1

GAP ANALYSIS
REPORT

TEMPLATE BY SLIDESMASH.COM
 2

DEPARTEMENT DEADLINE

ENGINEERING QUALITY CONTROL QA & QC

WAREHOUSE PRODUKSI HRGA

TEMPLATE BY SLIDESMASH.COM

ENGINEERING
GBB
Lampu di Gudang RM
WWTP
-Jadwal cuci Toren
- Air yang kontak dengan
produk
Maintenance
-Training kalibrasi
- Kalibrasi yang dilakukan
tertelusur ke nasional dan
internasional standard dan
ditentukan acceptable level
3
PREMIX AREA
Kalibrasi Timbangan, suhu &
RH
WORKSHOP
Pemisahan Grease Gun untuk
Food & Non Food Grade
UTILITY
-
Analisa ISO Compressor
untuk cek kelas minimal kelas
1 jika ada potensi kontak
produk/ alat
Maintenance
Dipastiakan program kalibrasi
lengkap dan detail
TEMPLATE BY SLIDESMASH.COM
 4

WAREHOUSE
• GBB

• Ditemukan saluran udara ditutup

dengan plastik sehingga
sirkulasi udara tidak baik
• GBJ

• Belum jelas sign/ tanda allergen

di area gudang

• GBB DAN GBJ

• Suhu gudang RMFG

TEMPLATE BY SLIDESMASH.COM
4
 5

QC, QA & PRODUKSI

• Basic Plan • Standard Plan • Premium Plan

• QC • QC & QA • PRODUKSI

• Verifikasi swab udara • Memastikan air sudah • Pelaksanaan kartoning

produksi khususnya dengan regulasi masing-masing di area
udara ruang filling (Permenkes 492:2010) packing

TEMPLATE BY SLIDESMASH.COM
5
 6

HRGA
• PINTU MASUK/
• TRAINING • AREA DUMPING
KELUAR
• Ditemukan belum semua • Internal kalibrasi • Ditemukan personil area
karyawan mendapatkan dumping tidak
seragam (masih ada menggunakan seragam
karyawan menggunakan khusus
baju dari rumah)

• B3 • HRGA • PEST CONTROL

• Stock untuk limbah kopi/
MoU Karton Caffino
• Jobdesk dan kompetensi
belum lengkap terkait
spesialisasi untuk masing-
masing pekerjaan
• Belum ditemukan jadwal
pest control yang detail
(visit, jadwal treatment)
• Belum ada analysis GAP
kompetensi (termasuk
eksternal provider: OS,
Vendor pest control, go
Clean)

TEMPLATE BY SLIDESMASH.COM
6
 7

Thank you!
• Any questions?

TEMPLATE BY SLIDESMASH.COM