KEMENTERIAN PERTAHANAN

SESKO TNI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00444T Tanggal 25-Mar-2024 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandung II (095)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 2.329.393,00

**** DUA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2024 Jenis Tagihan : NON GAJI

Dasar Pembayaran Jatuh Tempo : Terjadwal
DIPA No. : DIPA-012.21.2.684288/2024 Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 24-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
APBN 2024

PENGELUARAN JUMLAH UANG

684288.095.521119.01221WA.6527EBA.A000000001.00000.2.0251.2.000000.000000 2.625.000,00
Jumlah Pengeluaran 2.625.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
410449.022.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0261.2.000000.000000 35.472,00
561051.022.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000 260.135,00
Jumlah Potongan 295.607,00
TOTAL PEMBAYARAN 2.329.393,00

Kepada:
Nomor : 132183 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : CV TUHU UTAMA Rekening : 028601002115306
NPWP1 : 0016134652421000 Nama Pemilik : TUHU UTAMA
NPWP2 : 0001029719424000 Alamat : PONDOK MAS RAYA No. 10 RT 05/01 Kec. CIMAHI
NOP SELATAN
:
Uraian : embayaran belanja barang sesuai faktur Nomor:195/III/TU/2024 tanggal 18 Maret 2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah Bandung, 25 Maret 2024
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a.n Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan Pejabat Pembuat Komitmen
ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pembuat Komitmen

ANTARIKSA ANONDO
MARSMA TNI