTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023

PENILAIAN RISIKO

Efektivitas P D Peringkat
Kejadian Target TR Level
(1-5) (1-5) Risiko
TE KE E
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 0 V 2 3 6 M 2

1 0 V 2 4 8 H 1

1 0 V 1 1 1 L 4

2 0 V 1 2 2 L 3

siko lainnya.
ngetahui,
g/Bagian Penunjang

udi Rochman
212 199303 1 011

si) Tabel Kemungkinan/Probability

 PENANGANAN RISIKO

Pemilik Rencana Pengendalian

Realisasi PJ TL
Risiko
Uraian Jadwal
22 23 24 25 26
Ka. Instalasi Review SPO Pengambilan Setiap bulan Setiap Ka. Instalasi
Laboratorium Darah petengahan Laboratorium
bulan

Ka. Instalasi Dobel cek dengan petugas Setiap bulan Setiap Ka. Instalasi
Laboratorium lain sebelum hasil petengahan Laboratorium
dikeluarkan bulan

Ka. Instalasi Menggunakan pipet saat Setiap bulan Setiap Ka. Instalasi
Laboratorium mengisikan reagen ke alat petengahan Laboratorium
kimia bulan

Ka. Instalasi Review SPO Pengelolaan Setiap bulan Setiap Ka. Instalasi
Laboratorium Sampel petengahan Laboratorium
bulan

Muntilan, 30 Juni 2023

 Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

dr. Ana Roechanah, Sp.PK

NIP.19680919 200604 2 0002

ility
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium
Periode : Juli - Desember 2023

IDENTIFIKASI RISIKO

Kode
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko
Risiko

1 2 3 4 5
1 Pencegahan tingkat Menurunkan tingkat Kesalahan
kesalahan dalam kesalahan dalam pengambilan darah
pengambilan darah pengambilan sampel pasien saat sampling
saat sampling di darah pasien saat di bangsal
bangsal samplingm di bangsal

2 Pencegahan Mencegah kesalahan Kesalahan input hasil

kesalahan dalam dalam input hasil pemeriksaan
input hasil pemeriksaan laboratorium
pemeriksaan laboratorium
laboratorium
3 Pencegahan Mencegah terjadinya Terkena tumpahan
terjadinya tumpahan tumpahan cairan cairan reagen
cairan reagen reagen

Menurunkan tingkat Kesalahan

Pencegahan kejadian kesalahan menempelken
kejadian kesalahan penempelan barcode barcodeidentitas
4 penempelan barcode identitas sampel sampel pasien
identitas sampel pasien
pasien

Catatan : 1. Pernyataan risiko meliputi; Risiko terkait pasien, Risiko terkait staf medis,
2. Setiap unit mampu melakukan analisis penanganan risiko dan melakukan
3. Pemantauan risiko dilakukan oleh unit setiap bulan dan dilaporkan ke Kom

Keterangan : Uc / C : Uncontrol / Control

P : Probability
D : Dampak
A : Ada
T : Tidak Ada
 Ketua Komite Mutu
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

dr. Ari Ardiarini Adhi Atmojo, Sp.RAD

NIP. 19830912 201001 2 027

Kategori Dampak
 RISK REGISTER
RSUD MUNTILAN KABUPATEN
TAHUN 2023

RISIKO
Pengendalian yang Ada
Sebab Uc / C Dampak Desain
Uraian
A T
6 7 8 9 10 11
Identitas pasien di C Mengakibatkan salah Melaksanakan SPO V
blangko permintaan sampel pemeriksaan Pengambilan Darah
darah tidak lengkap laboratorium

Kurang teliti sebelum C Kesalahan hasil Dobel cek dengan V

memasukkan hasil pemeriksaan petugas lain
pemeriksaan laboratorium sebelum hasil
laboratorium dikeluarkan

Tidak pas saat C Reagen cepat habis Menggunakan pipet V

mengisi reagen ke saat mengisikan
alat kmia reagen ke alat kimia

Kemiripan nama Kesalahan Melaksanakan SPO V

pasien dan tidak ada pemeriksaan Pengelolaan Sampel
label identitas pasien
yang tidak jelas C

asien, Risiko terkait staf medis, Risiko terkait sarana prasarana, Risiko terkait keuangan, Risiko lainnya.
nanganan risiko dan melakukan pengelolaan risiko dengan level/grading hijau dan biru.
ap bulan dan dilaporkan ke Komite Mutu setiap 6 bulan

TE : Tidak Efektif
KE : Kurang Efektif
E : Efektif
TR : Total Risiko
PJTL : Penanggung Jawab Tindak Lanjut
 Mengetahui,
Kepala Bidang/Bagian Penunjang

drg. Budi Rochman

NIP. 19651212 199303 1 011

Tabel Dampak (Konsekuensi)

 RISK REGISTER
NTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023

PENILAIAN RISIKO

Efektivitas P D Peringkat
Kejadian Target TR Level
(1-5) (1-5) Risiko
TE KE E
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 0 V 2 3 6 M 2

1 0 V 2 4 8 H 1

1 0 V 1 1 1 L 4

2 0 V 1 2 2 L 3

siko lainnya.
ngetahui,
g/Bagian Penunjang

udi Rochman
212 199303 1 011

si) Tabel Kemungkinan/Probability

 PENANGANAN RISIKO

Pemilik Rencana Pengendalian

Realisasi PJ TL
Risiko
Uraian Jadwal
22 23 24 25 26
Ka. Instalasi Review SPO Pengambilan Setiap bulan Setiap Ka. Instalasi
Laboratorium Darah petengahan Laboratorium
bulan

Ka. Instalasi Dobel cek dengan petugas Setiap bulan Setiap Ka. Instalasi
Laboratorium lain sebelum hasil petengahan Laboratorium
dikeluarkan bulan

Ka. Instalasi Menggunakan pipet saat Setiap bulan Setiap Ka. Instalasi
Laboratorium mengisikan reagen ke alat petengahan Laboratorium
kimia bulan

Ka. Instalasi Review SPO Pengelolaan Setiap bulan Setiap Ka. Instalasi
Laboratorium Sampel petengahan Laboratorium
bulan

Muntilan, 31 Desember 2023

 Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

dr. Ana Roechanah, Sp.PK

NIP.19680919 200604 2 0002

ility
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Periode : Januari - Juni 2023

Tindakan
Risiko Identifikasi Rencana
No Pengendalian Target
Prioritas Risiko Pengendalian
yang Sudah Ada

1 2 3 4 5 6
1 2 Kesalahan Melaksanakan Review SPO 0
pengambilan SPO Pengambilan Pengambilan
darah pasien Darah Darah
saat sampling di
bangsal

2 1 Kesalahan input Dobel cek dengan Dobel cek dengan 0

hasil petugas lain petugas lain
pemeriksaan sebelum hasil sebelum hasil
laboratorium dikeluarkan dikeluarkan

3 4 Terkena Menggunakan pipet Menggunakan pipet 0

tumpahan cairan saat mengisikan saat mengisikan
reagen reagen ke alat reagen ke alat
kimia kimia
4 3 Kesalahan Melaksanakan Review SPO 0
menempelken SPO Pengelolaan Pengelolaan
barcodeidentitas Sampel Sampel
sampel pasien

Keterangan : TE : Tidak Efektif

KE : Kurang Efektif
E : Efektif

Ketua Komite Mutu

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

dr. Ari Ardiarini Adhi Atmojo, Sp.RAD

NIP. 19830912 201001 2 027

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Periode : Juli - Desember 2023

Tindakan
Risiko Identifikasi Rencana
No Pengendalian Target
Prioritas Risiko Pengendalian
yang Sudah Ada

1 2 3 4 5 6
1 2 Kesalahan Melaksanakan Review SPO 0
pengambilan SPO Pengambilan Pengambilan
darah pasien Darah Darah
saat sampling di
bangsal

2 1 Kesalahan input Dobel cek dengan Dobel cek dengan 0

hasil petugas lain petugas lain
pemeriksaan sebelum hasil sebelum hasil
laboratorium dikeluarkan dikeluarkan

3 4 Terkena Menggunakan pipet Menggunakan pipet 0

tumpahan cairan saat mengisikan saat mengisikan
reagen reagen ke alat reagen ke alat
kimia kimia

4 3 Kesalahan Melaksanakan Review SPO 0

menempelken SPO Pengelolaan Pengelolaan
barcodeidentitas Sampel Sampel
sampel pasien

