PROGRAM KERJA & RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

YAYASAN PEMBINA DA'WAH ISLAM ASY-SYAAKIRIIN PONDOK BAMBU

ANG 5 PENDIDIKAN
WAKTU PELAKSANAAN RENCANA
NO. NAMA KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA BIAYA KETERANGAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES PENDAPATAN

TK ISLAM ASY-SYAAKIRIIN

a Biaya Pendaftaran * * * * * * Rp 8,000,000 40 Anak x 200.000

b Uang Pangkal Gel. 2 * * * Rp 37,500,000 25 x 1.500.000

c Uang Pangkal Gel. 1 * * * * * Rp 11,250,000 15 x 750.000

d Uang Peralatan 1 tahun * * * * Rp 62,000,000 40 x 1.550.000

1 Penerimaan Peserta Didik Baru e Uang Kegiatan Play Group * * * * Rp 14,250,000 5 x 2.850.000

f Uang Kegiatan Kelompok A * * * * * Rp 73,000,000 20 x 3.650.000

g Uang Kegiatan Kelompok B * * * * * * * * Rp 63,750,000 15 x 4.250.000

h Uang Kegiatan Anak Lama Kelompok.B * * * * * * * * Rp 68,000,000 16 x 4.250.000

i Uang Kegiatan Anak Lama Kelompok A * * * * * * Rp 18,250,000 5 x 3.650.000

Sumbangan Peningkatan Pendidikan, SPP Perkelas Jan-Jun 24 dan Juli -

2 SPP siswa Kelas A dan B * * * * * * * * * * * * Rp 321,000,000
SPP Th. 2023/2024 Des

Bantuan Operasional Pendidikan BOP Perkelas Jan-Jun 23 dan Juli -

3 BOP dari Pemerintah * * * * * * * * * * * * Rp 28,980,000
(BOP) Des

4 Baitul Mall Baitul Mall * * Rp 6,100,000

a ATK untuk Murid Baru * * * * * * * * Rp 20,000,000

b Pemasangan Iklan Banner * * * * * * * * Rp 750,000

c Baju Seragam * * * * Rp 8,000,000

5 BIAYA OPERASIONAL PPDB
d Buku Paket * * * * Rp 8,000,000

e Rapot+foto * * * Rp 720,000

f Iuran DAP (Dana Awal Pendidikan) * Rp 392,000

a Gaji Pokok * * * * * * * * * * * * Rp 146,616,000

6 GAJI
b THR * Rp 12,218,000

a Tunjangan Strukturan dan Fungsional * * * * * * * * * * * * Rp 39,000,000

TUNJANGAN
ANG 5 PENDIDIKAN
WAKTU PELAKSANAAN RENCANA
NO. NAMA KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA BIAYA KETERANGAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES PENDAPATAN

b BPJS * * * * * * * * * * * * Rp 7,200,000
TUNJANGAN
c Makan * * * * * * * * * * * * Rp 35,280,000

d Transport (Rutin dan Insidential) * * * * * * * * * * * * Rp 28,860,000

a Internet * * * * * * * * * * * * Rp 3,626,400

b Telepon * * * * * * * * * * * * Rp 762,600

c Perbaikan&Penambahan Toilet+wastafel * * * * * Rp 15,000,000

d Pengecatan Gedung * * Rp 1,500,000

e Pengecatan Alat Bermain * * Rp 1,000,000

7 Perawatan sarana prasarana f Service AC * * * * Rp 3,000,000

g Infocus * Rp 6,561,200

h Tripod Screen Proyektor * Rp 915,750

i Air Conditioner Unit * Rp 8,000,000

j Alat Tulis Siswa dan Kantor * * * * * * * * * * * * Rp 10,195,050

k Kebersihan * * * * * * * * * * * * Rp 1,648,000

a Kurikulum * * * * * * * * * * * * Rp 138,145,000

b Peningkatan SDM * * * * * * * * * * * * Rp 15,000,000

c Biaya Rapat dan Konsumsi * * * * * * * * * * * * Rp 1,700,000

8 Program Kegiatan Sekolah d Kegiatan PGRI * Rp 720,000

e Kegiatan IGTK * Rp 780,000

f Honor Guru Ekstra Kurikuler * * * * * * * * * * * * Rp 49,800,000

h THR Eskul * * * * * * * * * * * * Rp 3,000,000

9 Penghargaan Guru a Penghargaan Guru (Umroh dan Guru Berpres* * * * * * * * * * * * Rp 500,000

b Santunan (Kematian, nikah, anak lahir) * * * * * * * * * * * * Rp -

10 Komite Sekolah * * Rp 6,600,000 Rp 6,600,000

11 Biaya Rapat Rapat Konsumsi Rapat Dinas & R Gabungan * * * * * * * * * * * * Rp 1,700,000

GRAND TOTAL Rp 718,680,000 Rp 577,190,000 141,490,000

BIDANG V : PENDIDIKAN UNIT TK ISLAM ASY-SYAAKIRIIN

NO URAIAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN SATUAN VOL HARGA SATUAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

