PROPOSAL PENGAJUAN LABORATORIUM KLINIK

HEALTHY CARE
KELOMPOK 9
Anisa Risyanti
Alicka Putri Mauly
Deby Rizkika Putri
Fadhilah Ramadani
Nadiyah Nurfatin
 RENCANA PEMBIAYAAN LABORATORIUM

• Jenis Pelayanan pemeriksaan laboratorium

• Waktu Pelayanan
• Tenaga Kerja
• Perizinan
 A. Jenis Pelayanan pemeriksaan laboratorium

No Jenis Pemeriksaan Harga Pemeriksaan

1. HEMATOLOGI

Golongan Darah ABO + Rhesus 20.000

Hematokrit 18.000

Hemoglobin 18.000

Jumlah Eritrosit 18.000

Jumlah Leukosit 18.000

Jumlah Trombosit 18.000

LED 15.000

Paket Darah Rutin (Hb, Ht, Leukosit, Eritrosit, Trombosit) 25.000

Darah lengkap 60.000

 KIMIA KLINIK
2.

Glukosa Darah Puasa 16.000

Glukosa Darah Sewaktu 16.000

Glukosa Darah 2 jam pp 16.000

LIPID

Kolesterol total 30.000

Kolesterol HDL 30.000

Kolesterol LDL 30.000

Trigliserida 30.000

PAKET LIPID 120.000

SGOT 20.000

SGPT 20.000
 ALP 25.000

Asam Urat 30.000

Ureum 22.000

Kreatinin 23.000

Protein Total 25.000

Albumin 22.000

Bilirubin total 35.000

Bilirubin direct 17.500

Bilirubin indirect 17.500

URIN LENGKAP 30.000

FECES 18.000

IMUNOSEROLOGI
3.
Widal 40.000
BAKTERIOLOGI
4.
BTA 50.000
 B. Waktu Pelayanan
Pelayanan dilakukan setiap senin
s/d sabtu dimulai dari pukul
08.00-16.00 WIB.
C. Tenaga Kerja
 4 tenaga petugas pelayanan
(analis)
Tugas : petugas pemeriksa
laboratorium
• 1 orang Administrasi (S1 ekonomi)
Tugas : Mengurus masalah
administrasi klinik
• 1 Keamanan/security (SMA)
Tugas : mengurus masalah keamanan
klinik anak
• 1 orang cleaning service (SMA)
Tugas : bersih – bersih
• Masing-masing dari tenga kami
bersertifikat dan memiliki asuransi
tenaga kerja.
D . Perizinan
Usaha kami memiliki perizinan
sebagai berikut :
• SITU ( Surat Izin Tempat Usaha)
yang dikeluarkan oleh Pemkot
Tanggamus dengan No :
603/1775/750.A/BPPTSP-
C/1V/2011.
• Surat Keterangan pendirian
laboratorium Klinik Surat
Keterangan pendirian dikeluarkan
oleh Dinkes.
• Memiliki Akta Notaris
• Memiki NPWP
 JUMLAH ANGGARAN YANG DIKELUARKAN
Biaya yang dibutuhkan program pembangunan laboratorium Healthy Care sejumlah, Rp
130.000.000 jumlah anggaran bantuan yang kami harapkan Rp. 45.000.000,-
demikian perincian Anggaran sebagai berikut :

 BIAYA DASAR
No Jenis bahan dan barang Uraian Total

2 Meubelair dan renovasi kecil Meja, kursi, tempat Rp. 5.000.000

tidur Rp. 1.000.000
Penataan halaman

3 Peningkatan mutu pelayanan Pelatihan mutu Rp. 3.000.000

pelayanan Rp. 2.500.000
4 Administrasi Alat tulis Rp. 500.000
komputer Rp. 3.000.000
5 Setrategi pemasaran brosur Rp..100.000
spanduk Rp. 500.000
6 Biaya perizinan Rp. 6.000.000

7 Bangunan Rp.60.000.000

TOTAL RP. 81.600.000

 Biaya peralatan
No Nama Peralatan Model/Tipe Merek No.Registras Satuan HJSA Rp Sole agen
i
1 Test Gula Darah Ascensia Bayer AKL 1 Unit 1,400,000 PT. BARITO
Elite Diagnostics 10101303502

