INSTRUMEN KERANGKA

PENGUATAN INTEGRITAS
MODERNISASI DAN INOVASI
PROSES BISNIS LAYANAN
PERBENDAHARAAN
 1 Definisi

2 Pemanfaatan TIK

3 Proses Implementasi

4 Peran Struktur Modernisasi dan Inovasi

OUTLINE 5 Proses Penyusunan Modernisasi dan lnovasi

Kertas Kerja Penyusunan Modernisasi dan

6
Inovasi Proses Bisnis Layanan

7 Profil Modernisasi dan Inovasi

8 Monitoring dan Evaluasi

9 Hasil/Manfaat yang Diharapkan

 Modernisasi dan inovasi proses bisnis layanan
perbendaharaan merupakan perubahan dan
Definisi pengenalan hal-hal baru terkait aktifitas
pekerjaan.

Modernisasi dan inovasi yang dikembangkan

DJPb digunakan dengan menggunakan
perangkat modern sesuai spesifikasi standar
serta dengan memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi dalam proses bisnis
layanan.
Pemanfaatan TIK Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara

Aplikasi Core Sistem Aplikasi Keuangan

Tingkat Instansi

Modul Penerimaan Negara

Pemanfaatan TIK

Sistem Informasi Manajemen

Sertifikasi Bendahara

NADINE

Aplikasi Non Core

Indonesian Treasury Review (ITRev)

Electronic-SPM

Sistem Informasi Kredit Program

Latar Belakang
Dibutuhkan suatu kerangka acuan/instrumen dalam
pelaksanaan modernisasi dan inovasi layanan
perbendaharaan, dalam bentuk proses bisnis, SDM dan
komunikasi, penggunaan teknologi informasi atau
kombinasi diantara elemen dimaksud.

Instrumen modernisasi dan inovasi sebagai acuan dalam

pengembangan inovasi dan proses bisnis oleh seluruh
unit kerja Ditjen Perbendaharaan.
Proses Implementasi
Pelaksanaan
pembangunan
Penentuan alat
dan
monitoring
pengembangan/ Uji coba
Penentuan dan tolok ukur
penyempurnaan implementasi
alternatif keberhasilan
inovasi

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Reviu Implementasi
Analisis Melakukan
Identifikasi kelayakan secara penuh
efisiensi dan audiensi
kebutuhan dan
efektivitas dengan
analisis
pemangku
masalah
kepentingan

Modernisasi dan inovasi yang bersifat mudah dan sederhana cukup menyelesaikan tahapan 1 s.d. 5
 Peran Struktur Modernisasi dan Inovasi
Pimpinan Unit Sekretariat DJPb dan
UKI Manajemen
direktorat teknis

Lini pertahanan Penanggungjawab

Lini pertahanan kedua Pembina
Pertama

1. Pemetaan risiko dan Memastikan 1. Memiliki komitmen 1. Melakukan reviu

pemantauan mitigasi modernisasi dan inovasi yang tinggi usulan inovasi dan
risiko berjalan sesuai 2. Memetakan dan inovasi
2. Pengendalaian ketentuan memitigasi setiap 2. Melakukan
internal pelaksanaan risiko penetapan
inovasi 3. Menyusun profil 3. Membuat database
3. Monev 4. Monitoring dan yang dapat diakses
implementasi evaluasi 4. Monitoring dan
inovasi probis 5. Meningkatkan evaluasi
layanan motivasi pegawai 5. Dapat melibatkan
perbendaharaan direktorat teknis
Proses Penyusunan Modernisasi dan lnovasi

Identifikasi kebutuhan dan analisis a. Gambaran latar belakang permasalahan dan kebutuhan terkait
permasalahan dengan proses pelayanan
b. Penjelasan kondisi saat ini dan permasalahan yang terjadi

Penentuan alternatif Jelaskan alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam

menjawab permasalahan

Analisis efisiensi dan efektivitas a. Jelaskan dinamika penggalian ide inovasi

b. Jelaskan pemilihan ide inovasi
c. Jelaskan keterlibatan pimpinan dan pegawai pada unit kerja
d. Bagaimana menentukan kebutuhan sumber daya dalam
mewujudkan inovasi
e. Bagaimana prediksi keberlanjutan/jangka waktu kegunaan inovasi
Saran/masukan dari pemangku Gambarkan hasil masukan dari pemangku kepentingan atas
kepentingan efektivitas peluang inovasi sebagai solusi dari masalah yang telah
diidentifikasi.

Perencanaan a. Gambarkan proses perencanaan/desain inovasi?

b. Kendala dalam perencanaan/desain inovasi ini dan cara
mengatasinya.

