Realisasi Pencairan dan Penyaluran BLM Kegiatan GSC

TA 2016 - Provinsi Gorontalo

Status, 12 Desember 2016

NO

LOKASI PROV. / KAB.

JUMLAH
KA
KEC
B

ALOKASI

BLM KEGIATAN
PENCAIRAN
PENYALURAN
NILAI (Rp)

NILAI (Rp)

PROV. GORONTALO

1
2
3
4

KAB. GORONTALO

KAB. BOALEMO

700.000.000

700.000.000 100%

688.292.000 98%

KAB. POHUWATO

525.000.000

525.000.000 100%

519.864.500 99%

KAB. GORONTALO
UTARA

875.000.000

875.000.000 100%

845.603.300 97%

1.575.000.000 1.575.000.000 100% 1.574.999.700 100%

3.675.000.0 3.675.000.0

TOTAL
4 22
100%
Realisasi Pencairan
dan Penyaluran
DOK Perencanaan
00
00 GSC
T.A. 2016 - Provinsi Gorontalo

3.628.759.5
99%
00

Status, 12 Desember 2016

NO

LOKASI PROV. / KAB.

JUMLAH
KAB KEC

ALOKASI

DOK PERENCANAAN
PENCAIRAN
PENYALURAN
NILAI (Rp)

NILAI (Rp)

863.112.000 100%

784.941.000

91%

442.440.000 100%

417.725.000

94%

289.329.000 100%

247.739.000

86%

PROV. GORONTALO

1 KAB. GORONTALO

2 KAB. BOALEMO

3 KAB. POHUWATO

4 KAB. GORONTALO UTARA

22

TOTAL

863.112.000
442.440.000
289.328.000

477.760.000 100% 367.726.100 77%

477.760.000
2.072.640.00
1.818.131.1
2.072.641.000 100%
88%
0
00

Realisasi Pencairan dan Penyaluran DOK Pelmas GSC T.A. 2016

Provinsi Gorontalo
Status, 12 Desember 2016
JUMLAH
NO

LOKASI PROV. / KAB.

KA
KEC
B

ALOKASI

DOK PELMAS
PENCAIRAN
PENYALURAN
NILAI (Rp)

NILAI (Rp)

PROV. GORONTALO

1 KAB. GORONTALO

683.550.000

683.550.000 100% 669.612.850 98%

2 KAB. BOALEMO

360.700.000

360.700.000 100% 360.700.000 100%

3 KAB. POHUWATO

227.185.000

227.185.000 100% 227.185.000 100%

4 KAB. GORONTALO UTARA

TOTAL

371.510.000 371.510.000 100% 355.576.500 96%

1.642.945.00 1.642.945.0
1.613.074.3
22
100%
98%
0
00
50
5

Realisasi Pencairan dan Penyaluran DOK Peningkatan Masyarakat GSC

T.A. 2016 - Provinsi Gorontalo
Status, 12 Desember 2016
DOK PENINGKATAN KAPASITAS

JUMLAH
NO

LOKASI PROV. / KAB.

PROV. GORONTALO

KAB. POHUWATO
TOTAL

KA
KEC
B

ALOKASI

154.635.000
154.635.000

PENCAIRAN
NILAI (Rp)

PENYALURAN
%

154.635.000 100%

NILAI (Rp)

96.500.000

62%

154.635.000 100%

96.500.000 62%

154.635.000 154.635.000 100%

96.500.000 62%

Realisasi Pencairan dan Penyaluran DOK PAUD GSC

T.A. 2016 - Provinsi Gorontalo
Status, 12 Desember 2016
NO

LOKASI PROV. / KAB.