1 Formulir 40 Buah x Rp 200,000 = Rp 8,000,000
2 Uang Pangkal 25 Anak x Rp 1,500,000 = Rp 37,500,000
3 Uang Pangkal 15 Anak x Rp 750,000 = Rp 11,250,000
4 Uang Peralatan 1 tahun 40 Anak x Rp 1,550,000 = Rp 62,000,000
5 Uang Kegiatan Play Group 5 Anak x Rp 2,850,000 = Rp 14,250,000
6 Uang Kegiatan Kelompok A 20 Anak x Rp 3,650,000 = Rp 73,000,000
7 Uang Kegiatan Kelompok B 15 Anak x Rp 4,250,000 = Rp 63,750,000
8 Uang Kegiatan Anak Lama Kelompok.B 16 Anak x Rp 4,250,000 = Rp 68,000,000
9 Uang Kegiatan Anak Lama Kelompok A 5 Anak x Rp 3,650,000 = Rp 18,250,000
2. SPP (SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN)
A SPP Perkelas Jan-Jun 24
1 Play Group 6 Bulan x 5 Anak 30 x Rp 400,000 = Rp 12,000,000
2 Kelompok A1 6 Bulan x 14 Anak 84 x Rp 500,000 = Rp 42,000,000
3 Kelompok B1 6 Bulan x 16 Anak 96 x Rp 500,000 = Rp 48,000,000
4 Kelompok B2 6 Bulan x 15 Anak 90 x Rp 500,000 = Rp 45,000,000
B SPP Perkelas Jul-Des 24
1 Play Group 6 Bulan x 5 Anak 30 x Rp 400,000 = Rp 12,000,000
2 Kelompok A1 6 Bulan x 12 Anak 72 x Rp 500,000 = Rp 36,000,000
3 Kelompok A2 6 Bulan x 13 Anak 78 x Rp 500,000 = Rp 39,000,000
4 Kelompok B1 6 Bulan x 15 Anak 90 x Rp 500,000 = Rp 45,000,000
5 Kelompok B2 6 Bulan x 14 Anak 84 x Rp 500,000 = Rp 42,000,000

C Baitul Maal 61 x Rp 100,000 = Rp 6,100,000

3 BOP(Bantuan Operasional Pendidikan)

1 Tahap 1 tahun 2023 (Jan-Juni) 42 anak x Rp 345,000 Rp 14,490,000
2 Tahap 2 tahun 2023 (Juli - Des) 42 anak x Rp 345,000 Rp 14,490,000
4 BIAYA OPERASIONAL PPDB
1 ATK untuk Murid Baru : 40 pkt x Rp 500,000 = Rp 20,000,000
2 Pemasangan Iklan Banner : 3 pkt x Rp 250,000 = Rp 750,000
3 Baju Seragam : 40 pkt x Rp 800,000 = Rp 32,000,000
4 Buku Paket : 40 pkt x Rp 200,000 = Rp 8,000,000
5 Rapot+foto : 40 pkt x Rp 100,000 = Rp 4,000,000
6 Iuran PGRI 6 pkt x Rp 120,000 = Rp 720,000
7 Iuran IGTK 6 pkt x Rp 130,000 = Rp 780,000
8 Iuran DAP (Dana Awal Pendidikan) 56 Anak x Rp 7,000 Rp 392,000
5 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
A GAJI
Jan - Des 2023
1 Gaji Pokok : 12 Bln x 7 Org X 1 GIAT = 1 pkt x Rp 12,218,000 = Rp 146,616,000
2 THR : 1 Bln x 7 Org X 1 KALI = 1 pkt x Rp 12,218,000 = Rp 12,218,000
3 Dinas hari libur 20 Hari x 7 Org X 1 KALI = 140 pkt x Rp 25,000 Rp 3,500,000
B TUNJANGAN-TUNJANGAN
1 Kepala Sekolah 12 Bulan x 1 Orang X 1 GIAT = 12 pkt x Rp 750,000 = Rp 9,000,000
2 Wakil Kepala Sekolah 12 Bulan x 1 Orang X 1 GIAT = 12 pkt x Rp 400,000 = Rp 4,800,000
6 Profesional 12 Bulan x 7 Orang X 1 GIAT = 84 pkt x Rp 300,000 = Rp 25,200,000

B ASURANSI BPJS PEGAWAI

2 BPJS Ketenagakerjaan 12 Bulan x 6 Orang X 1 GIAT = 72 pkt x Rp 100,000 = Rp 7,200,000

C UANG MAKAN PEGAWAI

1 Makan : 12 Bulan x 7 Orang x 21 Hari = 1764 pkt x Rp 20,000 = Rp 35,280,000
D TRANSPORT
1 Rutin 12 Bulan x 7 Orang X 21 Hari = 1764 pkt x Rp 15,000 = Rp 26,460,000
2 Dinas (Undangan Dinas) 1 Tahun x 2 Orang X 6 GIAT = 12 pkt x Rp 25,000 = Rp 300,000
3 Dinas hari libur 2 kali x 7 Orang X 10 Hari = 140 pkt x Rp 15,000 = Rp 2,100,000

6 SARANA DAN PRASARANA

1 Internet : 12 Bulan x 1 Paket X 1 GIAT = 12 pkt x Rp 350,000 = Rp 4,200,000
2 Telepon 12 Bulan x 1 Paket X 1 GIAT = 12 pkt x Rp 63,550 = Rp 762,600
3 Perbaikan&Penambahan Toilet+wastafel 1 x 1 = 1 x Rp 15,000,000 = Rp 15,000,000
4 Pengecatan Gedung 2 lokal = 2 lokal x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000
5 Pengecatan Alat Bermain 1 giat = 1 giat x Rp 1,000,000 = Rp 1,000,000
6 Service AC 10 Unit x 3 setahun x = 30 pak x Rp 75,000 Rp 2,250,000
7 Infocus 1 Unit x Rp 6,561,200 Rp 6,561,200
8 Tripod Screen Proyektor 1 Unit x Rp 915,750 Rp 915,750
9 Pembelian krayon TITI isi 24 16 Pkt x Rp 62,500 Rp 1,000,000
10 Pembelian HVS F4 10 rim x Rp 61,725 Rp 617,250
11 Spidol Snowman Whiteboard 10 pcs x Rp 10,400 Rp 104,000
12 Kertas A4 sinar dunia 6 rim x Rp 45,800 Rp 274,800
13 Inter X snelhecter 10 pcs x Rp 11,500 Rp 115,000
14 Tinta Printer Epson L120 4 pkt x Rp 138,000 Rp 552,000
15 Tinta Printer Canon G3010 8 pkt x Rp 209,000 Rp 1,672,000
16 Banner 18 m2 x Rp 45,000 Rp 810,000
17 Tissu Multi Kering 20 pcs x Rp 34,400 Rp 688,000
18 Hand Soap 10 btl x Rp 48,000 Rp 480,000
19 Mama Lemon 6 drg x Rp 80,000 Rp 480,000
20 Ballpoint faster 4 pack x Rp 55,000 Rp 220,000
 14 Air Conditioner Unit 2 Unit x Rp 4,000,000 Rp 8,000,000
15 Dispenser 1 Unit x Rp 850,000 Rp 850,000
16 Pensil Warna Faber Castle 40 pcs x Rp 56,400 Rp 2,256,000
17 Crayon TITI 24 Pkt x Rp 62,500 Rp 1,500,000
18 Buku Gambar 200 eksp x Rp 4,500 Rp 900,000
19 Cat Air 20 pcs x Rp 28,500 Rp 570,000
20 Pensil 2B faber Castle 2 pak x Rp 55,500 Rp 111,000
21 Penghapus Faber Castle 51 pcs x Rp 3,000 Rp 153,000
22 Buku Folio 200lmbr 6 pcs x Rp 25,000 Rp 150,000

