EVALUASI PELAKSANAAN

PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KETAPANG, 7 JUNI 2018
 STRUKTUR BELANJA APBD KAB. KETAPANG
T.A. 2016 S/D T.A. 2018
APBD 2016 APBD 2017 APBD 2018
(Rp. MILYAR) (Rp. MILYAR) (Rp. MILYAR)
JENIS BELANJA
2016 MURNI PERUBAHAN 2018
BELANJA DAERAH 2.056,81 2.039,88 2.003,9 1.956,03
I. Belanja Tidak Langsung
(TA.2017= 47,31%) P=52,37% 991,49 964,98 1.049,53 993,80
TA.2018=50,81%
1. Belanja Pegawai 664,03 596,48 691,23 610,92
2. Belanja Bunga - - -
3. Belanja Subsidi - - -
4. Belanja Hibah 58,34 28,13 17,37 29,18
5. Belanja Bantuan Sosial 0,09 0,10 0,09 0.50
6. Belanja Bantuan keuangan kepada
Kabupaten dan Pemerintah Desa - 329,70 5,26 6,77

7. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Desa dan 264,82 - 331,36 342,41
Partai Politik
8. Belanja Tidak Terduga 4,2 4,2 4,2 4,00
II. Belanja Langsung
(TA.2017= 52,69%) P=47,59% 1.065,31 1.074,90 953,56 962,23
TA.2018=49,19%
1. Belanja Pegawai 145,51 131,17 - 130,12
2. Belanja Barang Dan Jasa 525,12 499,66 - 291,98
3. Belanja Modal 394,67 444,07 640,99 540,12
PERSENTASE BELANJA MODAL 19.19% 21,77 % 31,99% 27,61%
REKAPITULASI REALISASI PAKET PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2018
(E-PROCUREMENT) per 5 JUNI 2018
REALISASI
BELUM
NO PERANGKAT DAERAH JUMLAH PROSES LELANG %
LELANG
LELANG SELESAI
1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan 7 4 0 3 57.14
2 Dinas Kesehatan 8 4 1 3 62.50
3 RSUD dr. Agoesdjam 6 2 1 3 50.00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 85 20 17 48 43.53
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman
5 16 1 0 15 6.25
dan Linkungan Hidup
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
6 0 0 0 0 0
Perlindungan Masyarakat
7 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0 0
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
9 1 0 0 1 0
Perlindungan Anak dan KB
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 0 0 0
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2 1 1 0 100
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0 0 0
 REALISASI
NO PERANGKAT DAERAH JUMLAH BELUM LELANG %
PROSES LELANG LELANG SELESAI

1 2 3 4 5 6 7
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 0
14 Dinas Perhubungan 6 3 0 3 50
15 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0 0
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
16 3 0 3 0 100
Satu Pintu
17 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 0 0 0 0
18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 0 0 0 0 0
19 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 3 0 3 50
20 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 4 0 0 4 0
21 Sekretariat Daerah 3 0 0 3 0
22 Sekretariat DPRD 1 0 1 0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
23 4 3 0 1 75
Perindustrian dan Perdagangan
24 Inspektorat 0 0
25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 4 1 2 71
26 Badan Pendapatan Daerah 0 0 0 0 0
27 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0 0 0
28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0 0
29 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 0 0 5 0
JUMLAH 164 45 24 95 42,07
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN 2018

5
6
7
8
9
10
11
12
REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 (31 MEI 2018)
BELANJA JUMLAH SPD
SPD BELANJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH JUMLAH SPD BELANJA BTL, BL, &
NO TIDAK TIDAK %
(OPD) LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PPKD YG
LANGSUNG LANGSUNG
(BLT+BL) TERBIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 11.558.645.512,53 396.684.815.274,90 408.243.460.787,43 4.389.191.309,00 13.219.045.685,00 17.608.236.994,00 4,31

