Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD

Provinsi
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD
Kabupaten/Kota
Tahap Penyusunan Renstra SKPD

 Persiapan penyusunan Renstra

√
 Penyusunan rancangan Renstra
√
 Penyusunan rancangan Akhir
√
 Penetapan
√
Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

 Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

 SK Kepala Daerah
 Orientasi mengenai Renstra SKPD
 Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD
 Pengumpulan Data dan Informasi

√
PENYUSUNAN RANCANGAN
RENSTRA SKPD
 Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD
 Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD

√
Muatan Renstra SKPD

 Pendahuluan;
 Gambaran pelayanan SKPD;
√
 Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
√
 Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
√
sasaran dan pendanaan indikatif; dan √
 Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD. √
Bagan Alir Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD Provinsi
Bagan Alir Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD Kabupaten/Kota
 Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD
(simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan
RPJMD)

 Pengolahan data dan informasi

 Analisis gambaran pelayanan SKPD
 Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra
SKPD
 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan
fungsi SKPD
 Perumusan isu-isu strategis
 Perumusan visi dan misi SKPD
 Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
 Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD (setelah
SKPD menerima surat edaran kepala daerah perihal
penyusunan rancangan Renstra SKPD)

 Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan

rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal
RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-
SKPD;
 Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna
mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi
tugas dan fungsi SKPD;
 Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk
lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
 Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
 Pelaksanaan forum SKPD
Data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah yang diperlukan

▪ Regulasi yang menjadi asas legal bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian SKPD;
▪ Renja SKPD tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu
pelayanan SKPD dan perkiraan tingkat capaian target Renstra SKPD sampai
dengan akhir tahun berjalan;
▪ Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya sampai dengan
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
▪ Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset SKPD paling kurang 5
(lima) tahun terakhir;
▪ Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja
pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya;
▪ Renstra K/L;
▪ Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
▪ RTRW;
▪ Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan SKPD; dan
▪ Informasi lain yang terkait pelayanan SKPD
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Analisis gambaran pelayanan SKPD untuk menunjukkan:

 Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;
 Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya;
 Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya;
 Capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD
periode sebelumnya; dan
 Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

√
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan
SKPD
Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian pada
Target SKPD Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke-
Indika
Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target
NO tor
dan Fungsi SKPD ***) SPM IKK
Lainn 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
SPM
A. Pendidikan Formal
SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah
1.
Ibtidayah)
a) Partisipasi anak bersekolah
95 %
(PAB)
a) Angka putus sekolah (APS) < 1 %
a) Jumlah sekolah yang
memiliki sarana prasarana 90 %
sesuai standar teknis

√
Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya
Rata-rata
Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Pertumbuha
Tahun ke- Anggaran Tahun ke-
n
Uraian ***) Re
Angga ali
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ran sas
i
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah
- Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan
- Bagi hasil
pajak/bagi hasil
bukan pajak
- Dana alokasi
umum
- Dana alokasi
khusus

√
Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya
Rata-rata
Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Pertumbuha
Tahun ke- Anggaran Tahun ke-
n
Uraian ***) Re
Angga ali
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ran sas
i
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah
- Pendapatan hibah
- Dana darurat
- Dana bagi hasil
pajak dari provinsi
dan pemerintah
daerah lainnya
- Dana penyesuaian
dan otonomi
khusus
- Bantuan keuangan
dari provinsi atau
pemerintah daerah
lainnya

√
Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya
Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke-
Tahun ke- dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
Uraian ***)
Angga Realis
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ran asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA DAERAH
Belanja tidak langsung
- Belanja pegawai
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial
- Belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota
dan pemerintahan desa
- Belanja tidak terduga
Belanja langsung
- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja modal

√
Sumber daya SKPD dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya
Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke-
Tahun ke- dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
Uraian ***)
Angga Realis
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ran asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PEMBIAYAAN
Penerimaan pembiayaan
- Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya
- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah
- Penerimaan kembali pemberian
pinjaman
- Penerimaan piutang daerah
Pengeluaran pembiayaan
- Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah
- Pembayaran pokok utang
- Pemberian pinjaman daerah
Total

√
 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga

(K/L) dan Renstra SKPD
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD
Kabupaten/Kota dan Renstra K/L
Sasaran pada Renstra
Capaian Sasaran Sasaran pada Renstra
No Indikator Kinerja SKPD
Renstra SKPD Provinsi K/L
Kabupaten/Kota*)

(1) (2) (3) (4) (5)

dst

√
Analisis Renstra Kementerian/Lembaga
(K/L) dan Renstra SKPD
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota
terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

Capaian Sasaran Sasaran pada

Sasaran pada
No Indikator Kinerja Renstra SKPD Renstra SKPD
Renstra K/L
Kabupaten/Kota Provinsi
(1) (2) (3) (4) (5)

1
2
3
dst

√
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikasi Pengaruh
Program Rencana
Arahan Lokasi
Pemanfaatan Struktur Ruang
Rencana Struktur Ruang Pengembangan
No Ruang pada terhadap
Struktur Ruang Saat Ini Pelayanan
Periode Kebutuhan
SKPD
Perencanaan Pelayanan
Berkenaan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2
3
dst

√
 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikasi
Pengaruh
Program
Rencana Pola Arahan Lokasi
Pemanfaatan
Rencana Pola Pola Ruang Saat Ruang terhadap Pengembangan
No Ruang Pada
Ruang Ini Kebutuhan Pelayanan
Periode
Pelayanan SKPD
Perencanaan
SKPD
Berkenaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2
3
4
dst

√
Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai
dengan pelayanan SKPD
Catatan bagi
Implikasi
Perumusan
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS terhadap
Program dan
Pelayanan SKPD
Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
Kapasitas daya dukung dan daya
1. tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan
Perkiraan mengenai dampak dan risiko
2.
lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
Efisiensi pemanfaatan sumber daya
4.
alam
Tingkat kerentanan dan kapasitas
5.
adaptasi terhadap perubahan iklim
Tingkat ketahanan dan potensi
6.
keanekaragaman hayati

√
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi SKPD

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD .........

Faktor yang Mempengaruhi

EKSTERNA
Capaian/Kondisi Standar yang INTERNAL L Permasalahan
Aspek Kajian
Saat ini Digunakan (KEWENAN (DILUAR Pelayanan SKPD
GAN SKPD) KEWENAN
GAN SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

√
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: ...................................................
Misi dan Program Permasalahan Faktor
No
KDH dan Wakil KDH terpilih Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1………………
Program…………
2 Misi 1………………
Program…………

√
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sebagai Faktor
Permasalahan
Sasaran Jangka Menengah
No Pelayanan SKPD
Renstra K/L Penghambat Pendorong
Provinsi/Kabupaten/Kota
(1) (2) (3) (4) (5)

√
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan
Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sebagai Faktor
Sasaran Jangka Menengah
Permasalahan
No Renstra SKPD
Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
Kabupaten/kota
(1) (2) (3) (4) (5)

√
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota
Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sebagai Faktor
Sasaran Jangka Menengah Permasalahan
No
Renstra SKPD Provinsi Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)

√
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Faktor
Rencana Tata Ruang Wilayah
Permasalahan
No terkait Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)

√
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis
KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Faktor
Hasil KLHS terkait Tugas dan Permasalahan
No
Fungsi SKPD Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)

√
 Perumusan Isu-isu Strategis
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Isu Strategis
No Dinamika
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Lain-lain
Regional/Lokal
(1) (2) (3) (4) (5)
1
2
3
4

√
Penentuan Isu-Isu Strategis
Contoh Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria*) Bobot**)
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian
1 20
sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota
2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
Dst
Dst…
…
Total 100

√
Penentuan Isu-Isu Strategis
Nilai Skala Kriteria
Nilai Skala Kriteria ke- Total
No Isu Strategis 1 2 3 4 5 6 Dst Skor
…
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
2
3
4
5
6
7
Dst..

√
Penentuan Isu-Isu Strategis

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No. Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-Rata skor
(1) (2) (3) (4)
1
2
3
4
Dst..

