NO DEPARTEMENT

GOAL

1 BDU PERTUMBUHAN PASAR -OMSET

PERTUMBUHAN CUSTOMER

PERTUMBUHAN PRODUK TERJUAL

CI-PROJECT ....

UPDATE-PROJECT
 MONTHLY TARGET

OMSET TAHUN 2022 PER 15 SEPT ?......

JUMLAH CUSTOMER TAHUN 2022 PER 15 SEPT

JUMLAH PRODUK TERJUAL TAHUN 2022 PER 15 SEPT (10

PRODUK TERATAS)
 MONTH TO DATE
ACTUAL (JT)
OMSET TAHUN 2023 PER 15 SEPT

JUMLAH CUSTOMER TAHUN 2023 PER 15 SEPT

JUMLAH PRODUK TERJUAL TAHUN 2023 PER 15 SEPT (10 PRODUK

TERATAS)
 ANALISA FAKTOR PENGARUH ACTION SUPPORT NEED

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APA ????

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APA ????

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APA ????

PROBLEM PROJECT BELUM 100 % APA ?

DATE LINE
NO DEPARTEMENT
GOAL MONTHLY TARGET

1 BDU PERTUMBUHAN PASAR -OMSET Omset 22 September 2022

Rp 13.016.599.835

PERTUMBUHAN CUSTOMER Jumlah customer 22 September 2022

922 Customer

PERTUMBUHAN PRODUK TERJUAL Produk 22 September 2022

500 444 Didominasi
400 315 1. Air bersih
300 246242180 1. Air limbah
200 126101 97 136 107 3 Udara ruang
54 50 73
70 67 66
32 64 64 82
63 63 62 62
50 53 57 39
56 33
56 37
51 49
51 48 46 44 44 44
43 37 64 37 29 27
41 39
100 0 0 0 18 34 16 13 29 20
3 20
6
0

2022 2023

UPDATE-PROJECT DATE LINE

1 Monthly Report Analysis 9/10/2023

2 Progres RO Sumut 30/10/2023

3 Audiensi Wamenaker 30/10/2023

4 Analisa harga jual sesuai kompetitor prize 9/22/2023

5 Plan Cabang Kalimantan 19-23 September 2023
 MONTH TO DATE
ANALISA FAKTOR PENGARUH
TARGET WEEK
Omset 22 September 2023 Bertambahnya jumlah customer dan bertumbuhnya area
Rp 24.572.283.562 pemasaran tiap cabang

Jumlah customer 22 September 2023

1.323 Customer Bertumbuhnya jumlah customer didukung dengan data lead yg
disiapkan team marketing dan juga penerapan digital marketing
yg sustainable
Produk 22 September 2023 Bertumbuhnya jumlah customer di segment industri sehingga
Didominasi produk air limbah domestik maupun limbah industri paling
1. Air limbah banyak diuji
1. Air bersih
3 Udara ruang