7 PROGRAM KEGIATAN SEKOLAH

A PROGRAM KURIKULUM
1 Lomba Agustusan 1 Kali 1 Anak x Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
2 Kunjungan Museum 1 Kali 1 Anak x Rp 5,000,000 = Rp 5,000,000
3 Cooking Class 1 Kali 1 Anak x Rp 1,000,000 = Rp 1,000,000
4 Lomba Hardiknas 47 Anak x Rp 300,000 = Rp 14,100,000
5 Manasik Haji 31 Anak x Rp 300,000 = Rp 9,300,000
6 Karyawisata 1 Kali 61 Anak x Rp 500,000 = Rp 30,500,000
7 Gebyar Ramadhan 1 Kali 52 Anak x Rp 15,000 = Rp 780,000
8 Pawai Tahun Baru Islam 1 Kali 61 Anak x Rp 15,000 = Rp 915,000
9 Pentas Seni 52 Anak x Rp 500,000 = Rp 26,000,000
10 SKTB+Foto Wisuda 31 x Rp 300,000 = Rp 9,300,000
11 Uang Makan Anak 6 Bulan x 4 Kali 24 x Rp 500,000 = Rp 12,000,000
12 Uang Renang 5 Bulan x 1 Kali 5 x Rp 1,250,000 = Rp 6,250,000
13 Makan Anak 6 Bulan x 4 Minggu 24 x Rp 500,000 = Rp 12,000,000
14 Uang Renang 5 Bulan x 1 Kali 5 x Rp 1,200,000 = Rp 6,000,000
B PROGRAM PENINGKATAN SDM
1 Hari Guru 1 Giat x Rp 2,000,000 = Rp 2,000,000
2 Diklat : 3 Kali x 2 Orang = 6 Org x Rp 250,000 = Rp 1,500,000
3 Karakter Buiding guru : 1 Kali x 7 Orang = 7 Org x Rp 850,000 = Rp 5,950,000
4 Studi Banding : 1 Kali x 2 Orang = 2 Org x Rp 1,000,000 = Rp 2,000,000
5 Pembinaan Guru : 2 Kali x 6 Orang = 12 Org x Rp 200,000 = Rp 2,400,000
6 Pengadaan seragam : 1 Kali x 7 Orang = 7 Org x Rp 450,000 = Rp 3,150,000
7 Honor Guru Ekstra Kurikuler
8 Honor Operator 12 Bulan x 1 Org x 1 GIAT = 12 pkt x Rp 300,000 = Rp 3,600,000
9 a. Intern 12 Bln x 6 Org X 1 GIAT = 72 pkt x Rp 150,000 = Rp 10,800,000
10 b. Ekstern 12 Bulan x 6 Org X 1 GIAT = 72 pkt x Rp 600,000 = Rp 43,200,000
11 THR Eskul : 1 Bulan x 5 Org X 1 KALI = 5 pkt x Rp 600,000 = Rp 3,000,000

PENGHARGAAN GURU
1 Guru berprestasi 1 Tahun x 1 Orang = 1 pkt x Rp 500,000 = Rp 500,000
SANTUNAN
1 Pernikahan 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 =
 2 Kelahiran 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 =
3 Sakit
a. Rawat jalan 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 500,000 =
b. Rawat Inap 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 =
4 Kematian 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 2,000,000 =
C BIAYA RAPAT DAN KONSUMSI
1 Konsumsi Rapat Evaluasi : 1 Tahun x 2 Kali X 7 Orang = 14 pkt x Rp 25,000 = Rp 350,000
2 Konsumsi Rapat Dinas : 1 Tahun x 2 Orang X 4 GIAT = 8 pkt x Rp 50,000 = Rp 400,000
3 Konsumsi Rapat Gabungan (Unit+Bidang+Pengu: 1 Tahun x 2 Orang X 2 GIAT = 4 pkt x Rp 25,000 = Rp 100,000
C Uang Komite 66 x Rp 100,000 = Rp 6,600,000 Rp 6,600,000
GRAND TOTAL Rp 718,680,000 Rp 615,203,600

Menyetujui, Jakarta, 4 Januari 2024

Ketua Bidang V Pendidikan YPDIASPB Kepala TK Islam Asy Syaakiriin

( Ir. Agoes Subeno, M.S ) ( Nurkodah, S.Pd )

 JUMLAH SUMBER DANA

Rp 356,000,000 PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
SPP
Rp 147,000,000 SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
Rp 174,000,000 SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP

Baitul Mall

Rp 28,980,000 ###
BOP
BOP
Rp 66,642,000 PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
PPDB
 SPP
SPP
Rp 540,611,600 SPP
SPP
SPP
SPP
Rp 39,000,000 SPP
SPP
SPP
SPP

Rp 7,200,000
SPP

Rp 35,280,000 SPP

Rp 28,860,000 SPP
SPP
SPP
SPP

Rp 26,212,600
SPP
SPP
U PANGKAL
U PANGKAL
U PANGKAL
PPDB
Rp 14,490,000 BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
BOP Tahap I
Rp 14,490,000 BOP Tahap II
BOP Tahap II
BOP Tahap II
BOP Tahap II
BOP Tahap II
BOP Tahap II
BOP Tahap II
BOP Tahap II
BOP Tahap II

Rp 135,145,000 Uang Kegiatan

Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Rp 17,000,000 SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP
SPP

Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan
Uang Kegiatan

Rp 500,000 SPP
SPP
Rp - Yayasan
Yayasan
 Yayasan

Yayasan
Yayasan
Yayasan
Rp 850,000 SPP
SPP
SPP
SPP
Uang Kegiatan
Rp 103,476,400 ###
BIDANG V : PENDIDIKAN UNIT TK ISLAM ASY-SYAAKIRIIN

NO URAIAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN SATUAN VOL HARGA SATUAN PENERIMAAN PENGELUARAN JUMLAH SUMBER DANA

1. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

2. SPP (SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN) SPP

A SPP Perkelas Jan-Jun 24 Rp 147,000,000 SPP
1 Play Group 6 Bulan x 5 Anak 30 x Rp 400,000 = Rp 12,000,000 SPP
2 Kelompok A1 6 Bulan x 14 Anak 84 x Rp 500,000 = Rp 42,000,000 SPP
3 Kelompok B1 6 Bulan x 16 Anak 96 x Rp 500,000 = Rp 48,000,000 SPP
4 Kelompok B2 6 Bulan x 15 Anak 90 x Rp 500,000 = Rp 45,000,000 SPP

