AUDIT MUTU

INTERNAL
dr.Syarbaini,M.Kes
PENGERTIAN AUDIT MUTU
INTERNAL
 Merupakan proses mengumpulkan
data dan informasi faktual, signifikan
dan relevan.
 Dilakukan secara sistematis
 Dilakukan secara objektif
 Kegiatan yang terdokumentasi
 Keluarannya adalah kesimpulan yang
dibangun berdasarkan data yang
telah dikumpulkan dan diolah
 Dilakukan untuk mengetahui dipenuhi
tidaknya azas kesesuaian
 Dilakukan untuk memeriksa efektivitas
implementasi sistem manajemen mutu
 Mendukung tercapainya komitmen,
kebijakan dan sasaran mutu secara
keseluruhan
 Penilaian dan rekomendasi auditor
diarahkan untuk membantu
menyelesaikan permasalahan mutu, baik
untuk masa sekarang maupun masa
depan

PENGERTIAN AUDIT MUTU

INTERNAL
 Memastikan (melakukan konfirmasi dan
verifikasi)
 Menilai (mengevaluasi dan mengukur)
 Merekomendasikan (memberikan saran/
masukan)

AKTIVITAS
AUDITOR INTERNAL
 Melakukan telaah dokumen (desk study)
 Melakukan observasi
 Meminta penjelasan dari auditee
 Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
 Membandingkan suatu kenyataan dengan
standar atau kriteria
 Meminta bukti atas suatu kegiatan/ transaksi
 Melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap
fasilitas

CONTOH KEGIATAN
AUDITOR INTERNAL
 Melakukan pemeriksaan silang (cross
check)
 Mengakses catatan yang disimpan auditee
 Mewawancarai auditee
 Menyampaikan angket survei
 Menganalisa data

CONTOH KEGIATAN
AUDITOR INTERNAL
Tujuan Audit Mutu Internal Dalam
Perspektif ISO 9001:2008
Untuk memastikan sistem manajemen
mutu telah dijalankan sesuai dengan
persyaratan standar secara efektif mencapai
maksud dan tujuan yang telah direncanakan
atau yang telah dijadikan komitmen dan
kebijakan, serta tertuang dalam sasaran
mutu perusahaan.
 Prioritas permasalahan yang tengah
dihadapi perusahaan.
 Rencana pengembangan usaha
 Persyaratan suatu sistem manajemen
yang digunakan sebagai acuan
 Persyaratan regulasi ataupun persyaratan
kontrak dengan (misalnya) pelanggan
 Evaluasi terhadap pemasok
 Adanya potensi resiko kegiatan
perusahaan

Tujuan Audit Mutu Internal

MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL

 Manfaat Audit Mutu bagi Pucuk

Pimpinan
Hasil audit mutu internal dapat menjadi
masukan berharga untuk referensi dalam
membuat keputusan atau mengambil/
merubah kebijakan mutu sehingga
pengelolaan mutu dapat lebih sesuai
dengan perencanaan organisasi jangka
panjang
 Manfaat Audit Mutu untuk Unit-unit
Operasi
Mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi oleh perusahaan sehingga setiap
pimpinan unit dapat mengambil langkah-
Iangkah yang tepat untuk melakukan
perbaikan yang diperlukan sesuai
masukan dan rekomendasi auditor
 Manfaat Audit Mutu bagi Unit
Pengelola Mutu
Membantu dalam pengendalian mekanisme
jaminan mutu baik pada tahap input, tahap
process maupun tahap output untuk inflow
maupun outflow produk (barang dan jasa)

• Manfaat Audit Mutu bagi

Karyawan
Membantu dalam pengendalian
mekanisme jaminan mutu baik pada tahap
input, tahap process maupun tahap output
untuk inflow maupun outflow produk
(barang dan jasa)
 Manfaat Audit Mutu bagi Auditor
Merupakan proses pembelajaran dan
pematangan sebagai tenaga profesional

 Manfaat Audit Mutu bagi Pelanggan

Sebagai alat pendeteksian segala
kemungkinan yang dapat menciptakan
ketidakpuasan pelanggan dan dilanjuti
dengan tindakan perbaikan dan
pencegahan sehingga komitmen untuk
memberikaan kepuasan kepada pelanggan
dapat benar-benar tercapai.
 Manfaat Audit Mutu bagi Pemasok
Memberikan sedikit atau banyak umpan
balik terhadap kinerja pemasok dari sudut
pandang perusahaan yang berkepentingan
untuk menjamin barang yang dipasok
memenuhi semua persyaratan.
 5-12-2014
14