Awareness ISO 14001 - 2015 Sumarna.

PELATIHAN
AWARENESS ISO 14001:2015
By. Ana Sumarna
The inQuest Consulting

Fostering Sustainability of Your Business
www.theinquestconsulting.com
TUJUAN PELATIHAN
■ Untuk memberikan Pemahaman dan
Pengetahuan tentang PERSYARATAN ISO
ISO 14001:2015
■ Peserta mampu menerapkan
PERSYARATAN ISO 14001:2015
dilingkungan pekerjaan

Annex SL, ISO/IEC Directives Part 1.
Adalah Kerangka Sistem Manajemen dengan
menggunakan Struktur Tingkat Tinggi
■ Klausul 1 : Lingkup
■ Klausul 2 : Acuan Normatif
■ Klausul 3 : Istilah dan Definisi
■ Klausul 4: Konteks Organisasi
■ Klausul 5 : Kepemimpinan
■ Klausul 6: Perencanaan
■ Klausul 7 : Pendukung
■ Klausul 8 : Operasi
■ Klausul 9: Evaluasi Kinerja
■ Klausul 10 : Perbaikan The inQuest Consulting
HUBUNGAN ANTAR KLAUSUL
ISO 14001:2004 ISO 14001:2015
4 SML
4.1 persyaratan umum 4.4 SML
4.2 kebijakan lingkungan 5.2 Kebijakan lingkungan
4.3 perencanaan
4.3.1 apek lingkungan 6.1.2 Aspek lingkungan
4.3.2 persyaratan peraturan perundang- 9.1.2 Evaluasi pemenuhan
undangan dan lainnya
4.3.3 tujuan, sasaran dan program 6.2 Sasaran lingkungan dan perencanaan
untuk pencapaiannya
4.4 penerapan dan operasi
4.4.1 sumber daya, peran, tanggung jawab dan 5.3, 7.1 Peran Organisasi, tanggung jawab dan
wewenang wewenang; sumber daya
4.4.2 kompetensi, pelatihan dan kesadaran 7.2; 7.3 Kompetensi; kesadaran
4.4.3 komunikasi 7.4 Komunikasi

HUBUNGAN ANTAR KLAUSUL
ISO 14001:2004 ISO 14001:2015
4.4.4 dokumentasi 7.5 Informasi terdokumentasi

4.4.5 Pengendalian dokumen 7.5.3 Pengendalian Informasi terdokumentasi
4.4.6 pengendalian operasional 8.1 Perencanaan operasional dan pengendalian
4.4.7 kesiagaan dan tanggap darurat 8.2 Kesiapsiagaan dan respon darurat
4.5 pemeriksaan
4.5.1 pemantauan dan pengukuran 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan
evaluasi
4.5.2 evaluasi pemenuhan 9.1.2 Evaluasi pemenuhan
4.5.3 ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan 10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi
pencegahan
4.5.4 pengendalian rekaman 7.5 Informasi terdokumentasi
4.5.5 audit internal 9.2 Audit internal
4.6 tinjauan manajemen 9.3 Tinjauan manajemen

PERBEDAAN KLAUSUL SIGNIFIKAN
ISO 14001:2015
4.1 Memahami Organisasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang

berkepentingan
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
7.5 Informasi terdokumentasi
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi

PDCA MODEL SML
4. KONTEKS ORGANISASI
ISU Internal Keinginan & Harapan
& External Pihak yang berkepentingan
LINGKUP SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
P
6.
Perencanaan
10. 5. 7&8.
A Perebaikan Kepemimpinan Pendukung
& Operasi
D
9.
Evaluasi
Kinerja
C
Hasil Yang Diinginkan
Sistem Manajemen Lingkungan
Klausul 4
KONTEKS ORGANISASI

Internal &
eksternal isu
(4.1)
Kebutuhan &
Harapan Pihak
SML 4.4 ORGANIZATION yang
Berkepentingan
(4.2)
Lingkup (4.3)

