1

Workshop
Audit Internal
dan
Tinjauan Manajemen
BANDUNG BARAT,,24 s.d 26 JUNI 2019

LOGO
 SEKSI MUTU YANKES - DISKES PROV JABAR

TOT AKREDITASI FKTP tahun 2016

TOT AUDIT INTERNAL & RTM 2018

082116771239

Company Logo
 AGENDA PERTEMUAN

 OVERVIEW STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS TERKAIT AUDIT INTERNAL DAN

TINJAUAN MANAJEMEN

 AUDIT INTERNAL
1. Konsep Audit
2. Peran dan Kompetensi Auditor
3. Perencanaan Audit
4. Teknik Audit
5. Instrumen Audit
6. Pelaksanaan Audit
7. Analisa Data dan Tindak lanjut Audit
8. Pelaporan Hasil Audit
 TINJAUAN MANAJEMEN
 www.themegallery.com

Jadwal Audit Internal

Hari I /Jam Materi Metode
07.00 – 08.00 Pendaftaran peserta
08.00 – 08.30 Pembukaan
08.30 – 09.15 Pre Test
09.15 – 09.30 Overview Standar akreditasi Puskesmas yg CTJ
terkait dg audit

09.30 – 10.15 Konsep Audit dan Audit Internal CTJ

10.15 – 10.30 Rehat Kopi
10.30 – 11.00 Peran dan Kompetensi Auditor CTJ
11.00 – 11.30 Menyusun Rencana Audit CTJ
11.39 – 12.15 Penugasan menyusun rencana audit dan Diskusi
Instrumen Audit

12.15 – 13.00 Isoma

13.00 – 13.30 Lanjutan Penugasan Diskusi
13.30 – 16.00 Paparan hasil penugasan Presentasi

Company Logo
 www.themegallery.com

Jadwal Audit Internal

Hari II /Jam Materi Metode
08.00 – 08.30 Refleksi CTJ
08.30 – 09.30 Menyusun Instrumen Audit CTJ
09.30 – 10.00 Rehat Kopi
10.00 – 11.00 Penugasan Instrumen Audit Diskusi

12.00 – 12.30 Paparan penugasan Presentasi

12.30 – 13.30 Isoma
13.30 – 14.30 Simulasi Audit Internal (menggunakan Role Play
instrumen yg disusun)
14.30 – 15.45 Tindak lanjut dan analisa Hasil Audit CTJ

15.45 – 16.30 Penyusunan Laporan audit (studi kasus) Diskusi

Company Logo
 www.themegallery.com

Jadwal Audit Internal

Hari III /Jam Materi Metode
08.00 – 08.30 Refleksi
08.30 – 09.00 Penugasan penyusunan laporan audit (studi Diskusi
Kasus)
09.00 – 11.00 Paparan hasil penugasan penyusunan laporan Presentasi
audit
11.00 – 11.30 Rapat Tinjauan manajemen Auditor CTJ

11.30 – 12.30 Simulasi RTM Role Play

12.30 – 13.30 Isoma
13.30 – 14.15 Postest
14.15 – 15.00 RTL

15.00 – 15.45 Penutupan

Company Logo
 www.themegallery.com

TUJUAN WORKSHOP

 Memberikan pemahaman kepada peserta

mengenai audit internal dan rapat tinjauan
manajemen di puskesmas dan bagaimana
implementasinya sesuai dengan standar
akreditasi
 Memberikan pemahaman kepada peserta
sehingga peserta mampu melaksanakan
- Audit internal
- Rapat tinjauan manajemen

Company Logo
PENGERTIAN
MUTU & KINERJA

AKREDITASI ADALAH
PROSES PERBAIKAN MUTU
DAN KINERJA SECARA
BERKESINAMBUNGAN
. AKREDITASI FKTP MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN
UNTUK MEMPERBAIKI TATA KELOLA /MANAJAMEN
SEHINGGA TERJADI PERBAIKAN KINERJA DAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN

MEMBANGUN SISTEM TATA KELOLA YANG LEBIH BAIK

SECARA BERTAHAP & BERKESINAMBUNGAN

 PERBAIKAN TATA KELOLA ( MANAJEMEN) INSTITUSI

 PERBAIKAN TATA KELOLA ( MANAJEMEN) PROGRAM
 PERBAIKAN TATA KELOLA ( MANAJEMEN) RISIKO
 PERBAIKAN TATA KELOLA ( MANAJEMEN) MUTU