Dinas Pertanian, Peternakan dan

2 15.042.682.085,40 55.472.456.093,70 70.515.138.179,10 5.857.678.644,00 2.485.265.669,00 8.342.944.313,00 11,83
Perkebunan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
3 6.731.461.743,30 22.596.680.072,50 29.328.141.815,80 1.848.874.655,00 2.126.381.433,00 3.975.256.088,00 13,55
Perlindungan Anak dan KB
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
4 6.987.717.602,45 33.038.732.620,00 40.026.450.222,45 2.871.937.289,00 2.593.604.375,00 5.465.541.664,00 13,65
Pemukiman dan Linkungan Hidup
5 Dinas Perhubungan 4.305.979.786,75 16.871.197.460,00 21.177.177.246,75 1.286.416.808,00 1.918.450.455,00 3.204.867.263,00 15,13

6 RSUD dr. Agoesdjam 27.366.906.347,85 59.051.940.500,00 86.418.846.847,85 11.409.108.992,00 5.039.103.290,00 16.448.212.282,00 19,03

7 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 5.248.960.074,75 11.930.081.434,00 17.179.041.508,75 1.685.077.100,00 1.645.727.434,00 3.330.804.534,00 19,39

8 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.262.001.015,45 21.246.655.208,50 24.508.656.223,95 1.340.061.060,00 3.555.501.257,00 4.895.562.317,00 19,97

9 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.777.515.898,95 6.287.358.150,00 9.064.874.048,95 1.077.173.463,00 743.967.298,00 1.821.140.761,00 20,09

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

10 4.838.503.167,80 11.103.216.402,50 15.941.719.570,30 1.906.023.646,00 1.391.892.557,00 3.297.916.203,00 20,69
Perindustrian dan Perdagangan
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.631.202.357,70 8.613.661.745,50 12.244.864.103,20 1.489.710.226,00 1.697.401.303,00 3.187.111.529,00 26,03

12 Dinas Pemuda dan Olahraga 3.089.935.925,10 7.936.490.891,50 11.026.426.816,60 1.321.123.185,00 1.616.665.429,00 2.937.788.614,00 26,64

13 Dinas Kesehatan 51.298.996.825,00 70.375.273.774,75 121.674.270.599,75 24.031.180.985,00 9.548.950.702,00 33.580.131.687,00 27,60

13
REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 (31 MEI 2018)
BELANJA JUMLAH SPD
SPD BELANJA
KO JUMLAH SPD BELANJA BTL, BL, &
SKPD TIDAK TIDAK %
DE LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PPKD YG
LANGSUNG LANGSUNG
(BLT+BL) TERBIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.180.114.751,70 2.114.727.728,60 3.294.842.480,30 484.987.157,00 460.052.402,00 945.039.559,00 28,68

15 Kecamatan Sandai 1.308.767.203,20 742.449.750,50 2.051.216.953,70 471.596.125,00 129.639.226,00 601.235.351,00 29,31

16 Kecamatan Simpang Dua 1.112.491.601,40 748.431.544,00 1.860.923.145,40 419.808.589,00 137.200.000,00 557.008.589,00 29,93

17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.104.566.450,40 4.988.081.751,20 9.092.648.201,60 1.591.638.342,00 1.171.641.914,00 2.763.280.256,00 30,39

18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.907.213.969,25 10.593.452.596,00 15.500.666.565,25 1.868.632.780,00 2.959.667.300,00 4.828.300.080,00 31,15

19 Kecamatan Hulu Sungai 941.107.503,75 876.548.200,00 1.817.655.703,75 348.694.351,00 219.760.500,00 568.454.851,00 31,27

20 Kecamatan Matan Hilir Selatan 1.371.094.788,00 713.344.300,00 2.084.439.088,00 520.246.859,00 131.890.600,00 652.137.459,00 31,29

21 Kecamatan Singkup 1.091.760.892,35 873.187.760,00 1.964.948.652,35 438.985.872,00 190.287.000,00 629.272.872,00 32,02

22 Kecamatan Kendawangan 1.430.457.479,25 730.792.300,00 2.161.249.779,25 513.040.006,00 184.232.500,00 697.272.506,00 32,26

