RENCANA ANGGARAN PROJECT AND MAINTENANCE (RAPM)- CIVIL

TAHUN ANGGARAN 2023

TOTAL BUDGET (Rp.) RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 2022
No. URAIAN PICTURE
2023 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

710110.002

A Perbaikan Jalan Mulia Industry 141,000,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000 141,000,000

710110.002
B Perbaikan jalan paving blok -

710110.002

C Perbaikan pagar 48,000,000 48,000,000 48,000,000

710110.002
D Cat marka jalan/garis parkir -

710110.101

E Penyedotan Tinja (160) 27,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 27,500,000

710110.001

F Pekerjaan Building Camar I 117,100,000 37,100,000 40,000,000 40,000,000 117,100,000

710110.001

G Pekerjaan Building PKD/ NISP -

710110.001

H Camar 3 Pos barat 2,600,000 2,600,000 2,600,000

710110.001

I Building SPSI

710110.001

J Central Clinik 30,550,000 4,400,000 26,150,000 30,550,000

710110.001

K Fire Station 10,550,000 10,550,000 10,550,000

710110.001

L Bengkel MI (Vehicle Workshop) 51,050,000 25,525,000 25,525,000 51,050,000

M Bengkel HE (Heavy Equipment) -

710110.001

N Jembatan Timbang 25,400,000 17,780,000 7,620,000 25,400,000

710110.002

O Saluran air Main Stream FIX ASSET

P Gorong gorong kali malang (700 m3)

710110.001

Q Admin Building ( BUILDING) 118,350,000 23,670,000 29,587,500 35,505,000 17,752,500 11,835,000 118,350,000

710110.001

R Admin Warehouse/SAT (BUILDING) 15,500,000 10,850,000 4,650,000 15,500,000

710110.001
S Water Pond Float 1 dan F3 ( paving) -

-
T PT Gober TS (2015 + 20 %) Kontrak Kerja -

710110.001

U Gudang Civil & R. Tunggu Supir 180,000,000 180,000,000 180,000,000

 RENCANA ANGGARAN PROJECT AND MAINTENANCE (RAPM)- CIVIL
TAHUN ANGGARAN 2023
TOTAL BUDGET (Rp.) RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 2022
No. URAIAN PICTURE
2023 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

710110.001

V CTA Bus 12,150,000 12,150,000 12,150,000

W Warung Terpadu

X CTA Truk

-
Y MESS MI

710110.001

Z Mess Taman Sentosa 25,000,000 25,000,000 25,000,000

710110.001

Z' Mess Cikarang baru (HRD) 35,000,000 14,000,000 10,500,000 10,500,000 35,000,000

Z'' Perbaikan sarana olah raga 788,600,000 177,435,000 276,010,000 276,010,000 59,145,000 788,600,000
outdor admin (Lap Volly)

Z''' Pembelian bibit pohon 26,750,000 26,750,000 26,750,000

- -
- -
1,655,100,000
TOTAL 1,655,100,000 28,200,000 227,465,000 88,970,000 301,280,000 244,787,500 306,360,000 93,725,000 146,200,000 102,350,000 33,752,500 70,175,000 11,835,000 1,655,100,000

1,655,100,000

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

0
 PERINCIAN PENGGUNAAN AGGARAN PROJECT & MAINTENANCE (RAPM) CIVIL
TAHUN ANGGARAN 2023

No Jenis Pekerjaan Unit Qty Harga (Rp.) Total (Rp.) RESON Prioritas-1 Prioritas-2 Prioritas-3

A Perbaikan Jalan Beton 141,000,000

1.Jl Mulia Industry Raya (Timbangan) M2 120 800,000 96,000,000 √ April s/d okt
2.Saluran Air Depan PKD Ls 1 0 0
2.Perbaikan jalan dengan aspal dingin (sielent) Ls 3 15,000,000 45,000,000 √
3.Paving Blok Selatan Pond M2 75 0 0

B Body Cek Building 0

M 85 137,500
Jan

C Perbaikan jalan paving blok dan concrete

1.Barat Admin Building parkir( area tengah 30%) M2 100 155,000
2.Selatan Admin Building M 2
0 'Oktober
3. Utara admin M2 70 850,000
D Perbaikan pagar 48,000,000
1.Utara Bengkel MI M 1
40 1,200,000 48,000,000 √
2.Pagar selatan Camar 1 Office M 1
40 650,000
3. Pagar selatan MKIR M 1
40 650,000
E Cat marka jalan/garis parkir Ls 1 25,000,000 By HRD

