Dukungan Komitmen

Anggaran Budaya Pelayanan

(3S)

Dukungan Pimpinan
Kunci Tim Solid
dan Stakeholder
Keberhasilan
WBK

Pengaduan Sebagai Keluar dari

Dasar Perbaikan Zona Nyaman
Sosialisasi
Langkah-Langkah Menuju WBK
Pelajari Pedoman
Penyusunan Pemetaan
Membangun ZI
Menuju WBK/WBBM Program Kerja Perubahan

1 2 3 4 5 6
Baca, Pelajari, Pembentukan Prioritas
Pahami Permenpan Tim Kerja Perbaikan
RB 52/2014

Dokumentasi
Monev Kegiatan

11 10 9 8 7
Tindak Lanjut Pelaporan dan Sosialisasi
Hasil Monev Pengarsipan
 - Tim Kerja
Kementerian Hukum dan HAM • Manajemen - Dokumen Pembangunan Zona Integritas
- Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Perubahan - Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja

- Standar Pelayanan • Peningkatan - SOP Kegiatan Utama

- Budaya Pelayanan Prima • Kualitas • Penataan - E-Office
- Penilaian Kepuasan Terhadap Masyarakat - Keterbukaan Informasi Publik
• Pelayanan Tatalaksana
• Publik
• Ar ea Per ubahan
• Zona Inte g ritas
• Pemasyar akatan
- Pengendalian Gratifikasi • Penataan - Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan
- Penerapan Sistem Pengawasan Internal • Penguatan • Sistem -
-
Pola Mutasi Internal
Pembangunan Pegawai Berbasis Kompetensi
- Pengaduan Masyarakat
- Wistle Blowing System
Pengawasan Manajemen - Penetapan Kerja Individu
- Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku
- Penanganan Benturan Kepentingan • SDM Pegawai
- Sistem Informasi Kepegawaian
• Penguatan
- Keterlibatan Pimpinan Akuntabilitas
- Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Manajemen Perubahan

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja 1. Tim Kerja

a. Pimpinan Sebagai Role Model a. Persiapan pembentukan tim kerja
b. Penetapan Agen Perubahan b. Melaksanakan Rapat Pembentukan
Tim Kerja
c. Penerapan Budaya Kerja dan Pola Pikir
c. Seleksi Tim Kerja
d. Pemberian Reward and Punnishment
d. Rapat Penentuan Tim Kerja
e. Program Pembangunan ZI Melibatkan
seluruh Pegawai e. Penetapan Tim Kerja

3. Pemantauan dan Evaluasi 2. Dokumen Rencana

Pembangunan ZI Pembangunan ZI
a. Pelaksanaan Sesuai Dengan Rencana a. Pembuatan Rencana Kerja Tiap Kelompok
Kerja
Aksi b. Pembuatan Target Prioritas dan Rencana
b. Laporan Capaian Rencana Aksi Aksi
c. Sosialisasi Tentang Program
c. Melaksanakan Monev Pembangunan ZI
d. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Monev
e. Laporan
•Penataan 1
• Prosedur Operasional Tetap
(SOP) Kegiatan Utama
Tatalaksana a. SOP Kegiatan Utama Mengacu Pada Peta
Proses Bisnis Instansi
b. Penerapan dan Pelaksanaan SOP

• E-Office 2 c. SOP Telah di Evaluasi sesuai dengan Situasi

dan Kondisi
a. Pengukuran Kinerja Berbasis E-Perpomance &
Simpeg New 015
b. Operasional Manajemen SDM Berbasis Simpeg New
3
• Keterbukaan Informasi
015 Publik
c. Pemberian Pelayanan Publik Berbasis IT
a. Memiliki media/sarana/infrastruktur dalam
d. Monev dan Tindak Lanjut dari Pemanfaatan TI Dalam
kebijakan keterbukaan informasi public dengan
Pengukuran Kinerja, Operasional Manajemen SDM,
sikap dan mekanisme yang memadai
Pelayanan Publik
b. Melakukan Monev dan tindak lanjut dari
Keterbukaan Informasi Publik
 • Perencanaan Kebutuhan
1 pegawai
a. Melaksanakan Rapat Pengusulan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan

b. Penempatan Pegawai Sesuai dengan Peta Jabatan

c. Monev dan Tindak Lanjut Pengusulan dan Penempatan Pegawai

2 Pola Mutasi Internal
a. UPT melaksanakan mutasi untuk pengembangan karir pegawai dengan
memperhatikan kompetensi jabatan
b. Monev dan Tindak Lanjut dari mutasi yang telah dilaksanakan

