KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ; : DAN REFORMASI BIROKRASI ae REPUBLIK INDONESIA panrb JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAY 65, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 7396981 - 7998362, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http. mengan go.id Nomor B/193/PW.04/2023 27 November 2023, Lampiran : 4 (satu) Berkas Hal Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 Yth, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar di tempat ‘Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kami selaku Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK/WBBM pada Kabupaten Blitar. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBKWBBM sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 diatas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unitsatuan kerja tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya. Secara ringkas, hasil evaluasi atas usulan pembangunan Zona Integritas dari Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: z Jumiah_ | Rincian ue a evaluas! Unit Kerja I Wek | WBBM 1._ | Unitkerja diusulkan 5 5 0 2._| Unit Kerja mendapat predikat 0 0 0 3._ | Tingkat Keberhasilan 0% 4. | Tidak Memenuhi Kriteria: ee 5 © Seleksi Administrasi o © Desk Evaluasi 3 © Observasi Lapangan 2 Secara lengkap penjelasan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas setiap unit/satuan kerja terdapat pada lampiran 1 surat ini. Selanjutnya penjelasan atas catatan dan rekomendasi dari setiap tahapan evaluasi dapat dilihat pada lampiran 2.Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2023 pada Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut 1. Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 pada saat pembangunan Zona Integritas dan pengajuan ke TPN sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja; 2. Memastikan enam area perubahan berjalan secara efektif sehingga dapat membantu peningkatan sasaran pembangunan Zona Integritas, yaitu meningkatkan integritas, pelayanan, dan kinerja: 3. Memastikan unit kerja yang diajukan mendapatkan WBK untuk melengkapi data dukung yang cukup terkait enam area perubahan karena masih ditemukan data dukung yang tidak memenuhi kriteria unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM; 4. Memastikan inovasi yang sudah dilaksanakan oleh unit kerja dilakukan monev atas implementasinya untuk memastikan pelaksanaan evaluasi sesuai dengan tujuan pelaksanaan inovasi; 5. Agar Tim Penilai Internal (TP) secara aktif dan berkesinambungan melakukan pembinaan dan fasilitasi terkait peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang sedang melakukan pembangunan Zona Integritas sesual Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 Demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Blitar. Selanjutnya, kami harapkan agar Saudara tetap mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan di Kabupaten Blitar. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih. “Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan “Pengawasan a) Peaaee— Erwan Agus Purwanto Tembusan: 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Bupati Blitar.Lampiran 4 Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur. = dan Pengawasan Nomor 8/228 /PW.04/2023 Tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 REKAPITULASI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM UNITISATUAN KERJA DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 A. UNIT/SATUAN KERJA MEMENUHI KRITERIA WBK/IWBBM Tidak terdapat unit/satuan kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM. B. UNIT/SATUAN KERJA TIDAK MEMENUHI KRITERIA SELEKSI ADMINISTRASI Seluruh satuan kerja memenuhi kriteria Seleksi Administrasi sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Deputi Nomor B/O6/PW.03/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.C, UNIT/SATUAN KERJA TIDAK MEMENUHI KRITERIA DESK EVALUASI Nama Unit/Satuan Kerja Catatan Rumah Sakit Umum Daerah Srengat 1. Komitmen yang baik dari pimpinan maupun anggota unit kerja belum didukung pemahaman yang memadai tentang bagaimana membangun birokrasi yang efektif; 2. Pengaduan masyarakat masih perlu ditingkatkan pengelolaannya dengan melakukan analisis terhadap pengaduan dan melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan/keluhan berulang; 3. Unit kerja telah berupaya dalam mengidentifikasi dan memitigasi berbagai macam potensi risiko yang dimiliki dengan membangun berbagai_ macam sistem pengawasan di lingkungan unit kerja. Namun, sebagian unit kerja belum sepenuhnya melakukan pemantauan dan evaluasi terkait efektivitas sistem pengawasan yang telah dimiliki maupun peta risiko yang telah disusun; 4, Inovasi yang dibangun dalam meningkatkan kualitas Inovasi yang meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan telah dilakukan oleh unit kerja, meskipun belum seluruhnya unggul menjadi percontohan, berdampak pada kualitas pelayanan dan peningkatan kinerjanya. Kecamatan Wates 1. Monitoring dan evaluasi pembangunan Zi telah dilakukan setiap tahun, namun baru sebatas pada pemenuhan dan belum fokus pada dampak dari pembangunan Z! di ingkungan unit kerja; 2. Manajemen kinerja pada unit kerja belum berjalan dengan efektif, karena unit kerja belum sepenuhnyamemahami definisi maupun target Kinerja serta belum melakukan pemantauan kinerja secara berkala, sehingga unit kerja yang bersangkutan tidak mampu membangun strategi yang tepat dan terfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik; . Identifikasi risiko yang telah dilakukan pada unit kerja masih bersifat umum dan belum dipetakan secara komprehensif untuk meminimalisir potensi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja dan integritas unit kerja; |. Identifikasipemetaan benturan kepentingan belum dilakukan pada seluruh tugas