SOSIALISASI

ISO 9001:2015
PERUM JASA TIRTA II
PT AHLINDO KONSULASRI UTAMA

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA 1 Your partner in progress ☺

 MODEL PROSES ISO 9001:2015
Quality Management System

Organization and its Support

context (4)
(7)
Customer
Operation (8)
satisfaction

Plan Do
Performance
Leadership Result of
Customer Planning Evaluation
(5) the QMS
requirements (6) (9)

Act Check
Products and
services
Needs and Improvement
expectations of (10)
relevant interested
parties (4)

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺

 PERUBAHAN STRUKTUR
1. Ruang lingkup
2. Referensi normatif
3. Istilah dan definisi
4. Konteks organisasi
5. Kepemimpinan
6. Perencanaan
7. Support
8. Operasi
9. Evaluasi kinerja
10. Peningkatan

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺

 PERUBAHAN UTAMA
Kepemimpinan
 Tekanan yang lebih besar untuk manajer senior untuk terlibat dalam
sistem manajemen
Resiko
 Pemikiran ‘Risk-based’ yang dimasukkan ke dalam persyaratan
Konteks Organisasi
 kebutuhan yang sesuai dari pihak terkait/berkepentingan
diutamakan
Kepentingan Mutu
 Manajemen Mutu saat ini terintegrasi dan selaras dengan arah
strategis organisasi
Pendekatan Proses
 Adopsi pendekatan proses
Informasi Terdokumentasi
 Pendekatan yang lebih fleksibel

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺

 KEPEMIMPINAN
 Memastikan sistem manajemen dan tujuan selaras
dengan arah strategis organisasi
 Dipahami di seluruh organisasi
 Sistem manajemen terintegrasi ke dalam proses bisnis
 Sumber daya tersedia
 Mempertimbangkan keefektifan sistem manajemen
 Hal penting dari sistem manajemen yang efektif
dikomunikasikan di dalam organisasi
 Memastikan bahwa peningkatan yang berkelanjutan
dan inovasi disebarluaskan

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺

 RESIKO
 Memastikan bahwa resiko dipertimbangkan pada saat
pendekatan proses
 Membuat perencanaan proaktif sebagai bagian dari
perencanaan strategis
 Membantu mengidentifikasi peluang baru
 Membantu mencegah atau mengurangi efek yang
tidak diinginkan
 Mempromosikan peningkatan berkelanjutan dari
produk dan jasa
 Mengarah ke pendekatan yang lebih luas terhadap
manajemen resiko

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺

 KONTEKS ORGANISASI
 Memastikan masalah internal dan eksternal
dipertimbangkan
 Mengidentifikasi ‘pihak-pihak terkait’ dan
memastikan kebutuhan mereka diperhitungkan
 Memastikan bahwa SMM didesain dan di
adaptasi untuk organisasi
 Memberikan pengertian apa saja yang
organisasi lakukan, untuk siapa dan bagaimana
 Menjadikan sistem manajemen lebih kuat dan
efektif
PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺
 KONTEKS ORGANISASI
4.1 - Memahami organisasi dan konteksnya
 Lingkungan di mana organisasi beroperasi
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
 Masalah eksternal dan internal yang
mempengaruhi hasil yang diinginkan

4.2 - Memahami kebutuhan dan harapan

pihak yang berkepentingan
 Pihak internal dan eksternal, misalnya
pemegang saham, pelanggan masyarakat dll