Sistem 3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a. Melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi
b. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai

Manajemen
c. Melakukan Pemetaan Kesenjangan Kompetensi Pegawai
d. Pegawai Memperoleh Hak untuk Diklat
e. Monev dan tindak Lanjut dari pengembangan kompetensi pegawai

4 Penetapan Kinerja Individu

SDM a.
b.
Penetapan Kinerja Individu Dengan Memperhatikan Kinerja Organisasi
Ukuran Penetapan Kinerja Indiividu Telah Memiliki Kesesuaian Dengan Indicator
Kinerja Individu Level di Atasnya
c. Pengukuran Kinerja Individu dilakukan secara perbulan/periodic
d. Monev dan Tindak Lanjut Dari Penetapan Kinerja Individu

5 P e n e g a k a n A t u r a n D i s i p l i n / K o d e E t i k / K od e P r i l a k u
a. Penegakan aturan disiplin telah di impelmentasikan dengan mekanisme
sosialisasi, laporan penegakan aturan disiplin, dan pemeriksaan aturan disiplin

6 Sistem Informasi Kepegawaian

a. Pemutakhiran data Sistem Informasi kepegawaian (SIMPEG) Secara berkala
pada aplikasi SIMPEG New 015
 • Keterlibatan Pimpinan
1
a. Melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana dan Anggaran Yang Di Pimpin
Oleh Kepala UPT

b. Melaksanakan Rapat Penyusunan Penetapan Kinerja Yang Di Pimpin Oleh

PENGUATAN
Kepala UPT

c. Melaksanakan Rapat Pemantauan Pencapaian Kinerja Perbulan Yang Di

AKUNTABILITAS Pimpin Oleh Kepala UPT

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

2
a. Memiliki Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan
Penetapan Kinerja
b. Membuata Turunan Renca Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik
dan Kegiatan Anti Korupsi
c. Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)
d. Terdapat IKU Yang SMART Terhadap Pelayanan Publik dan Anti Korupsi
e. Penyusunan Laporan Kinerja Harus Tepat Waktu
f. Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Pesentase Capaian Kinerja
g. Peningkatan Kapasitas SDM Yang Menangani Akuntabilitas
h. Pengelolaan Akuntabilitas Dilaksanakan Oleh Pegawai Yang Berkopenten
 • Pengendalian Gratifikasi
1 a. Melaksanakan Publik Campaign di Lokasi Pelayanan

b. Membentuk Tim Unit Pengedalian Gratifikasi

Penerapan SPIP
a. Membentuk Tim SPIP dan Mensosialisasikan SPIP
2
b. Melakukan Identifikasi dan Analisis Resiko
c. Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Resiko

PENGUATAN Pengaduan Masyarakat

3 a. Membuat Tim Pengaduan dan Sarana Pengaduan
b. Penindaklanjutan Pengaduan

PENGAWASAN c. Monev dan Tindak Lanjut Pengaduan

Whistle-Blowing System
a. Melakukan Internalisasi WBS pada seluruh pegawai
4
b. Menerapkan Aplikasi WBS
c. Menyediakan Laoran Hasil Evaluasi Penerapan WBS dari Itjen
P eTindak
d. n a nLanjut
gan a nEvaluasi
Hasil B e nPenerapan
t u r a nWBS
Kepentingan
5 a. Melakukan Pemetaan Benturan Kepentingan
b. Melakukan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
c. Membuat Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan
d. Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
e. Evaluasi dari Penanganan benturan kepentingan
 • Standar Pelayanan
1 a. Terdapat Standar Pelayanan Sesuai Dengan Permen PANRB No. 15 Tahun
2014
b. Standar Pelayanan Telah di Maklumatkan dan Terdapat di Lokasi Pelayanan

PENINGKATAN c. Melaksanakan Review dan Perbaikan Atas Standar Pelayanan dan SOP

KUALITAS 2
Budaya Pelayanan Prima
a. Melakukan Sosialisasi atau Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
PELAYANAN b. Informasi Mudah Di Akses Melalui Berbagai Media

PUBLIK c. Menyediakan Sistem Program Reward dan Punishmen Bagi Pengguna

Layanan
d. Terdapat Sarana Layaan Terpadu (Layanan Satu Pintu/LTSP)
e. Terdapat Inovasi Dalam Pelayanan

3
Penilaian Kepuasan Masyarakat
a. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan (Berkala)
b. Hasil Survey Di Publikasikan Ke Media Sosial/Media Cetak
c. Melakukan Tindak Lanjut Perbaikan atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat