APBO

( ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA OSIS )

PERIODE 2008 – 2009

OSIS SMA NEGERI 1 PADANG

2008
INTI OSIS
 A. Program Internal

1. Pertemuan Rutin ( tanpa biaya )

2. Rehabilitasi Ruangan

a) Estimasi Pemasukan
Iuran Pengurus OSIS 60 x Rp 20.000 Rp 1.200.000,-
CV.Menara Agung Rp 5.000.000,-
Sekolah Rp 1.860.000,- +

Total Rp 7.860.000,-

1. Pavin block Rp 5.000.000,-

2. Gagang + kunci pintu Rp 30.000,-
3. Kaca nako 2 x Rp 20.000,- Rp 40.000,-
4. Bendera ekskul Rp 300.000,-
5. Buku kontrol ekskul Rp 70.000,-
6. Papan struktur Rp 400.000,-
7. Gelas plastik 12 x Rp 5.000,- Rp 60.000,-
8. Plastik meja Rp 120.000,-
9. Reparasi komputer Rp 300.000,-
10. Karpet mading Rp 40.000,-
11. Alat kebersihan Rp 100.000,-
12. Rak sepatu Rp 50.000,-
13. Printer Rp 1.000.000,-
14. File box 4 buah x Rp 50.000 Rp 200.000,-
15. Map 10 buah Rp 50.000,-
14. Flash disk Rp 100.000,- +

Total Rp 7.860.000,-

* bendera ekskul (penambahan+perbaikan+perubahan).

* buku kontrol ekskul (sebanyak 27 ekskul yang ada).
* Flash disk dipegang oleh sekeretaris OSIS untuk keperluan administrasi OSIS.

3. Jas dan Pin OSIS

a) Pemasukan
1. Jas OSIS 60 x Rp 100.000 Rp 6.000.000,-
2. Pin OSIS 63 x Rp 5.000 Rp 315.000,- +

Total Rp 6.315.000,-

b) Pembelian Jas dan Pin OSIS.

 1. Jas 60 x Rp 100.000,- Rp 6.000.000,-
2. Pin 63 x Rp 3.000,- Rp 189.000,- +

Total Rp 6.189.000,-
c) Total Sisa
Rp 6.315.000,-
Rp 6.189.000,- -

Total Sisa Rp 126.000,-

Sisa dana pembelian pin dimasukan ke dalam kas OSIS.

4. Geli
( pembenahan sarana dan prasarana GeLi dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan
yang tersedia sebelumnya )

5. Pekan Kreatifitas Siswa (PKS)

a) Estimasi Pemasukan
- Sekolah / Komite dan OSIS Rp 2.000.000
- Produktivitas Penjualan Rp 1.000.000
- Sponsor dan sumbangan tak terikat Rp 2.000.000 +

Total Rp 5.000.000
b) Estimasi Pengeluaran

• Acara Inti PKS

1. Administrasi Rp 150.000
2. Kokarde Rp 200.000
3. Pamflet R 100.000
4. Spanduk Rp 250.000
5. Tenda dan Pentas Rp 2.000.000
6. Pembukaan PKS IV Rp 300.000
7. Dokumentasi Rp 100.000
8. Dekorasi Rp 200.000
9. Transportasi Rp 100.000
10. Konsumsi 50 org x Rp. 10.000 x 2 hari Rp 1.000.000 +

Total Rp 4.400.000
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp 11.000.000
- Pengeluaran Rp 4.400.000 –

Total Sisa Rp 600.000

• Smansa Championship
a) Estimasi Pemasukan
- Insert 15 kelas x Rp 300.000 Rp 4.500.000
- Sekolah Rp 2.000.000
- Sponsor Rp 1.000.000 +

Total Rp 8.000.000
b) Estimasi Pengeluaran
1. Sewa Lapangan 17 kali x Rp 75.000 Rp 1.275.000
2. Dana Perlengkapan
PMR (Obat) Rp 200.000
Bola 3 buah x Rp 100.000 Rp 300.000
3. Dokumentasi
Pembelian kaset dan CD Rp 100.000
Pencetakan foto dan video Rp 100.000
4. Konsumsi
5 hari @ 15 orang x Rp 10.000 Rp 750.000
Makanan dan snack 5 hari Rp 50.000
5. Transportasi Rp 100.000
6. Hadiah
Medali 18 set x Rp. 100.000 Rp 1.800.000
Piala Rp 100.000
Juara I Rp 300.000
Juara II Rp 250.000
Juara III Rp 200.000
Juara IV Rp 100.000
Top Scorer Rp 100.000
Pemain Terbaik Rp 100.000
 Supporter Terbaik Rp 100.000
7. Wasit dan Juri
Wasit 17 kali x Rp 75.000 Rp 1.275.000
Wasit garis 2 org x 17 kali x Rp 10.000 Rp 340.000
8. Administrasi Rp 100.000 +
Total Rp 7.240.000
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp 8.000.000
- Pengeluaran Rp 7.240.000 –

Total Sisa Rp 760.000

*( sisa dana digunakan untuk menutupi kekurangan dana tari daerah Rp 260.000 )

• Tari Daerah

a) Estimasi Pemasukan
Insert 15 kelas @ Rp 50.000 Rp 750.000
*Sisa Dana Smansa Championship Rp 260.000 +

