STANDARD OPERATION PROCEDURE NO DOKUMEN : OPR / 04 / 003 / SOP

EXPLOSIVE & ACCESSORIES INSPECTION TGL. EFEKTIF :

SYSTEM HALAMAN : 1/4 REVISI : 0
DISUSUN DISETUJUI DISTRIBUSI
Departement HO : OPR, ENG.
Departement Site : PRO, ENG,
SHE, HRGA.
Operation Dept. Head MSD Dept. Head Operation Div. Head

1. TUJUAN
Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk :
1.1. Menjamin bahwa penggunaan bahan peledak benar-benar digunakan sesuai dengan
keperluan operasi.
1.2. Memberikan pedoman bagi PIC departemen yang terkait dalam menginspeksi bahan peledak.
1.3. Mengendalikan proses inspeksi bahan peledak agar sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.

2. RUANG LINGKUP
SOP ini digunakan untuk distrik dimana PAMA mengelola gudang bahan peledak (explosive)
sendiri, yaitu menerangkan mengenai proses inspeksi bahan peledak dilakukan oleh Pama, yang
meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan peledak yang dilakukan setiap sebulan sekali
mulai dari adanya laporan inspeksi terakhir sampai dibuatnya laporan bulanan dan atau triwulan.
Adapun ruang lingkup proses ini untuk di distrik (site) meliputi : Production Dept., GA Dept.,
Engineering Dept, SHE Dept., Instansi Pemerintah, Customer dan Supplier. Sedangkan untuk di
Head Office adalah Operation Departemen.

3. REFERENSI
3.1. Elemen ISO 9001 : 2000, pasal :
a. 4.2.4. Pengendalian Catatan Mutu.
b. 6.3. Fasilitas.
c. 6.4. Lingkungan Kerja.
d. 7.1. Perencanaan untuk Merealisasikan Proses.
e. 7.5.1. Produksi dan Penyediaan Jasa.
f. 7.5.2. Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa.
g. 7.5.3. Identifikasi dan Penelusuran.
h. 8.2.3. Pengukuran dan Pemantauan Proses.
i. 8.5.1. Continual Improvement.
j. 8.5.2. Tindakan Perbaikan.
k. 8.5.3. Tindakan Pencegahan.
3.2. Pama Safety Management System (PSMS) Elemen 12 Personal Protective Equipment/Alat
Pelindung Diri

4. DEFINISI
4.1. Bahan Peledak
Adalah campuran dari unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia yang apabila bereaksi satu
sama lainnya akan berubah seluruhnya atau sebagian menjadi gas dalam waktu yang sangat
cepat disertai dengan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Termasuk dalam definisi
ini adalah blasting agent yaitu bahan peledak yang unsur-unsur pembentuknya bukan
merupakan bahan peledak.
 STANDARD OPERATION PROCEDURE NO DOKUMEN : OPR / 04 / 003 / SOP
PT. PAMAPERSADA
NUSANTARA EXPLOSIVE & ACCESSORIES INSPECTION TGL. EFEKTIF :

SYSTEM HALAMAN : 2/4 REVISI : 0

4.2. Stock fisik

Adalah jumlah aktual material ( dalam hal ini bahan peledak ) yang diketemukan pada saat
inspeksi.
4.3. Recording
Adalah jumlah bahan peledak berdasarkan catatan yang ada di gudang bahan peledak.
4.4. Dokumen transaksi penyeimbang
Adalah dokumen yang dibuat untuk menyeimbangkan stock fisik dengan recording karena
adanya kesalahan pencatatan pada pengeluaran dan pengiriman bahan peledak.
4.5. Berita Acara Perbedaan
Adalah dokumen yang dibuat untuk menerangkan dan menyeimbangkan stock fisik dengan
recording. Penyebab perbedaan ini tidak diketahui.
4.6. Government
Adalah wakil pemerintah dalam hal ini Kapolres / Kapolda yang bertanggung jawab dalam
perijinan dan pengadaan bahan peledak.