PERBAIKAN KINERJA & MUTU

TAHAPAN AKREDITASI

KOMISI AKREDITASI
DINKES KAB FKTP

PENDAMPINGAN PENILAIAN PRA- SURVEI

PRA AKREDITASI AKREDITASI AKREDITASI

KOMISI AKREDITASI
FKTP

PENDAMPINGAN
PENETAPAN
PASCA
AKREDITASI
AKREDITASI
TAHAPAN IMPLEMENTASI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA

PENDAMPINGAN PRA PENDAMPINGAN

AKREDITASI SURVEI PASCA AKREDITASI
1 2 3
1. LOKAKARYA
2. WORKSHOP
3. PENDAMPINGAN
SA 1. PELAKSANAAN SURVEI
1.11
TL
a. Puskesmas ( 3 hr efektif) 
4. PENDAMPINGAN (Admen UKM, UKP); REKOMEND
PENYUSUNAN b. Klinik (2 hr efektif)  ASI HASIL
DOKUMEN Admen dan UKP; SURVEI.
5. PENDAMPINGAN c. Prakttik Perseorangan 2. BIMTEK
IMPLEMENTASI dr/drg  (2 hr efektif)  3. PENILAIAN
6. PENDAMPINGAN Admen dan UKP
PRA SURVEI
PENILAIAN PRA 2. PENETAPAN STATUS 4. PENGUSULA
SURVEI AKREDITASI oleh KA. FKTP N
7. PENGUSULAN
SURVEI

Rerata 3 Hari 1 X/
6 - bln efektif 6 bln
 Mutu Pelayanan –Variasi
Proses
Komitmen
Leadership

SISTEM
SISTEM PELAYANAN
MANAJEMEN -Struktur
Mengukur -Proses
MUTU
Memonitor -Outcome
Mengendalikan
Memelihara
Menyempurnakan (CQI-
PDCA)
Mendokumentasikan
 STRUKTUR STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
(Hal. 8, Ped. Surv)
JML JML JML
No JUDUL
STDR KRIT EP

a I Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas. (PPP) 3 13 59

d
Kepemimpinan & Manajemen Puskesmas.
m II
(KMP)
6 29 121
e
n III Peningkatan Mutu & Manajemen Risiko (PMMR) 1 7 32

Upaya Kes. Masy, yg Berorientasi Sasaran

U IV
(UKMBS)
3 1 53
K
K’pemimpinan & M’jemen Upaya Kesmas
M V
(KMUKM)
7 22 101

VI Sasaran Kinerja UKM 1 6 29

VII Layanan Klinis yg Berorirntasi Pasien (LKBP) 10 33 151
U
K VIII M’najemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) 7 36 172
P
Peningkt. Mutu Klinis & Keslamatan Pasien
IX 4 12 58
(PMKP)
TOTAL 42 168 776
 PENILAIAN KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS

No TERAKREDITASI I II III IV V VI VII VIII IX

1
PARIPURNA ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80%

2 UTAMA ≥80% ≥80% ≥60% ≥80% ≥80% ≥60% ≥80% ≥80% ≥60%

3 MADYA ≥75% ≥75% ≥40% ≥75% ≥75% ≥40% ≥60% ≥60% ≥40%

4 DASAR ≥75% ≥75% ≥20% ≥60% ≥60% ≥20% ≥60% ≥20% ≥20%

TIDAK <60 <60 <60

5 <75% <75% <20% <20% <20% <20%
TERAKREDITASI % % %

Hal. 11, Pedoman Survey Akreditasi

Cara penilaian

Tiap pembuktian pada elemen

diberikan nilai:
 0 = jika belum ada sama sekali atau baru
sebagian kecil ada ( 0% – ≤20 %)
 5= jika sebagian besar sudah
dilaksanakan (>20 – 79 %)
 10= jika sudah dilaksanakan (80 – 100 %)
BAGAIMANA CARANYA PUSKESMAS TERAKREDITASI
?
LOGO
PERSIAPAN AKREDITASI