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺

 KONTEKS ORGANISASI
KEKUATAN
ISU 1. Menjadi salah satu lembaga
INTERNAL (BUMN dan BUMD) yang
diperkenankan untuk melakukan
pengembangan pengelolaan
Sumber Daya Air akibat dari
regulasi
2. Rata-rata usia karyawan di PJT
II yang masih muda .
ISU 1. Sumber dana kegiatan
EKSTERNAL pemeliharaan sarana dan
prasarana operasional masih
dibantu oleh Kementerian PU &
Pera.
2. Sinergitas dengan Pemerintahan
Daerah yang mudah dilakukan
dalam menunjang kegiatan
Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan.
PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA 9 Your partner in progress
TANTANGAN
1. Sumber daya operasional yang
mencukupi, ditambah bantuan
pemeliharaan suku cadang PLTA dan
bangunan irigasi yang difasilitasi oleh
Kementerian PU & Pera dan
Pemerintah Daerah yang belum
menghasilkan output maksimal bagi
PJT II.
2. Analisa Beban Kerja yang masih perlu
penyesuaian dengan Analisa Jabatan.
1. Kesempatan pengembangan bisnis
pengelolaan air baku atau air bersih
akibat regulasi yang sangat tinggi.
2. Masih banyaknya daftar mitra binaan
dan lingkungan dari kompetensi inti
perusahaan yang belum dapat dibantu.
☺
 PIHAK BERKEPENTINGAN
No PIHAK KEBUTUHAN DAN HARAPAN
BERKEPENTINGAN
1 PELANGGAN Ketersediaan dan kontinuitas pasokan air/listrik

2 PEMASOK/MITRA Pembayaran tepat waktu

3 PEKERJA Kesejahteraan
Kompetensi
Penghargaan
4 PEMERINTAH PUSAT Pemenuhan regulasi
Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana sumberdaya air
Laba dan usaha perusahaan berkelanjutan
5 PEMERINTAH DAERAH Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana sumberdaya air
6 MASYARAKAT, P3A Ketersediaan dan kontinuitas air irigasi
MITRA CAI Pencegahan dan penanggulangan banjir
7 BANK Cashflow bagus dan pembayaran lancar
8 LSM Konservasi sumber daya alam
PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA 10 Your partner in progress ☺
 KONTEKS ORGANISASI
4.4. SMM DAN PROSESNYA
Menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMM,
termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya:
 Tentukan input dan output yang diharapkan dari proses
 Menentukan urutan dan interaksi proses-proses tersebut
 Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode yang) diperlukan
untuk memastikan operasi yang efektif dan pengendalian dari proses-
proses
 Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses dan
menjamin ketersediaannya
 Menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk proses
 Mengatasi risiko dan peluang yang ditentukan sesuai dengan
persyaratan 6.1
 Mengevaluasi proses dan menerapkan perubahan yang diperlukan
untuk memastikan bahwa proses ini mencapai hasil yang diinginkan
 Meningkatkan proses dan sistem manajemen
PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺
 KEPEMIMPINAN
5.1 – Leadership and commitment
 Akuntabilitas, membuat sumber daya yang tersedia, mencapai hasil
yang dimaksudkan dan memiliki orientasi pada pelanggan
5.2 – Policy
 Perlu dikomunikasikan dan mengembangkan SMM
5.3 – Organizational roles, responsibilities and authorities
 Peran & tanggung jawab yang ditugaskan, dikomunikasikan & dipahami

Leadership and Commitment

 ISO 9001 meminta secara khusus komitmen harus ditunjukkan
 Manajemen puncak mengatur budaya organisasi
 Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan
komitmennya

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺

 PERENCANAAN
6.1 Actions to address risks and opportunities
 Mencapai hasil yang diinginkan dan peningkatan
berkelanjutan
6.2 Quality objectives & planning to achieve
them
 Menetapkan apa yang akan dipantau, dilaporkan
dan apa sumber daya yang diperlukan
6.3. Planning of changes
 Merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko
dan peluang perubahan
 Menentukan risiko dan peluang perubahan

