BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ‘TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL. ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, Menimbang a.bahwa salah satu fungsi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota adalah perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud delam hburuf a perlu disusun secara sistematis, informatif, dan evaluatif;Mengingat ce. 1. bahwa perencanaan tahunan _sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan; |.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); .Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508); .Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah beberapa keli diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011; MEMUTUSKAN, Menetapkan : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri ‘Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.(1) (2) Rencana Strategis adalah naskah yang memuat penjabaran visi ta BAZNAS atau pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. dan misi an; Kebijakan Umum RKAT adalah naskah yang memuat kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunasn, dan ystem pendukung serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. BABI KEDUDUKAN RKAT Pasal 2 RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota untuk periode 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Seluruh kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota harus mengacu pada program kerja dan rencana anggaran yang ada di dalam RKAT. BAB LL SISTEMATIKA RKAT Pasal 3 RKAT disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. s es a9 m Pendahuluan; Gambaran Umum; Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan; Kebijakan Umum RKAT; Reneana Kegiatan dan Anggaran Pengumpulan; Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan;g. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung; h. Penutup; dan i Lampiran-lampiran. 1. Rencana Program Kerja Unit Kerja 2. Proyeksi Laporan Keuangan Pasal 4 Ruang lingkup, format, dan cara pengisian unsur-unsur RKAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan BAZNAS ini. BAB IV PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RKAT. Bagian Pertama Daser Penyusunan dan Waktu Pengesahan Pasal 5 RKAT disusun berdasarkan Rencana Strategis dan Kebijakan Umum RKAT. Pasal 6 Kebijakan Umum RKAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus sudah ditetapkan oleh Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebelum RKAT mulai disusun. Pasal 7 RKAT harus sudah disahkan dan ditetapkan selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.Bagian Kedua Penyusunan RKAT BAZNAS Pasal 8 (1) RKAT BAZNAS disusun oleh Anggota BAZNAS dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS. (2) Dalam penyusunan RKAT BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BAZNAS dibantu oleh Sekretariat dan Unit Pelaksana. Bagian Ketiga, Penyusunan RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota Pasal 9 (1) RKAT BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota disusun oleh Pimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota. (2) Dalam penyusunan RKAT BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dibantu oleh Pelaksana BAZNAS provinsi atau Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota. BABV. KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan BAZNAS ini mulai berlalcu sejak tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2014 KETUA UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ttd PROF. DR. K.H. DIDIN HAFIDHUDDINPERATURAN BAZNAS NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA RUANG LINGKUP, FORMAT, DAN CARA PENGISIAN UNSUR-UNSUR RKAT A. Pendahuluan Menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, metodologi, dan waktu penyusunan RKAT B. Gambaran Umum 1. Sejarah BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota Menjelaskan secara singkat mengenai sejarah terbentuknya BAZNAS/BAZNAS provinsi/BAZNAS kabupaten/kota hingga saat ini. 2. Perkembangan Zakat Nasional/Daerah Menjelaskan perkembangan zakat secara nasional/daerah. 3. Susunan Anggota, Sckretariat, dan Unit Pelaksana BAZNAS a. Menggambarkan struktur organisasi BAZNAS secara singkat b. Menggambarkan susunan anggota, sekretariat, dan unit pelaksana BAZNAS C. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan 1. Realisasi Penghimpunan Tahun Berjalan Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan penghimpunan selama tahun berjalan, meliputi:a. Perbandingan realisasi dengan target penghimpunan dana tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 1 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya target penghimpunan di tahun berjalan berdasarkan jenis dana. ‘Tabel 1: Porbandingan Realisasi dengan Target Penghimpunan Dana Tahun Berjalen (dalam rupiah) Rencana | Realisasi_ | Prognosis Rasio Je De sais Dane yoyy | wyyyvan-Sep | __yyyy | (8/2) | 14/12) (ay) (2) (3) (4) (5) (6) Zalcat Maal Zakat Maal-Perorangan Zakat Maal-Badan Zakat Fitrah Infak/Sedokah Infak/Sedekah I Jumlah Keterangan Tabel 1: (1) Kotom (2) diisi dengan target penghimpunan dana tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3) (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengen kolom (2). b. Perbandingan realisasi penghimpunan dana tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu berdasarkan jenis dana (akat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 2 di bawah ini.