Pembangunan Gambarkan proses pembangunan inovasi, pihak yang terlibat,

penggunaan sumber daya, kendala, dan lain-lain.

Uji coba a. Jelaskan pelaksanaan uji coba desain inovasi dengan turut serta
melibatkan sebagian pemangku kepentingan
b. Jelaskan kendala yang ditemukan dalam uji coba
c. Jelaskan cara mengatasi kendala yang ditemukan dalam uji coba
d. Jelaskan hasil reviu pemangku kepentingan atas inovasi

Pelaksanaan a. Jelaskan implementasi dari inovasi ini

b. Kendala apa yang ditemukan dalam implementasi inovasi
c. Jelaskan cara mengatasi kendala tersebut
Kertas Kerja Penyusunan Modernisasi dan Inovasi

Tahapan Waktu Pelaksanaan Keterangan

Penyusunan
Perencanaan

Pembangunan

Uji coba

Pelaksanaan

Evaluasi
Profil Modernisasi dan Inovasi Proses Bisnis Layanan

1. Judul modernisasi dan inovasi Kalimat yang dapat mewakili keseluruhan kegiatan
2. Unit pemilik Ditulis sampai dengan unit pemilik
modernisasi/inovasi terkecil: Unit Eselon III, Unit
Eselon II, Unit Eselon I
3. Waktu mulai penerapan tanggal, bulan, tahun mulai diterapkannya modernisasi dan
inovasi
4. Ringkasan singkat Menjelaskan profil modernisasi dan inovasi secara
singkat disertai data/dokumen pendukung
5. Tujuan Inovasi gambarkan/jelaskan tujuan (gagasan/ ide) munculnya
modernisasi dan inovasi
6. Kategori modernisasi dan inovasi kategori modernisasi dan inovasi berupa Teknologi Informasi
atau Non Teknologi Informasi
7. Arti penting a. Jelaskan peran penting inovasi dalam mengatasi
kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum
atau pelayanan pada unit kerja.
b. lnovasi harus berdampak positif terhadap
kelompok-kelompok

8. Inovatif (Kebaruan, keunikan, keaslian) a. Jelaskan sisi inovatif dalam konteks unit kerja.
b. Jelaskan uriginalitas inovasi atau merupakan
adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain

9. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada a. Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti
tempat lain) telah diterapkan dan diadaptasi/disesuaikan oleh
wilayah/unit lain
b. Jika ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya
10 Sumber daya dan keberlanjutan a. Sumber daya seperti keuangan, manusia atau lainnya yang
11. Dampak
12. Keterlibatan pemangku
kepentingan
8. Pelajaran yang dipetik
digunakan untuk melaksanakan inovasi
b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggerakkan seluruh
sumber daya
c. Keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya yang digunakan dalam
inovasi
d. Jelaskan keberlanjutan inovasi, meliputi aspek social, ekonomi dan
lingkungan
a. Jelaskan pelaksanaan evaluasi skala dampaknya, melalui evaluasi
internal/eksternal
b. Jika ya, jelaskan hasil evaluasi berupa dampak pada pemangku
kepentingan, aspek tata pemerintahan
Jelaskan pemangku kepentingan yang terlibat, peran, kontribusi dalam
merancang, melaksanakan dan mengevaluasi inovasi
Gambarkan pelajaran yang dipetik serta usulan agar inovasi dapat
ditingkatkan lebih lanjut sehingga membawa perubahan lebih baik dan
lebih cepat
Monitoring dan Evaluasi
1. Pendahuluan a. Jelaskan latar belakang pelaksanaan monitoring dan evaluasi
b. Jelaskan tujuan monitoring dan evaluasi
2. Pelaksanaan Monev a. Siapakah yang melaksanakan monitoring dan evaluasi
b. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi
c. Jelaskan proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi, obyek,
ruang lingkup, lokasi dan pihak-pihak yang terlibat

3. Hasil pelaksanaan Monev Uraikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi, aspek,
kendala/permasalahan, rekomendasi tindak lanjut dan lain-lain
Hasil Monitoring dan Evaluasi
No Inovasi Aspek Kendala/Masala Rekomendasi Tindak Keterangan
h Lanjut
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
a. Manfaat
b. Prosedur
c. Hasil/output
d. Sumber daya
 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance)

Mengimbangi dinamika dan tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan publik

Hasil/Manfaat Mendukung penyelenggaraan pemerintah

berbasis teknologi informasi (e-

yang Diharapkan government)

Menciptakan pemerintahan yang ramah

lingkungan (go green)

Mengikuti perkembangan metode transaksi

dan cara pembayaran secara digital