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
Organisasi harus:
menetapkan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan
tujuan dan yang mempengaruhi organisasi untuk mencapai hasil
yang diinginkan dari sistem manajemen lingkungan
Contoh Isu:
- Kondisi lingkungan terkait iklim, kualitas udara, kualitas air, ketersediaan
sumberdaya alam & keanekaragam hayati.
- Keadaan budaya, sosial, politik, hukum, peraturan, keuangan, teknologi,
ekonomi.
- Kondisi organisasi seperti kegiatan, produk dan jasa, arah strategi, budaya &
kemampuan dari orang, proses dan sistem.
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak

yang berkepentingan (interested parties)
Organisasi harus menetapkan:

a) pihak yang berkepentingan yang relevan dengan SML
b) Kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan
c) Kebutuhan dan harapan menjadi kewajiban untuk kepatuhan

4.3 Menetapkan lingkup dari SML
Pertimbangan Organisasi dalam menetapkan Lingkup:

• Isu external & internal
• Pemenuhan Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan
• Unit Organisasi, Fungsi dan batasan-batasan fisik
• Kegiatan, produk dan jasa
• wewenang dan kemampuan untuk melakukan pengendalian dan
pengaruhnya
> Lingkup harus tersedia untuk pihak yang berkepentingan

4.4 SML
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan

perbaikan berkesinambungan SML termasuk proses-proses yang
diinginkan dan interaksinya

Klausul 5
KEPEMIMPINAN

5.1 Kepemimpinan
& Komitmen
5.2 Kebijakan
Lingkungan
5.3 Peran Organisasi,

Tanggung Jawab &
Wewenang

5. KEPEMIMPINAN
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan

komitmennya terhadap SML dengan:
a) mengambil tanggungjawab untuk efektivitas SML;
b) memastikan bahwa kebijakan dan sasaran ditetapkan untuk SML
dan sesuai dengan konteks dan arah strategis organisasi;
c) memastikan integrasi persyaratan SML dalam proses bisnis
organisasi;
d) memastikan bahwa sumberdaya yang dibutuhkan untuk SML
tersedia;
e) mengkomunikasikan pentingnya manajemen lingkungan yang
efektif dan sesuai dengan persyaratan SML;
5. KEPEMIMPINAN
5.1 Kepemimpinan dan komitmen

f) memastikan bahwa SML mencapai hasil yang diinginkan;
g) mengarahkan dan mendukung orang-orang yang berkontribusi
pada keefektifan SML;
h) mempromosikan perbaikan berkesinambungan;
i) mendukung peran manajemen lainnya yang relevan untuk
menunjukkan kepemimpinannya sesuai area tanggung
jawabnya.

5. KEPEMIMPINAN
5.2 Kebijakan Lingkungan

Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara
kebijakan lingkungan yang:
a) sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi termasuk sifat, skala

dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa
b) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran;
c) mencakup komitmen untuk untuk perlindungan lingkungan,
termasuk pencegahan polusi dan komitmen khusus lain yang
relevan dengan konteks organisasi.
d) Mencakup komitmen untuk memenuhi kewajiban kepatuhan
e) mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dari SML.

5. KEPEMIMPINAN
5.2. Kebijakan lingkungan
Kebijakan lingkungan harus:

a) tersedia dan dipertahankan sebagai informasi terdokumentasi;
b) dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan didalam
organisasi;
c) tersedia untuk pihak yang berkepentingan


5. KEPEMIMPINAN
5.3 Peran Organisasi, tanggung jawab dan wewenang

Pimpinan puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan
wewenang untuk peran yang relevan yang ditugaskan,
dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi.
Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan

wewenang untuk:
a) memastikan bahwa SML sesuai dengan Standard Internasional
ISO 14001:2015
b) melaporkan kinerja SML, termasuk kinerja lingkungan

Klausul 6
PERENCANAAN

6.1 Tindakan untuk mengatasi Risiko &
Peluang
6.2 Sasaran Lingkungan & Perencanaan

untuk Mencapainya

6. PERENCANAAN
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
6.1.1 Umum
Perencanaan SML
Menentukan
Diperlukan
Pertimbangkan resiko dan
untuk
Peluang
- Isu - Aspek lingkungan - Jaminan pencapaian SML

- Persyaratan IP - Kewajiban kepatuhan - Cegah/ turunkan efek
- Scope EMS - Isu dan persyaratan IP yang tidak diinginkan
- pencapaian Cont. imprve

6. PERENCANAAN
6.1.2 Aspek lingkungan
Organisasi harus menentukan
a) Aspek lingkungan dari kegiatannya, produk dan jasa yang

dikendalikan dan yang dapat mempengaruhinya, dan dampak
lingkungan yang terkaitnya dengan mempertimbangkan
perspektif siklus hidup.
b) Aspek signifikan / penting dengan menggunakan kriteria yang
telah ditetapkan

Aspek Lingkungan adalah :
Unsur/bagian kegiatan, produk atau jasa
organisasi yang berinteraksi/ dapat berinteraksi
dengan lingkungan
Contoh :
Aspek paparan emisi gas buang pada
proses pembakaran
Aspek ceceran oli pada penerimaan oli

digudang

6. PERENCANAAN
6.1.2 Aspek lingkungan
Aspek lingkungan harus memperhitungkan:
a) Perubahan, termasuk perkembangan direncanakan atau baru,

b) Aktivitas baru atau yang diubah,
c) Produk dan jasa,
d) Kondisi abnormal dan situasi darurat yang diduga
Aspek lingkungan harus dikomunikasi diberbagai tingkatan dan

fungsi organisasi

6.1.3 Kewajiban Kepatuhan
Organisasi harus:
a) Menentukan dan memiliki akses ke kewajiban kepatuhan yang
terkait dengan aspek lingkungan
b) Menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku /
diterapkan di organisasi
c) Memperhitungkan kewajiban kepatuhan ini pada saat
penetapan, penerapan, memelihara dan peningkatan terus-
menerus sistem manajemen lingkungan
Catatan: Kewajiban Kepatuhan dapat mengakibatkan Risiko & Peluang bagi

Organisasi

6.1.4 Tindakan Perencanaan
Organisasi harus merencanakan:

a) Tindakan untuk:
1) mengatasi aspek lingkungan penting
2) kewajiban kepatuhan
3) Risiko dan peluang yang didentifikasi 6.1.1
b) Cara untuk:
1) Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam
proses EMS atau proses bisnis lainnya
2) Mengevaluasi efektivitas tindakan ini (9.1)

6.2 Sasaran lingkungan dan perencanaan untuk
pencapaiannya
6.2.1 Sasaran Lingkungan

Organisasi harus menetapkan
Objektif / Sasaran Lingkungan
pada fungsi dan level yang relevan.
Mempertimbangkan: Konsisten dengan kebijakan

Aspek penting lingkungan Terukur,
Dimonitor,
Pemenuhan peraturan
Dikomunikasikan,
Resiko dan peluang Diupdate

6. PERENCANAAN
6.2.2 Tindakan Perencanaan untuk mencapai Sasaran Lingkungan
Bagai
Apa? Apa? Siapa? Kapan?
mana?
SD PIC Selasai Evaluasi
Yang akan
dikerjakan hasil

Klausul 7
PENDUKUNG

SUMBER DAYA
7.1
INFORMASI KOMPETENSI
7.5 7.2
TERDOKUMENTASI
7.
SUPPORT
KOMUNIKASI 7.4 7.3 AWARENESS

7. PENDUKUNG
7.1 Sumber daya
Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang

dibutuhkan untuk membuat, melaksanakan, memelihara dan
perbaikan berkesinambungan dari SML.
Sumberdaya
Manusia
Sumberda
ya
Teknologi Finansial
7 PENDUKUNG
7.2 Kompetensi
Organisasi harus:
• menetapkan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang
yang melakukan pekerjaan yang mempengaruhi kinerja dan
efektivitas SML.
• Memastikan bahwa orang-orang yang bekerja kompeten atas
dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman;
• bila berlaku, mengambil tindakan untuk memperoleh
kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas
tindakan yang diambil;
• Menentukan kebutuhan pelatihan terkait dengan aspek
lingkungan dan SML nya

7 PENDUKUNG
7.3 Kesadaran
Aspek lingkungan
Kebijakan signifikan
Lingkungan
keterlibatan
Kontribusi bila ada NC
efektifitas SML &
manfaat
peningkatan kerja The inQuest Consulting
7 PENDUKUNG
7.4 Komunikasi
Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal

yang relevan dengan SML, meliputi:
a) apa yang akan dikomunikasikan;
b) kapan berkomunikasi;
c) dengan siapa berkomunikasi;
d) bagaimana berkomunikasi;