√
Perumusan Visi

Perumusan perwujudan Visi

Isu Strategis
Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis
Permasalahan Dst
1 2 3
Pembangunan Daerah
Perwujuda Perwujudan Perwujudan
PPD 1 Dst
n Visi 1 Visi 2 Visi 3
PPD 2
PPD 3
Dst

√
Perumusan Visi

No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi

√
Perumusan Visi

Penyusunan Penjelasan Visi

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

√
Perumusan Misi
Perumusan Misi
Stakeholder layanan
Pokok-
No. Visi pokok Misi
SKPD lain Pengguna layanan Pelaku Ekonomi Lainnya
visi
Rincian Rincian
(√) Rincian misi (x) - (√) (√)
misi misi

√
Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
INDIKATOR
NO. TUJUAN SASARAN
KINERJA 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

√
Keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan
tujuan dan sasaran, program dan kegaiatan

√
Hubungan Kinerja Pembangunan
Daerah

√
Keterhubungan Renstra SKPD dengan
RPJMD

√
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi

√
Penentuan Strategi
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran:....................................................
Peluang : Tantangan:
Faktor Eksternal 1. …………… 1. ………………
Faktor Internal 2. ……………… 2. ………………
3. dst … 3. dst …

Kekuatan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

1. ……………… 1. ……………… 1. ………………
2. ……………… 2. ……………… 2. ………………
3. dst …… 3. dst …… 3. dst ……

Kelemahan: Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

1. ……………… 1. ……………… 1. ………………
2. ……………… 2. ……………… 2. ………………
3. dst …… 3. dst …… 3. dst ……

√
Penentuan Strategi
Penentuan Strategi
(Contoh Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SLTP)
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya APM SD - APM SD
2. Merata dan meningkatnya - Rasio guru terhadap
akses pendidikan dasar murid di kota dan
dan menengah desa
- Jumlah sekolah yang
memiliki sarana
prasarana sesuai
standar teknis di kota
dan desa
3. Dst ...............

√
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Kebijakan
VISI : Terwujudnya sumber daya manusia Provinsi/Kabupaten/Kota ......yang cerdas dan handal
MISI I : ............................................
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1 1. Sasaran 1.1 1. Strategi 1.1 1. Kebijakan 1.1
2. Sasaran 1.2 2. Strategi 1.2 2. Kebijakan 1.2
3. Dst… 3. Dst…….. 3. Dst…
Tujuan 2 1. Sasaran 2.1 1. Strategi 2.1 1. Kebijakan 2.1
2. Sasaran 2.2 2. Strategi 2.2 2. Kebijakan 2.2
3. Dst… 3. Dst…… 3. Dst…
Dst…… Dst…… Dst…… Dst……
MISI II : ............................................
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1 1. Sasaran 1.1 Strategi 1.1 Kebijakan 1.1
2. Sasaran 1.2 Strategi 1.2 Kebijakan 1.2
3. Dst… Dst…….. Dst…
Tujuan 2 1. Sasaran 2.1 1. Strategi 2.1 1. Kebijakan 2.1
2. Sasaran 2.2 2. Strategi 2.2 2. Kebijakan 2.2
3. Dst… 3. Dst…….. 3. Dst…
Dst…… Dst…… Dst…… Dst……
Dst ....

√
 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif SKPD...........................*)
Provinsi/ Kabupaten/Kota.......................**)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi
Kinerja
pada akhir
Indikator Data Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
periode
Indi Kinerja Capaian Unit Kerja
Sas Program Renstra
Tuju kator Program pada Tahun SKPD
ara Kode dan SKPD Lokasi
an Sasa (outcome) dan Awal Penanggungja
n Kegiatan
ran Kegiatan Perencanaa wab
(output) n
targe targe targe targe targe targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Sas Progra
Tuju
ara m ........
an 1 ........
n1
Kegiata
n...........
.....
Sas Progra
Tuju
ara m ........
an 1 ........
n2
Kegiata
n...........
.....
Dst ......
.............
....

√
 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif SKPD...........................*)
Provinsi/ Kabupaten/Kota.......................**)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi
Kinerja
pada akhir
Indikator Data Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
periode
Indi Kinerja Capaian Unit Kerja
Sas Program Renstra
Tuju kator Program pada Tahun SKPD
ara Kode dan SKPD Lokasi
an Sasa (outcome) dan Awal Penanggungja
n Kegiatan
ran Kegiatan Perencanaa wab
(output) n
targe targe targe targe targe targe
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t t t t t t

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Sasa
Tujua Program .
ran ...............
n2
1
Kegiatan.
...............
Program .
...............

√
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Contoh: SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

Kondisi
Kinerja
pada awal Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
periode
Kinerja
RPJMD
NO Indikator pada akhir
periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
Tahun 0
1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Angka Rata-rata Lama Bersekolah
2 Angka Melek Huruf
Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang
3
SD/MI
Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang
4
SMP/MTS
Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang
5
SMA/SMK/MA