NOMOR

NO TEMUAN
KRITERIA

Masker yang digunakan tidak layak bagi pekerja

1 karena berbahan kain biasa berwarna putih yang 6.1.7
hanya menutupi hidung dan mulut seadanya

Pemeriksaan Lingkungan Kerja belum pernah

2 7.2.1
dilakukan

3 Inspeksi terhadap APD lainnya jarang dilakukan 7.1.1

Terdapat juga alat cetak produksi yang sedang

4 rusak yang hanya diletakkan dipinggir gedung 6.5.7
tanpa ada informasi simbol

Alat cetak produksi yang rusak tersebut tidak

5 6.5.8
dikunci

Terdapat juga 2 Foklift untuk pemindahan

6 6.5.3
barang namun belum mempunyai Izin Alat (SIA)
7 Operator forkift belum terdapat lisensi (SIO) 12.5.1

Auditor tidak menemukan rekaman terkait

8 6.5.2
pemeliharaan dan perbaikan alat tsb

Kotak P3K yang ada dipabrik ketika diperiksa

9 hanya berisikan Obat sakit kepala,Obat sakit 6.8.1
perut, Obat maag

Perusahaan juga tidak mempunyai Dokter

10 Perusahaan yang bertanggungjawab terhadap 7.4.4
para pekerjanya
 URAIAN KRITERIA REGULASI

APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak

Permenaker Nomor 8 Tahun 2010
pakaisesuai dengan standar dan/atau peraturan yang
Tentang Alat Pelindung Diri
berlaku

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan

secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018
dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan penendalian tentang K3 Lingkungan Kerja
risiko

Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2010

cara kerja dilaksanakan secara teratur Tentang Alat Pelindung Diri

Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) bagi peralatan

Permenaker No 38 Tahun 2016 tentang
yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah
K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
tidak digunakan

Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian

Permenaker No 38 Tahun 2016 tentang
pengoperasian (lock out sistem) untuk mencegah agar
K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya

Permenaker Nomor 8 Tahun 2020

Sarana dan perlatan produksi memiliki sertifikat yang masih
tentang Pesawat Angkat dan Pesawat
berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar
Angkut
Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin kepatuhan
terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan Permenaker Nomor 8 Tahun 2020
peraturan perundangundangan untuk melaksanakan tugas tentang Pesawat Angkat dan Pesawat
khusus, melaksanakan pekerjaan Angkut
atau megoperasikan peralatan

Semua catatan yang memuat data secara rinci dari

Permenaker Nomor 8 Tahun 2020
kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
tentang Pesawat Angkat dan Pesawat
perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan
Angkut
produksi harus disimpan dan dipelihara

Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin

Permenaker Nomor 15 Tahun 2008
bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan
tentang P3K di Tempat Kerja
perundangundangan, standar dan pedoman teknis

Permenakertrans No 1 Tahun 1976

Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan
tentang Wajib latihan hiperkes bagi
kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan
dokter perusahaan
 PASAL DAN AYAT JENIS TEMUAN

Pasal 2 ayat
(1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi
pekerja/buruh di tempat kerja.
Minor
(2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau
standar yang berlaku.

Pasal 5 ayat 1
Pelaksanaan syarat - syarat K3 Lingkungan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui Mayor
kegiatan:
a. Pengukuran dan Pengendalian Lingkungan Kerja

Pasal 7
(1) Pengusaha atau Pengurus wajib melaksanakan
manajemen APD di tempat kerja.
(2) Manajemen APD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. identifikasi kebutuhan dan syarat APD;
b. pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan
Minor
kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh;
c. pelatihan;
d. penggunaan, perawatan, dan penyimpanan;
e. penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan;
f. pembinaan;
g. inspeksi; dan
h. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27 ayat 1
Pada pesawat produksi dan tenaga yang diperbaiki,
tenaga penggerak harus dimatikan dan alat pengontrol Minor
harus segera dikunci dan diberi tanda larangan
pengoperasian

Pasal 27 Ayat 2
kunci dan tanda larangan pengoperasian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh dilepas sampai Minor
kegiatan perbaikan selesai dan dinyatakan aman untuk
beroperasi

Mayor
 Pasal 153 ayat 1
Operator forklift harus:
Mayor
e. memiliki sertifikat kompetensi dibidangnya
f. memiliki lisensi K3

Pasal 5 Ayat 4:
Pemeliharaan dan perawatan pesawat angkat angkut
dan alat bantu angkat angkut sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 harus : Minor
dan ayat 5
pesawat angkat angkut dan alat bantu angkat angkut
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:

Pasal 10:
ayat b.
Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II
Minor
Peraturan Menteri ini dan tidak boleh diisi bahan atau
alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
P3K di tempat kerja

Pasal 1
Setiap perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan setiap
dokter perusahaannya
Mayor
untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene
Perusahaan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja.
 KATEGORI

ketidakkonsistenan dalam pemenuhan

persyaratan peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman, dan acuan lainnya

tidak terpenuhinya peraturan perundang-

undangan di bidang keselamatan dan kesehatan
kerja

ketidakkonsistenan dalam pemenuhan

persyaratan peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman, dan acuan lainnya

ketidakkonsistenan dalam pemenuhan

persyaratan peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman, dan acuan lainnya

ketidakkonsistenan dalam pemenuhan

persyaratan peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman, dan acuan lainnya

tidak terpenuhinya peraturan perundang-

undangan di bidang keselamatan dan kesehatan
kerja
tidak terpenuhinya peraturan perundang-
undangan di bidang keselamatan dan kesehatan
kerja

ketidakkonsistenan dalam pemenuhan

persyaratan peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman, dan acuan lainnya

ketidakkonsistenan dalam pemenuhan

persyaratan peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman, dan acuan lainnya

tidak terpenuhinya peraturan perundang-

undangan di bidang keselamatan dan kesehatan
kerja