Kode
1
JUSTIFIKASI PERUBAHAN APBD DINAS KESEHATAN KO
Uraian Pagu
Pagu Sebelum Pagu Sesudah
Perubahan (Rp.) Perubahan (Rp.)
Rp 1,600,000,000 Rp 2,437,624,860
Rp 2,879,315,497 4,079,315,497
MAI TAHUN ANGGARAN 2023
………………………………………………………………….
NIP …………………………………………………………..
CONTOH FORMAT PERUBAHAN RKA TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Capaian Program : Sebelum Perubahan
Indikator
Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)
Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp -
Alokasi Tahun 2023 : Rp 4,278,334,033.00
Alokasi Tahun 2024 : Rp -
Indikator dan Tolok Uk
Sebelum Perubahan
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan upayakesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan)
Hasil terlaksananya ketersediaan fasilitaspelayanan kesehatan milik pemerintahuntuk UKM dan UKP sesuai standar
Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Barang Habis Pakai
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan Kimia
(#) Belanja Bahan Kimia 1 Paket 544,669,497
Belanja Bahan-Bahan Kimia ; Spesifikasi : Belanja Bahan
Kimia bersumber APBD
CATATAN:
Mohon dipedomani RKA Murni 2023 pergesaran terakhir
Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Sesudah Perubahan
Target Indikator
82%
Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas
Kesehatan)
erah Kabupaten/Kota
82% terlaksananya ketersediaan fasilitaspelayanan kesehatan milik pemerintahuntuk UKM dan UKP
sesuai standar
Sesudah Perubahan
Target Indikator Target
82% Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 82%
Rp 50,000,000 Rp 150,000,000
1 Paket 50,000,000
1 Paket 100,000,000
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Rp 1,200,000,000 Rp 2,199,018,536
1 1.5 Paket 800,000,000 Rp 1,200,000,000
1 Paket 999,018,536 Rp 999,018,536
Rp 1,084,646,000 Rp 1,084,646,000
Rp 400,000,000
Rp 2,194,669,497
Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Sesudah Perubahan
Target
82%
Sesudah Perubahan
Target Kinerja
82%
Rp4,278,334,033
3 Paket
82%
Bertambah/ (Berkurang)
Rp 1,399,018,536
Rp 1,399,018,536
Rp 1,399,018,536
Rp 1,399,018,536
Rp 300,000,000
Rp 100,000,000
Bertambah/ (Berkurang)
Rp 999,018,536
Rp 1,399,018,536
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan) 100% Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan) 100%
Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp -
Alokasi Tahun 2023 : Rp 2,437,624,859.94
Alokasi Tahun 2024 : Rp -
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan upayakesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan) 82% Persentase pemenuhan upayakesehatan perorangan dan upaya kesehatan 82%
masyarakat (Dinas Kesehatan)
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1,600,000,000 Dana yang dibutuhkan Rp2,437,624,860
Keluaran Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket
Hasil terlaksananya ketersediaan fasilitaspelayanan kesehatan milik pemerintahuntuk UKM dan UKP sesuai standar 82% terlaksananya ketersediaan fasilitaspelayanan kesehatan milik 100%
pemerintahuntuk UKM dan UKP sesuai standar
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku cadang- Suku cadang alat angkut Rp 967,200 Rp - -Rp 967,200 PINDAH KE SEKRETARIAT
