No Kriteria Pemetaan
2020
2021
3. Penghimpunan Real Cash
SURPLUS DEFISIT
Month Achievement 2020 On Year Achievement 2021 Remark TARGET PENYESUAIAN Q3 (Growth 0%
YoY 2020)
No Kriteria Pemetaan
1 Performa cabang dalam melaksanakan program-program reguler nasional (Rumah
Tahfidz, Mobile Qur'an, Layanan Mustahik, Kampung Bersih, Senyum Pemberdayaan, PHBI
dan Event)
2 Performa cabang dalam melaksanakan program di minimal 4 wilayah Kab./Kota
No Kriteria Pemetaan
Status
No. Nama SDI Judul Aktivitas Pelatihan, Seminar, Upgrading Tanggal
(Staff/Relawan)
1 Endang Windarsih Relawan Workshop Digital Fundraising Oleh FOZ 27 Maret 2021
2 Fitrah Hayrian Simatupang Relawan Workshop Digital Fundraising Oleh FOZ 27 Maret 2021
3 Rara Afrira Relawan Workshop Digital Fundraising Oleh FOZ 27 Maret 2021
4 Fitrah Hayrian Simatupang Relawan Training Digital Fundraising 4 Juni 2021
5 Rara Afrira Relawan Pelatihan Audit Keuangan Oleh Baznas 27 Juli 2021
4. KEMANDIRIAN CABANG
No Kriteria Pemetaan
CASH FLOW
MEDAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL
ZAKAT 2,510,000.00 1,380,150.00 2,430,000.00 8,180,000.00 13,477,500.00 1,180,000.00 1,350,000.00 560,000.00 380,000.00 230,000.00 500,000.00 32,177,650.00
SEDEKAH 81,040,314.00 84,855,971.00 83,499,203.00 98,725,530.00 76,567,393.00 148,800,306.00 142,437,477.00 75,258,658.00 67,868,209.00 95,966,410.00 75,303,900.00 120,634,133.00 1,150,957,504.00
MPZ -
SEDEKAH TERIKAT 42,000,000.00 30,650,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 66,000,000.00 12,000,000.00 - 50,000,000.00 45,000,000.00 60,000,000.00 69,183,750.00 96,000,000.00 540,833,750.00
WAKAF - - - - - - - - - - - - -
TOTAL PENGHIMPUNAN 125,550,314.00 116,886,121.00 125,929,203.00 136,905,530.00 156,044,893.00 161,980,306.00 143,787,477.00 125,818,658.00 113,248,209.00 156,196,410.00 144,987,650.00 216,634,133.00 1,723,968,904.00
AMIL - - - - - - - - - - - - -
ZAKAT 313,750.00 172,518.75 303,750.00 1,022,500.00 1,684,687.50 147,500.00 168,750.00 70,000.00 47,500.00 28,750.00 62,500.00 - 4,022,206.25
SEDEKAH 20,260,078.50 21,213,992.75 20,874,800.75 24,681,382.50 19,141,848.25 37,200,076.50 35,609,369.25 18,814,664.50 16,967,052.25 23,991,602.50 18,825,975.00 30,158,533.25 287,739,376.00
SEDEKAH TERIKAT 5,250,000.00 3,831,250.00 5,000,000.00 3,750,000.00 8,250,000.00 1,500,000.00 - 6,250,000.00 5,625,000.00 7,500,000.00 8,647,968.75 12,000,000.00 67,604,218.75
TOTAL PENERIMAAN AMIL 25,823,828.50 25,217,761.50 26,178,550.75 29,453,882.50 29,076,535.75 38,847,576.50 35,778,119.25 25,134,664.50 22,639,552.25 31,520,352.50 27,536,443.75 42,158,533.25 359,365,801.00
PROGRAM 40,912,400 31,568,200 42,180,500 56,707,200 104,023,050 39,308,400 125,258,876 13,708,500 61,284,300 72,642,800 82,346,800 87,733,750 757,674,776
44%
OPERASIONAL 6,584,700 5,598,900 6,582,500 7,221,800 5,674,000 6,330,700 4,298,200 13,841,500 9,680,100 9,597,600 7,550,900 7,550,900 90,511,800.00
