REFLEKSIANIS

ASI
Tanyakanlah pada diri sendiri, apa hasil hari
Kebaikan = kebaikaniniANISASI
= kekal

www.pln.co.id |
Ilmu tanpa agama BUTA
Agama Tanpa Ilmu LUMPUH
Dunia tanpa cinta SENGSARA
Cita2 tanpa kerja SIA-SIA
Kerja tanpa kinerja…………..

www.pln.co.id |
COC PLN SEKTOR MEDAN
PROGNOSA REALISASI
KINERJA JUNI 2018

JUNI 2018
PENCAPAIAN KINERJA s/d MEI 2018

69,59

www.pln.co.id |
I. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses

www.pln.co.id |
 Tara Kalor PLTU
5,000
TARA KALOR PLTU KUMULATIF TAHUN 2018
4,500

4,000
Prognosa tara kalor PLTU
3,500 95% dari target
3,000
KKAL/KWH

2,500

2,000

1,500

1,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Rencana 2,899.5 2,899.5 2,899.5 2,899.5 2,899.5 2,899.5 2,899.5 2,899.5 2,899.5 2,899.5 2,899.5 2,899.5
Realisasi 3,223.8 2,918.2 3,039.3 2,826.4 2,906.4 3,040.1

www.pln.co.id |
Tara Kalor PLTU

Ketidaktercapaian Program Kerja

• Percepatan pekerjaan revitalisasi coal

PLTU Pangkalan Susu handling
mengalami derating • Meminimalisir penggunaan HSD di
akibat gangguan ID Fan, PLTU
gangguan coal handling, • Pelaksanaan preventive maintenance
dll secara optimal terhadap peralatan
yang sering mengalami gangguan

www.pln.co.id |
EAF (Equivalent Availability Factor)

EAF PLTG/D/U KUMULATIF TAHUN 2018

100
90
80
70
60
50
%

40
30
20
10
0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Target 72.75 80.50 75.97 73.77 68.08 64.57 63.23 59.54 63.96 68.10 68.85 71.77
Realisasi 58.91 62.24 56.04 56.45 55.51 55.82

www.pln.co.id |
 EFOR (Equivalent Force Outage Rate)

100.00%
90.00%
EFOR PLTG/D/U KUMULATIF TAHUN 2018
80.00%
70.00%
Persen (%)

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Target 27.75% 19.50% 18.11% 17.34% 16.69% 16.17% 14.50% 13.77% 12.27% 10.55% 10.13% 9.00%
Realisasi 45.68% 40.51% 43.26% 43.84% 45.65% 45.65%

www.pln.co.id |
EAF & EFOR

Ketidaktercapaian Program Kerja

• Percepatan pekerjaan revitalisasi coal

PLTU Pangkalan Susu handling
mengalami derating
• Ketersediaan critical spare part
akibat gangguan ID Fan,
gangguan coal handling, • Pelaksanaan preventive maintenance
dll secara optimal terhadap peralatan
yang sering mengalami gangguan

www.pln.co.id |
II. Perspektif SDM

www.pln.co.id |
HCR & OCR

Ketidaktercapaian Program Kerja

Belum dilakukan BA kesepahaman pohon KPI 1. Penyeragaman dan penetapan BA pohon KPI

Update pengembangan talent di program ELPP 2. Monitoring realisasi pelaksanaan program ELPP

COC belum terpenuhi 3. Sosialisasi agar rutin melaksanakan COC online

www.pln.co.id |
Produktifitas Pegawai
PRODUKTIFITAS PEGAWAI S/D Juni 2018
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
Prognosa Prod Peg
104% dari target
MWh/peg

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Target 2,583 5,033 7,112 9,101 10,725 12,296 13,912 15,001 17,521 20,233 22,320 25,033
Realisasi 2170.70 4422.75 6806.15 9329.89 11734.60 12835.00

www.pln.co.id |
III. Perspektif Keuangan dan Pasar
Target Target 2018
NO KPI Satuan Bobot Keterangan
Tahun JUNI Realisasi Pencapaian Nilai
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
III Perspektif Keuangan dan Pasar 25 18.04
1 BPP (Biaya Pokok Pembangkitan) Rp/kWh 5 1,192 1,192 1,442.04 79% 3.95 # Masalah
2 Pencapaian Investasi
a. Program (Realisasi program terkontrak/rencana
% 6 100 50.00 17.00 34% 2.04 # Masalah
®Tanpa luncuran)
b. Fisik (Realisasi bayar /Pagu Distribusi) % 6 95 0.00 0.00 100% 6.00 # Baik
3 Perputaran Material

a. Batubara hari 4 22 22 28.53 70% 2.81 # Masalah

b. Non Bahan Bakar kali 4 3.00 1.00 0.81 81% 3.23 # Masalah

www.pln.co.id |
 Biaya Pokok Penyediaan

BPP S/D MEI 2018

5000

4500

4000

3500

3000
MWh/peg

2500

2000

1500

1000

500

0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Target 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192
Realisasi 1432.36 1420.20 1518.69 1424.30 1442.04

www.pln.co.id |
BPP (Biaya Pokok Pembangkit)

Alasan tidak tercapai:

• Biaya pemeliharaan PLTU Pangkalan Susu cukup besar
namun kWh yang dihasilkan belum maksimal. Unit PLTU
I dan II banyak mengalami gangguan dan derating.

Program Kerja
• Revitalisasi peralatan yang sering mengalami gangguan
• Meningkatkan keandalan peralatan PLTU dengan
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tepat waktu
• Efisiensi biaya pemeliharaan
• Penyediaan critical spare part

www.pln.co.id |
Pencapaian Investasi
Alasan tidak tercapai:
• Hanya 2 Program investasi terkontrak dari total 7
program investasi 2018

Program kerja:
• Percepatan penyelesaian administrasi pekerjaan
investasi.
• Monitoring secara berkelanjutan terhadap
pelaksanaan pekerjaan investasi.

www.pln.co.id |
Perputaran Material Batubara
Upaya Penurunan Stock

15-22 Hari

Penyesuaian pola
operasi unit dengan
Pemulihan kebutuhan bahan
peralatan bakar sesuai target
coal kinerja 2018
handling
Penyusunan
system
pola operasi
unit
> 22 Hari

www.pln.co.id |
Perputaran Material Non Bahan Bakar
Upaya Memaksimalkan Pencapaian ITO

Memaksimalkan pemakaian material gudang

Penggunaan skema material retur handal

Percepatan pengadaan material unit sesuai penyusunan

target kinerja ITO 2018

www.pln.co.id |
 TERIMA KASIH
PT PLN (Persero) Sektor Dalkit Medan

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik