Pemerintah
APBN
Pusat
Pedoman Diacu
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabark RKP
an
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pemerintah
Daerah
Pedoman Diacu
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
PERAN RPJM
5
PASAL TENTANG VISI MISI BUPATI TERPILIH
UU NO 25 TAHUN 2004 PASAL 14 AYAT 2
Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari
visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan
daerah.
6 PRIORITAS PROVINSI
PERAN PENTING
PERAN PENTING
12 Prioritas Kabupaten
Purbalingga
KETERBATASAN
PENDANAAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PURBALINGGA
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI
1. PERWUJUDAN TATA KELOLA PEM YANG BAIK MELALUI
PELAYANAN PUBLIK YG BERKUALITAS
2. PEREKONOMIAN BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DLM RANGKA
MENGURANGI & MENANGGULANGI KEMISKINAN SERTA UPAYA
PENINGK DAYA SAING DAERAH.
3. PENINGK KUALITAS LAYANAN SOSIAL DASAR GUNA MEMENUHI
HAK-2 DASAR.
4. PENINGK KUALITAS SDM BERBASIS KOMPETENSI
5. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
6. PENGELOLAAN SDA
1. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik (Reformasi
Birokrasi )
2. Pendidikan dan Peningkatan Ketrampilan
3. Kesehatan dan Keluarga Berencana
4. Pembangunan Perdesaan & Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
Masyarakat (Pangan dan Papan)
5. Pertanian dalam arti luas (terpadu)
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan
Koperasi
7. Investasi dan Ketenagakerjaan
8. Perdagangan
9. Pariwisata dan Seni Budaya
10. Pemuda dan Olah Raga
11. Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Irigasi, dll)
12. Lingkungan Hidup
Evaluasi kinerja
RPJMD 2005-2010
KONDISI KUALITAS PEMBANGUNAN
MANUSIA
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
IPM Kab. Purbalingga IPM Provinsi Jawa Tengah
72.1
71.6 71.51
71.2
70.9
70.3 70.38
69.8 69.9
68.5
64.66
64.28
63.7 63.7
61.35
60.8 60.56
59.8
58.6 58.5
58.2
PEMBERDAYAAN GENDER
Indek Pemberdayaan Gender Jawa Tengah
Indek Pemberdayaan Gender Purbalingga
2004 2005 2006 2007 2008 2009
63.70
63.15
62.5 62.3 62.1
59.7 59.76
59.3
56.5 56.9
69.8
69.6 69.6
69
68.5
6.1
6
635,000
630,000
Axis Title
625,000
620,000
615,000
610,000
2005 2006 2007 2008 2009
Paritas daya beli ( rp) Kab. Purbalingga 620,100 621,010 623,060 627,570 630,440
Paritas daya beli ( rp) Prov. Jawa Tengah 621,400 621,700 628,500 633,600 636,390
KONDISI PEMBANGUNAN EKONOMI
PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purbalingga Pertumbuhan Ekonomi Prov. Jawa Tengah
6.19
5.59 5.84
5.35 5.33 5.3 5.5
5.06
4.18
INFLASI
Inflasi Kab. Purbalingga Inflasi Prov. Jawa Tengah
18.71
16.46
11
9.51
6.18 5.98 6.9 6.5 6.52 6.24
3.35 3.32
29.95
Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
32.38 30.24
27.12
PERMASALAH
24.97
22.19
20.9 20.43 19.23 17.72 AN
PEMBANGUNA
2005 2006 2007 2008 2009
N
ANGKA PENGANGGURAN
Pengangguran Kab. Purbalingga Pengangguran Prov. Jawa Tengah
VISI RPJM
KEBIJAKAN KEBIJAKAN
PROGRAM PROGRAM
VISI :
PURBALINGGA YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA
SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG
BERKEADILAN DAN BERAKHLAK MULIA
PENJELASAN VISI
MAJU menunjukkan adanya progress mencapai tingkat yang lebih
baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas
manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya paritas daya
beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat
terwujud peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara
merata.
Tujuan pelaksanaan Misi ke-6
(Mewujudkan Kelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup)
Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
Memulihkan kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi
akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi
masyarakat;
Memelihara kekayaan keragaman sumberdaya hayati dan kekhasan sumber daya
alam,
URUSAN
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
SKPD PENGAMPU :
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sekretariat DPRD
Bagian Hukum Setda
Kebijakan & Program
Misi ke-2
URUSAN :
Pendidikan
Kesehatan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemuda dan Olah Raga
SKPD PENGAMPU : Perpustakaan
Dinas Pendidikan Kebudayaan
Dinas Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
RSUD Goeteng Taroenadibrata
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kebijakan & Program
Misi ke-3
Peningkatan internalisasi nilai-nilai moral termasuk nilai-nilai luhur
budaya; peningkatan pengembangan seni budaya, budaya membaca
dan menulis, budaya produktif; serta kesadaran terhadap pelestarian
fungsi lingkungan hidup
Program Pendidikan Seni Budaya Daerah.
Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada
peningkatan kuantitas dan kualitas kepesertaan Keluarga Berencana
(KB) serta peningkatan upaya pemberdayaan keluarga melalui :
Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan
Kepesertaan KB.
Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB.
Program Pemberdayaan Keluarga.
Kebijakan & Program
Misi ke-3
URUSAN :
Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Ketahanan Pangan
Perdagangan
Ketenagakerjaan SKPD Pengampu :
Pariwisata Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Penanaman Modal Dinas Peternakan dan Perikanan
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Ketransmigrasian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kehutanan
Kebijakan & Program
Misi ke-4
Pengembangan agribisnis dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber
daya manusia, dan pengembangan inovasi, serta penyerapan teknologi agar mampu meningkatkan
kuantitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian melalui :
Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani.