23 Sekretariat Daerah 15.170.063.654,60 35.076.065.680,10 50.246.129.334,70 5.519.166.143,00 10.731.712.759,00 16.250.878.902,00 32,34

24 Kecamatan Pemahan 957.859.971,15 741.980.000,00 1.699.839.971,15 366.038.063,00 191.900.000,00 557.938.063,00 32,82

25 Kecamatan Air Upas 1.046.715.566,40 723.844.960,00 1.770.560.526,40 380.222.518,00 217.060.000,00 597.282.518,00 33,73

26 Kelurahan Kauman 799.990.133,40 360.560.000,00 1.160.550.133,40 281.713.623,00 114.553.155,00 396.266.778,00 34,14

27 Inspektorat 5.332.458.816,35 6.278.465.800,00 11.610.924.616,35 1.885.950.172,00 2.084.181.603,00 3.970.131.775,00 34,19

14
REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 (31 MEI 2018)
BELANJA JUMLAH SPD
SPD BELANJA
KO JUMLAH SPD BELANJA BTL, BL, &
SKPD TIDAK TIDAK %
DE LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PPKD YG
LANGSUNG LANGSUNG
(BLT+BL) TERBIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 Kecamatan Marau 1.646.265.368,55 749.916.100,00 2.396.181.468,55 636.353.738,00 195.279.000,00 831.632.738,00 34,71

29 Kelurahan Banjar 923.585.586,70 318.880.000,00 1.242.465.586,70 328.331.203,00 107.801.251,00 436.132.454,00 35,10

30 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 1.605.558.551,55 2.458.398.380,00 4.063.956.931,55 669.629.611,00 771.264.594,00 1.440.894.205,00 35,46
Perlindungan Masyarakat
31 Kelurahan Tuan - Tuan 889.517.844,85 362.200.000,00 1.251.717.844,85 356.611.728,00 94.270.575,00 450.882.303,00 36,02

32 Satuan Polisi Pamong Praja 4.382.720.940,15 10.459.568.795,00 14.842.289.735,15 1.715.935.505,00 3.646.659.609,00 5.362.595.114,00 36,13

33 Kecamatan Delta Pawan 1.552.219.976,15 858.851.850,00 2.411.071.826,15 636.265.579,00 239.748.000,00 876.013.579,00 36,33

34 Kecamatan Simpang Hulu 1.170.591.938,60 826.619.108,00 1.997.211.046,60 450.879.442,00 275.207.000,00 726.086.442,00 36,36

35 Kecamatan Matan Hilir Utara 1.966.692.885,70 759.359.750,00 2.726.052.635,70 751.720.886,00 246.963.000,00 998.683.886,00 36,63

36 DPRD 25.964.713.200,00 25.964.713.200,00 9.514.644.525,00 0 9.514.644.525,00 36,64

37 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 2.802.997.329,95 1.540.855.750,00 4.343.853.079,95 1.075.666.766,00 518.176.946,00 1.593.843.712,00 36,69

38 Kecamatan Jelai Hulu 1.535.791.679,85 777.960.700,00 2.313.752.379,85 655.153.408,00 195.700.000,00 850.853.408,00 36,77

39 Kecamatan Sungai Laur 1.235.314.329,60 748.575.400,00 1.983.889.729,60 480.501.637,00 249.520.000,00 730.021.637,00 36,80

40 Kecamatan Sungai Melayu Rayak 1.468.359.963,05 773.035.000,00 2.241.394.963,05 580.532.858,00 247.205.000,00 827.737.858,00 36,93

41 Sekretariat DPRD 5.383.983.478,80 19.763.932.400,00 25.147.915.878,80 1.978.536.983,00 7.579.298.626,00 9.557.835.609,00 38,01