F Penyedotan Tinja (160) M3 110 250,000 27,500,000 √ Jan – Des

G Pekerjaan Building Camar I 117,100,000 Feb s/d nov

1.Pengecatan dinding,plafond dalam M 2
120 65,000 7,800,000 √ Rev 1
2.Perbaikan pintu BH 2 550,000 1,100,000 √
3.Perbaikan atap Ls 1 45,000,000 45,000,000 √
4.Perbaikan dinding,plafond baru Ls 120 85,000 10,200,000 √
5.Pengecatan /perbaikan Gapura Ls 1 7,000,000 7,000,000 √ Rev 1
6.Penggantian talang air M 1
20 100,000 2,000,000 √ Rev 1
7.Ganti rangka Al jendela M 1
17 0 0
8.Bongkar pasang keramik teras M2 100 65,000 6,500,000 Rev 1
9.Perbaikan ruang ganti security M2 15 2,500,000 37,500,000 √
H Pekerjaan Building PKD/ NISP 0 'Mei
1.Pengecatan dinding,plafond( NISP) M 2
120 55,000 0
2.Perbaikan dinding,plafond,atap policarbonat Ls 20 0 0
3.Perbaikan lantai keramik pkd M 2
50 0 0

I Camar 3 Pos barat 2,600,000 'Mei

1.Pengecatan ,kusen M 1
77 55,000
2.Perbaikan dinding,plafond,atap M 2
81 0 0
3.Perbaikan lantai keramik teras M 2
40 65,000 2,600,000

J Building SPSI 0 'Oktober

1.Pengecatan dinding,plafond M2 1 0 0
2.Perbaikan daun pintu BH 1 1,000,000 0
3.Perbaikan atap Ls 1 500,000 0

K Central Clinik 30,550,000 'Agustus

1.Perbaikan lantai keramik luar M 2
120 65,000 7,800,000
2.Pengecatan dinding&plafond dalam Ls 150 55,000 8,250,000 √
3.Perbaikan atap Ls 1 1,500,000 1,500,000
4.Perbaikan pintu/kunci BH 6 250,000 1,500,000 √
5.Wall paper M2 50 100,000 5,000,000 √
6.Perbaikan lantai keramik dalam M2 100 65,000 6,500,000 √

L Fire Station 10,550,000 'Juli

1.Perbaikan dinding,plafonf,lantai Ls 1 0 0
2.Pengecatan rangka baja M 2
100 55,000 5,500,000 √
3.Perbaikan atap,BP atap bekas M2 120 40,000 4,800,000 √
4.Perbaikan pintu/kunci BH 1 250,000 250,000 √
5.Penambahan toilet baru(cat pintu barat) Kg 2,450 0 0

M Bengkel MI 51,050,000 'Juli s/d Nof

1.Perbaikan dinding,plafonf M2 40 85,000 3,400,000 √
 PERINCIAN PENGGUNAAN AGGARAN PROJECT & MAINTENANCE (RAPM) CIVIL
TAHUN ANGGARAN 2023

No Jenis Pekerjaan Unit Qty Harga (Rp.) Total (Rp.) RESON Prioritas-1 Prioritas-2 Prioritas-3
2.Ganti dinding GRC 4mm M2 20 55,000 1,100,000 √
3.Pengecatan dinding pagar luar(plester) M2 180 45,000 8,100,000 √
4.Pengecatan dinding, Plafond M2 180 55,000 9,900,000 √
5.Perbaikan lantai karpet office M2 150 125,000 18,750,000 √
6.Perbaikan atap tambal Ls 1 5,000,000 5,000,000 √
7.Perbaikan lantai keramik M 2
40 120,000 4,800,000 √

N Bengkel HE 0 Maret s/d sept

1.Ganti dinding clading sisi Selatan M 2
18 0 0
2.Plester,aci dan cat dinding utara/blkg M2 77 0 0
3.Pengecatan dinding,plafond,kolom baja M2 200 0 0
4.Ganti gordeng bangunan belakang cnp 150 cat Kg 450 0 0
5.Bongkar pasang sloof/tambal atap Ls 1 0 0
6.Perbaikan atap(tambal) Ls 1 0 0

O Jembatan Timbang 25,400,000 'Agustus

1.Pembuatan talang air hujan sisi Utara gedung M 104 0 0 √
2.Pemasangan pipa pvc 6” dari talang air ke bak pen, M 36 0 0 √
3.Perbaikan atap Ls 3 6,000,000 18,000,000 √
4.Perbaikan dinding,plafond,lantai M 2
20 120,000 2,400,000 √
5.Pemasangan tangga monyet Ls 1 5,000,000 5,000,000 √
6. pembuatan suport pipa dari talang air jt 01 ke bak m 15 0 0 √
P Saluran air Main Stream FIX ASSET april s/d agustus
1.Perbaikan dinding batu kali 200 Ml M 2
720 850,000 √
2.Penggalian lumpur M 1
1,150 60,000 √