-10- Tabel 2: Porbandingan Realisasi Penghimpunan Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lala (dalam rupiah) Jenis Dana Realisasi | Realisasi | Prognosis Rasio yyy yyyy Jan-Sep YY. (3)/(2) (41/2) (a) 2) 2) 4) (3) (6) Zakat Maal Zakat Maal-Perorangan Zakat Maal-Badan Zakat Fitrah Infak/Sedokah Infak/Sedekah SR ‘Dana Sosial Keagamaan Lainaya Jumlah Keterangan Tabel 2: (1) Kotom (2) diisi dengan realisasi penghimpunan dana tahun lal. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3) (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengen kolom (2). c. Perbandingan jumlah muzakki perorangan dan badan tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu, dalam format Tabel 3 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pertumbuhan atau penurunan jumlah muzakki di tahun berjalan. Tabel 3: Perbandingan Muzakki Tahun Berjelan dengan Tahun Lalu (dalam orang/ eda) : ' Realisasi | Realisasi yryy | Prognosis | __Rasio Kategori Muzaleki yl | vansep | yy [ava] / @) 2 @ a [of o Muzaldei Perorangan Muzakki Badan:-1- Keterangan Tabel 3: (1) Kolom (2) dtisi dengan jumlan orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada tahun Lalu. (2) Kolom (3) diisi dengan jumlan orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekan, dan dana sosial keagamaan Jainnya pada dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekan, dan dana sosial keagamaan lainnya pada satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). d. Perbandingan database muzakki perorangan dan badan tahun berjalan dengan database tahun lalu dalam format Tabel 4 di bawah ini. Tabel # Perbandingan Muzaliki Tahun Berjelan dengan Tahun Lalu (daiam orang/badan) sori r Realisasi Realisasi Prognosis Rasio Bategpel Muni yori | yyy JanSep yyy | 3/2) | /2) en Muzak Perorarigan Muzakki Badan Keterangan Tabel 4: (1) Kolom (2) diisi dengan jumlah database muzakki pada tahun lalu. (2) Kolom (3) diisi dengan jumlah database muzakki pada dari bulan Januari sampai_ dengan September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah database muzakki pada satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom 3). (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). dan Am .al (BAZNAS) PI | pid kaznas.coid-12- 2. Realisasi Penyaluran Tahun Berjalan Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan penyaluran selama tahun berjalan, meliputi: a. Perbandingan reelisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infalc/sedekeh, dana social keagamaan lainaya), dalam format Tabel 5 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya anggaran penyaluran di tahun berjalan berdasarkan jenis dana. Tabel 5: Perbandingan Realisasi dengan Anggeran Penyaluran Dana Tahun Berjalan (dalam rupiah) Jenis Dana Rencana yyy Realisasi yyyy Jan-Sep Prognosis yyy Rasio 3/2) ay/2) w 2) 3) a ©) (9) Zalcat Maal Fakir Miskin Amil Muallaf Rigab Gharimin Fii Sabilillah Ibnu Sabi Zakcat Fitrah Infak/Sedakah Dana Sosial Keagamaan Lainnya Jumlah Keterangan Tabel 5: (1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (9) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). Jan Delcamentaci Badan Amil Zalest Nas-13- (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). b. Perbandingan realisasi penyaluran dana tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 6 di bawah ini. Tabel 6: Perbandingan Realisasi Penyaiuran Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam rupiah) Realisasi_ | Realisasi yyyy | Prognosis Rasio Jenis Dana yyy-l Jan Sop wvy | ya) | 4/2) a) (2) 3) 4) (5) (6) Zalcat Maal Fakir Miskin ‘Amil Muallaf Rigab Gharimin I Fii Sabilillah Tbnu Sabil Zalcat Fitrah Infak/Sedekan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Jumlah Keterangan Tabel 6: (1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun lalu. (2) Kolom (3) diisi dengan sealisasi penyaluran dana dari bulan Janueri sampai dengan Soptembor tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan roalisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realicasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). Jan Delcamentaci Badan Amil Zalest Nas-14- c. Perbandingan jumlah mustahik tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan asnaf zakat, dalam format Tabel 7 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah penerima berdasarkan asnaf di tahun berjalan dari tahun lalu. ‘Tabel 7: Perbandingan Jumiah Mustahik Penerima Zakat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam jiwa) Realisasi __Realisasi yyyy | Prognosis Rasio yyyy-1 Jan-Sep IY (3)/(2) | (4)/(2) @ (2) (3) 4) © (6) Fakir Miskin ‘Muallaf Rigab Gharimin Fii Sabilillah Tonu Sabil Jumlah Keterangan Tabel 7: (1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima zakat tahun