Anggaran Rencana Operasional
Anggaran Rencana Operasional
WAKTU PELAKSANAAN
NO JENIS KEGIATAN Ket
20/21 21/22 22/23 23/24
1 2 3 4 5 6 7
A. PENINGKATAN KUALITAS SDM
1 Pemetaan ketenagaan / SDM, pendidik dan tenaga kependidikan 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
2 Pendataan ulang pendidik dan tenaga kependidikan 550,000 550,000 Administrasi
a. Kompetensi akademik dan non akademik
b. Kompetensi sosial, bakat dan minat
c. Manajerial, leadership, loyalitas dan partisipasi pada SMK
d. Pengalaman Organisasi
e. Pengalaman Kerja
f. Pengalaman kursus/pelatihan
g. Prestasi yang pernah dicapai
Pelatihan bidang keahlian/mata pelajaran dan metodologi bagi
3
pendidik 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 Tutor dan Transport
Pelatihan pembuatan, penggunaan media pembelajaran melalui IT
4
dalam PBM 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Tutor dan Transport
5 Pelatihan Life Skill bagi pendidik dan tenaga kependidikan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Biaya Pelatih
a. Pelatihan manajerial dan leadership 5,000,000 5,000,000 Biaya Pelatih
b. Pelatihan motivasi berprestasi 5,000,000 5,000,000 Biaya Pelatih
c. Pelatihan kewirausahaan 5,000,000 Biaya Pelatih
d. Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah, PTK dan
penelitian pengembangan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Biaya Pelatih
Pelatihan manajemen pembelajaran dan manajemen sekolah bagi
6
pendidik dan staf pimpinan 3,500,000 4,000,000 5,000,000 Biaya Pelatih
7 Sukses sertifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 300,000 300,000 300,000 300,000
8 Sukses kepala sekolah dan guru berprestasi
Sub Total A 18,400,000 31,850,000 23,400,000 39,350,000
B. PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN
Pelaksanaan supervisi, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi hasil
1
supervisi 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
a. Supervise administrasi sekolah 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
b. Supervise keuangan sekolah 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
c. Supervise proses belajar mengajar dan prakerin 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
d. Supervise kesiswaan 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
e. Supervise ketenagaan 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
f. Supervise sarana dan prasarana 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
2 Sukses mempertahankan dan atau meningkatkan akreditasi sekolah
55,000,000 Administrasi dan Pengadaan
3 Sukses melaksanakan manajemen mutu/ISO 60,000,000 Administrasi dan Pengadaan
4 Sukses tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan sekolah 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
5 Sukses pelaksanaan evaluasi diri 550,000 550,000 550,000 550,000 Administrasi
6 Sukses pelayanan prima 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 Administrasi dan Sarpras
a. Pelayanan pada siswa/alumni
b. Pelayanan pada masyarakat/orang tua wali dan masyarakat
sekitar
c. Pelayanan pada institusi
d. Pelayanan pada karyawan
e. Pelayanan pada instansi terkait
7 Sukses pemagangan bagi calon pimpinan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Konsumsi dan Administrasi
Sub Total B 11,450,000 66,950,000 12,450,000 72,950,000
C. PENINGKATAN FUNGSI, KUALITAS DAN
KUANTITAS SARPRAS
Perencanaan penggunaan, perawatan dan pengadaan ruang/tempat
1
belajar dan fasum
a. Ruang kelas belajar 600,000 800,000 800,000 1,500,000 Pengadaan dan Perawatan
b. Kantor pimpinan, ruang guru dan ruang TU 8,000,000 16,000,000 21,000,000 10,000,000 Perawatan
c. Ruang BP/BK 2,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 Pengadaan dan Perawatan
d. Ruang laboratorium dan bengkel 60,000,000 65,000,000 10,000,000 75,000,000 Pengadaan dan Perawatan
e. Ruang perpustakaan 3,000,000 3,000,000 50,000,000 6,000,000 Pengadaan dan Perawatan
f. Kamar kecil dan tempat wudlu 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Pengadaan dan Perawatan
g. Tempat parkir siswa dan guru 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 Pengadaan dan Perawatan
h. Halaman sekolah dan taman 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Perawatan
i. Tempat sholat berjamaah, aula, dan asrama 3,500,000 3,500,000 4,000,000 3,500,000 Petugas Kebersihan
j. Tempat olah raga 3,000,000 25,000,000 55,000,000 4,500,000 Perawatan
k. Kantor LSP dan BKK 125,000,000 125,000,000 Pengadaan dan Perawatan
l. Kantin sekolah 200,000,000 Pengadaan dan Perawatan
m. Kantor bersama exkul 200,000,000 20,000,000 Pengadaan dan Perawatan
n. UKS dan osis 200,000,000 Pengadaan dan Perawatan
Perencanaan penggunaan, perawatan dan pengadaan sarana, alat dan
2
bahan praktek
a. Praktek kegiatan pelaksanaan pembelajaran agama dan
ibadah 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 Pengadaan dan Perawatan
b. Praktek kerja bangku (DPIB) 8,000,000 16,000,000 8,000,000 16,000,000 Pengadaan dan Perawatan
c. Praktek kerja mesin perkakas (TKRO,TBSM) 300,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Pengadaan dan Perawatan
d. Praktek computer/multi media (TKJ) 100,000,000 15,000,000 15,000,000 100,000,000 Pengadaan dan Perawatan
e. Praktek Elektronika Industri (TITL) 80,000,000 160,000,000 350,000,000 300,000,000 Pengadaan dan Perawatan
f. Praktek otomotiv/ TKR 80,000,000 160,000,000 200,000,000 300,000,000 Pengadaan dan Perawatan
g. Praktek olah raga 13,000,000 16,000,000 20,000,000 25,000,000 Pengadaan dan Perawatan
h. Media pembelajaran 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Pengadaan dan Perawatan
Perencanaan penggunaan, perawatan dan pengadaan sarana/alat
3
penunjang
a. Alat-alat media pembelajaran 6,000,000 25,000,000 15,000,000 15,000,000 Pengadaan dan Perawatan
b. Alat-alat kegiatan ekstra kurikuler 3,000,000 6,000,000 15,000,000 8,000,000 Pengadaan dan Perawatan
c. Alat-alat olah raga 3,000,000 3,500,000 7,000,000 7,000,000 Pengadaan dan Perawatan
d. Alat-alat Listrik, pompa air dan alat kebersihan dan
kenyamanan ruang 30,000,000 6,000,000 6,000,000 8,000,000 Pengadaan dan Perawatan
e. Mebeler kantor dan ruang belajar 15,000,000 36,000,000 18,000,000 36000000 Pengadaan dan Perawatan
Perencanaan, perawatan dan pengadaan keindahan, kenyamanan
4
sekolah
a. Di ruang kelas belajar 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Perawatan
b. Di ruang praktek kerja bangku dan pemesinan 2,000,000 2,500,000 2,500,000 12,000,000 Perawatan
c. Kantor pimpinan, ruang guru dan tata usaha 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Perawatan
d. Perpustakaan, ruang BP, Mushollah 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Perawatan
e. Kamar kecil dan tempat wudlu 1,500,000 16,000,000 2,000,000 3,000,000 Pengadaan dan Perawatan
f. Halaman sekolah, tempat parkir, kantin dan koperasi serta
taman tempat bermain 25,000,000 8,000,000 55,000,000 6,000,000 Pengadaan dan Perawatan
Sub Total C 799,100,000 1,569,300,000 1,921,800,000 1,753,500,000
D. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROSES
BELAJAR MENGAJAR
1 Peningkatan kualitas proses pembelajaran
a. Penyempurnaan kurikulum K13 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,000,000 Administrasi
b. Sinkronisasi kurikulum dengan DU/DI dan unsur terkait 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,000,000 Administrasi
c. Penyempurnaan silabus tiap program keahlian dan mata
pelajaran 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,000,000 Transportasi dan Administrasi
d. Pembuatan RPP sesuai kebutuhan dan tujuan sekolah 3,000,000 4,500,000 5,000,000 6,000,000 Transportasi dan Administrasi
e. Proses belajar mengajar sesuai RPP dan target pasar
f. Pelaksanaan KBM dengan metode, media dan alat bantu
yang sesuai 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,500,000 ATK
2 Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran
a. Pemenuhan sarpras minimal 25,000,000 30,000,000 30,000,000 45,000,000 LCD Kelas
b. Tersedianya buku ajar 40,000,000 40,000,000 40,000,000 45,000,000 Buku Ajar dan LKS
c. Perpustakaan yang representative 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Buku dan Alat
d. Optimalisasi fungsi internet dan IT 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 Langganan IT
3 Peningkatan segala aspek kompetensi pendidik
a. Pelatihan bidang studi dan metodologi 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Transportasi dan Administrasi
b. Pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis IT 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Transportasi dan Administrasi
c. Magang Guru 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Transportasi dan Administrasi
d. Pelatihan manajemen kelas 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Transportasi dan Administrasi
e. Pelatihan pembuatan PTK 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Transportasi dan Administrasi
f. Pelatihan life skill 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Transportasi dan Administrasi
Peningkatan kesadaran pengembangan diri pendidik dan tenaga
4
kependidikan
a. Memberi kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan
diri 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 Sarana dan Administrasi
b. Membuat wadah penyaluran kreatifitas 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 Biaya Kegiatan
c. Melibatkan dalam setiap kegiatan sekolah 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Biaya Kegiatan
d. Peningkatan pemahaman keagamaan arti pentingnya belajar
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Biaya Kegiatan
5 Peningkatan motivasi berprestasi pendidik
a. Pelatihan motivasi berprestasi 15,000,000 15,000,000 Akomodasi, Administrasi, dan Transportasi
b. Mengikut sertakan dalam setiap even perlombaan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Transportasi
c. Pelaksanaan reward dan phunishment 3,000,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000 Hadiah
d. Peningkatan pemahaman keagamaan akan tujuan hidup 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
6 Peningkatan kedisiplinan pendidik dan tenaga kependidikan
a. Penegakan hukum dan aturan sekolah 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
b. Pelaksanaan reward dan phunishment 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
c. Penerbitan raport pendidik 500,000 500,000 500,000 500,000 Administrasi
d. Peningkatan pemahaman keagamaan 250,000 250,000 250,000 250,000
7 Peningkatan kemampuan dan kemauan pendidik melaksanakan PTK
a. Pelatihan pembuatan PTK 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Pelatih
b. Memberi wadah dan dukungan pada kegiatan PTK 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Administrasi
c. Memberikan reward bagi setiap pembuatan PTK yang baik
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 Hadiah
8 Peningkatan pelayanan pendidik pada peserta didik
a. Menjadi orang tua siswa di sekolah 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Transportasi dan fasilitas
b. Menjadi tempat dan teman curhat permasalahan peserta didik