SUMBER DAYA DOKUMEN TATA GRAHA

MANUSIA /
PETUGAS
LOGO
PERSIAPAN SDM

SEHAT, MENGUASAI
SOLID, KUAT MATERI DAN
MENTAL KETRAMPILAN

IKATAN
PENETAPAN
KELUARGA PENANGGUNGJAWAB
SEBAGAI SESUAIKAN DENGAN
TIM TUSI DAN KEMAMPUAN
 PEMAHAMAN
LOGO

DOKUMEN AKREDITASI
DOKUMEN DOK NON DOK BUKTI
REGULASI REGULASI IMPLEMENTASI
 Terkait dg mutu dan  Terkait dg mutu  Bukti kegiatan
mengatur namun tidak mengatur 1. Notulen, Buku kerja, buku
register
1. SK 1. SIP, STR, SIPP/B 2. Surat
2. PEDOMAN 2. Ijin operasional Pusk, 3. Audio Visual
3. SOP perijinan alkes
4. K. ACUAN 3. STTPL, Sertifikat
 KEBIJAKAN

(Rencana/KAK)
Program Pedoman/Panduan
Kegiatan

SOP
IMPLEMENTASI

EVALUASI

ANALISIS

RTL

TL
Persiapan tata graha
 FASILITAS RUANGAN

 Ruang Pelayanan
 Gudang Obat
 Ruang administrasi  R. administrasi
 Ruang sterilisasi  R. pertemuan
 Kamar petugas jaga UGD  kamar mandi
 Kamar mandi  R.Pelayanan
 gudang
 R.Administrasi
 dapur
 kamar mandi
KEMUDA
HAN
AKSES
RUANG TUNGGU PASIEN SETELAH 26

AKREDITASI
SIKLUS MANAJEMEN
PUSKESMAS
 35
PELAYANAN LOKET SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI
AKREDITASI
 Tidak Ada
Sistem Informasi Tersedianya sistem
informasi , antrian
Dan Pengaduan otomatis dan
layanan pengaduan
( via email dan
kotak pengaduan )
 Standar Akreditasi
Puskesmas, terkait
Audit Internal &
Tinjauan Manajemen

Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen , Bandung , 21 sd22 Mei 2018

Hasna Halta Diskes Jabar

LOGO
Sumber : Bahan Pelatihan AI dan TM , Hotel Mercure Jakarta Pusat ,
Tgl 03 s/d 10 Maret 2018
Audit internal & Pertemuan Tinjauan Manajemen
dalam standar akreditasi

 Audit internal merupakan salah satu program

mutu manajerial
 Standar akreditasi Bab 3, Kriteria 3.1.4. EP 2,
EP 3, EP 4 dan EP 5 mensyaratkan dilakukan
audit internal secara periodik
 Standar akreditasi Bab 3. Kriteria 3.1.2 EP 3
dan EP 4: Pertemuan tinjauan manajemen
Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

Kriteria 3.1.4.
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas melakukan
evaluasi kegiatan perbaikan kinerja
melalui audit internal yang dilaksanakan
secara periodik.
Audit internal dalam standar akreditasi

1. Difokuskan pada penilaian kinerja

2. Bertujuan untuk peningkatan kinerja
3. Dilakukan secara periodik
4. Dilaporkan kepada kepala puskesmas
5. Diumpan-balikkan pada auditee
6. Wajib ditindak lanjuti
7. Jika tidak dapat diselesaikan oleh
puskesmas, dilakukan rujukan ke dinas
kesehatan kabupaten/kota
www.themegallery.com

Company Logo
Pokok Pikiran: (3.1.4)
 Upaya perbaikan mutu dan kinerja perlu
dievaluasi apakah mencapai sasaran-
sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan.
Hasil temuan audit internal disampaikan
kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab manajemen mutu, Penanggung jawab
Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana
kegiatan sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan.
 Jika ada permasalahan yang ditemukan
dalam audit internal tetapi tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan
karyawan Puskesmas, maka permasalahan
tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.
Pertemuan tinjauan manajemen 3.1.2

 EP 3. Pertemuan tinjauan manajemen

membahas umpan balik pelanggan, keluhan
pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian
kinerja, perubahan proses penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas, maupun perubahan kebijakan
mutu jika diperlukan, serta membahas hasil
pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya,
dan rekomendasi untuk perbaikan
 EP 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan
manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.
Elemen Penilaian: (3.1.4)
1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan
untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya
mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu
dan kinerja yang ditetapkan.
3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal
kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Manajemen mutu dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam
strategi perbaikan program dan kegiatan
Puskesmas.
4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit internal.
5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan
masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.
hasnahalta97@gmail.com /082116771239

LOGO