15
REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 (31 MEI 2018)
BELANJA JUMLAH SPD
SPD BELANJA
KO JUMLAH SPD BELANJA BTL, BL, &
SKPD TIDAK TIDAK %
DE LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PPKD YG
LANGSUNG LANGSUNG
(BLT+BL) TERBIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42 Dinas Pendidikan 278.603.636.133,66 117.188.707.979,50 395.792.344.113,16 127.430.285.050,00 23.100.443.797,00 150.530.728.847,00 38,03

43 Kecamatan Muara Pawan 1.657.101.475,65 725.497.300,00 2.382.598.775,65 665.249.277,00 242.000.000,00 907.249.277,00 38,08

44 Kecamatan Nanga Tayap 1.642.843.152,60 755.266.217,50 2.398.109.370,10 600.654.238,00 316.640.200,00 917.294.438,00 38,25

45 Badan Kepegawaian dan PSDM 3.485.493.490,05 9.532.722.762,00 13.018.216.252,05 1.355.699.559,00 3.653.282.456,00 5.008.982.015,00 38,48

46 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.230.129.144,25 5.322.612.160,00 8.552.741.304,25 1.299.958.023,00 2.009.278.029,00 3.309.236.052,00 38,69

47 Badan Pendapatan Daerah 7.114.297.224,17 6.476.683.254,00 13.590.980.478,17 3.582.876.288,97 1.695.210.294,00 5.278.086.582,97 38,84

48 Kecamatan Benua Kayong 1.540.739.944,20 699.916.000,00 2.240.655.944,20 593.406.513,00 281.771.645,00 875.178.158,00 39,06

49 Kelurahan Kantor 838.787.355,35 345.540.000,00 1.184.327.355,35 357.949.380,00 106.210.000,00 464.159.380,00 39,19

50 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.534.688.061,35 4.625.587.320,00 7.160.275.381,35 1.175.160.376,00 1.637.371.234,00 2.812.531.610,00 39,28

51 Kelurahan Mulia Baru 923.499.260,25 368.842.000,00 1.292.341.260,25 364.546.854,00 144.400.000,00 508.946.854,00 39,38

52 Kelurahan Tengah 815.028.678,90 487.458.000,00 1.302.486.678,90 316.024.232,00 197.214.199,00 513.238.431,00 39,40

53 Kelurahan Mulia Kerta 712.220.566,60 355.700.000,00 1.067.920.566,60 281.063.138,00 143.490.267,00 424.553.405,00 39,76

54 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 2.760.104.428,10 3.313.092.156,50 6.073.196.584,60 1.296.625.211,00 1.148.554.221,00 2.445.179.432,00 40,26
Terpadu Satu Pintu
55 Kelurahan Sampit 1.085.033.851,10 396.440.000,00 1.481.473.851,10 427.339.012,00 190.418.500,00 617.757.512,00 41,70

16
REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 (31 MEI 2018)
BELANJA JUMLAH SPD
SPD BELANJA
KO JUMLAH SPD BELANJA BTL, BL, &
SKPD TIDAK TIDAK %
DE LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PPKD YG
LANGSUNG LANGSUNG
(BLT+BL) TERBIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9
56 Kelurahan Sukaharja 1.004.006.257,35 382.960.000,00 1.386.966.257,35 436.497.167,00 155.202.980,00 591.700.147,00 42,66

57 Kecamatan Tumbang Titi 1.536.541.027,10 788.171.600,00 2.324.712.627,10 624.165.847,00 375.196.000,00 999.361.847,00 42,99

58 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 669.515.910,54 669.515.910,54 287.948.012,00 - 287.948.012,00 43,01

59 Kecamatan Manis Mata 1.432.698.583,20 799.441.500,00 2.232.140.083,20 520.431.384,00 796.459.455,00 1.316.890.839,00 59,00

60 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 405.793.346.161,40 19.499.195.211,70 425.292.541.373,10 7.102.494.216,00 6.184.871.407,00 262.147.003.937,00 61,64

JUMLAH 956.803.194.903,55 999.232.478.692,45 1.956.035.673.596,00 244.153.415.608,97 123.250.844.131,00 616.263.898.053,97 31,51

17
Terima Kasih