Rencana internal audit

Open meeting
1. Dasar hukum pelaksanaan audit:
– Struktur organisasi
– Surat pemberitahuan pemeriksaan
– Surat tugas : tanggal 7 Januari 2019 nomor : 01/01/2019
2. Waktu pemeriksaan : tanggal 7- 10 Januari 2019
3. Jadual pemeriksaan :
a. Pemeriksaan dokumen : 7-9 Januari
b. Pemeriksaan lapangan : 10 Januari
4. Tim pemeriksa :
5. Dokumen yang perlu disediakan oleh auditee :
6. Metode Pemeriksaan :
a. Pemeriksaan Dokumen
b. Pemeriksaan fisik
c. Wawancara
d. Observasi
6. Dukungan yang diperlukan :
a. Ruangan
b. Alat tulis (printer, kertas, dll).
 Close meeting
• Jelaskan temuan-temuan
• Tanggapan manajemen
• Ucapan terimakasih atas dukungan