PAPARAN

CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT

BANJAR SEMESTER I TAHUN 2016
Oleh
GUSTI NGURAH NURADI

dalam rangka

TAHUN 2016
 STRUKTUR ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG 2016
242.380.000 Belanja Pegawai
325,240,000
Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

1.631.870.000

Total Anggaran : 2.199.490.000

 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SEMSETER I 2016
2,500,000,000 120.00

100.00
2,000,000,000

80.00
1,500,000,000

60.00
Series1 Series1
1,000,000,000
40.00

500,000,000
20.00

- 0.00
Anggaran Realisasi Target Realisasi

Realisasi Keuangan : Rp. 676.844.057 Realisasi Fisik : 49,21%

(30,77%)
SASARAN KINERJA DAN PROGRAM
PRIORITAS 2016

REALISASI KEUANGAN (YANG DIUKUR DARI

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN) DAN FISIK
(YANG DIUKUR DARI OUTPUT KEGIATAN) AKAN
BERMUARA PADA CAPAIAN SASARAN KINERJA.
BERIKUT KAMI LAPORKAN CAPAIAN SASARAN KINERJA 2016
KANTOR CAMAT BANJAR
 CAPAIAN SASARAN KINERJA DAN PROGRAM PRIORITAS 2016
SEMESTER I

Sasaran/capaian Program Target Realisasi

Semester I
Uraian Indikator 2016 2017 2016
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kualitas % Responden yang Puas terhadap 85% 90% 87%
Pelayanan Perijinan dan Non Pelayananan Perijinan dan Non
Perijinan Perijinan
Jumlah Desa yang lingkungannya bersih 11 desa 17 desa 5 desa
dan asri
Jumlah Desa Yang Telah Mengelola Aset 12 desa 17 desa Belum
Desa dengan Baik terekam
Meningkatnya Kualitas % Desa yang Memiliki Administrasi 80% 100% 58%
Penyelenggaraan Umum Pemerintahan dengan Kualifikasi
Pemerintahan Desa Baik
% RAPBDes, APBDes, Laporan 85% 100% 70%
Semesteran dan LPPD Desa yang
Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu
% Desa yang Memiliki Administrasi 85% 100% 52%
Pengelolaan Keuangan dengan
Kualifikasi Baik
 CAPAIAN SASARAN KINERJA DAN PROGRAM PRIORITAS 2016
SEMESTER I

Sasaran/capaian Program Target Realisasi

Semester I
Uraian Indikator 2016 2017 2016
1 2 3 4 5
Meningkatnya Partisipasi % Usulan Pembangunan Desa yang 75% 80% 77%
Masyarakat dalam Diakomodir dalam Berita Acara
Pembangunan Musrenbang Desa dan Kecamatan
Jumlah (Rp) Swadaya Masyarakat dalam 115 miliar 120 miliar 44 miliar
Pembangunan Desa

Jumlah Desa Berprestasi (desa berkembang 14 desa 17 desa 12 desa

dan cepat berkembang
Meningkatnya Kesejahteraan Jumlah Pengurus Cabang Olahraga yang 8 8 Pengcab Belum
Sosial Aktif Pengcab terekam
Jumlah Lembaga Adat , Sekaa/Sanggar Seni 7 lbg 7 lbg Lomba
yang Berprestasi dilaksanakan
semester II
Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan 2 lbg 2 lbg Lomba
yang Berprestasi dilaksanakan
semester II
Frekuensi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari 3 kali 3 kali Dilaksanakan
Besar Nasional bulan Agustus
 CAPAIAN SASARAN KINERJA DAN PROGRAM PRIORITAS 2016
SEMESTER I

Sasaran/capaian Program Target Realisasi

Semester I
Uraian Indikator 2016 2017 2016

1 2 3 4 5
Meningkatnya Ketentraman Jumlah Laporan Gangguan 100% 100% 100%
dan Ketertiban Wilayah Ketentraman, Ketertiban dan Bencana
yang Ditindaklanjuti
% Jumlah Linmas Desa yang Aktif 315 375 275 orang
(sudah mendapat pelatihan) orang orang

Meningkatnya Pelayanan dan Jumlah laporan yang disajikan dengan 30 30 30 laporan

Administrasi Perkantoran baik laporan laporan

Jumlah sarana dan prasarana kantor 490 unit 495 unit 490 unit
yang siap digunakan

% pegawai yang berkinerja baik 100% 100% 75%

 PERMASALAHAN
1.
ADANYA PERBEDAAN ANTARA CAPAIAN KEUANGAN (30,77%)
DAN FISIK (49,21%), DIAKIBATKAN OLEH BELUM SEMUA
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BISA DIBAYAR. HAL ITU
DISEBABKAN OLEH :
1. PPTK BELUM OPTIMAL MEMBUAT
PERTANGGUNGJAWABKAN KEGIATAN
2. PROSES PENCAIRAN SPM GU KADANG MEMERLUKAN
WAKTU YANG CUKUP LAMA
 PERMASALAHAN
2.
DALAM PENCAPAIAN SASARAN KINERJA TARGET 2016, YANG
MASIH BELUM BISA OPTIMAL DILAKSANAKAN ADALAH :
1. Pembinaan kepada Desa agar mengelola Aset Desa dengan
baik
2. Pembinaan kepada Desa agar memiliki Administrasi
Pengelolaan Keuangan dengan Kualifikasi Baik
3. Pembinaan kepada Pengurus Cabang Olahraga agar aktif dan
berprestasi

Permasalahannya ada pada seputar SDM, Regulasi, dan

Pendanaan.
 UPAYA PEMECAHAN MASALAH
1. Mengarahkan para PPTK agar lebih seimbang dalam
merealisasikan kegiatan fisik dan keuangan.
2. Mengarahkan Bendahara dan PPK agar lebih
menggoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan Bagian
Perbendaharaan Daerah, sehingga alur keuangan bisa lebih
lancar.
3. Sasaran Kinerja yang belum bisa dicapai, kami
memerintahkan para Kepala Seksi yang membidangi untuk
lebih intensif melaksanakan pembinaan dan fasilitasi,
termasuk mengkoordinasikan dengan SKPD pembina
langsung dari kegiatan yang bersangkutan.
PROGRES UPAYA PEMECAHAN YANG
TELAH DILAKUKAN
2,500,000,000 2,199,490,000

2,000,000,000

1,500,000,000

901,660,383 Series1
1,000,000,000 676,844,517 Series2

500,000,000

-
Jumlah Anggaran Capaian realisasi Capaian realisasi
belanja dalam LRA belanja dalam
Laporan Semester I

Capaian realisai belanja yang terekam dalam Laporan Semester I melalui laporan
Register Memorial adalah 40,99 %, atau ada progres peningkatan sebesar 10,22%,
dari Realisasi keuangan yang dilaporkan melalui LRA (30,77%).
 LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
PADA SISA TA 2016
1. Memastikan semua Rencana Kinerja Target 2016 bisa dicapai
dengan meningkatkan intensitas pembinaan, fasilitasi, dan
koordinasi.
2. Melakukan analisa target kinerja dan dana yang dibutuhkan,
yang dituangkan dalam Perubahan Anggaran 2016.
3. Memerintahkan PPTK, Bendahara, dan PPK agar
memperhatikan waktu efektif yang tersedia, dan mentaati
petunjuk langkah langkah akhir tahun, agar tidak terjadi
kegiatan yang sudah terealisasi secara fisik tetapi tidak bisa
direalisasikan keuangannya.
 PENUTUP
DEMIKIAN
PAPARAN
SINGKAT , YANG
DAPAT KAMI
SAMPAIKAN
DALAM RANGKA
RAPAT EVALUASI
KINERJA
KABUPATEN
BULELENG.