Jala. (2) Kolom (3) diisi dengan jumlah penerima zakat dari bulan Januari sampai dengan. September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima zaket satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). (4) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengen kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengen kolom (2). d. Perbandingan jumleh penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan perorangan atau badan, dalam format Tabel 8 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah penerima berdasarkan jenis pencrima di tahun berjalan dari tahun lalu. Tabel 8: Perbandingan Jumiah Penerima Manfaat Infak/Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainaya Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu Realisasi_ | Realisasi yyyy | Prognosis Rasio yyyy-1 Jan-Sep yyy (3/2) | (4/2) —— si den Dokumentesi Badan Amil Zakat Nasional-15- Q) Perorangan (jiwa) (2) {3) @) (5) (9) Badan (institus’) Keterangan Tabel 8: (1) Kolom (2) diisi dengan jumtah penerima manfaat selain zakat tahun tatu. (2) Kolom (3) diisi dengan jumiah penerima manfaat selain zakat dari bulan Januari sempai dengan September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumiah penerima manfaat selain zaket satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3), (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). e. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan bidang penyaluran (ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial-kemanusian|, dalam format Tabel 9 di bawah ini. ‘Tabel 9: Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Penyaluran Dana Tahun Berjalan Berdasarkan Bidang Penyaluran (dalam rupiah) dang Penyaturan | Rencana Reatisasi yyy | Prognosis Resio Bidang Ponyal Re YY | Jan-Sep ww | as | 4/2) a) (2) (3) a) (3) (9) Bidang Ekonomi (ndenesia Makmus) Bidang Pendidikan (ndenesia Cerdas) Bidang Kesehatan (ndenesia Sehat) ‘Bidang Keagamaan (indonesia Taka) Bidang Sosial- Kemanusiaan (ndenesia Peduli) Jumiah Keterangan Tabel 9: |1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluren dana tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. Pengelblaan Informesi dan Dokument /akat Nasional (BAZNA-16- (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam porsontaco antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). f. Perbandingan realisasi penyeluran dana tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan bidang penyaluran (ekonomi, pendidikan, keschatan, keagamaan, dan sosial-kemanusiaan|, dalam format Tabel 10 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah penyaluran di tahun berjalan dari tahun lalu berdasarkan bidang penyaluran. Tabel 10: Perbandingan Realisasi Penyafuran Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lala Berdasarkan Bidang Penyaluran (dalam rupiah) “dang Penyaturan | Realisasi — Realisasi yyyy | Prognosis Rasio Senne yyy-1 Jan-Sep wy, (3)/(2) | (4/2) (yy (2) 3 4) © © Bidang Ekonomi (ndenesia Makmus) Bidang Pendidikan (indonesia Cerdas) Bidang Kesehatan (indonesia Sehat) Bidang Keagamaan (indonesia Takewal Bidang Sosial- Kemanusiaan (ndenesia Peduli) Jumiah Keterangan Tabel 10: (1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun lalu. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengen September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).-17- (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). g. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 11 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat keritatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumlah penyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik. Tabel 11: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan Berdasarkan Program Penyaluran (dalam rupiah) Realisasi yyyy | Prognosis Rasio Program Penyaluran | Rencana y9¥ |“ Jan-Sep voy | aya) | we ) (2) 8) 4) (5) (6) Zakat Community Development ‘Rumah Makmur BAZNAS ‘Rumah Cerdas Anak Bangea ‘Rumah Sehat BAZNAS ‘Rumah Dakwah BAZNAS. Konter Layanan ‘Mustahik ‘Tanggap Darurat Bencana Jumlah Keterangan Tabel 11: (1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluren dana tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengen September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan, berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengen kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengen kolom (2). Jen Dokumentesi Badan Amil Zakat Nasio-18- h. Perbandingan reelisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjelan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 12 di bawah ini. Jelaskan falctor-fakktor penyebab perubahan komposisi jumlah penyaluran dan perkembangan program di tahun berjalan dari tahun lala berdasarkan bidang penyaluran berdasarkan 7 Program Penyaluran. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumlah penyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik. Tabel 12: Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dan Tahun Lalu Berdasarkan Program Penyaluran (dalam rupiah) Program Penyaluran Realisasi | Realisasi yyy | Prognosis Rasio yyyy-1 Jan-Sep vw | aye | 4/2) Zakat Community Development Q (2) 3) 4) (5) (6) ‘Rumah Makmur BAZNAS ‘Rumah Cerdas Anak: Bai ‘Rumah Sehat BAZNAS ‘Rumah Dakwah BAZNAS, Konter Layanan ‘Musiahikc ‘Tanggap Darurat Bencana Jumlah Keterangan Tabel 12: (a) (2) 3) (4) (5) Kolom (2) diisi dengan realisasi ponyaluran dana tahun lalu. Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan ‘September dari kolom (3). Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).-19- i. Perbandingan jumlah penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan asnaf zakat, dalam format Tabel 13 di bawah ini. Jelaskan faktorfaktor penycbab perubahan komposisi jumlah penerima manfaat di tahun berjalan dari tahun lalu. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumlah penerima manfaatnya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik. ‘Tabel 13: Perbandingan Jumiah Penerima Manfaat Tahun Berjalan dengan Tahun Lala Berdasarkan Program Penyaluran (dalam jiwa) Program Realisasi | Realisasi yyyy | Prognosis Rasio Penyaluran wy Jan Sep vy |e | a2) (i) {2} {3) (4) (5) (6) Zakat Community Development ‘Rumah Maksnur BAZNAS Rumah Cerdas Anak Bangsa Rumah Schat BAZNAS Rumah Dakwah BAZNAS Konter Layanan ‘Mustahilc ‘Tanggap Darurat Bencana Jumlah Keterangan Tabel 13: (1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat tahun lalu. (2) Kolom (3) diisi dengan jumiah penerima manfaat dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumiah penerima manfaat satu tahun berjalan, berdasarkan data jumlah penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). (4) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengen kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam porsontass antara data kolom (4) dengan kolom (2). si den Dokumentesi Badan Amil Zakat Nasional-20- j. Perbandingan database penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan program penyaluran, dalam format Tabel 14 di bawah ini. ‘Tabel 14: Perbandingan Jumiah Database Penerima Manfeat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu Berdasarkan Program Penyaluran (dalam jiwa) Program Reolisasi | Realisasi yyy | Prognosis Rasio Penyaluran yyy} Jan-Sep yyy. a7 | 4712) (1) (2) (3) (4) (3) (6) Zakkat Community Development ‘Rumah Makmur BAZNAS ‘Rumah Cerdas Anak Bangsa ‘Rumah Sehat BAZNAS ‘Rumah Dakwah BAZNAS Konter Layanan ‘Musiahik ‘Tanggap Darurat Bencana Jumiah Keterangan Tabel 14: (1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat tahun lala. (2) Kolom (8) diisi dengan jumlah database penerima manfaat dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah database penerima manfeat satu tabun berjalan berdasarkan data jumlah database penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). 3. Realisasi Sosialisasi-Edukasi Zakat Tahun Sebelumnya Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat sclama tahun berjalan, yang moliputi bentuk/nama kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jumlah peserta, dan biaya kegiatan yang disajikan untuk masing-masing kegiatan dalam-21- format Tabel 15 di bawah ini. Dalam hal, kegiatan sosialisasi- edukasi zakat yang dilakukan cukup banyak, maka tabel sosialisasi-edukasi zakat dijadikan sebagai lampiran RKAT. ‘Waku Kogiatan: Tempat Kegiatan: ‘Jumlah Peserta: Biaya Kegiatan: 4. Realisasi Pengombangan SDM Tahun Berjalan Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan pengembangan SDM selama tahun berjalan, yang meliputi: a, Jumlah SDM di awal dan di alhir tahun berjalan, rekrutmen, dan tingkat tum over pegawai dalam format Tabel 16 di bawah ini. Jelaskan proses dan hasil rekrutmen, faktor-faltor penyebab turn over pegawai, perubahan komposisi pegawai, dan tingkat pemenuhan kebutuhan SDM. ‘Tabel 16: Posisi dan Mutasi SDM Tahun Berjalan (dalam orang) Junileh Awal | Jumlah No Divisi/Bagian Tanun | Akhir Tahun | Rekrutmen| Keluar Berjalan, Berjalan (a) (2) 8) 4) (5) (6) 1. 2. Keterangan Tabel 16: (1) Kolom (2) diisi dengan nama divisi/bagian unit kerja. (2) Kolom (3) diisi dengan jumlah SDM di awal tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah SDM di akchir tahun berjalan. (4) Kolom (5) diisi dengan jumlah rekrutmen SDM di tahun berjalan. (5) Kolom (6) diisi dengan jumlah SDM yang keluar di tahun berjalan. si den Dokumentesi Badan Amil Zakat Nasional-22- b. Program pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM yang dilakukan pada tahun berjalan dalam format Tabel 17 di bawah ini. Jelaskan bentuk pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM secara singkat, serta tingkat efektifitas dan efisiensinya. Tabel 17: Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan SDM Tahun Berjalan Juma Waletu : No Nama Program Posen | Pe Biaya | Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. Keterangan Tabel 17: (1) Kolom (2) diisi dengan nama pengembangan, pendidikan, dan polatihan SDM tahun berjalan. (2) Kolom (2) diisi dengan jumlah peserta. (3) Kolom (4) diisi dengan waktu pelaksanaan. (4) Kolom (5) diisi dengan biaya pelaksanaan. (5) Kolom (6) diisi dengan keterangan pelaksanaan yang meliputi sekurang- kurangnya data komposisi berdasarkan divisi/bagian dan jabatan. 5. Realisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Tahun Berjalan Menjelaskan mengenai realisasi pengadaan dan penghapusan pengelolaan sarana dan prasarana selama tahun berjalan dalam format Tabel 18 dan Tabel 19 di bawah ini. Realisasi pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana mencakup gedung, alat kentor, sarana transportasi, dan aset yang berasal dari dana program/ pihak ketiga. Jelaskan metode, tingkat efektifitas, dan efisiensi pengelolaan asset (sarana dan prasarana), serta tingkat pemenuhan kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana. ‘Tabel 18: Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun Rerjalan : ts ‘lai ‘Sumber No Nama/Jenis Aset Unit Nilai Dara’ | Keterangan (1) (2) &) (4) (5) (6) 1. 2. Jumlah-23- Tabel 19: Ponghapusan Sarana dan Prasarana Tahun Borjalan No | Nama/Jenis Ase Unit Nitai_— | Sumber | Keterangan ia) 2) @ a ©) (6) 1. 2. Jumiah Keterangan Tabel 18 dan 19: (1) Kolom (2) diisi dengan nama sarana/prasarana yang dihapus. (2) Kolom (3) diisi dengan jumlah unit penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan nilai penghapusan sarana/praserana di tahun berjalan. (4) Kolom (5) diisi dengan sumber dana penghapusan sarana/prasarana di tahun, berjalan. (5) Kolom (6) diisi dengan Keterangan penghapusan sarana/prasarana di tahun, berjalan. 6. Realisasi Dana Operasional Tahun Berjalan Menjelaskan mengenai realisasi dana operasional yang bersumber deri hak amil dan APBN/APBD selama tahun berjalan, yang moliputi: a. Perbandingan realisasi dengan anggaran dana operasional tahun berjalan berdasarken alokasi dari hak amil dan APBN/APED, dalam format Tabel 20 di bawah ini. Jelaskan besaran dana operasional dibandingkan _realisasi penghimpunan dana dalam persentase serta__tingkat kecukupan pemenuhan kebutuhan dana operasional. Tabel 20: Poerbandingan Realisasi dengan Anggaran Dana Operasional Tahun Berjalan (dalam rupiah) Komponen Dana Operasional Rencana | Realisasi yyy Sy Jan-Sep Prognosis wy, Rasio (3)/(2) | (41/(2) (ay (2) (4) (5) (9) Hak Amil SDM Unit Pelaksana/Pelaksana Operasional Amil ‘Pengadaan Asst Tetap Dolcumentssi Badan Am-04- Sosialisasi-Edukasi Rakor & Pengembangan =. (komponen lain) APBN/APBD Hak Keuangan Anggota/Pimpinan Operasional Amil Pengadaan Aset Tetap Sosialisasi-Edukasi ‘Rakor & Pengembangan = (Komponen lain) Jumlah Keterangan Tabel 20: (1) Kolom (2) diisi dengan anggaran dana operasional tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi dana operasional dari bulan Jenueri sampai dengan Soptembor tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dongan perkiraan realisasi dana operasional satu tahun borjalan berdasarkan data realisasi dana operasional bulan Janueri sampai dengan September dari kolom (3). (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). b. Perbandingan realisasi anggaran dana operasional tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan alokasi dari hak amil dan APBN/APBD, dalam format Tabel 21 di bawah ini, Jelaskan faktor- faktor penyebab perubahan komposisi realisasi masing-masing komponen dana operasional di tahun berjalan dari tahun lalu. ‘Tabel 21: Perbandingan Realisasi Dana Operasional Tahun Berjalan dan Tahun Lalu (dalam rupiah) Komponen Dana Realisasi | Realisasi yyy | Prognosis Rasio ‘Oporacibnal yor Jan-Sop sw 8/2) | 9/2) (a) (2) (3) (4) 6) (6) Hak Amil ‘SDM Unit Pelaksana/Pelaksana Operasional Amil Pengadaan Aset Tetap Sosialisasi-Edukasi Pengelolaaa In Jan Dokumentesi Badan Amil Zak-25- Rakor & Pengembangan = (kormponen lair) ‘APBN/APBD Hak Keuangan Anggota/Pimpinan (Operasional Amil Pengadaan Asat Tatap Sosialisasi-Edukasi Rakor & Pengembangan (omponen lain) Jumlah Keterangan Tabel 21: (a) (2) 3) 4 (5) Kolom (2) diisi dengan realisasi dana operasional tahun lalu. Kolom (3) diisi dengan realisasi dana operasional dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisesi dana operasional satu tahun berjalan berdasarkan data dana operasional dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3). Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengen kolom (2). Kebijakan Umum 1. Kebijakan Umum Kebijakan Umum RKAT adalah naskah yang memuat kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan sistem pendukung serta asumsi yang mendasarinya untulc periode 1 (satu) tahun. 2. Analisa SWOT a. Mencantumkan komponen-komponen SWOT yang meliputi faktor eksternal dan internal yang disajikan dalam format Tabel 22. zellaan Infermesi dan Dolumentesi Badan Amil Zakat Nasio-26- Tabel 22: Faktor-faktor Analisa SWOT Bksternal Taternal Peluang/ Kekuatan T. (peluang 1) 1. (kekuatan 1) 2. (petuang 2) 2. (kekuatan 2) 3 ‘Ancaman/ Kelemahan ~ (ancaman 1) T. (kelemahan 1) - (ancaman 2) 2. (kelemahan 2) a Ben erro Faktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang- kurangnya mencakup: a. Kebijakan Publik dan Peraturan Pemerintah/Daerah terkait zakat dan penanganan kemiskinan; Kementerian/Lembaga Negara/Dacrah/BUMN/BUMD; Masyarakat Kelas Menengah dan Atas; Masyarakat Miskin; Perkembangan Zakat Internasional/Nasional/Lokal; dan Stakeholder Zakat Lainnya. aos Faktor internal dalam analisa SWOT ini, sekurang- kurangnya mencakup: a. Kelembagaan; b. SDM; Dana Operasional; a9 Sistem IT, Sarana, dan Prasarana; Penghimpunan, Komunikasi, dan Layanan Muzakki; Pendistribusian, Pendayagunaan, dan —_Layanan Mustahik; Monitoring dan Evaluasi Program; dan oR h. Pelaporan. Menggambarkan posisi lembaga berdasarkan Analisis SWOT, berada pada kuadran I (konsolidasij, I (stabilitas), UI (pertumbuhan), atau IV (diversifikasi]. Selain analisis SWOT, untuk pemotaan strategi bisa ditambahkan dengan metodo analisis lain yang dianggap relevan.