Invoice
Customer:
Name : Anton Wijaya
APARTEMEN THE NEST DI PURI TOWER D LT 16 UNIT 5 JALAN RADEN SALEH RAYA RT 001 RW
Address :
006 KARANG MULYA, KARANG TENGAH TANGERANG
INVOICE NO : 6964-SAA-INV-01-23
INVOICE DATE : 20-01-2023
DUE DATE : 25-01-2023
PAKET : Internet Up to 5 mbps
STATUS : Belum Lunas
CATATAN : Untuk periode 25 Januari 2023- 24 april 2024
#Dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah# Total 2.664.000
Terbayar 0
Sisa 2.664.000
Catatan:
1. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan perangkat akan dikenakan pinalti sebesar IDR 1.500.000 (untuk
modem) dan sebesar IDR 450.000 (untuk decoder)
2. Permintaan berhenti berlangganan minimal 1 bulan dan maksimal ditanggal 15 sebelumnya untuk mencegah
terbitnya invoice selanjutnya
3. Apabila anda tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo maka layanan internet anda
akan tidak aktif dan anda tidak dapat menggunakan layanan kami
4. Apabila berhenti berlangganan harap mengembalikan seluruh perangkat dalam kondisi baik jika tidak
maka akan dikenakan pinalti sesuai catatan pertama
Jimmy Pranoto
Direktur