ALUR PENGADAAN BARANG & JASA 2017

STANDARISASI (KONTRAK PAYUNG PUSAT)

ALUR KONTRAK PAYUNG PUSAT
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI
PLANNING

REKAP
ESTIMASI
PROYEK CARRY
KEBUTUHAN PROYEKSI
OVER + AKTIF
MATERIAL
UTAMA

REQUEST
CARI SUMBER

PENAWARAN FOR
HARGA QUOTATION

KLARIFIKASI
DAN
NEGOSIASI

A
STANDARISASI (KONTRAK PAYUNG PUSAT)
ALUR KONTRAK PAYUNG PUSAT
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI

A RFQ
No

Final Negosiasi
Approve
by buying Team
Seleksi-
(Proc, Ops,
Nego
Teknik)
CARI SUMBER

Check & Buat Draft Yes

Tanda Tangan Kontrak
Kontrak

Check/Paraf Tanda tangan

buying team, Kontrak
Divisi Keuangan DO + DK

Arsip + Distribusi

Hardcopy +
Softcopy Softcopy Softcopy
Softcopy
STANDARISASI (KONTRAK PAYUNG PUSAT)
ALUR KONTRAK PAYUNG PUSAT
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI

No
SPPB

Yes
CHECK CHECK

Master Schedule
PURCAHSING

C/F, MSCS
RAPK LSB
CRTO, ARTO

IPB

Distribusi IPB Distribusi IPB

Persiapan Kirim Persiapan Gudang

Barang Penyimpanan

Kirim Barang Terima Barang

B
STANDARISASI (KONTRAK PAYUNG PUSAT)
ALUR KONTRAK PAYUNG PUSAT
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI

B
INVENTORY

By Email Terima BPG

Cetak BPG
(Scan + Email)

Inventory

B Pen B

Saldo Fisik

Verifikasi Berkas Lengkap

Invoice
Invoice
Input TT
SIAP BAYAR

Scan Berkas Invoice Accpac

By Email Kirim HB By Email Verifikasi &
Validasi HB
Informasi By Email
Validasi HB
TTD BAP
By KDVK
Rekap BAP
Finish & BAPB
STANDARISASI (PENGADAAN 1 PROYEK)
ALUR PENGADAAN BARANG 1 PROYEK
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI
PLANNING

Perencanaan
Pengadaan
(MSCS)

REQUEST
Rekomendasi
FOR
PENAWARAN Vendor
QUOTATION
HARGA min. 3
CARI SUMBER

Calon Vendor List Vendor

terseleksi

Final Negosiasi
Klarifikasi Teknis
By buying team

No Hasil Seleksi- Check & Check &

Negosiasi Vendor Ttd Ttd

No
A
STANDARISASI (PENGADAAN 1 PROYEK)
ALUR PENGADAAN BARANG 1 PROYEK
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI

Membuat Draft Format Standar

Kontrak Kontrak
CARI SUMBER

Check & Check Check Check

Tanda Tangan & Paraf & Ttd & Ttd
Kontrak/PO PM Kadiv Kadiv

No No

Arsip + Distribusi

Hardcopy +
Softcopy Softcopy
Softcopy
STANDARISASI (PENGADAAN 1 PROYEK)
ALUR PENGADAAN BARANG 1 PROYEK
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI

No
SPPB

Yes
CHECK CHECK

Master Schedule
PURCAHSING

C/F, MSCS
RAPK LSB
ARTO, CRTO

IPB

Distribusi IPB Distribusi IPB

Persiapan Kirim Persiapan Gudang

Barang Penyimpanan

Kirim Barang Terima Barang

B
STANDARISASI (PENGADAAN 1 PROYEK)
ALUR PENGADAAN BARANG 1 PROYEK
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI

B
INVENTORY

By Email Terima BPG

Cetak BPG
(Scan + Email)

Inventory

B Pen B

Saldo Fisik

Invoice, Verifikasi Berkas Lengkap

BAP Invoice
Input TT
SIAP BAYAR

Scan Berkas Invoice Accpac

Kirim HB By Email Verifikasi &
By Email Validasi HB
Informasi By Email
Validasi HB
TTD BAP
By KDVK
Rekap BAP
Finish & BAPB
STANDARISASI (PENGADAAN 1 PROYEK)
ALUR PENGADAAN JASA 1 PROYEK
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI
PLANNING

Perencanaan
Pengadaan
(MSCS)

REQUEST
Rekomendasi
FOR
PENAWARAN Vendor
QUOTATION
HARGA min. 3
CARI SUMBER

Calon Vendor List Vendor

terseleksi

Final Negosiasi
Klarifikasi Teknis
By buying team

No Hasil Seleksi- Check & Check &

Negosiasi Vendor Ttd Ttd

No
A
STANDARISASI (PENGADAAN 1 PROYEK)
ALUR PENGADAAN JASA 1 PROYEK
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI

Membuat Draft Format Standar

Kontrak Kontrak
CARI SUMBER

Check & Check Check Check

Tanda Tangan & Paraf & Ttd & Ttd
Kontrak/PO PM Kadiv Kadiv

No No

Arsip + Distribusi

Hardcopy +
Softcopy Softcopy
Softcopy
STANDARISASI (PENGADAAN 1 PROYEK)
ALUR PENGADAAN JASA 1 PROYEK
VENDOR PROYEK OPERASI PROCUREMENT TEKNIK AKT/PAJAK/KEU DIREKSI

PENGAJUAN
BAL SUBKONT APPROVE BAL
PROGRESS

Copy Approve
BAL + BAP
RAPK
Invoice, BAP, Hardcopy CRTO
ARTO, Verifikasi Berkas Lengkap
SIAP BAYAR

BAL Invoice

Input TT
Scan Berkas Invoice Accpac
By Email
Kirim HB By Email HB
Validasi HB
Informasi By Email
Validasi HB

Finish
STANDARISASI (PENERBITAN SKBDN)
ALUR PENGAJUAN & PENERBITAN SKBDN (KONTRAK PAYUNG & KONTRAK BARANG 1 PROYEK)
PROYEK PROCUREMENT PENDANAAN DIREKSI BANK APPLICANT BANK BENEFICIARY VENDOR
Invoice
Permohonan
SKBDN
Lampiran Surat
Kontak/SPJB/ Permohonan
PO/ SKBDN
IPB
PENGAJUAN SKBDN

Pembayaran
SKBDN

Proses
Pemilihan Bank
Ttd 2 Direksi Penerbitan
Penerbit SKBDN
SKBDN
Ketersediaan
Saldo Plafond Swift Terbit
SKBDN

Email Swift Email Swift Email Swift Copy Swift

SKBDN SKBDN SKBDN SKBDN

Finish
CONTOH FORMAT SPPB & IPB
PROSES VERIFIKASI TAGIHAN
PROSES VERIFIKASI TAGIHAN