3 BOP(Bantuan Operasional Pendidikan) Rp 14,490,000

1 Tahap 1 tahun 2024 (Jan-Juni) 42 anak x Rp 345,000 Rp 14,490,000 BOP
4 BIAYA OPERASIONAL PPDB Rp 750,000 PPDB
1 Pemasangan Iklan Banner : 3 pkt x Rp 250,000 = Rp 750,000 PPDB
5 KESEJAHTERAAN PEGAWAI SPP
A GAJI SPP
Jan - Juni 2024 Rp 137,731,000 SPP
1 Gaji Pokok : 6 Bln x 7 Org X 1 GIAT = 1 pkt x Rp 12,218,000 = Rp 73,308,000 SPP
2 THR : 1 Bln x 7 Org X 1 KALI = 1 pkt x Rp 12,218,000 = Rp 12,218,000 SPP
3 Dinas hari libur 20 Hari x 7 Org X 1 KALI = 140 pkt x Rp 25,000 Rp 3,500,000 SPP
B TUNJANGAN-TUNJANGAN Rp 19,500,000 SPP
1 Kepala Sekolah 6 Bulan x 1 Org X 1 GIAT = 6 pkt x Rp 750,000 = Rp 4,500,000 SPP
2 Wakil Kepala Sekolah 6 Bulan x 1 Org X 1 GIAT = 6 pkt x Rp 400,000 = Rp 2,400,000 SPP
3 Profesional 6 Bulan x 7 Org X 1 GIAT = 42 pkt x Rp 300,000 = Rp 12,600,000 SPP

B ASURANSI BPJS PEGAWAI Rp 3,600,000

1 BPJS Ketenagakerjaan 6 Bulan x 6 Org X 1 GIAT = 36 pkt x Rp 100,000 = Rp 3,600,000 SPP

C UANG MAKAN PEGAWAI Rp 17,640,000 SPP

1 Makan : 6 Bulan x 7 Org x 21 Hari = 882 pkt x Rp 20,000 = Rp 17,640,000
D TRANSPORT Rp 7,965,000 SPP
1 Rutin 3 Bulan x 7 Org X 21 Hari = 441 pkt x Rp 15,000 = Rp 6,615,000 SPP
2 Dinas (Undangan Dinas) 1 Kali x 2 Org X 6 GIAT = 12 pkt x Rp 25,000 = Rp 300,000 SPP
3 Dinas hari libur 1 kali x 7 Org X 10 Hari = 70 pkt x Rp 15,000 = Rp 1,050,000 SPP
6 SARANA DAN PRASARANA Rp 3,981,300
1 Internet : 6 Bulan x 1 Paket X 1 GIAT = 6 pkt x Rp 350,000 = Rp 2,100,000 SPP
2 Telepon 6 Bulan x 1 Paket X 1 GIAT = 6 pkt x Rp 63,550 = Rp 381,300 SPP
3 Service AC 10 Unit x 2 Kali = 20 pak x Rp 75,000 Rp 1,500,000 PPDB
4 Infocus 1 Unit x Rp 6,561,200 Rp 6,561,200 Rp 14,490,000 BOP Tahap I
5 Tripod Screen Proyektor 1 Unit x Rp 915,750 Rp 915,750 BOP Tahap I
6 Pembelian krayon TITI isi 24 16 Pkt x Rp 62,500 Rp 1,000,000 BOP Tahap I
7 Pembelian HVS F4 10 rim x Rp 61,725 Rp 617,250 BOP Tahap I
8 Spidol Snowman Whiteboard 10 pcs x Rp 10,400 Rp 104,000 BOP Tahap I
9 Kertas A4 sinar dunia 6 rim x Rp 45,800 Rp 274,800 BOP Tahap I
10 Inter X snelhecter 10 pcs x Rp 11,500 Rp 115,000 BOP Tahap I
11 Tinta Printer Epson L120 4 pkt x Rp 138,000 Rp 552,000 BOP Tahap I
12 Tinta Printer Canon G3010 8 pkt x Rp 209,000 Rp 1,672,000 BOP Tahap I
13 Banner 18 m2 x Rp 45,000 Rp 810,000 BOP Tahap I
14 Tissu Multi Kering 20 pcs x Rp 34,400 Rp 688,000 BOP Tahap I
15 Hand Soap 10 btl x Rp 48,000 Rp 480,000 BOP Tahap I
16 Mama Lemon 6 drg x Rp 80,000 Rp 480,000 BOP Tahap I
17 Ballpoint faster 4 pack x Rp 55,000 Rp 220,000 BOP Tahap I

