14.

TEMUAN & TINDAK LANJUT

AUDIT
a. Unit yang diaudit wajib melakukan tindak
lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk
upaya-upaya perbaikan
 b. Setelah memperoleh laporan hasil audit,
auditee harus mempelajari laporan audit,
sebagai dasar menyusun rencana perbaikan
c. Rencana perbaikan disusun dengan
batas waktu yang jelas
d. Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan,
auditor dapat melakukan monitoring
e. Auditor internal wajib menyampaikan
hasil-hasil audit pada saat pertemuan
tinjauan manajemen
 f. Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada
Kepala Puskesmas/FKTP dan disampaikan
tembusan kepada auditor internal
 Tindak lanjut audit
• Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut terhadap
temuan audit dalam bentuk upaya-upaya perbaikan
• Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee harus
mempelajari laporan audit, sebagai dasar menyusun rencana
perbaikan
• Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas
• Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat
melakukan monitoring
• Auditor internal wajib menyampaikan hasil-hasil audit pada saat
pertemuan tinjauan manajemen
• Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada Kepala Puskesmas/FKTP
dan disampaikan tembusan kepada auditor internal
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan
Rencana Tindak Lanjut
No dok::
Status revisi:
Unit Yang Diperiksa: Tgl berlaku:
Tanggal pemeriksaan: Halaman:

No Uraian Ketidak Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target

Sesuaian bukti sesuaian Kriteria perbaikan pencegah Waktu
Objektif thd yang an penyelesai
standar/ins digunakan an
tr

1 Jenis
pemeriksaan lab
belum
ditetapkan

2.
SOP
pemeriksaan lab
tidak tersedia

3 Reagen
Kadaluarsa

4 Penempatan Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

reagen
diletakkan -------------------------------- -------------------------------
dilaantai
 Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:

Unit Yang Diperiksa:

Tanggal pemeriksaan:

No Uraian Ketidak Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target

sesuaian bukti sesuaian Kriteria perbaikan pencegah Waktu
objektif thd yang an penyelesa
standar/ins digunaka ian
tr n

4. Rentang nilai
hasil belum
ditetapkan

5 Ukuran kinerja
Pelayanan
belum
ditetapkan

6 Bukti
Pelaksanaankali
nbrasi dan Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee
validasi belum
ada -------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:

Unit Yang Diperiksa:

Tanggal pemeriksaan:

No Uraian Ketidak Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target

sesuaian bukti sesuaian Kriteria perbaikan pencegah Waktu
objektif thd yang an penyelesa
standar/ins digunaka ian
tr n

.7 Spesimen yang
diambil dari
pasien tdk diberi
identitas yang
jelas

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------