Keterangan : TE : Tidak Efektif

KE : Kurang Efektif
E : Efektif

Ketua Komite Mutu

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

dr. Ari Ardiarini Adhi Atmojo, Sp.RAD

NIP. 19830912 201001 2 027
 Januari
Jenis
Yang Belum Usulan Waktu Efektivitas
Pengendalian
Tertangani Perbaikan
Rencana Realisasi TE KE E D P K
7
Beberapa Sosialisasi Januari Januari √ √
blangko kepada petugas
pemeriksaan bangsal untuk
laboratorium melengkapi
belum label identitas
lengkap label pasien pada
identitas blangko
pasien nya permintaan
dan masih pemeriksaan
bertuliskan laboratorium
tangan

Sebagian Memastikan Januari Januari √ √

pemeriksaan hasil
yang tidak pemeriksaan
menggunkan dan hasil di
alat buku register
memasukkan pemeriksaan
hasilnya sama, diberi
masih manual tanda apabila
sudah sama

Januari Januari
 Januari Januari

D : Detektif
P : Preventif
K : Korektif

Juli
Jenis
Yang Belum Usulan Waktu Efektivitas
Pengendalian
Tertangani Perbaikan
Rencana Realisasi TE KE E D P K
7
Beberapa Sosialisasi Juli Juli √ √
blangko kepada petugas
pemeriksaan bangsal untuk
laboratorium melengkapi
belum label identitas
lengkap label pasien pada
identitas blangko
pasien nya permintaan
dan masih pemeriksaan
bertuliskan laboratorium
tangan

Sebagian Memastikan Juli Juli √ √

pemeriksaan hasil
yang tidak pemeriksaan
menggunkan dan hasil di
alat buku register
memasukkan pemeriksaan
hasilnya sama, diberi
masih manual tanda apabila
Juli Juli

Juli Juli

D : Detektif
P : Preventif
K : Korektif
 Februari
Jenis
Yang Belum Usulan Waktu Efektivitas
Pengendalian
Tertangani Perbaikan
Rencana Realisasi TE KE E D P
8
Masih Sosialisasi Februari Februari √ √
ditemukan kepada petugas
blangko bangsal untuk
permintaan melengkapi
pemeriksaan label identitas
laboratorium pasien pada
yang masih blangko
bertuliskan permintaan
tangan pemeriksaan
laboratorium

Pemeriksaan menambah Februari Februari √ √

manual mengisi ketilitian saat
hasil juga mengisikan hasil
manual laboratorium

Februari Februari
 Februari Februari

Agustus
Jenis
Yang Belum Usulan Waktu Efektivitas
Pengendalian
Tertangani Perbaikan
Rencana Realisasi TE KE E D P
8
Masih Sosialisasi Agustus Agustus √ √
ditemukan kepada petugas
blangko bangsal untuk
permintaan melengkapi
pemeriksaan label identitas
laboratorium pasien pada
yang masih blangko
bertuliskan permintaan
tangan pemeriksaan
laboratorium

Pemeriksaan menambah Agustus Agustus √ √

manual mengisi ketilitian saat
hasil juga mengisikan hasil
manual laboratorium

Agustus Agustus

Agustus Agustus
 PEMANTAUAN RESIKO
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023

Pemantuan Risi
Maret
Jenis
Yang Belum Waktu Efektivitas
Pengendalian Usulan Perbaikan
Tertangani
K Rencana Realisasi TE KE E
9
Masih ditemukan Sosialisasi kepada Maret Maret √
blangko petugas bangsal
permintaan untuk melengkapi
pemeriksaan label identitas pasien
laboratorium yang pada blangko
masih bertuliskan permintaan
tangan pemeriksaan
laboratorium

Pemeriksaan menambah ketilitian Maret Maret √

manual mengisi saat mengisikan hasil
hasil juga manual laboratorium

Maret Maret
 Maret Maret

Menget
Kepala Bidang/Ba

drg. Budi R
NIP. 19651212

PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2023

Pemantuan Risi
September
Jenis
Yang Belum Waktu Efektivitas
Pengendalian Usulan Perbaikan
Tertangani
K Rencana Realisasi TE KE E
9
Masih ditemukan Sosialisasi kepada September September √
blangko petugas bangsal
permintaan untuk melengkapi
pemeriksaan label identitas pasien
laboratorium yang pada blangko
masih bertuliskan permintaan
tangan pemeriksaan
laboratorium