-o7- c. Mencantumkan realisasi dan proyeksi komponen Rencana Strategis dalam 5 tahun yang meliputi penghimpunan dana, jumleh muzali, jumlah amil, dana operasional, jumlah mustahi penyaluran dana, dan jumlah aset sebagaimana dalam Tabel 23 di bawah ini. ‘Tabel 23: Realisasi dan Proyeksi Komponen Rencana Strategis Reatisasi | Realisasi yyyy-2 | yyyy-1 Prognosis Proyeksi | Proyeksi yuyy+l | yyyy+2 a) Dana Terkirapun (rupian) (2) 8) 4 (3) (0) Jumlah Muzaicki (orang) ‘Dana APBN {rupiah) ‘Dana Operasional (rupiah) Jumiah Amil (orang) ‘Dana Tersalurkan (rupiah) Jumlah Mustahik (Giwa) Jumlah Aset {cupiah) Keterangan Tabel 23: (1) Kolom (2) diisi dengan realisasi dua tahun alu, (2) Kolom (2) diisi dengan realisasi tahun lala. (3) Kolom (4) diisi dengan proyeksi realisasi tahun berjalan. (4) Kolom (5) di i dengan proyeksi tahun yang dianggarkan. (5) Kolom (6) diisi dengan proyeksi satu tahun setelah tahun yang diangearkan. 3. Struktur Organisasi Menggambarkan dasar hukum pembentukan organisasi, bagan strulctur organisasi Anggota, Sekretariat, dan Unit Pelaksana bagi BAZNAS atau struktur organisasi Pimpinan dan Pelaksana bagi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, dan personal Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, Dolcument Badan Amil Zakat Nasio-28- Fimpinan BAZNAS kabupaten/kota, dan pejabat struktural Sekretariat dan Unit Pelaksana di BAZNAS dan Pelaksana BAZNAS provinsi dan Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota. Jelaskan kesesuaian struktur organisasi yang ada dengan perkembangan kebutuhan organisasi. E. Rencana Kegiatan dan Anggaran Penghimpunan 1 Target Penghimpunan Menggambarkan target penghimpunan tahun yang dianggarkan dengan mempertimbangkan: a. Realisasi dan prognosis penghimpunan di tahun berjalan; b. Rencana strategis; c. Potensi keterhimpunan dana di wilayah pengumpulan; dan d. |. Penjelasan mengapa terjadi kenaikan atau penurunan. Target penghimpunan disajikan dalam bentuk: a. Perbandingan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi_ tahun _berjalan berdasarkan jenis dana (zakat meal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 24 di bawah ini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam ponentuan target penghimpunan. ‘Tabel 24: Porbandingan Rencana Penghimpunan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan (dalam rupiah) Jenis Dana Realisasi | Prognosis | Rencana Rasio yyy Jan-Sep | _ yyy yyyy+l | (4)/Q) | (4)/13) a) (2) 8) (4) 6) (6) Zalcet Maal Zakat Maal-Perorangan Zakat Maal-Badan Infak/Sedekah-29- Infak/Sedekah csR ‘Dana Sosial Keagamaan Lainnya Jumlah Keterangan Tabel 24: (1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2) (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengen kolom (3). b. Perbandingan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis tahun depan berdasarkan jenis dana (zaket maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 25 di bawah ini. Tabel 25: Perbandingan Rencana Penghimpanan dengan Prognosis Tahun Berjalan dan Proyeksi Renstra (dalam rupiah) . : Rasio Prognosis Proyeksi Rencana Yenis Dana yiyy | Renstraysyyel | yoyvel (4y/@) | 4/0) @ 2 a @ 69 | © Zakat Maal Zakat Maal-Perorangan Zakat Maal Badan Zakat Fitrah Infak/Sedekah Infak/Sedekah cSR dan Deloumentesi Badan Amil Zakat Nasional-30- ‘Dana Sosial Keagamaan Lainnya Jumlah Keterangan Tabel 25: |1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September. (2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dalam rencana strategis. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan. (4) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengen kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam porsontass antara data kolom (4) dengan kolom (3). c. Perbandingan rencana jumlah muzakki tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan kategori muzakki perorangan atau badan, dalam format Tabel 26 di bawah ini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan jumlah muzakki. Tabel 26: Perbandingan Target Jumlah Muzakdd dengan Jumlah Muzaki Tahun Berjalan (dalam orang /badan) Realisasi yyyy | Prognosis | Rencana Rasio Kategori Muzak van-sep | yoy | yorel | ae) | 4/0) a) Q 8) ® 6 | 6 ‘Muzak Perorangan Muzaldsi Badan Keterangan Tabel 26: (1) Kolom (2) diisi dengan jumlah muzakddi yang membayarkan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan periiraan realisasi jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak/sedekan, dan dana