Q Gorong gorong kali malang (700 m3) 0 '

1.Gali lumpur (700 m3) Ls 1 0 0

R Admin Building ( BUILDING) 118,350,000 Juli – Des

1.Perbaikan atap M2 100 150,000 15,000,000 √
2.Perbaikan pintu BH 6 250,000 1,500,000 √
3.Perbaikan lantai keramik M2 100 65,000 6,500,000 √
4.Pengecatan dinding,plafond lobby M2 200 65,000 13,000,000
5.Perbaikan ddg kc luar/sealant M2 200 65,000 13,000,000 √
6.Perbaikan dinding,plafond dll M2 150 75,000 11,250,000 √
7.Perbaikan keramik toilet lt 2 M2 20 0 0
8.Plester aci dinding talang atap/1 sisi M 2
78 125,000 9,750,000
9.Wallpaper lt1 dan lt2 M 2
200 100,000 20,000,000 √
10.Door Closer & Floor Hing BH 3 450,000 1,350,000 √
11.Perbaikan pos Security M2 9 3,000,000 27,000,000 √
S Admin Warehouse (BUILDING) 15,500,000 'Juli s/d Nof
1.Perbaikan dinding,lantai Ls 1 0 0
2.Penggantian wall paper Ls 100 100,000 10,000,000 √
3.Pengecatan dinding, plafond canopy M2 120 55,000
4.Penggantian atap / Perbaikan/tambal M 2
1 5,000,000 5,000,000 √
5.Perbaikan kunci pintu BH 2 250,000 500,000 √

T Water Pond Float 1 dan F3 ( paving) Ls 1 5,000,000 'Juli

U PT Gober TS (2015 + 20 %) Ls 1 0 0 Jan – Des

V Gudang civil,R tunggu spr 180,000,000 'Mei s/d okt

1.Perbaikan pondasi ddg,plafond,lantai M2 0 1,000,000 0
2.Pemasangan keramik lantai(gudang & toilet supir) M 2
200 45,000
3.Pengecatan dinding,gudang M 2
120 55,000
4.Perbaikan atap ganti CNP (supir) Kg 120 0
5.Tanaman indor Admin(paranet) Ls 1 0
6. Pembuatan Workshop Civil Ls 1 65,000,000
7. Renovasi green house MI Ls 1 180,000,000 180,000,000 √
W CTA Bus 12,150,000
1.Perbaikan atap (HRD) M2 150 55,000 8,250,000 √ april
2.Pengecatan rangka besi M2 60 65,000 3,900,000 √
3.Toilet baru Ls 1 0 0

X Warung terpadu 0
 PERINCIAN PENGGUNAAN AGGARAN PROJECT & MAINTENANCE (RAPM) CIVIL
TAHUN ANGGARAN 2023

No Jenis Pekerjaan Unit Qty Harga (Rp.) Total (Rp.) RESON Prioritas-1 Prioritas-2 Prioritas-3
1.Perbaikan total ( HRD),perbaikan Ls 1 0 0 Maret – April

Y CTA Truk 0
1.Ruang tunggu supir,cat plafond M2 90 0 0
0
Z Mess Taman Sentosa 25,000,000
1.Perbaikan rumah Ls 1 25,000,000 25,000,000 √ Juli – Des

Z' Mess Cikarang baru(HRD) 35,000,000 √

Ls 1 35,000,000 35,000,000 Mei – Okt
Z'' Renovasi lap volly ( HRD ) 788,600,000 Maret – April
Tahap 2 M2 138 1,263,617 174,000,000
Tahap 3 M2 405 1,000,000 405,000,000
Tahap 4 M2 405 517,531 209,600,000
Tahap 5 M2

OO VEGETASI 26,750,000
Pembelian bibit pohon ls 100 125,000 12,500,000 √
Pembelian Pompa alkon5,5 bar bh 1 5,000,000 5,000,000
pembelian rantai chain saw bh 4 250,000 1,000,000
Stemper Kodok bh 1 3,500,000 3,500,000
Pembelian Pompa swan stainless bh 1 750,000 750,000
Pembelian Cat Minyak + thiner+kuas ls 2 2,000,000 4,000,000

Total 1,655,100,000 731,250,000 51,750,000

Cikarang,10 November 2021

Approved by, Checked by, Prepared by,

( Ricky Bastian ) ( Dadang Wen ) ( Imam Setya )

Deputi Dir.RM&Eng Eng.Utility Dept.Head Tel.Utility Sect.Head