7 PROGRAM KEGIATAN SEKOLAH

A PROGRAM KURIKULUM Rp 68,430,000 Uang Kegiatan
1 Gebyar Ramadhan 1 Kali 52 Anak x Rp 15,000 = Rp 780,000 Uang Kegiatan
2 Lomba Hardiknas 47 Anak x Rp 300,000 = Rp 14,100,000 Uang Kegiatan
3 Pentas Seni 52 Anak x Rp 500,000 = Rp 26,000,000 Uang Kegiatan
4 SKTB+Foto Wisuda 31 x Rp 300,000 = Rp 9,300,000 Uang Kegiatan
5 Uang Makan Anak 6 Bulan x 4 Kali 24 x Rp 500,000 = Rp 12,000,000 Uang Kegiatan
6 Uang Renang 5 Bulan x 1 Kali 5 x Rp 1,250,000 = Rp 6,250,000 Uang Kegiatan
B PROGRAM PENINGKATAN SDM Rp 31,800,000 SPP
5 Honor Guru Ekstra Kurikuler
a. Intern 6 Bln x 6 Org X 1 GIAT = 36 pkt x Rp 150,000 = Rp 5,400,000 Uang Kegiatan
b. Ekstern 6 Bulan x 6 Org X 1 GIAT = 36 pkt x Rp 600,000 = Rp 21,600,000 Uang Kegiatan
6 Honor Operator 6 Bulan x 1 Org x 1 GIAT = 6 pkt x Rp 300,000 = Rp 1,800,000 Uang Kegiatan
7 THR Eskul : 1 Bulan x 5 Org X 1 KALI = 5 pkt x Rp 600,000 = Rp 3,000,000 Uang Kegiatan

8 SANTUNAN Rp - Yayasan
1 Pernikahan 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 = Yayasan
2 Kelahiran 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 = Yayasan
3 Sakit
 a. Rawat jalan 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 500,000 = Yayasan
b. Rawat Inap 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 = Yayasan
4 Kematian 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 2,000,000 = Yayasan
9 BIAYA RAPAT DAN KONSUMSI Rp 745,000 SPP
1 Konsumsi Rapat Evaluasi : 1 Tahun x 2 Kali X 7 Orang = 14 pkt x Rp 17,500 = Rp 245,000 SPP
2 Konsumsi Rapat Dinas : 1 Tahun x 2 Orang X 4 GIAT = 8 pkt x Rp 50,000 = Rp 400,000 SPP
3 Konsumsi Rapat Gabungan (Unit+Bidang+Pengu : 1 Tahun x 2 Orang X 2 GIAT = 4 pkt x Rp 25,000 = Rp 100,000 SPP
GRAND TOTAL Rp 161,490,000 Rp 257,927,300 Rp (96,437,300)

Menyetujui, Jakarta, 4 Januari 2024

Ketua Bidang V Pendidikan YPDIASPB Kepala TK Islam Asy Syaakiriin

( Ir. Agoes Subeno, M.S ) ( Nurkodah, S.Pd )

BIDANG V : PENDIDIKAN UNIT TK ISLAM ASY-SYAAKIRIIN

NO URAIAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN SATUAN VOL HARGA SATUAN PENERIMAAN PENGELUARAN JUMLAH SUMBER DANA

1. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) Rp 356,000,000 PPDB

1 Formulir 40 Buah x Rp 200,000 = Rp 8,000,000 PPDB
2 Uang Pangkal 25 Anak x Rp 1,500,000 = Rp 37,500,000 PPDB
3 Uang Pangkal 15 Anak x Rp 750,000 = Rp 11,250,000 PPDB
4 Uang Peralatan 1 tahun 40 Anak x Rp 1,550,000 = Rp 62,000,000 PPDB
5 Uang Kegiatan Play Group 5 Anak x Rp 2,850,000 = Rp 14,250,000 PPDB
6 Uang Kegiatan Kelompok A 20 Anak x Rp 3,650,000 = Rp 73,000,000 PPDB
7 Uang Kegiatan Kelompok B 15 Anak x Rp 4,250,000 = Rp 63,750,000 PPDB
8 Uang Kegiatan Kel.A ke Kelompok.B 16 Anak x Rp 4,250,000 = Rp 68,000,000 PPDB
9 Uang Kegiatan Playgroup ke Kelompok A 5 Anak x Rp 3,650,000 = Rp 18,250,000 PPDB
2. SPP (SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN) SPP
A SPP Perkelas Jul-Des 24 Rp 174,000,000 SPP
1 Play Group 6 Bulan x 5 Anak 30 x Rp 400,000 = Rp 12,000,000 SPP
2 Kelompok A1 6 Bulan x 12 Anak 72 x Rp 500,000 = Rp 36,000,000 SPP
3 Kelompok A2 6 Bulan x 13 Anak 78 x Rp 500,000 = Rp 39,000,000 SPP
4 Kelompok B1 6 Bulan x 15 Anak 90 x Rp 500,000 = Rp 45,000,000 SPP
5 Kelompok B2 6 Bulan x 14 Anak 84 x Rp 500,000 = Rp 42,000,000 SPP