2 Urine Analyzer Clinitek 500 Bayer AKL 1 Unit 5,000,000 PT. BARITO
Diagnostics 10102400463

4 BTA Advia 60 Bayer AKL 1 Unit 5,000,000 PT. BARITO

Diagnostics 20205300367

5 Hematology Analyzer Advia 120 Bayer AKL 1 Unit 15,000,000 PT. BARITO
Diagnostics 20205300365

6 Photometer RA 50 Bayer AKL 1 Unit 5,000,000 PT. BARITO

Diagnostics 10101303503

7 Clinical Chemistry Analyzer Bayer AKL 1 Unit 5,000,000 PT. BARITO

Express Plus Diagnostics 10102301423

8 Blood Gas Rapidlab 248 Bayer AKL 1 Unit 10,000,000 PT. BARITO
Diagnostics 20102303725

Total 47.400.000
 Peralatan habis pakai

no Nama barang Biaya

1 Akuades Rp 100.000

2 Renger A Rp 200.000

3 Renger B Rp 200.000

4 Larutan kelorin Rp 100.000

5 Asam asetat Rp 100.000

6 HCl Rp 100.000

Total Rp 1.000.000
 Sumber pemasukan
Mengajukan pemohonan dana ke dinas setempat dengan cara mengajukan proposal
pendirian laboratorium Rp 45.000.000
Dana pribadi Rp 86.000.000
Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium adalah sebagai
berikut :

 Modal Awal
Biaya dasar Rp 81.600.000
Peralatan Rp.47.400.000
Peralatan habis pakai Rp 1.000.000 +
Total Rp 130.000.000

 Rencana anggaran dan pendapatan Bulan ke-1

a. Biaya rutin bulanan
1) Ketenagakerjaan
1. 4 tenaga petugas pelayanan (@ Rp 1.500.000) Rp. 6.000.000
2. 1 orang Administrasi Rp. 1.200.000
3. 1 Keamanan/security (SMA) ` Rp. 1.000.000
4. 1 cleaning sarvise @ Rp 1.200.000,- Rp. 800.000 +
Total Rp 9.000.000
2. Biaya lain-lain
HCL Rp 20.000
Akuades Rp 50.000
Renger A Rp 20.000
Renger B Rp 20.000
Larutan kelorin Rp 10.000
Asam asetat Rp 15.000
Telepon Rp 100.000
Administrasi Rp 50.000
Listrik Rp 100.000
PAM Rp 150.000 +
Total Rp 535.000

A. Biaya rutin bulan ke-1

Direktur Rp. 2.500.000
Wakil Direktur Rp. 2.000.000
Sekretaris Rp. 1.500.000
Bendahara Rp. 1.500.000
Anggota Rp 1.000.000 +
Total Rp. 8.500.000
Toal Pengeluaran Perbulan
1. Tenaga Kerja Rp 9.000.000
2. Biaya lain-lain Rp 535.000
3. Biaya rutin bulan ke-1 Rp 8.500.000 +
Total Rp 18.035.00

3) Proyeksi pendapatan bulan ke-1

a. Pendapatan bulan pertama
Pemeriksaan Hb 10 pasien@30.000 x 26hri = Rp 7.800.000
BTA 5 pasien @60.000x 26 hri = Rp 7.800.000
Papsmir 1 pasien@100.000x 26 hri = Rp 2.600.000
Tes gula darah 5 pasien @ 50.000x26 hri = Rp 6.500.000 +
Total Rp. 24.700.000

b. Perkiraan laba rugi perbulan pd bulan ke-1

Pendapatan bulan pertama = Rp 24.700.000
Pengeluaran perbuan = Rp 18.035.000 -
Laba sebelum pajak = Rp 6.665.000
Pajak pendapatan (10%) = Rp 666.500 -
Total laba netto = Rp 5.998.500

c. BEP (Break Event point)

modal sendiri : laba bersih x 100 %
86.000.000 : 5.998.500 = 14.33 x 100 =14.bulan 33 hari
Jadi modal dapat dikembalika 1 tahun 3 bulan 3hari
TERIMAKASIH
ADA PERTANYAAN?