7 PENDUKUNG
7.5 Informasi terdokumentasi

7.5.1 a) Yang diperlukan oleh Standard
a) identifikasi dan deskripsi Internasional ini;
(misal judul, tanggal, b) Yang diperlukan untuk
penulis, atau nomor efektivitas SML organisasi
refernsi);
b) format (misalnya bahasa,
versi perangkat lunak,
7.5.2
grafis) dan media
(misalnya kertas,
elektronik);
c) ditinjau untuk kesesuaian
dan kecukupan.
7.5.3
a) distribusi, akses, pengambilan dan

penggunaan;
b) tempat penyimpanan dan
pelestarian, termasuk
pemeliharaan bisa terbaca;
c) pengendalian perubahan (misalnya
pengendalian versi); The inQuest Consulting
d) masa simpan dan pemusnahan Fostering Sustainability of Your Business
Klausul 8
OPERASI

8.1 Perencanaan
operasional dan
pengendalian
8.2 Kesiapsiagaan dan

respon darurat

8 OPERASI
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan
menjaga proses yang diperlukan untuk memenuhi SML, dan untuk
melaksanakan tindakan yang diidentifikasi dalam klausul 6.1 dan
6.2 dengan:
a) menetapkan kriteria operasi untuk proses
b) menerapkan penendalian proses sesuai dengan kriteria
operasi;
Organisasi harus mengontrol perubahan yang direncanakan dan meninjau

konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan

Organisasi harus memastikan bahwa proses outsourcing dikendalikan
8.2 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses

yang diperlukan untuk mempersiapkan dan menanggapi situasi
darurat dan potensial yang diidentifikasi dalam 6.1.1
Organisasi harus:
a) Menyiapkan respon dengan tindakan perencanaan untuk
mencegah atau mengurangi dampak lingkungan yang
merugikan dari situasi darurat
b) Menanggapi situasi darurat yang sebenarnya
c) Mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi
konsekuensi dari situasi darurat, sesuai dengan besarnya
darurat dan potensi dampak lingkungan
d) Berkala menguji tindakan respon yang direncanakan, bila
memungkinkan
8.2 Kesiapan dan Tanggap Darurat (lanjutan…)
Organisasi harus:
e) Berkala meninjau dan merevisi proses dan tindakan respon

yang direncanakan, khususnya setelah terjadinya situasi
darurat atau tes
f) Memberikan informasi yang relevan dan pelatihan yang
berkaitan dengan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, yang
sesuai, kepada pihak yang berkepentingan, termasuk orang-
orang yang bekerja di bawah kendali organisasi

Klausul 9
Evaluasi Kinerja

9.1 Pemantauan,
pengukuran, analisis
dan evaluasi
9.2 Audit internal
9.3 Tinjauan manajemen

www.theinquestconsulting.com www.theinquestconsulting.com
9. EVALUASI KINERJA
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

9.1.1 Umum
Proses yg dipantau / Cara Pemantauan / Frekwensi Tindaklanjut
diukur pengukuran Pemantauan / Pemantauan /
Pengukuran Pengukuran
Kinerja SML Audit Internal Per 6 Bulan NCR
Pemenuhan Kepatuhan Identifikasi Peraturan 1 tahun Daftar pemenuhan
kepatuhan
Organisasi harus memastikan peralatan pemantauan & pengukuran

yang digunakan terkalibrasi atau terverifikasi

9.1.2 Evaluasi kepatuhan
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses

yang diperlukan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban
kepatuhan
Organisasi harus:
a) Menentukan frekuensi akan dievaluasi
b) Mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika perlu
c) Mempertahankan pengetahuan dan pemahaman akan status
kepatuhan

9.2 Audit internal
untuk menentukan apakah sistem manajemen

organisasi sesuai dengan persyaratan organisasi itu
sendiri
Direncanakan pada Untuk memastikan Untuk memastikan

Diimplementasi
interval waktu sistem sesuai sistem sesuai Follow up
kan secara efektif
tertentu (status dan dengan yang dengan tindakan
dan dipelihara
kepentingan) direncanakan Persyaratan ISO
Program Audit, Seleksi Auditor, Kriteria Audit, Ruang lingkup audit, frekwensi, dan
metode ditetapkan didalam informasi terdokumentasi
Lihat ISO 19011 sebagai panduan audit The inQuest Consulting

9.3.1 Umum
Manajemen puncak harus meninjau SML organisasi, pada selang
waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
efektivitas.


status tinjauan manajemen Input Output
sebelumnya;
Isu eksternal dan internal;
Kebutuhan dan Harapan