B Baitul Maal 61 x Rp 100,000 = Rp 6,100,000 Rp 6,100,000 Rp 6,100,000 Baitul Mall

3 BOP(Bantuan Operasional Pendidikan) Rp 14,490,000

1 Tahap 2 tahun 2024 (Juli - Des) 42 anak x Rp 345,000 Rp 14,490,000 BOP
4 BIAYA OPERASIONAL PPDB Rp 65,892,000 PPDB
1 ATK untuk Murid Baru : 40 pkt x Rp 500,000 = Rp 20,000,000 PPDB
2 Baju Seragam : 40 pkt x Rp 800,000 = Rp 32,000,000 PPDB
3 Buku Paket : 40 pkt x Rp 200,000 = Rp 8,000,000 PPDB
4 Rapot+foto : 40 pkt x Rp 100,000 = Rp 4,000,000 PPDB
5 Iuran PGRI 6 pkt x Rp 120,000 = Rp 720,000 PPDB
6 Iuran IGTK 6 pkt x Rp 130,000 = Rp 780,000 PPDB
7 Iuran DAP (Dana Awal Pendidikan) 56 Anak x Rp 7,000 Rp 392,000 PPDB
5 KESEJAHTERAAN PEGAWAI SPP
A GAJI SPP
Juli- Des 2024 Rp 282,114,300 SPP
1 Gaji Pokok : 6 Bln x 7 Org X 1 GIAT = 1 pkt x Rp 12,218,000 = Rp 73,308,000 SPP
 2 Dinas hari libur 20 Hari x 7 Org X 1 KALI = 140 pkt x Rp 25,000 Rp 3,500,000 SPP
B TUNJANGAN-TUNJANGAN Rp 19,500,000 SPP
1 Kepala Sekolah 6 Bulan x 1 Orang X 1 GIAT = 6 pkt x Rp 750,000 = Rp 4,500,000 SPP
2 Wakil Kepala Sekolah 6 Bulan x 1 Orang X 1 GIAT = 6 pkt x Rp 400,000 = Rp 2,400,000 SPP
3 Profesional 6 Bulan x 7 Orang X 1 GIAT = 42 pkt x Rp 300,000 = Rp 12,600,000 SPP

C ASURANSI BPJS PEGAWAI Rp 3,600,000

1 BPJS Ketenagakerjaan 6 Bulan x 6 Orang X 1 GIAT = 36 pkt x Rp 100,000 = Rp 3,600,000 SPP

D UANG MAKAN PEGAWAI Rp 17,640,000 SPP

1 Makan : 6 Bulan x 7 Orang x 21 Hari = 882 pkt x Rp 20,000 = Rp 17,640,000
E TRANSPORT Rp 14,580,000 SPP
1 Rutin 6 Bulan x 7 Orang X 21 Hari = 882 pkt x Rp 15,000 = Rp 13,230,000 SPP
2 Dinas (Undangan Dinas) 1 Tahun x 2 Orang X 6 GIAT = 12 pkt x Rp 25,000 = Rp 300,000 SPP
3 Dinas hari libur 1 kali x 7 Orang X 10 Hari = 70 pkt x Rp 15,000 = Rp 1,050,000 SPP

6 SARANA DAN PRASARANA Rp 22,981,300

1 Internet : 6 Bulan x 1 Paket X 1 GIAT = 6 pkt x Rp 350,000 = Rp 2,100,000 SPP
2 Telepon 6 Bulan x 1 Paket X 1 GIAT = 6 pkt x Rp 63,550 = Rp 381,300 SPP
3 Perbaikan&Penambahan Toilet+wastafel 1 x 1 = 1 x Rp 15,000,000 = Rp 15,000,000 U PANGKAL
4 Pengecatan Gedung 2 lokal = 2 lokal x Rp 1,500,000 = Rp 3,000,000 U PANGKAL
5 Pengecatan Alat Bermain 1 giat = 1 giat x Rp 1,000,000 = Rp 1,000,000 U PANGKAL
6 Service AC 10 Unit x 2 kali = 20 pak x Rp 75,000 Rp 1,500,000 PPDB
7 Air Conditioner Unit 2 Unit x Rp 4,000,000 Rp 8,000,000 Rp 14,490,000 BOP Tahap II
8 Dispenser 1 Unit x Rp 850,000 Rp 850,000 BOP Tahap II
9 Pensil Warna Faber Castle 40 pcs x Rp 56,400 Rp 2,256,000 BOP Tahap II
10 Crayon TITI 24 Pkt x Rp 62,500 Rp 1,500,000 BOP Tahap II
11 Buku Gambar 200 eksp x Rp 4,500 Rp 900,000 BOP Tahap II
12 Cat Air 20 pcs x Rp 28,500 Rp 570,000 BOP Tahap II
13 Pensil 2B faber Castle 2 pak x Rp 55,500 Rp 111,000 BOP Tahap II
14 Penghapus Faber Castle 51 pcs x Rp 3,000 Rp 153,000 BOP Tahap II
15 Buku Folio 200lmbr 6 pcs x Rp 25,000 Rp 150,000 BOP Tahap II