(-) LAMPU NEON PANJANG Rp -
Bohlam Lampu- spesifikasi 12 0.65 Unit 124,000 Rp 967,200 Rp -
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat dan Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp 16,883,200 Rp - -Rp 16,883,200 PINDAH KE SEKRETARIAT
Amplop coklat 3 1.59664 Bungkus 59,500 Rp 285,000 Rp - -Rp 285,000
Blanko lembar disposisi NRC 5 2.05263 Blok 89,300 Rp 916,500 Rp - -Rp 916,500
Box File 15 0.80634 buah 59,900 Rp 724,500 Rp - -Rp 724,500
Catridge/Isi Ulang printer ( Tinta Hitam ) 15 0.29241 kotak 206,900 Rp 907,500 Rp - -Rp 907,500
Catridge/Isi Ulang printer ( Tinta Warna ) 15 0.33688 kotak 206,900 Rp 1,045,500 Rp - -Rp 1,045,500
Double Tape 10 1.01739 Roll 11,500 Rp 117,000 Rp - -Rp 117,000
Fotocopy 2,000 0.42857 Lembar 700 Rp 600,000 Rp - -Rp 600,000
Spanduk 25 2.40079 m2 50,900 Rp 3,055,000 Rp - -Rp 3,055,000
Jilid 75 0.48768 per buku 20,300 Rp 742,500 Rp - -Rp 742,500
Lembar pengantar 5 3.27907 Blok 55,900 Rp 916,500 Rp - -Rp 916,500
Map Spiring Plastik 100 1.08197 Buah 18,300 Rp 1,980,000 Rp - -Rp 1,980,000
Map Type 401 (map berkas pegawai) 50 0.75216 Buah 46,400 Rp 1,745,000 Rp - -Rp 1,745,000
Map Kertas Bufallo 150 0.9434 Buah 5,300 Rp 750,000 Rp - -Rp 750,000
Materai 10000 150 0.69231 Lembar 16,900 Rp 1,755,000 Rp - -Rp 1,755,000
Pena Tinta Gel (pena medium standar) 2 0.71702 Lusin 612,400 Rp 878,200 Rp - -Rp 878,200
Pena Ballpoint 5 0.38052 Kotak 244,400 Rp 465,000 Rp - -Rp 465,000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat atau Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover Rp 8,370,000 Rp - -Rp 8,370,000
Kertas HVS ; Spesifikasi : F4 70 gr 100 0.78962 Rim 106000 Rp 8,370,000 Rp - -Rp 8,370,000 PINDAH KE SEKRETARIAT
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan Natura Rp 2,071,200 -Rp 2,071,200 PINDAH KESEKRETARIAT
Galon Air Isi Ulang 'Spesifikasi : 19 L 50 1.17647 Galon 17,000 Rp 1,000,000 -Rp 1,000,000
Gula Pasir 3 1.55918 Bungkus 49,000 Rp 229,200 -Rp 229,200
Susu Kental Manis 12 0.42414 Kaleng 29,000 Rp 147,600 -Rp 147,600
Teh Celup 12 0.15897 Kotak 39,000 Rp 74,400 -Rp 74,400
Kopi Gingseng 200 0.1069 Bungkusl 29,000 Rp 620,000 -Rp 620,000
Uang Harian PerjalananDinas Dalam Negeri Spesifikasi : Riau- Luar Kota 6 1.42348 OH 370,000 Rp 3,160,128 9 OH 530,000 Rp 4,770,000 Rp 1,609,872
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp 6,740,000 Rp - -Rp 6,740,000 PINDAH KE SEKRETARIAT
Kursi Kerja Kepala Kantor/Direktur 2 Unit 3,370,000 Rp 6,740,000 Rp - -Rp 6,740,000 PINDAH KE SEKRETARIAT
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Komputer Rp 55,200,000 Rp - -Rp 55,200,000 PINDAH KE SEKRETARIAT
Laptop 1 Unit 30,669,000 Rp 25,000,000 Rp - -Rp 25,000,000 PINDAH KE SEKRETARIAT
Mini Personal Computer 2 Unit 18,401,000 Rp 30,200,000 Rp - -Rp 30,200,000 PINDAH KE SEKRETARIAT
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Rp 15,148,000 Rp - -Rp 15,148,000 PINDAH KE SEKRETARIAT
Printer Ink Jet 2 Unit 7,574,000 Rp 15,148,000 Rp - -Rp 15,148,000 PINDAH KE SEKRETARIAT
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp 1,600,000,000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp 2,437,624,860 Rp 837,624,860
CATATAN:
Mohon dipedomani RKA Murni 2023 pergesaran terakhir