50% Proses pengerjaan ulang dengan penambahan analisa root couse

10% Sudah koordinasi dengan Kacab Depok, next plan menghubungi

bpk Reza dan menggali biodata bapak reza
10% Sudah menghubungi narahubung Bpk citra namun Bpk Citra
terhalang hubungan politik dengan wamenaker, sehingga hanya
menunggu balasan surat dari wamenaker
30% On Proses request basic price kompetitor melalui wa
30% Sudah dilakukan observasi pasar dan meriset potensi pasar di
wilayah Kaltim sehingga dapat menentukan analisa letak kantor
cabang baru kalimantan, selanjutkan akan dibuatkan kesimpulan
dari observasi dan riset pasar Kaltim
 2022 2023
Air Bersih 246 315
Air Limbah 242 444
Udara Ruang 180 126
Swab Lantai 101 54
Psikologi 97 50
Air Permukaan/Air Badan Air 73 70
Udara Ambien 67 136
Swab Alat Kesehatan 66 32
Medan Listrik 64 0
Medan Magnet 64 0
Air Limbah Domestik 63 82
Swab Dinding 63 50
Swab Alat Makan 62 53
Swab Rectal 57 62
Kebisingan 56 39
Udara Ambien (24 Jam) 56 33
Swab Linen 51 37
Mamin 49 51
Penyusunan Dokumen hasil pemantauan 48 0
Air RO ( Reverse Osmosis ) 46 107
Kebisingan (24 jam) 44 18
Udara Lingkungan Kerja 44 34
Udara Emisi Genset 43 44
Pencahayaan 41 37
Air Minum 39 64
Swab AC 37 16
Air Limbah Industri 29 13
Udara Emisi Kendaraan 29 27
Emisi Cerobong (Isokinetik) 20 3
Udara Emisi Cerobong (Boiler) Isokinetik 20 6
Air Laut 19 17
Getaran 19 25
Iklim Kerja 18 28
Swab Alat Medis 14 19
Biota Air Laut 13 13
Swab Alat Masak 13 29
Sumur Pantau 10 1
Swab Alat CSSD 10 0
Udara Emisi Cerobong (Boiler) 10 4
Air Eyewash 9 10
Air Tanah 6 1
Emisi Genset (Isokinetik) 6 0
Ergonomi (REBA) 6 1
Swab Instrumen 6 11
Emisi Cerobong 5 3
Air Limbah Bak Deteksi Kebocoran 4 2
Kebauan 4 8
Pemantauan Air Sungai 4 12
Udara Ambien 24 Jam (Interval 3x) 4 4
Swab Meja/Troly 3 1
Swab Perlengkapan Kesehatan 3 0
Air Kegiatan Laboratorium 2 1
Air Limbah Alumina 2 1
Air Lindi 2 8
Debu Personal 2 4
Kebauan 24 Jam 2 2
Sedimen 2 3
Udara Emisi Incenerator 2 0
Air Limbah PKS 1 31
Chilled Water System 1 1
Cooling Towers/Condensor Water 1 1
Efluen IPAL Industri 1 1
Emisi Dust Collector 1 3
Swab Tangan 1 20
Udara Emisi Incenerator Isokinetik 1 0
Air Cooling 0
Air Demineral 0
Air Embung 0
Air Hujan 0
Air Keperluan Khusus dan Kegawatdaruratan 0
air limbah desalinasi 0
Air Limbah IPAL 0
Air Sedimentasi Tambak 0
Bakteri Legionella 2
Biologi 1
Biota Air 5
Biota Air tawar 0
Coal Dust 0
Debu 1
Debu Inhalable 0
Debu Respirable 0
Debu Silika Personal 0
Dustfall (30 Hari) 0
Efluen IPAL Komunal 0
Efluen IPAL RPH 0
Efluen IPAL Rumah Makan & Hotel 0
Emisi Cerobong Heat Engine 0
Emisi Cerobong Kiln 0
Emisi Dust Collector Isokinetik 0
Emisi Gas Buang 0
Ergonomi (GOTRAK) 13
Ergonomi (ROSA) 0
Ergonomi (RULA) 0
Forum Group Diskusi (FGD) 0
Gas dan Uap Berbahaya 0
Getaran (8 Jam) 0
Hand Arm Vibration 0
Higiene dan Sanitasi Industri 0
Industrial Water 0
Karakteristik Limbah B3 0
Kebisingan (8 jam) 0
Kebisingan Personal 0
Kesehatan Lingkungan 0
Kompos 0
Korona Listrik 0
Kualitas Tanah 1
KUDR 0
Lethal Dose (LD50) 0
Limbah B3 1
Pemantauan Aves 0
Pemantauan Flora Fauna Aves 0
Pemantauan Flora Fauna Darat 0
Pemantauan Flora Fauna Mangrove 0
Pengendalian Vektor Penyakit 0
Pengumpulan data sekunder 0
Penyusunan Dokumen keseluruhan (RKL RPL) 0
Permeate Water 0
Personal Coal Dust 0
Pupuk 0
Sinar Ultraviolet 0
Sludge B3 2
Sosekbud 0
Swab 0
Swab Blower 0
Swab Kasa 0
Swab Permukaan 2
Swimming Pool Water 0
Tingkat Konsentrasi 0
Udara Ambient Passive Sampler 2
Udara Emisi Cerobong (Dryer) Isokinetik 0
Udara Emisi Cerobong (kiln) Isokinetik 0
Udara Emisi Cerobong (Spray Dryer) Isokinetik 0
Udara Emisi Cerobong (Stack) 0
Udara Emisi Cerobong (Wet Scrubber) Isokinetik 0
Udara Lingkungan Kerja (24 Jam) 0
Udara Lingkungan Kerja (8 Jam) 1
Udara Ruang (24 Jam) 0
Udara Ruang 2 3
Vial Spora Bacillus Stearotermophilus 4
Whole Body Vibration 0
500
444
450

400

350 315

300
246 242
250

200 180

150 126 136

101 97 107
100 73 82
70 67 66 64 64 63 63 62 62 64
54 50 50 53 57 56 56 51 51
49 48 46
39 33 37 44 44
34 44
43 41
37 39 37
50 32
18 16
0 0 0
0
ih h g ai ogi Air ien tan trik net stik ing kan tal an am) nen min uan sis ) am) erja set aan um AC
rs ba an nt l b a s g d a Rec ing Li n y in b
rB
e iL m Ru b La siko dan Am seh n Li Ma ome Din M b is (24 ab
J a a o j K
M ant sm (24 an i Ge aha r M S wa Ind
Ai i r ra a P a e a n D b a t a b g s c i h
A a
Sw ir
B a
ar at K ed da ah a l
Sw Ke ien Sw em se O gan kun mi Pen A ba is
Ud A d l M e b S w bA b l p r n g E m
n/ U A M im a
Am si ve si in ara rL
i
Em
aa ab rL Sw a ha Re ebi ra L d Ai ara
uk S w A i a r e n ( K a U C
er
m Ud um ir R
O Ud Ud is i
P k m
Ai
r Do A E i
nan is
su Em
u a
ny ar
Pe Ud

2022 2023
07
64
46 44 44 44
43 41
37 39 37
34 29 29
27
18 16 13 20 20
3 6

) ja) et n m AC stri aan tik) etik

ja er ens yaa inu
m
4 K a ab du ar ine kin
(2 gan isi G cah ir M S w h In end Isok Iso
un m Pen A ba iK ( r)
ngk a E Li m mis ong oile
Li dar r E ob (B
U Ai ara er ng
d C o
U isi rob
Em i Ce
is
Em
a
ar
Ud