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺

 RISIKO DAN PELUANG
No Pihak Harapan dan kebutuhan Risko Peluang RKAP
Berkepentingan
1 PELANGGAN Ketersediaan dan kontinuitas Pemutusaan kontrak Modifikasi cuaca
pasokan air/listrik
2 PEMASOK/MITRA Pembayaran tepat waktu Cash flow tidak bagus Perusahaan meraih
laba
3 PEKERJA Kesejahteraan Mogok kerja atau turn Loyalitas dan
Kompetensi over tinggi dedikasi tinggi
Penghargaan
4 PEMERINTAH Pemenuhan regulasi Penghentian operasi Monitoring legal
PUSAT Pelaksanaan operasi dan perusahaan compliance
pemeliharaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana Bantuan
sumberdaya air rusak berat pemeliharaan dari
Laba dan usaha perusahaan Perusahaan bangkrut PU Pera
berkelanjutan Perusahaan untung
5 PEMERINTAH Pelaksanaan operasi dan Sarana dan prasarana Bantuan
DAERAH pemeliharaan sarana dan prasarana rusakberat pemeliharaan dari
sumberdaya air PU Pera
6 MASYARAKAT, P3A Ketersediaan dan kontinuitas air Air tidak tersedia Modifikasi cuaca
MITRA CAI irigasi
Pencegahan dan penanggulangan Terjadi banjir di musin Pemantauan TMA
banjir hujan dan pembagian air
7 LSM Konservasi sumber daya air DAS hulu rusak Program citarum ….

8 BANK Cash flow bagus dan pembayaran Tidak bisa membayar Perusahaan meraih
lancar hutang laba

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA 14 Your partner in progress ☺

 PENUNJANG
7.1 – Resources
 Menetapkan dan menyediakan sumber daya yang
diperlukan termasuk orang, infrastruktur, proses
operasional, dan pengetahuan
7.2 – Competence
 Identifikasi dan memelihara kompetensi
7.3 – Awareness
 Membuat sasaran yang diketahui, kebijakan dan
kontribusinya dan memastikan kepedulian SMM
7.4 – Communication
 Apa, kapan, bagaimana, siapa, dan kepada siapa
7.5 – Documented information
 Mencerminkan berbagai sumber dan perlu untuk membuat
cadangan (back up) informasi

PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺

 OPERASI
8.1 – Operational planning and control
 Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses
8.2 – Requirements for products and services
 Mengkomunikasikan persyaratan produk dan jasa, kajian dan
perubahannya
8.3 – Design and development of products and services
 Perencanaan desain dan pengembangan, masukan, pengendalian,
output dan perubahan
8.4 – Control of externally provided processes, products and services
 Pengendalian proses eksternal, tingkat pengendalian dan informasi
8.5 – Product and service provision
 Melaksanakan produksi dan penyediaan jasa, identifikasi dan mampu
telusur, perlindungan dan kegiatan setelah pengiriman
8.6 – Release of products and services
 Pengaturan yang direncanakan untuk memverifikasi persyaratan produk
dan jasa dipenuhi
8.7 – Control of nonconforming outputs
 Mencegah penggunaan yang tidak diharapkan atau pengiriman produk
tidak sesuai
PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺
 EVALUASI KINERJA
 9.1 – Monitoring, measurement, analysis and
evaluation
 Tetapkan apa yang dimonitor, dan diukur, bagaimana
dan kapan pengukurannya
 Memantau, mengukur dan menganalisis kinerja SMM

 9.2 – Internal audit

 Untuk menetapkan apakah SMM sesuai dengan
persyaratan dan efektif diterapkan dan dipelihara

 9.3 – Management review

 Top management secara berjangka/teratur mengkaji
SMM
PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺
 PENINGKATAN
10.1 – General
 Menentukan, memilih dan menerapkan peluang untuk
peningkatan

10.2 – Nonconformity and corrective action

 Bereaksi, mengambil tindakan untuk mengendalikan,
memperbaiki dan menangani ketidaksesuaian

10.3 – Continual improvement

 Terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan
efektivitas SMM/SML
PT. AHLINDO KONSULASRI UTAMA Your partner in progress ☺