sosial keagamaan Jainnya satu tahun berjalan-31- berdasarkan data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2). (3) Kolom (4) diisi dengan peritiraan rencana jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak/sodekah, dan dana dianggarkan. sosial keagamaan lainaya tahun yang (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom [2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) 2. Sosialisasi dan Edukasi Zakat dengan kolom (3) Menjelaskan mengenai rencana jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat dalam periode yang dianggarkan, dalam format Tabel 27 di bawah ini. Tabel 27: Rencana Sosialisasi-Eaukasi Zakat Realisasi ig | Rencana Rasio ‘ Prognosis: Ne | Penne Sosieiest | Oo wy wet | ayy | aye) i) Q) a a) ©) @ | 7 1. | A. Bentuk Sosialisasi ‘A gumiah) 2. |B. Bentuk Sosialisasi A rapiah) 3. 4. 5. Keterangan Tabel 27: (a) (2) 3) (4) (5) (6) Kolom (2) diisi dengan rencana bentuk sosialisasi di tahun yang dianggarkan, baik yang hersifat langsung (direc atau tidakk langsung (indirect) Kolom (3) diisi dengan sealisasi jumlah kegiatan dari bulen Januari sampai dengan September takun berjalan. Kolom (4) diisi dengan perkiraan roalisasi kegiatan satu tahun borjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dongan September dari kolom (3). Kolom (5) diisi dengan perkiraan rencana kegiatan tahun yang dianggarican. Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).F. Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyaluran Menggambarkan program-program dan anggaran tahun yang dianggarkan baik pendistribusian maupun pendayagunaan dengan mempertimbangkan: a. Realisasi dan prognosa penyaluran di tahun berjalan; dan b. Rencana jangla panjang. Anggaran penyaluran disajikan dalam bentuk: a. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 28 di bawah ini. Uraikan portimbangan dan asumsi dalam penentuan anggaran penyaluran dan jelaskan perubahan komposisi anggaran berdasarkan asnaf dan jenis dana. ‘Tabel 28: Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Borjalan (dalam rupiah) Realisasi Prognosis Rencana Rasio Jenis Dana |, egisagl || Progno: swt | a7 | 4/0) (i) (2) (3) (4) (5) (6) Zalcat Maal Fakir Miskin ‘Amil Muallaf Rigab Gharimin Fii Sabilillah Tonu Sabi Zalkat Fitrah Infak/Sedekah Dana Sosial ‘Keagamaan Lainnya Jumlah Keterangan Tabel 28: (1) Kolom (2) diisi dengan sealisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2). si den Dokumentesi Badan Amil Zakat Nasional(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluran dana tahun yang dianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam porsontaco antara data kolom (4) dengan kolom (3). b. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 29 di bawah ini. Tabel 29: Porbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Targot Renstra dan Prognosis Tahun Berjaian (alam rupiah) =) Prevesti Rasio Prognosis Rencana Jenis Dana eee ywet | ave | ave yyy yay (i) (2) 3) (4) (5) (6) Zalcat Maal Fakir Miskin I ‘Amil Mualtaf | Rigab Gharimin Fii Sabilillah Tonu Sabil Zakkat Fitrah Infak/Sedekah ‘Dana Sosial ‘Keagamaan Lainnya Jumlah Keterangan Tabel 29: (1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluren dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September. (2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggeran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dalam rencana strategis. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencena anggaran peayaluran dana takua yang dianggarkan. si den Dokumentesi Badan Amil Zakat Nasional(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3). c. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan bidang penyaluran (Indonesia Lima), dalam format Tabel 30 di bawah ini. ‘Tabel 30: Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan Berdasarkan Bidang Peayaluran (dalam rupiah) ‘Realisasi Prognosis: Rencana Rasio BidangPenyaluran | yyy JanSop | y3y7r yw | ay | 4/3) im 2) 8) 4) | 6) Bidang Ekonomi (indonesia Makmur) Bidang Pendidikan (indonesia Cerdas} Bidang Kesehatan (indonesia Sehat) Bidang Keagamaan (indonesia Taka) Bidang Sosial- Kemanusiaan (indonesia Peduti) Jumlah Keterangan Tabel 30: (1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2). (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluran dana tahun yang dianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengen kolom (3). Jen Dokumentesi Badan Amil Zakat Nasio-35- d. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan bidang penyaluran (Indonesia Lima), dalam format Tabel 31 di bawah ini. ‘Tabel 31: Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan Prognosis Tahun Berjaian Berdasarkan Bidang Penyaluran (dalam rupiah) Bidang Ekonomi (indonesia Makmnuz) ie | Proyekst Resto Prognosis Rencana Jenis Dana wy ot sort | a | ye) ®) 2) @) @) © [6 Bidang Pendidikan (ndenesia Cerdas) Bidang Kesehatan (ndenosia Sohat) ‘Bidang Keagamaan (indonesia Takwa) Bidang Sosial- Kemanusiaan (ndenosia Poduli) Jumlah Keterangan Tabel 31: (a) (2) 3) (4) (5) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September. Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggeran penyaluran dana tahun yeng dianggarkan dalam roncana strategic. Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan. Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3). e. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 32 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan,-36- anggaran penyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik. ‘Tabel 32: Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan Berdasarkan 7 Program Penyaluran (dalam supiah) i Realisasi_ | Prognosis | Rencana Rasio Jenis Program yysyJan-Sep | yysy | ysyvel_| 4/2) | 4/08) a) (2) 3) (4) (5) (6) Zaket Community Development ‘Rumah Maksnur BAZNAS Rumah Cerdas Anak Bangsa ‘Rumah Sehat BAZNAS ‘Rumah Dakwah BAZNAS Konter Layanan Mustahilc ‘Tanggap Darurat Bencana Jumlah Keterangan Tabel 32: (a) (2) 3) (4) (5) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari koiom (2). Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluren dana tahun yang dianggarkan. Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3). f. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 33 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, anggaran penyaluran dananya dimasuk- kan dalam program Konter Layanan Mustahik.-37- ‘Tabel 33: Porbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Targot Renstra dan Prognosis Tahun Berjalan Berdasarkan 7 Program Penyaluran (dalam rupiah) “Jenie Dana Prognosis| Proyeksi | Rencana |__Rasio | yyy Renstrayyyy+l | yyyy+l | (4)/(2) | 4/03) OQ) (2) (3) (4) (5) (6) Zaleet Community Development Rumah Makmur BAZNAS Rumah Cordas Anal Bangsa ‘Rumah Sehat BAZNAS ‘Rumah Dakwah BAZNAS Konter Layanan Mustahik ‘Tanggap Darurat Bencana Jumiah Keterangan Tabel 33: (a) (2) i) 4 (5) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdaserkan data realisasi penyaluran dana bulan Januari sompai dengan September. Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dalam roncana stratogis. Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan. Kotom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3). g. Perbandingan rencana jumlah penerima program tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 34 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, anggaran penyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik. zellaan Infermesi dan Dolumentesi Badan Amil Zakat Nasio-38- ‘Tabel 34: Porbandingan Rencana Ponerima Manfaat Program Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis Tahun Berjalan (dalam jiwa) Realisasi | Prognosis | Rencana Jenis Dana sysyJansep | wey | wyret [ae) | a8) o 2) 2) @ 6 | 6 Zakat Community Development Rumah Makmur BAZNAS Rumah Cerdas Anak Bangsa Rumah Sehat BAZNAS ‘Rumah Dakwah BAZNAS Konter Layanan Mustahile ‘Tangeap Darurat Bencana Jumlah Keterangan Tabel 34: (1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan jumiah penerima manfaat satu tahun berjalan berdasarkan data jumlah penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2). (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana jumlah penerima manfaat tahun yang dianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persontaso antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kotom (3). G. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengembangan SDM Menjelaskan mengenai rencana kegiatan pengembangan SDM selama tahun yang dianggarkan, yang meliputi: a. Rencana penambahan dan pengurangan jumlah SDM dalam format Tabel 35 di bawah ini, serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakuken. zellaan Infermesi dan Dolumentesi Badan Amil Zakat Nasio-39- TTabel 35: Roncana Penambahan dan Pongurangan SDM (dalam orang) Jamiah | Jumiah Tamiah No| Divisi/Bagien | Awal | Ahir | Penambahen | Pengurangan “ Atnir yyy soy eeek #1 (a) (2) (3) 4) {5} (6) (7) 1 2. Keterangan Tabel 35: (1) Kolom (2) diisi dengan nama divisi/bagian unit kerja. (2) Kolom (3) diisi dengan jumlah SDM di awal tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah SDM di akhir tanun berjalan. (4) Kolom (5) diisi dengan rencana jumlah SDM yang direkrut di tahun yang dianggarkan. (5) Kolom (6) diisi dengan rencana jumlan SDM yang pensiun di tahun yang dianggarkan, (6) Kolom (7) diisi dengan perkiraan jumlah SDM di alshir tahun yang dianggarkan b. Rencana program pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM yang akan dilakukan pada tahun yang di anggarkan dalam format Tabel 36 di bawah ini. Jelaskan bentuk pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM serta anggarannya. Tabel 36: Reacana Program Pendidikan dan Pelatihan SDM Rasio No Nama Program Realisasi_ | Prognosis | Rencana Gene) | Oy ver | 8/8) | 4) @ 2) 8) 4) © (| 1. | A. Pendidian (orang) 2._ | B. Pendidikan (rupiah) 3._[A. Pelatihan (orang) 4. |B. Pelatihan (rupiah) Keterangan Tabel 36: 1) Kolom (2) diisi dengan nama program pendidikan /pelatinan SDM. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi pengembangan SDM dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan. Pengellaan Informesi den Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid kaznas.coid