fungsi utama sehingga masih ditemukan potensi-potensi benturan kepentingan yang belum dikelola dengan optimal; Pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik dan belum adanya waktu serta tingkat kecepatan dalam merespon pengaduan. Dinas Perhubungan ~ Wdentifikasi risiko yang telah dilakukan pada unit kerja masih bersifat umum dan belum dipetakan secara komprehensif untuk meminimalisir potensi kemungkinan teriadinya penyimpangan yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja dan integritas unit kerja; Identifikasipemetaan benturan kepentingan belum dilakukan pada seluruh tugas fungsi utama sehingga masih ditemukan potensi-potensi benturan kepentingan yang belum dikelola dengan optimal;3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi _atas pembangunan ZI sehingga belum terdapat informasi dampak dari pembangunan ZI; 4. Pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik dan belum adanya waktu serta tingkat kecepatan dalam merespon pengaduan. D. UNIT/SATUAN KERJA TIDAK MEMENUHI KRITERIA OBSERVASI LAPANGAN No Nama Unit/Satuan Kerja Catatan 1. | Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wiingi 1. Unit kerja telah berupaya dalam mengidentiikast dan memitigasi berbagai macam potensi risiko yang dimiliki dengan membangun berbagai_ macam sistem pengawasan di lingkungan unit kerja. Namun, sebagian unit kerja belum sepenuhnya melakukan pemantauan dan evaluasi_ terkait efektivitas sistem pengawasan yang telah dimiliki maupun peta risiko yang telah disusun dalam mencegah berbagai macam risiko di unit kerja sehingga sistem pengawasan maupun peta risiko yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dipastikan mampu meminimalisir seluruh potensi risiko di unit kerja_yang kemudian berdampak pada_kurang‘optimalnya sebagian unit Kerja dalam mengurangi berbagai_macam potensi penyimpangan yang berdampak pada penegakan integritas. Terdapat catatan/pemberitaan negatif _terkait pelaksanaan kerjasama dengan kontraktor yang bermasalahitidak berintegritas dalam pembangunan gedung. Mitigasi risiko atas integritas pihak ketiga perlu ditingkatkan dalam proses seleksi/pemilinan/tender. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu -Inovasi yang dilakukan di unit kerja belum berkelanjutan, sehingga progres perbaikan layanan belum signifikan, seperti pada inovasi LOSS DOLL (Layanan OSS Di Desa Secara Online), diharapkan unit kerja tidak hanya dapat menetapkan petugas layanan OSS di desa, tetapi juga melakukan pemantauan kinerja terhadap petugas yang ditetapkan. Selain itu, unit kerja belum melakukan monitoring terhadap inovasi yang dibangun sehingga belum terlihat dampak — terhadap Peningkatan kinerja; . Unit kerja telah berupaya dalam mengidentifikasi dan memitigasi berbagai macam potensi risiko yang dimiliki dengan membangun berbagai_macam sistem pengawasan di lingkungan unit kerja. Namun, sebagian unit kerja belum sepenuhnya melakukan pemantauan dan evaluasi_ terkait efektivitas sistem pengawasan yang telah dimilki maupun peta risiko yang telah disusun;3. Penetapan target tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun masih ada beberapa target yang belum disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnyaLampiran 2 Surat Deputi Reformasi Birokrasi, bahwa kualitas pembangunan ZI terutama area pengungkit masih perlu dioptimalkan. Dari data dukung yang disampaikan serta proses diskusi yang dilakukan belum menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan dalam Pembangunan ZI. Akuntabilitas Aparatur_ = dan Pengawasan Nomor B/228 /PW.04/2023 Tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Zona Integritas © Menuju = WBK/IWBBM. Tahun 2023 CATATAN DAN REKOMENDASI PER TAHAPAN HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM NO. | TAHAP EVALUASI CATATAN HASIL EVALUASI REKOMENDAS! 1. | Seleksi Unit kerja__belum —memenuhi _kriteria | Agar Pimpinan unit kerja bersama dengan Tim Administrasi Pengusulan ZI menuju WBK/WBBM sesuai | Penilai Internal instansi memastikan bahwa seluruh Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun | unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi | WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM 2. | Desk Evaluasi © Hasil analisis dokumen menunjukkan | e Agar proses Pembangunan ZI dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Fokusnya dengan memperhatikan permasalahan dasar terkait integritas dan kualitas pelayanan yang ada pada unitsatuan kerja, _selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan dengan langkah konkret yang berdampak terhadap pengguna layananTARAP EVALOASI © Hasil diskusiawancara _menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pembangunan ZI masih sangat kurang. Dari informasi yang disampaikan belum menggambarkan implementasi serta hasil dan dampak konkrit dari pembangunan ZI yang telah dilakukan. langkah konkret yang berdampak terhadap Pengguna layanan; © Agar pimpinan dan seluruh jajaran di unit/satuan kerja lebih memperhatikan proses Pembangunan ZI secara konsisten dan berkelanjutan. Lebih memperhatikan hasil dan dampak Konkrit yang telah diwujudkandari__—_penyelesaian permasalahan dasar terkait integritas dan kualitas pelayanan yang ada pada unit/satuan kerja. 3. | Observasi Hasil _observasiveriikasi lapangan dan| Agar praktiimplementasi pembangunan ZI di Lapangan pengujian terhadap implementasi 6 (enam)|lapangan selaras dengan apa yang menjadi area perubahan menunjukkan bahwa masih terdapat gap atau ruang perbaikan yang cukup besar dalam mewujudkan unit kerja yang bersin dan akuntabel, serta_-mampu memberikan pelayanan yang prima. Perencanaan unit kerja yang termuat dalam agenda pembangunan ZI. Diharapkan juga pimpinan unit kerja dapat secara aktif memastikan pelaksanaan monev ZI dan tindaklanjutnya berjalan secara efektif dan efisien.