5. KEBIJAKAN
5.1. Undangan untuk melakukan inspeksi bahan peledak dibuat oleh Drill & Blast Section Head.
5.2. Inspeksi dapat dilaksanakan jika minimal 3 (tiga) orang saksi (dari peserta inspeksi yang
diundang) telah hadir.
5.3. Kepala gudang handak wajib mengecek pemakaian dan persediaan bahan peledak setiap hari
Hasil pengecekan ini dibuat secara tertulis dalam format standar (Daily Explosives Status
Report Formulir) dan didistribusikan ke Kepala Teknik Customer dan Engineering Dept.
5.4. Kepala gudang bahan peledak secara intern seminggu sekali melakukan stock taking bahan
peledak.
5.5. Berita Acara Perbedaan harus dibuat apabila penyebab perbedaan antara stock fisik dengan
recording yang tidak bisa dilacak.

6. ALUR PROSES
Untuk lebih menjelaskan proses Blast Material Inspection System, maka dapat dilihat alur proses
pada lembar berikutnya.

7. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

7.1. Formulir No. OPR/04/F-012 Berita Acara Peledakan.
7.2. Formulir No. OPR/04/F-015 Daftar Pemakaian Handak Harian.
7.3. Formulir No. OPR/04/F-017 Inspeksi Bahan Peledak.
7.4. Formulir No. OPR/04/F-019 Rekapitulasi Persediaan Bahan Peledak.
7.5. Formulir No. OPR/04/F-020 Rekapitulasi Penggunaan Bahan Peledak.
7.6. Formulir No. OPR/04/F-021 Daftar Persediaan dan Penggunaan Bahan Peledak.
7.7. Formulir No. OPR/04/F-023 Realisasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak.
7.8. Formulir No. OPR/04/F-024 Daily Explosives Status Report.
7.9. Instruksi Kerja No. OPR/04 /001/INK Indentifikasi & Penanganan Bahan Peledak Rusak.
7.10. Pama Safety Management System (PSMS) :
SHE/98/03.02/STD Inspeksi Bagian/Barang Kritikal dan Analisis.
SHE/98/10.07/STD Pengelolaan dan Pengendalian Bahan-bahan Kimia Berbahaya.
 STANDARD OPERATION PROCEDURE NO DOKUMEN : OPR / 04 / 003 / SOP
PT. PAMAPERSADA
NUSANTARA
EXPLOSIVE & ACCESSORIES INSPECTION TGL. EFEKTIF :
SYSTEM HALAMAN : 3/4 REVISI : 0

PIC ENG DEPT. SHE DEPT HRGA PRODUCTION DEPT.

No
CUST DEPT. DEPT. DEPT. D&B SECT. KA GUDANG GOVMT.
ACTIVITIES HEAD HEAD HEAD HEAD HANDAK

Kebutuhan
1 Adanya kebutuhan inspeksi Handak. inspeksi Handak

2 Memeriksa kualitas dan kuantitas

bahan peledak, menggunakan formulir Pengecekan
Inspeksi Bahan Peledak dan jenis Kualitas &
handak. Kuantitas

3 Memeriksa apakah kualitas bahan

Peledak masih baik atau tidak ? :
- Jika Ya, maka. memeriksa apakah ada
Kualitas Ya
perbedaan kuantitas atau tidak ? :
- Jika Ya, maka melakukan proses Baik ?
pencarian, penyelidikan dan
pelacakan. Tidak
- JikaTidak, membuat Laporan
Pemakaian & Persedian Handak
Bulanan.
- Jika Tidak, maka melakukan
penanganan Bahan Peledak yang
rusak.
Reff : INK No. OPR/04/001/INK Penanganan
Identifikasi & Penanganan Bahan Bahan Peledak
Peledak Rusak. Yang Rusak

Tidak
Kuantitas Ada
Perbedaan ?

( A bersambung ke aktivitas 6 )
A Ya
Melakukan Proses :
- Pencarian
- Pelacakan
- Penyelidikan
4 Memeriksa apakah perbedaan dapat
terlacak atau tidak ? :
- Jika (Ya), maka membuat, Tidak
menandatangani, dan mengirimkan Terlacak ?
form Transaksi Penyeimbang kpd : B
- Asli : Ka. Handak
- Copy 2 : Customer Ya
- Copy 3 : Engineering Dept.
- Copy 4 : SHE Dept
Transaksi
- Copy 5 : HRGA Dept
Penyeimbang1 2
- Copy 6 : Prod. Dept 34
- Copy 7 : Kepolisian Transaksi 2 Transaksi 3 Transaksi 4 Transaksi 5 Transaksi 6 5 Transaksi 7
6
-Jika Tidak terlacak, maka membuat Penyeimbang Penyeimbang Penyeimbang Penyeimbang Penyeimbang 7 Penyeimbang
Berita Acara perbedaan.
D D D
D D
( B bersambung ke aktivitas 7 )
D
( D sambungan dari aktivitas 9 )
5 Meng-adjust kuantitas handak Stock
berdasarkan Transaksi Pengimbang Adjusment
dan Berita Acara Perbedaan. Quantity

( C bersambung ke aktivitas 6 ) C
 STANDARD OPERATION PROCEDURE NO DOKUMEN : OPR / 04 / 003 / SOP
PT. PAMAPERSADA
NUSANTARA
EXPLOSIVE & ACCESSORIES INSPECTION TGL. EFEKTIF :
SYSTEM HALAMAN : 4/4 REVISI :0

OPERATION PROJECT PRODUCTION DEPT.

No PIC
CUST MANAGER KA GUDANG GOVMT.
ACTIVITIES MANAGER DEPT. D&B
SECT HEAD HANDAK
HEAD
( C sambungan dari aktivitas 5 )
( A Sambungan dari aktivitas 3 ) C A

6 Membuat, menandatangani, dan

mendistribusikan laporan pemakaian dan Laporan
persedian Handak bulanan yang sudah Pemakaian &
disetujui oleh custoimer sbb; Persedian
- Asli : Kapolri. Handak Bulanan
- Copy 2 : Polda.
- Copy 3 : Polres. Laporan
- Copy 4 : Polsek. Copy 8 Copy 9 Copy 10 Pemakaian &
- Copy 5 : Korem. Document Document Document D Persedian
-- Copy 6 : Kodim, Handak Bulanan
- Copy 7 : Koramil. D D
- Copy 8 : Customer.
- Copy 9 : Operation Manager.
- Copy 10 : Project Manager.
- Copy 11 : file.

( B sambungan dari aktivitas 4 ) B

7 Membuat dan menandatangani Berita Berita Acara

Acara Perbedaan sbb: Perbedaaan dan
- Asli : Gudang di sign/ approved
- Copy 1 : Prod. Dept. Head. oleh Head Dept.
- Copy 2 : Blast & Drill Section Head.
- Copy 3 : Engineering Dept. BA BA BA BA BA
D
- Copy 4 : Customer/Ka Teknik Tambang. Perbedaan Perbedaan Perbedaan Perbedaan Perbedaan
D
( D Bersambung ke aktivitas 5 )

8 Memeriksa apakah periode Tidak

pelaporan sudah 3 bulanan : Periode 3
- Jika sudah (Ya), maka membuat Bulan ?
laporan pemakaian dan persediaan
Bahan Peledak 3 bulanan. Ya
- Jika belum (Tidak), maka proses selesai.

9 Membuat, menandatangani, dan Laporan

mendistribusikan laporan Pema Pemakaian &
kaian & Persediaan Handak Tri- Persediaan
wulan sbb : Handak
- Asli : Kepala Inspeksi Tambang. Triwulan
1
- Copy 2 : Kanwil Deptamben. 2
3
- Copy 3 : OPR Dept. Head. Copy 2
Copy 1 Copy 3 Copy 4
- Copy 4 : Project Manager. Document Document
Document Document D
- Copy 5 : Custtomer.
- Copy 6 : File.
D D

10 Selesai Selesai