DOK PAUD

JUMLAH
ALOKASI

KAB KEC
1

PROV. GORONTALO

1
2

935.700.000

PENCAIRAN
NILAI (Rp)
%
935.700.000 100%

13

KAB. GORONTALO

615.600.000

615.600.000 100%

KAB. BOALEMO

320.100.000

320.100.000 100%

TOTAL

13

935.700.000 935.700.000 100%

Rekapitulasi Pencairan dan Penyaluran DOK / BLM GSC

T.A. 2016 - Provinsi Gorontalo
DOK / BLM
BLM Kegiatan (Revisi)
BLM DOK Perencanaan
BLM DOK Pelatihan
Masyarakat
BLM DOK Peningkatan
kapasitas
BLM DOK PAUD

TOTAL

ALOKASI

CAIR

SALUR

3.675.000.00
3.675.000.000 3.628.759.500
0
2.072.640.00
2.072.640.000 1.818.131.100
0
1.642.945.00
1.642.945.000 1.613.074.350
0
154.635.000

154.635.000

96.500.000

935.700.000 935.700.000
824.384.250
8.480.920.00
8.480.920.000 7.980.849.200
0

100%

94%

PENYALURAN
NILAI (Rp)
%
824.384.25
88%
0
510.873.25
83%
0
313.511.00
98%
0
824.384.2
88%
50

Rekapitulasi Realisasi Penyaluran

BLM Keg. Multi TA 2014
Prov. Gorontalo
JUMLA
H
N
O

LOKASI PROV. / KAB.

ALOKASI AWAL BLM MULTI

KA
PENDIDIKA DUKUNGAN
PENDIDIKA DUKUNGAN
KEC KESEHATAN
SUB TOTAL KESEHATAN
B
N
LAYANAN
N
LAYANAN
5.453.727. 911.260.30 4.099.831.2 10.464.818.
250
0
00
750
2.868.567.85
1.646.388.25 4.796.586.40
281.630.300
0
0
0

1 PROV. GORONTALO

22

KAB. GORONTALO

KAB. BOALEMO

1.294.541.50
166.041.000
0

346.686.500

KAB. POHUWATO

565.694.600 261.787.200

699.546.650

KAB. GORONTALO UTARA

724.923.300 201.801.800

1
2
3
4

SALDO DANA BLM MULTI

625.800

5.452.850

6.051.650

1.807.269.00
0

1.527.028.45
0

2.608.150

2.608.150

1.407.209.80 2.333.934.90
0
0

625.800

2.817.700

3.443.500

Kurva S
Perbandingan Rencana dan Realisasi Penyaluran
Dana Kegiatan Multi TA 2014
No

SISA ALOKASI

Target

NOVEMBER
M2
M4

DESEMBER
M2
M4

Grand Total
Jumlah
%

Pokja Kesehatan
Renc 3.690.000

19.339.350
Real

14.398.050
18.088.050

1.251.300

625.500

2.774.950

Renc
Real

2.774.950
2.774.950

Renc
32.179.200

2.774.950 100%
2.774.950 100%

Pokja Dukungan Layanan

19.339.35
100%
0
18.713.55
97%
0

Pokja Pendidikan

TOTAL
SALDO

676.400Rencana
16.992.450 Realisasi
14.510.350

32.179.20
100%
0
26.753.35

Rekapitulasi Realisasi Penyaluran

BLM Keg. Multi TA 2015
Prov. Gorontalo
JUMLAH
N
O

LOKASI PROV. / KAB.

1 PROV. GORONTALO

1
2
3

ALOKASI AWAL BLM MULTI

TOTAL SALDO DANA BLM MULTI

KA
PENDIDIKA DUKUNGAN
PENDIDIKA DUKUNGAN
KEC KESEHATAN
SUB TOTAL KESEHATAN
B
N
LAYANAN
N
LAYANAN
4

5.340.930.3 832.112.50 4.717.321.1 10.890.364. 106.203.57

50
0
50
000
5
2.921.644.15
1.307.105.20 4.575.036.85
346.287.500
96.542.075
0
0
0
1.058.970.15
1.868.705.50
75.054.000 734.681.350
0
0
0
1.551.862.25
556.854.150 67.518.400 927.489.700
3.434.900
0
1.748.044.90 2.894.759.40
803.461.900 343.252.600
6.226.600
0
0

22

KAB. GORONTALO

KAB. BOALEMO

KAB. POHUWATO

KAB. GORONTALO UTARA

5.305.800 73.970.150

SISA
ALOKASI

NOVEMBER
Target

M2

M4

DESEMBER
M2

0
2.854.800

Grand Total

M4

Jumlah

Pokja
Kesehatan

Renc

521.399.250

Real

Pokja
Pendidikan
55.491.900

100%
80%

Renc
Real

Pokja Dukungan
Layanan
405.840.600

103.001.67
165.220.775 137.793.625 115.383.175 521.399.250
5
- 253.565.125 161.630.550
- 415.195.675