Kesimpulan
pihak yang berkepentingan; kesesuaian, kecukupan,
Keefektifan SML
Sasaran lingkungan;
peluang untuk
Komunikasi dari Pihak yang perbaikan;
berkepentingan, termasuk
keluhan; perubahan pada SML;
ketidaksesuaian dan tindakan REVIEW Tindakan sasaran
Decision
+ action
koreksi; belum tercapai
Hasil pemantauan dan
pengukuran;
Peluang Integrasi SML
hasil audit; arah strategi organisasi.
Peluang untuk perbaikan

berkesinambungan;
kecukupan sumberdaya;
risiko dan peluang peluang untuk

perbaikan. The inQuest Consulting
Aspek Lingkungan Penting www.theinquestconsulting.com www.theinquestconsulting.com
Clause 10
Pengembangan

10.1 Umum
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan

koreksi
10.3 Perbaikan berlanjut

10. PENGEMBANGAN
10.1 Umum
Organisasi harus menentukan peluang untuk perbaikan (9.1; 9.2;
9.3)dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan dari sistem manajemen lingkungan

Ketika ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus:
a) tanggap terhadap ketidaksesuaian dan perlu:
1. mengambil tindakan untuk mengendalikan dan
memperbaikinya;
2. Setuju dengan konsekuensinya;
3. mengurangi dampak lingkungan yang merugikan

b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan

penyebab dari ketidaksesuaian, agar hal itu tidak terulang atau
terjadi ditempat lain, dengan:
1. meninjau dan menganalisis ketidaksesuaian;
2. menetapkan penyebab ketidaksesuaian;
3. menetapkan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau
berpotensi terjadi;
c) melaksanakan tindakan apapun yang diperlukan;
d) meninjau efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan;
e) membuat perubahan pada SML, jika perlu.

www.theinquestconsulting.com www.theinquestconsulting.com 53
10.3 Perbaikan berlanjut
Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan

efektivitas SML untuk meningkatkan kinerja lingkungan.


Awareness ISO 14001 - 2015 Sumarna.

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Awareness ISO 14001 - 2015 Sumarna.

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PELATIHAN

AWARENESS ISO 14001:2015

By. Ana Sumarna

The inQuest Consulting

The inQuest Consulting

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015

The inQuest Consulting

ISO 14001:2004 ISO 14001:2015

4.4.4 dokumentasi 7.5 Informasi terdokumentasi

The inQuest Consulting

4.1 Memahami Organisasi dan konteksnya

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang

6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang

7.5 Informasi terdokumentasi

10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi

The inQuest Consulting

LINGKUP SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

The inQuest Consulting

The inQuest Consulting

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak

Organisasi harus menetapkan:

The inQuest Consulting

4.3 Menetapkan lingkup dari SML

Pertimbangan Organisasi dalam menetapkan Lingkup:

> Lingkup harus tersedia untuk pihak yang berkepentingan

The inQuest Consulting

Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan

The inQuest Consulting

The inQuest Consulting

5.3 Peran Organisasi,

The inQuest Consulting

5.1 Kepemimpinan dan komitmen

Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan

5.1 Kepemimpinan dan komitmen

The inQuest Consulting

5.2 Kebijakan Lingkungan

a) sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi termasuk sifat, skala

The inQuest Consulting

5.2. Kebijakan lingkungan

Kebijakan lingkungan harus:

The inQuest Consulting

5.3 Peran Organisasi, tanggung jawab dan wewenang

Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan

The inQuest Consulting

The inQuest Consulting

6.2 Sasaran Lingkungan & Perencanaan

The inQuest Consulting

6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang

- Isu - Aspek lingkungan - Jaminan pencapaian SML

The inQuest Consulting

Organisasi harus menentukan

a) Aspek lingkungan dari kegiatannya, produk dan jasa yang

The inQuest Consulting

Aspek ceceran oli pada penerimaan oli

The inQuest Consulting

Aspek lingkungan harus memperhitungkan:

a) Perubahan, termasuk perkembangan direncanakan atau baru,

Aspek lingkungan harus dikomunikasi diberbagai tingkatan dan

The inQuest Consulting

Catatan: Kewajiban Kepatuhan dapat mengakibatkan Risiko & Peluang bagi

The inQuest Consulting

Organisasi harus merencanakan: