RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.5.02.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 1.02.5.02.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.17 PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI
Sumber Pendanaan : APBD
Lokasi Kegiatan : KOTA DUMAI
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S/D DESEMBER
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 :
Jumlah 2021 :
Jumlah 2022 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Persentase ketersediaan bahan habis pakai di Puskesmas
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Jumlah pengadaan bahan habis pakai dalam 1 tahun
Hasil Persentase ketersediaan bahan habis pakai di Puskesmas
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
KODE REKENING URAIAN
Koefisien Satuan Harga PPN JUMLAH Koefisien Satuan Harga PPN JUMLAH
5 BELANJA DAERAH 1,596,669,497 3,596,669,497
5.1 BELANJA OPERASI 1,596,669,497 3,596,669,497
5.1.01 Belanja Pegawai 0 0
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0 0
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 0 0
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0 0
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
0 0
1 or x 10 bln 0 OB 0 0 OB 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,596,669,497 3,596,669,497
5.1.02.01 Belanja Barang 1,596,669,497 3,596,669,497
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Habis Pakai 1,596,669,497 3,596,669,497
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 791,159,201 891,159,201
APBD
Belanja Bahan-bahan kimia bersumber dari APBD 1 Paket 791,159,201 791,159,201 1 Paket 100,000,000 891,159,201
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku Gigi 37,098,600 137,098,600
APBD
Belanja Bahan-bahan baku bersumber dari APBD 1 Paket 37,098,600 37,098,600 1 Paket 100,000,000 137,098,600
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 768,411,696 2,568,411,696
APBD
Belanja Bahan-bahan lainnya bersumber dari APBD 1 Paket 768,411,696 768,411,696 1 Paket 1,800,000,000 2,568,411,696
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,596,669,497 3,596,669,497 2,000,000,000
 RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran Perubahan 2022
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.5.02.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
Sub Unit Organisasi : 1.02.5.02.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.16 PENGADAAN OBAT, VAKSIN
Sumber Pendanaan : APBD
Lokasi Kegiatan : KOTA DUMAI
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S/D DESEMBER
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 :
Jumlah 2021 :
Jumlah 2022 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Jumlah pengadaan obat dan vaksin
Jumlah Vaksin Anti Rabies (VAR) yang disediakan
Jumlah vaksin imunisasi anak balita yang disediakan
Hasil Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
Persentase pengadaan obat essensial
Persentase pengadaan obat generik
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Penambahan/
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KODE REKENING URAIAN Pengurangan
Koefisien Satuan Harga PPN JUMLAH Koefisien Satuan Harga PPN JUMLAH
5 BELANJA DAERAH 1,110,694,998 - - - - 1,857,427,123
5.1 BELANJA OPERASI 1,110,694,998 - - - - 1,857,427,123 (746,732,125)