8.295.775 20.208.475
-

28.334.600
Rencana

Renc
Real

11.888.375
21.851.500

15.099.275 55.491.900
-

90%

Realisasi

63.740.550 138.611.900 123.876.700

- 177.426.800 154.443.650

100%

50.186.100

79.611.450 405.840.600
- 331.870.450

185.479.52
5

2.451.000 40.498.000 139.491.075

4
Kurva
S
Perbandingan Rencana dan Realisasi Penyaluran
Dana Kegiatan Multi TA 2015

No

TOTAL
SALDO

100%
82%

1.251.000

1.251.000

9.201.300 15.491.000

0 23.019.850 29.246.450

Keterangan :
1.

Pencairan DOK / BLM Kegiatan telah dicairkan 100%, namun progress penyalurannya
sampai dengan 12 Desember 2016 statusnya telah mencapai 99%, saldo dana semuanya
ada pada Dana keg. Multi sedangkan kegiatan Non Multi telah tersalurkan 100%.

2.

Keterlambatan pencairan dana BLM Kegiatan GSC tidak sesuai dengan RKTL kinerja
keuangan disebabkan karena perubahan KEBIJAKAN terkait pergeseran pagu tidak
disertai DIPA Tahun 2016 masih menyebutkan pagu lama sehingga menimbulkan keraguan
satker kabupaten melakukan proses pencairan.

3.

Dalam rangka Penyaluran BLM ke Pemanfaat, beberapa Desa melakukan Revisi Kegiatan
dengan alasan bahwa, kegiatan sudah tidak relevan lagi.

4.

Terjadinya pergantian pelaku Kecamatan dan Desa

5.

Pendampingan FK tidak maksimal.

6.

Keterlambatan Revisi DIPA 2016

7.

Kekosongan FK, menyebabkan beberapa kecamatan tidak ada yang mengawal program.

8.

Terlambatnya juknis DOK yang berakibat pada tertundanya beberapa kegiatan yang
berhubungan dengan pembiayaan DOK

Capaian Audit Internal

Fasilitator Kabupaten Prov. Gorontalo
Fokus Audit Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan TA 2015
KECAMATAN
NO

LOKASI

DI
DANAI

DI
AUDIT

Fas-Kab Boalemo

Fas-Kab Gorut

Fas-Kab Pohuwato

Fas-Kab Gorontalo

21

21

Total

DESA
%

100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

KETERANGA
N

DI
DANAI

DI
AUDIT

57

25

44%

56

41

73%

21

11

52%

105

31

30%

239

108

50%

Capaian Audit Internal

Fasilitator Keuangan Kabupaten Prov. Gorontalo
Fokus Audit Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan TA 2015
KECAMATAN
NO

LOKASI

DI
DANAI

DI
AUDIT

KETERANGA
N

DI
AUDIT

57

47

82%

56

33

59%

21

13

62%

100
%
100
%
100
%
67%

105

24

23%

18

92%

239

117

57%

Fas-Keu Boalemo

Fas-Keu Gorut

Fas-Keu Pohuwato

Fas-Keu Gorontalo

21

Total

DESA
DI
DANAI

Scoring Audit Internal

Tim Fasilitator Kabupaten Prov. Gorontalo
Fokus Audit TA 2015
FOKUS AUDIT
No.

KABUPATEN

Proses
Perencan
an

Pelaksan
aan
Kegiatan

Keuang
an

Pengadaa
n Barang/
Jasa

64,17

Pemanfaat
an,
Pemelihara
a,
Pelestarian

Hasil
Scorin
g
Rata2

Kab. Pohuwato

69,14

69,20

70,46

Kab. Gorut

73,80

66,40

79,24

73,15

Kab. Gorontalo

75,02

73,21

73,34

73,86

66,91
61,84
Internal
Fasilitator Kabupaten Prov. Gorontalo
71,2
Prov. Gorontalo
70,82
68,93
Fokus Audit
TA 2015
2
4

Kab.
Boalemo
Jumlah
Temuan 65,31
Audit

68,24

Kesimpula
n

64,69
Jumlah
Temuan

Audit Internal
Fasilitator Keuangan
69,9 Kabupaten Prov. Gorontalo
64,17
Fokus
8 Audit TA 2015

TEMUAN MANAJERIAL YANG MENONJOL :

1.