Pemeriksaan menambah ketilitian September September √

manual mengisi saat mengisikan hasil
hasil juga manual laboratorium

September September

September September

Menget
Kepala Bidang/Ba

drg. Budi R
NIP. 19651212
ESIKO
TEN MAGELANG
3

Pemantuan Risiko
April
Jenis
Yang Belum Usulan Waktu Efektivitas
Pengendalian
Tertangani Perbaikan
D P K Rencana Realisasi TE KE E
10
√ Masih Sosialisasi April April √
ditemukan kepada petugas
blangko bangsal untuk
permintaan melengkapi label
pemeriksaan identitas pasien
laboratorium pada blangko
yang masih permintaan
bertuliskan pemeriksaan
tangan laboratorium

√ April April

April April
 April April

Mengetahui,
Kepala Bidang/Bagian Penunjang

drg. Budi Rochman

NIP. 19651212 199303 1 011

ALIAN RISIKO
TEN MAGELANG
3

Pemantuan Risiko
Oktober
Jenis
Yang Belum Usulan Waktu Efektivitas
Pengendalian
Tertangani Perbaikan
D P K Rencana Realisasi TE KE E
10
 √ Masih Sosialisasi Oktober Oktober √
ditemukan kepada petugas
blangko bangsal untuk
permintaan melengkapi label
pemeriksaan identitas pasien
laboratorium pada blangko
yang masih permintaan
bertuliskan pemeriksaan
tangan laboratorium

√ Oktober Oktober

Oktober Oktober

Oktober Oktober

Mengetahui,
Kepala Bidang/Bagian Penunjang

drg. Budi Rochman

NIP. 19651212 199303 1 011
 Mei
Jenis Jenis
Waktu Efektivitas
Pengendalian Yang Belum Usulan Pengendalian
Tertangani Perbaikan
D P K Rencana Realisasi TE KE E D
11
√ Masih Sosialisasi Mei Mei √
ditemukan kepada
blangko petugas
permintaan bangsal
pemeriksaan untuk
laboratorium melengkapi
yang masih label
bertuliskan identitas
tangan pasien pada
blangko
permintaan
pemeriksaan
laboratorium

Mei Mei

Mei Mei
 Mei Mei

November
Jenis Jenis
Waktu Efektivitas
Pengendalian Yang Belum Usulan Pengendalian
Tertangani Perbaikan
D P K Rencana Realisasi TE KE E D
11
√
 Juni
Jenis Jenis
Yang Belum Usulan Waktu Efektivitas
Pengendalian Pengendalian
Tertangani Perbaikan
P K Rencana Realisasi TE KE E D
12
√ Masih Sosialisasi Juni Juni √
ditemukan kepada
blangko petugas
permintaan bangsal
pemeriksaan untuk
laboratorium melengkapi
yang masih label
bertuliskan identitas
tangan pasien pada
blangko
permintaan
pemeriksaa
n
laboratoriu
m

Juni Juni

Juni Juni
 Juni Juni

Desember
Jenis Jenis
Yang Belum Usulan Waktu Efektivitas
Pengendalian Pengendalian
Tertangani Perbaikan
P K Rencana Realisasi TE KE E D
12
 Pemilik Penanggung Jawab
Jenis
Risiko Pemantauan
Pengendalian
P K
13 14
√
 Muntilan, 30 Juni 2023

Kepala Insatalasi Laboratorium dan Bank Darah

dr. Ana Roechanah Sp.PK

NIP. 19680919 200604 2 002

Pemilik Penanggung Jawab

Jenis
Risiko Pemantauan
Pengendalian
P K
13 14
 Ka.Instalas Ka.Instalasi
i Laboratorium dan Bank
Laboratori Darah
um dan
Bank
Darah

Ka.Instalas Ka.Instalasi
i Laboratorium dan Bank
Laboratori Darah
um dan
Bank
Darah

Ka.Instalas Ka.Instalasi
i Laboratorium dan Bank
Laboratori Darah
um dan
Bank
Darah
Ka.Instalas Ka.Instalasi
i Laboratorium dan Bank
Laboratori Darah
um dan
Bank
Darah

Muntilan, …......................................................

Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

dr. Ana Roechanah Sp.PK

NIP. 19680919 200604 2 002