7 PROGRAM KEGIATAN SEKOLAH

A PROGRAM KURIKULUM Rp 66,715,000 Uang Kegiatan
1 Lomba Agustusan 1 Kali 1 Anak x Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Uang Kegiatan
2 Kunjungan Museum 1 Giat x Rp 5,000,000 = Rp 5,000,000 Uang Kegiatan
3 Cooking Class 1 Giat x Rp 1,000,000 = Rp 1,000,000 Uang Kegiatan
 4 Manasik Haji 31 Anak x Rp 300,000 = Rp 9,300,000 Uang Kegiatan
5 Karyawisata 61 Anak x Rp 500,000 = Rp 30,500,000 Uang Kegiatan
6 Pawai Tahun Baru Islam 61 Anak x Rp 15,000 = Rp 915,000 Uang Kegiatan
7 Uang Makan Anak 6 Bulan x 4 Kali 24 x Rp 500,000 = Rp 12,000,000 Uang Kegiatan
8 Uang Renang 5 Bulan x 1 Kali 5 x Rp 1,200,000 = Rp 6,000,000 Uang Kegiatan
B PROGRAM PENINGKATAN SDM Rp 45,800,000 SPP
1 Hari Guru 1 Giat x Rp 2,000,000 = Rp 2,000,000 SPP
2 Diklat : 3 Kali x 2 Orang = 6 Org x Rp 250,000 = Rp 1,500,000 SPP
3 Karakter Buiding guru : 1 Kali x 7 Orang = 7 Org x Rp 850,000 = Rp 5,950,000 SPP
4 Studi Banding : 1 Kali x 2 Orang = 2 Org x Rp 1,000,000 = Rp 2,000,000 SPP
5 Pembinaan Guru : 2 Kali x 6 Orang = 12 Org x Rp 200,000 = Rp 2,400,000 SPP
6 Pengadaan seragam : 1 Kali x 7 Orang = 7 Org x Rp 450,000 = Rp 3,150,000 SPP
7 Honor Guru Ekstra Kurikuler
8 Honor Operator 6 Bulan x 1 Org x 1 GIAT = 6 pkt x Rp 300,000 = Rp 1,800,000 Uang Kegiatan
a. Intern 6 Bln x 6 Org X 1 GIAT = 36 pkt x Rp 150,000 = Rp 5,400,000 Uang Kegiatan
b. Ekstern 6 Bulan x 6 Org X 1 GIAT = 36 pkt x Rp 600,000 = Rp 21,600,000 Uang Kegiatan

C PENGHARGAAN GURU Rp 500,000 SPP

1 Guru berprestasi 1 Tahun x 1 Orang = 1 pkt x Rp 500,000 = Rp 500,000 SPP
D SANTUNAN Rp - Yayasan
1 Pernikahan 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 = Yayasan
2 Kelahiran 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 = Yayasan
3 Sakit
a. Rawat jalan 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 500,000 = Yayasan
b. Rawat Inap 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 1,000,000 = Yayasan
4 Kematian 1 Kali x 1 Orang = 1 Kali x Rp 2,000,000 = Yayasan
E BIAYA RAPAT DAN KONSUMSI Rp 745,000 SPP
1 Konsumsi Rapat Evaluasi : 1 Tahun x 2 Kali X 7 Orang = 14 pkt x Rp 17,500 = Rp 245,000 SPP
2 Konsumsi Rapat Dinas : 1 Tahun x 2 Orang X 4 GIAT = 8 pkt x Rp 50,000 = Rp 400,000 SPP
3 Konsumsi Rapat Gabungan (Unit+Bidang+Penguru : 1 Tahun x 2 Orang X 2 GIAT = 4 pkt x Rp 25,000 = Rp 100,000 SPP
F Uang Komite 63 x Rp 100,000 = Rp 6,300,000 Uang Kegiatan
GRAND TOTAL Rp 550,590,000 Rp 361,651,300 Rp 188,938,700

Menyetujui, Jakarta, 4 Januari 2024

Ketua Bidang V Pendidikan YPDIASPB Kepala TK Islam Asy Syaakiriin
( Ir. Agoes Subeno, M.S ) ( Nurkodah, S.Pd )