Kelengkapan dokumen perencanaan, misal; peta sosial yang disajikan oleh setiap desa
masih kurang memberikan informasi secara lengkap.

2.

Tidak ditemukan rekomendasi kegiatan yang akan dikerjakan secara swadaya, kegiatan
yang akan didanai melalui BLM program, atau dari sumber dana lainnya.

3.

Partisipasi masyarakat pada setisp tahapan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan
pada forum MAD.

4.

Masalah yang terkait dengan kelengkapan administrasi seperti BA,DH serta Notulen
pertemuan.

5.

Belum tertibnya pembukuan dan laporan keuangan yang dibuat oleh desa.

6.

Dokumentasi hasil-hasil kegiatan (Kecamatan dan Desa) belum terorganisir.

Administrasi desa (perencanaan dan pelaksanaan) tidak satu lokasi, ada di beberapa
orang pelaku hingga menyulitkan pemeriksaan dokumen, bahkan ada arsip yang
tercerer / hilang.

7.

Pemerintah Kecamatan dan Desa belum diberperankan secara aktif mendukung Audit,
memastikan jadwal dan kesiapan pelaku di lokasi.

8.

Respon tindak lanjut hasil Audit oleh Fasilitator Kecamatan masih rendah sebagai
wujud perbaikan dan evaluasi program.

9.

Tidak tertib pencatatan, menunda-nunda pengisian buku kas, buku bank, transaksi,
menunggu pemeriksaan.

10.

Pemahaman Pelaku Desa mengelola administrasi kegiatan masih kurang, sehingga

output yang dilaksanakan belum sesuai yang diharapkan (format maupun isinya)

REALISASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI

TA 2016 - PROVINSI GORONTALO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETAIL

011
012
013
014

SUMBE
R DANA

BANTUAN TEKNIS GSC

ADMINISTRASI KEGIATAN
MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI
RAPAT KOORDINASI PROVINSI

TOTAL

ALOKASI

REALISASI

BELUM
DISERAP

3.474.086.000 2.377.776.620 1.096.309.380

315.760.000
252.221.650
63.538.350
88.004.000
87.650.600
353.400
379.422.000
198.920.000
180.502.000

4.257.272.0 2.916.568.8 1.340.703.13

00
70
0

KET.

REALISASI ANGGARAN DANA URUSAN BERSAMA (UB) KABUPATEN

TA 2016 - PROVINSI GORONTALO
Realisasi

Sisa
Anggar
an

4.110.718.000

4.065.548.000

99%

45.170.00
0

Kab. Boalemo

2.128.256.000

2.039.130.000

96%

110.746.0
00

350422

Kab. Pohuwato

2.235.444.000

734.821.000

33%

949.547.0
00

350424

Kab. Gorut

2.042.656.000

1.827.253.400

89%

215.402.6
00

No.

Kode
Satker

1.

350419

Kab. Gorontalo

2.

350421

3.
4.

Kabupaten

Pagu

Daftar Alokasi Dana Urusan Bersama (UB) GSC

Provinsi Gorontalo - Tahun Anggaran 2017

Kode
Satker

Kabupaten

DOK
Peningkata
DOK PAUD
n
Kapasitas

Total

Workshop
Koordinasi
Administr
Koordinasi
ke Provinsi
asi Keg
Kabupaten
dan Pusat
(2x)

TOTAL

350419 Kab. Gorontalo

1.605.300.00
2.220.900.00
70.524.000
615.600.000
231.480.000
0
0

71.452.000

2.594.356.0
00

350421 Kab. Boalemo

869.500.000

51.012.000

1.494.616.0
00

350422 Kab. Pohuwato

522.200.000

522.200.000

350424 Kab. Gorut

856.600.000

856.600.000

TOTAL

3.853.600.0
00

320.100.000

1.189.600.00
70.524.000
183.480.000
0
167.760.000
193.000.000

70.524.000

51.012.000 811.496.000

70.524.000

54.782.000

1.174.906.0
00

935.700.00
775.720.00 282.096.00
4.789.300.0
228.258.00 6.075.374.
0
0
0
00
0
000