Program Pengembangan Jejaring Kerja dan Kerjasama Pertanian.
Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan.
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian.
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan.
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan.
Program Kesehatan MasyarakatVeterinair.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perikanan.
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perikanan.
Program Pelestarian Plasma Nutfah.
Kebijakan & Program
Misi ke-4
Menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan
barang strategis lainnya, serta meningkatkan perlindungan konsumen melalui
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
Peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian
daerah antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional dan fasilitasi pedagang
kecil, serta pengaturan pasar modern dengan Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan.
Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah
melalui penguatan industri kecil menengah dan industri padat karya yang
memanfaatkan potensi sumber daya lokal, memiliki nilai tambah tinggi, dan
ramah lingkungan, untuk semakin memperluas kesempatan kerja dan
meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dengan :
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial.
Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan
Menengah.
Kebijakan & Program
Misi ke-4
URUSAN :
Pekerjaan Umum
Perhubungan
Perumahan
Penataan Ruang
Energi dan Sumberdaya Mineral
SKPD PENGAMPUM : Komunikasi dan Informatika
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Bappeda
Kebijakan & Program
Misi 5
URUSAN
Lingkungan Hidup
Kehutanan
SKPD PENGAMPU :
Kantor Lingkungan Hidup
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kebijakan & Program
Misi 5
Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka
pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui :
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
Program Pelestarian Plasma Nutfah.
Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan
lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan dan pemanfaatan teknologi
ramah lingkungan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum lingkungan dengan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
KERANGKA PENDANAAN
KERANGKA PENDANAAN
Proyeksi jangka menengah dilakukan melalui pendekatan trend 3 tahun (n-3)
Asumsi :
Pendapatan naik 6 persen
PAD naik 7 persen
Perimbangan naik 7 persen
Lain-lain pendapatan naik 2 %
Belanja
B. Tidak langsung naik 8 persen
Belanja pegawai naik 8 persen
Belanja non pegawai tetap
B. Langsung naik 2 % mulai tahun 2013 dan 2014 serta pada tahun 2015 turun 3 persen
Penurunan 3 % pada tahun 2015 disebabkan adanya kebutuhan dana untuk pilkada
Pembiayaan
Bayar pokok utang : dana talangan & utang pemda s/d 2016
Penyertaan modal BUMD
KERANGKA PENDAPATAN DAERAH JANGKA MENENGAH
TAHUN 2011-2015
1,200,000,000,000
1,000,000,000,000
800,000,000,000
Axis Title
600,000,000,000
400,000,000,000
200,000,000,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL PENDAPATAN 865,161,075,000 917,085,767,663 973,140,636,365 1,033,705,961,880 1,099,202,489,958
PENDAPATAN ASLI DAERAH 91,721,635,000.00 98,477,267,239 105,773,814,824 113,655,785,421 122,171,452,252
PERIMBANGAN 628,936,355,000 672,015,467,076 718,541,437,186 768,838,907,876 823,268,287,683
KERANGKA BELANJA DAERAH JANGKA MENENGAH
TAHUN 2011-2015
1,200,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
800,000,000,000.00
Axis Title
600,000,000,000.00
400,000,000,000.00
200,000,000,000.00
-
2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL BELANJA 883,858,292,999.65 936,896,421,926 994,041,537,181 1,055,689,043,012 1,122,272,685,462
BELANJA TIDAK LANGSUNG 574,805,087,000 621,145,338,970 671,633,936,256 726,642,894,823 802,577,632,126
BELANJA LANGSUNG 309,053,206,000 315,751,082,955 322,407,600,925 329,046,148,189 319,695,053,337
KERANGKA PENDANAAN BELANJA
LANGSUNG JANGKA MENENGAH
ALOKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
TAHUN 2011-2015
350,000,000,000
300,000,000,000
250,000,000,000
200,000,000,000
Axis Title
150,000,000,000
100,000,000,000
50,000,000,000
-
2011 2012 2013 2014 2015
Urusan Wajib 331,127,058,000 336,418,026,929 341,853,009,439 346,958,318,382 337,851,348,302
Urusan Pilihan 14,096,166,000 14,343,541,721 14,608,493,294 14,851,481,122 14,807,365,048
URUSAN WAJIB
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN WAJIB TAHUN
2011
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Pendidikan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Otonomi Daerah, Pemerintahan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Umum, AKD
Sosial
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal
Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
Pekerjaan Umum Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kesehatan
Statistik
Kearsipan
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN WAJIB TAHUN 2012
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal
Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Statistik
Kearsipan
Perpustakaan
Komunikasi dan Informatika
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN WAJIB TAHUN 2013
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal
Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Statistik
Kearsipan
Perpustakaan
Komunikasi dan Informatika
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN WAJIB TAHUN 2014
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal
Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Statistik
Kearsipan
Perpustakaan
Komunikasi dan Informatika
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN WAJIB TAHUN 2015
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal
Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Statistik
Kearsipan
Perpustakaan
Komunikasi dan Informatika
URUSAN PILIHAN
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN PILIHAN TAHUN 2011
Industri
Kelautan dan Perikanan Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata
Kelautan dan Perikanan
Pertanian Perdagangan
Ketransmigrasian
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN PILIHAN TAHUN
2012
Industri
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Ketransmigrasian
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN PILIHAN TAHUN
2013
Industri
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Ketransmigrasian
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN PILIHAN TAHUN
2014
Perdagangan
Industri
Kelautan dan Perikanan Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Pertanian
Pariwisata
Ketransmigrasian
Kehutanan
KERANGKA PENDANAAN JANGKA MENENGAH URUSAN PILIHAN TAHUN
2015
Industri
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Ketransmigrasian
Terima kasih