FORM-4

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu

Universitas Singaperbangsa Karawang
No : KKA-S……-01

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Ringkasan Temuan Audit

Audit Kriteria
Prodi S1 Informatika Standar Keuangan, Sarana, dan
Prasarana
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Fasilkom Unsika Tahun Anggaran 2021 1 September 2022
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
Betha Nurina Sari, M.Kom. Rika Yayu Agustini, SP., M.Si. 1. Dr. Ilham Fahmi, S.Pd., M.Pd.
2. I Putu Eka Wijaya, S.P., M.Sc.
Distribusi Auditi x Auditor 0 LP3M x Arsip x
No Deskripsi Temuan/Kondisi Kategori
(OB / KTS)
1 Belum adanya laporan penggunaan anggaran keuangan/ RKAKL dana OB
operasional mahasiswa yang sudah dirapikan. Bahan laporan sudah ada
hanya belum dirapikan agar menjadi sebuah laporan yang utuh.
2 Belum adanya laporan dana untuk pengembangan karir dosen dan tendik. OB
Bahan laporan sudah ada hanya belum dirapikan agar menjadi sebuah
laporan yang utuh.
3 Belum adanya laporan dana penelitian dosen yang sudah disahkan oleh OB
pihak-pihak terkait.
4 Belum adanya laporan dana pengabdian kepada masyarakat dosen yang OB
sudah disahkan oleh pihak-pihak terkait.
5 Laporan keuangan realisasi dana investasi SDM OB
6 Laporan sarana dan prasarana OB
7 Laporan kebutuhan dan spesifikasi sarpras OB
8 Laporan pemutakhiran sarpras OB
9 Sarpras yang mendukung penyandang disabilitas OB
10 Laporan monev keuangan dan sarpras OB

Tempat Persetujuan
Pimpina Betha Nurina Sari, ttd Ketua Rika Yayu Agustini, ttd
n Auditi M.Kom. Auditor SP., M.Si.
Direview oleh :
Penjamin Mutu Audit Dr. Ega Trisna Rahayu, M.Pd. Ttd

P2SDM IPB 1|