BEBAN SDM 14,737,167 14,737,167 14,737,167 14,737,167 29,474,334 14,737,167 14,737,167 14,737,167 14,737,167 14,737,167 14,737,167 14,737,167 191,583,171.00
TOTAL BEBAN OPERASIONAL 21,321,867 20,336,067 21,319,667 21,958,967 35,148,334 21,067,867 19,035,367 28,578,667 24,417,267 24,334,767 22,288,067 22,288,067 282,094,971.00
SURPLUS/DEFISIT AMIL 4,501,962 4,881,695 4,858,884 7,494,916 - 6,071,798 17,779,710 16,742,752 - 3,444,003 - 1,777,715 7,185,586 5,248,377 19,870,466 77,270,830
Prosentase 4%
3. Ketepatan Laporan Keuangan
4. Laporan Publikasi Program
BULAN DESAIN FOTO VIDEO
TOTAL 758 1743 69
Januari 54 97 1
Februari 81 179 1
Maret 119 410 2
April 90 108 1
Mei 32 90 2
Juni 93 97 0
Juli 58 182 1
Agustus 75 63 1
September 45 78 20
Oktober 57 150 27
November 47 259 11
Desember 28 198 13
4. SOP KELEMBAGAAN
No Kriteria Pemetaan
1 Sudah memiliki SOP (minimal SOP Keuangan, SOP Media Sosial, SOP SDI, SOP Digital
Funding, SOP CS, SOP Layanan Mustahik)
2 Sudah membaca & menelaah SOP
No Kriteria Pemetaan
1 Memiliki izin operasional Perwakilan LAZNAS di Kanwil Kemenag di masing-masing
provinsi
Proses izin Laznas Jawa Barat diproses oleh PPPA Cabang Bandung, Alhamdulillah
sudah mendapatkan Izin Operasional Lembaga Amil Zakat per 26 November 2021
1. PENYERAHAN SK IZIN OPERASIONAL
RENCANA PERBAIKAN
RENCANA PERBAIKAN (PICA)
Banyak donator yang terpapar covid 19 Visit & jemput sedekah terkendala dengan Sharing Optimasi di kanal Sedekah Online dan Optimasi
dan donator yang mengurangi intensitas banyaknya donatur yang positif covid-19 dan isolasi Campaign dengan Influencer Februari 2022 Fitrah
ketemu orang. mandiri.
Daarul Qur’an sebagai Lembaga yang Minimnya upgrading dan manajemen mutu untuk Mengadakan Upgrading dan pendapingan lebih intens
dikenal dengan program Tahfidznya pendampingan Rumah Tahfidz, juga program- untuk Rumah Tahfidz & Pesantren Takhassus
dapat senantiasa meningkatkan kualitas program yang lebih mengedepankan program
dan mutu Pendidikan Rumah Tahfidz unggulan Daarul Quran seperti Rumah Tahfidz dan Februari 2022 Adel
juga support bantuan di Rumah Tahfidz Takhassus
yang ada di Sumatera Utara
Bisyaroh staff PPPA Medan belum Salah satu investasi terpenting dari sebuah Mengadakan kelas wirausaha dan pelatihan-pelatihan
mencapai UMR Lembaga adalah SDI, maka perlunya untuk untuk menambah kemampuan dan bakat staff
Capaian bisyaroh staff Medan hanya menjaga dan mengupgade keahlian dan Februari 2022 Faisal
mencapai 51% dari UMR Medan kesejahteraan staff
Banyaknya staff yang rangkap tugas dan Staff overtime dan terkadang kurang focus dengan Mengadakan rekruitasi ataupun manajemen prioritas
pekerjaan tingkat pekerjaan dan waktu yang cukup baik dari pusat maupun cabang lebih baik lagi Februari 2022 Faisal
berdekatan
Kantor hingga saat ini massih sewa Membuka kesempatan untuk donator yang ingin
Februari 2021 Faisal
berwakaf bangunan
Terima Kasih