5.1.01 Belanja Pegawai 0 0 -
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0 0 -
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 0 0 -
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0 0 -
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OR -
(PPK) 1 or x 10 bln 0 OB 0 0 OB 0 -
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,094,875,198 1,742,295,773 (647,420,575)
5.1.02.01 Belanja Barang 1,094,875,198 1,742,295,773 (647,420,575)
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Habis Pakai 970,085,198 1,578,286,498 (608,201,300)
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4,178,564 5,952,564 (1,774,000)
Pembersih kaca 12 Buah 6,200 74,400 12 Buah 6,200 74,400
Pembersih lantai ( So klin lantai ) 12 Botol 18,600 223,200 12 Botol 18,600 223,200
Pembersih lantai ( vixal ) 10 Botol 24,800 248,000 10 Botol 24,800 248,000
Pembersih piring 10 Botol 24,800 248,000 22 Botol 24,800 248,000
Spanduk 25 M2 122,200 3,055,000 25 M2 122,200 3,055,000
Tisu Kotak 30 kotak 24,800 329,964 60 kotak 24,800 329,964
Pengharum Ruangan Untuk Mobil dan AC 30 buah 20,000 600,000
Pengaharum Ruangan Spray 20 Buah 25,000 500,000
Sapu Plastik 2 buah 26,000 52,000
Kain Lap 12 Lembar 3,000 36,000
Kemoceng 2 buah 11,000 22,000
Pengepel Lantai 3 buah 33,000 99,000
Tong Sampah Pijak 8L 5 buah 85,000 425,000
Busa Spoon Cuci Piring 10 buah 4,000 40,000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25,051,699 28,751,699 (3,700,000)
Amplop coklat 5/bgks Bungkus 69,700 348,500 5/bgks Bungkus 69,700 348,500 -
Blanko lembar disposisi NCR 5 buah Blok 183,300 916,500 5 buah Blok 183,300 916,500 -
Box File 15 buah 48,300 724,500 15 buah 48,300 724,500 -
Catridge/Isi Ulang printer ( Tinta Hitam ) 15 botol kotak 60,500 907,500 15 botol kotak 60,500 907,500 -
Catridge/Isi Ulang printer ( Tinta Warna ) 15 botol kotak 69,700 1,045,500 15 botol kotak 69,700 1,045,500 -
Double Tape 10 Roll 11,700 117,000 10 Roll 11,700 117,000 -
 Penambahan/
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KODE REKENING URAIAN Pengurangan
Koefisien Satuan Harga PPN JUMLAH Koefisien Satuan Harga PPN JUMLAH
Fotocopy 2000 Lembar x 0.5% Lembar 600 600,000 2000 Lembar x 0.5% Lembar 600 600,000 -
Isolasi Packing 100 Roll 27,900 2,790,000 100 Roll 27,900 2,790,000 -
Jilid 75 Eks per buku 9,900 742,500 75 Eks per buku 9,900 742,500 -
Kertas HVS F4 70 gr 100 Rim 83,700 8,370,000 100 Rim 83,700 8,370,000 -
Lembar pengantar 5 Buah Blok 183,300 916,500 5 Buah Blok 183,300 916,500 -
Map Spiring Plastik 100 Buah 19,800 1,980,000 100 Buah 19,800 1,980,000 -
Map Type 401 50 Buah 34,900 1,745,000 50 Buah 34,900 1,745,000 -
Map Kertas Bufallo 150 Buah x 0.568181% Buah 8,800 749,999 150 Buah x 0.568181% Buah 8,800 749,999 -
Materai 10000 150 Lembar 11,700 1,755,000 150 Lembar 11,700 1,755,000 -
Pena Tinta Gel 2 Lusin 439,100 878,200 2 Lusin 439,100 878,200 -
Pena Ballpoint 5 Kotak 93,000 465,000 5 Kotak 93,000 465,000 -
Cetak Kartu Stok Gudang ; cetak 1muka 1,000 muka 3,700 3,700,000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 967,200 1,773,200 (806,000)
Lampu Neon Spiral 12 Buah 80,600 967,200 12 Buah 80,600 967,200 -
Lampu Neon Panjang 10 buah 80,600 806,000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Obat-Obatan-Obat 918,345,535 1,518,345,535 (600,000,000)
APBD -
Belanja Obat-obatan bersumber dari APBD 1 Paket 918,345,535 918,345,535 1 Paket 1,518,345,535 1,518,345,535
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2,717,200 4,638,500 (1,921,300)
Air mineral 240 ML 8 Kotak 40,400 323,200 12 Kotak 40,400 484,800
Air mineral 600 ML 4 Kotak 80,700 322,800 4 Kotak 80,700 322,800
Air Mineral Galon 19 L 50 x 0.6535947% Galon 30,600 1,000,000 70 x 0.6535947% Galon 30,600 2,128,000
Gula Pasir 3 Bungkus 76,400 229,200 6 Bungkus 76,400 458,400
Kopi Ginseng 200 Bungkus 3,100 620,000 300 Bungkus 3,100 930,000
Susu Kental Manis 12 Kaleng 12,300 147,600 17 Kaleng 12,300 209,100
Teeh 12 Pak 6,200 74,400 17 Pak 6,200 105,400
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,825,000 18,825,000 -
Biaya Konsumsi Rapat Biasa 15 or x 2 kl x 0.9375% 15 or x 2 keg OK 16,000 450,000 15 or x 2 keg OK 16,000 450,000 -
Kudapan (Snack) 15 or x 2 keg OK 40,000 1,050,000 15 or x 2 keg OK 40,000 1,050,000 -
Biaya Konumsi Rapat Biasa 15 or x 2 kl x 0.875% -
Makan -
Kegiatan Pertemuan Bimtek Pengelolaan Obat 5,775,000 5,775,000 -
Biaya kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor 35 or x 1 keg or/acra 165,000 5,775,000 35 or x 1 keg or/acra 165,000 5,775,000 -
Kegiatan Pertemuan Koordinasi IFK, Dinkes dan Puskesmas 11,550,000 11,550,000 -
Biaya kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor 35 or x 2 keg or/acra 165,000 11,550,000 35 or x 2 keg or/acra 165,000 11,550,000 -
5.1.02.02 Belanja Jasa 35,100,000 35,100,000 -
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor -
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6,100,000 6,100,000 -
Kegiatan Pertemuan Bimtek Pengelolaan Obat -
- Moderator 1 or x 4 keg 1 keg org/keg 700,000 700,000 1keg org/keg 700,000 700,000 -
- Narasumber 2 or x 3 jam x 4 keg 2 org x 3 jam X 1 keg org/jam 900,000 5,400,000 2 org x 3 jam X 4 keg org/jam 900,000 5,400,000 -
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 18,000,000 18,000,000 -
Upah Tenaga Repacking Obat -
3 or x 60 hr 3 org x 60 hr OH 105,000 18,000,000 3 org x 60 hr OH 105,000 18,000,000 -
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan -
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 11,000,000 11,000,000 -
Setoran Bimbingan Teknis/Pelatihan termasuk akomodasi 1 org x 2 keg Orang 5,500,000 11,000,000 1 org x 2 keg Orang 5,500,000 11,000,000 -
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 89,690,000 128,909,275 (39,219,275)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89,690,000 128,909,275
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89,690,000 90,659,275
BIMTEK 51,440,000 2,480,000
Biaya Transportasi darat dari ibu kota prov ke kab/kota dalam prov yang sama ( PKU-Dumai) 2,480,000 2,480,000 -
- Transport 1 or x 2 kl x 2 keg 1 org x 2 kl x 2 keg OK 400,000 1,000,000 1 org x 2 kl x 2 keg OK 400,000 1,000,000 -
- Uang Harian 1 or x 2 hr x 2 keg keg 1 org x 2 hr x 2 keg OH 370,000 1,480,000 1 org x 2 hr x 2 keg OH 370,000 1,480,000 -
Kegiatan Pertemuan Bimtek Pengelolaan Obat 2,400,000 2,400,000 -
- Penginapan Eselon IV / Gol III 2 or x 1 hr x 1 keg 2 org x 1 hr x 4 keg OH 700,000 1,400,000 2 org x 1 hr x 4 keg OH 700,000 1,400,000 -
- Transport 2 or x 4 kl Pekanbaru-Dumai (PP) keg 2 org x 4 x 0.625% OK 400,000 1,000,000 2 org x 4 x 0.625% OK 400,000 1,000,000 -
Konsultasi 11,640,000 17,085,000
- Penginapan Eselon IV / Gol III 2 or x 1 hr x 3 kl 2 orgx 1 hr x 3 kl OH 700,000 4,200,000 2 orgx 1 hr x 4 kl OH 700,000 5,600,000
- Transport 2 or x 6 kl Pekanbaru-Dumai(PP) kl 2 org x 6 kl x 0.625% OK 400,000 3,000,000 2 org x 7 kl x 0.625% OK 400,000 5,565,000
- Uang Harian 2 or x 2 hr x 3 kl 2 org x 2 hr x 3 kl OH 370,000 4,440,000 2 org x 2 hr x 4 kl OH 370,000 5,920,000
Penjemputan Obat dan Vaksin ke IFK Prov Riau 34,920,000 53,640,000
- Penginapan Eselon IV / Gol III 2 or x 1 hr x 9 kl 2 org x 1 hr x 9 kl OH 700,000 12,600,000 2 org x 1 hr x 12 kl OH 700,000 16,800,000
- Transport 2 or x 18 kl Pekanbaru-Dumai (PP) kl 2 org x 18 kl x 0.625 % OK 400,000 9,000,000 2 org x 24 kl x 0.625 % OK 400,000 19,080,000
 Penambahan/
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KODE REKENING URAIAN Pengurangan
Koefisien Satuan Harga PPN JUMLAH Koefisien Satuan Harga PPN JUMLAH
- Uang Harian 2 or x 2 hr x 9 kl 2 org x 2 hr x 9 kl OH 370,000 13,320,000 2 org x 2 hr x 12 kl OH 370,000 17,760,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,054,275
- Penginapan Eselon IV / Gol III 2 or x 2 hr x 1 kl 2 org x 2 hr x 1 kl OH 992,000 3,968,000
- Transport 2 or x 1 kl Pekanbaru-Dumai (PP) 2 org x 1kl x 0.625 % OK 400,000 795,000
- Transport 2 or x 1 kl JKT-PKU (PP) 2 org x 1kl x 0.625 % OK 3,016,000 5,994,300
- Transport 2 or x 2 kl Taxi JKT Tangerang 2 org x 2 kl x 0.625 % OK 286,000 1,136,850
- Uang Harian 2 or x 3 hr x 1 kl 2 org x 3 hr x 1 kl OH 530,000 3,160,125
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38,250,000 38,250,000 -
Distribusi obat, vaksin, dan BHP ke Puskesmas -
3 or x 6 kl x 10 PKM 3 org x 6 kali x 10 PKM OK 150,000 27,000,000 3 org x 6 kali x 10 PKM OK 150,000 27,000,000 -
Pembinaan Manajemen Logistik di Puskesmas -
4 or x 10 kl x 1 keg 4 org x 10 kl x 1 keg OH 150,000 6,000,000 4 org x 10 kl x 1 keg OH 150,000 6,000,000 -
-
Transportasi Peserta Bimtek Manajemen Pengelolaan Obat -
35 or x 1 hr x 1 keg 35 org x 1 hr x 1 keg OH 150,000 5,250,000 35 org x 1 hr x 1 keg OH 150,000 5,250,000 -
5.2 BELANJA MODAL 15,819,800 115,131,350 (99,311,550)
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15,819,800 115,131,350
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15,819,800 115,131,350
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15,819,800 115,131,350
5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (penggandaan) 29,318,400
Mesin Fotokopi A3 Monochrom Multifungsional Device Wifi Connect 1 Paper Cassete 250 Sheet 600x 600 Dpi 1 unit 29,318,400 29,318,400
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2,260,000 49,253,150
AC 2 PK Panasonic 3 unit 14,911,050 44,733,150
Kursi Besi Tunggu ; material metal; finishing chroom 1 unit 2,260,000 2,260,000 2 unit 2,260,000 4,520,000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13,559,800 36,559,800
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13,559,800 36,559,800
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13,559,800 36,559,800
Lapptop sistem Operasi windows CPU core i5 Ram 4 GB HDD 1 TB 1 Unit 13,559,800 13,559,800 1 Unit 13,559,800 13,559,800
Laptop memori 16 GB; SSD; Core i7 1 unit 23,000,000 23,000,000

-
-
-
-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,110,694,998 1,857,427,123 (746,732,125)