Total Rp1.010.000
b) Estimasi Pengeluaran
1. Konsumsi Juri
Snack 3 bh x Rp 3000 Rp 9.000
Nasi 3 bh x Rp 10.000 Rp 30.000
2. Konsumsi Peserta
1 dus air mineral Rp 15.000
Snack 26 org x Rp 5.000 Rp 130.000
3. Honor Juri 3 org x Rp 100.000 Rp 300.000
4. Hadiah
 Piala Rp 75.000
Sertifikat Pemenang 6 org x Rp 4000 Rp 24.000
Tabanas Rp 375.000 +
Total Rp 958.000
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp1.010.000
- Pengeluaran Rp 958.000 –

Total Sisa Rp 52.000

• Lomba Maskot Kelas

a) Estimasi Pemasukan
Insert 15 kelas x @ Rp 30.000 Rp 450.000
Dana Acara Inti PKS Rp 300.000 +

Total Rp 750.000
b) Estimasi Pengeluaran
1. Honor Juri 2 org x @ Rp 100.000 Rp 200.000
2. Hadiah ( Piala ) Rp 100.000
Juara I Rp 200.000
Juara II Rp 150.000
Juara III Rp
100.000 +
Total Rp 750.000
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp 450.000
- Pengeluaran Rp 750.000 -

Total Sisa Rp 0,-

• Parade Band

a) Estimasi Pemasukan
- Insert Peserta 20 x @ Rp 100.000 Rp 2.000.000
- Insert Kelas 23 x @ Rp 120.000 Rp 2.760.000
Rp 700.000 +

Total Rp 5.460.000
b) Estimasi Pengeluaran
 1. Alat dan Sound Rp 3.500.000
2. Honor Juri 3 org x Rp 200.000 Rp 600.000
3. Konsumsi Juri (makan siang + snack)
Snack 3 org x 3 bh x Rp 3.000 Rp 27.000
Makan siang 3 org x Rp 10.000 Rp 30.000
4. Dekorasi Rp 100.000
5. Sertifikat
Band yang lolos 20 x Rp 2.000 Rp 40.000
Band Pemenang 2 x Rp 2.000 Rp 4.000
Best Player 5 x Rp 2.000 Rp 10.000
6. Hadiah
The Best Band Rp 300.000
Runner Up Rp 200.000
Best Player 5 x @ Rp 100.000 Rp 500.000
Piala Rp 100.000 +

Total Rp 5.411.000
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp 4.760.000
- Pengeluaran Rp 5.411.000 _

Total Sisa Rp 49.000

• Uda Uni Smansa

a) Estimasi Pemasukan
Insert 15 kelas x Rp 100.000 Rp 1.500.000

b) Estimasi Pengeluaran
1. Salempang 4 x Rp 30.000 Rp 120.000
2. Bunga 2 x Rp 20.000 Rp 40.000
3. Hadiah
Uda Rp 200.000
Uni Rp 200.000
Uda Intelegensi Rp 100.000
Uni Intelegensi Rp 100.000
4. Konsumsi
Snack juri (seleksi) 3 org x Rp 3.000 Rp 9.000
Snack uda uni 10 x @ Rp 4000 Rp 40.000
5. Honor Juri 2 org Rp 200.000
6. Honor Juri dr Luar Rp 300.000
7. Perlengkapan penari dan alat musik Rp 100.000 +

Total Rp 1.409.000
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp 1.500.000
- Pengeluaran Rp 1.409.000 +
 Total Sisa Rp 91.000

• Cerdas Cermat Islami

a) Estimasi Pemasukan
Insert 15 kelas x Rp 50.000 Rp 750.000

b) Estimasi Pengeluaran
1. Honor Juri 2 org x Rp 100.000 Rp 200.000
2. Konsumsi
Juri 2 org Rp 25.000 Rp 50.000
Snack peserta Rp 85.000
3. Hadiah
Juara I Rp 150.000
Juara II Rp 120.000
Juara III Rp 100.000
4. Sertifikat 9 lbr x @ Rp 5.000 Rp 45.000 +

Total Rp 750.000
c) Total Sisa
-Pemasukan Rp 750.000
-Pengeluaran Rp 750.000 –

Total Sisa Rp 0,-

Kalkulasi Dana PKS

 No. Program PKS Pemasukan Pengeluaran Sisa
1. Acara Inti PKS Rp 5.000.000 Rp 4.400.000 Rp 600.000
2. Smansa Championship Rp 8.000.000 Rp 7.240.000 Rp 760.000
3. Tari Daerah Rp 1.010.000 Rp 958.000 Rp 52.000
4. Maskot Kelas Rp 750.000 Rp 750.000 Rp 0,-
5. Parade Band Rp 5.460.000 Rp 5.411.000 Rp 49.000
6. Uda Uni Smansa Rp 1.500.000 Rp 1.409.000 Rp 91.000
7. Cerdas Cermat Islami Rp 750.000 Rp 750.000 Rp 0,-
Total Rp22.470.000 Rp20.918.000 Rp 1.552.000

6. Kultum ( tanpa biaya )

7. Tabligh Akbar ( Sudah terselenggara tanggal 29 Agustus 2008 )

a) Estimasi Pemasukan:

o Komite Sekolah : Rp 2.000.000,-

o Kas OSIS : Rp 2.000.000,-
o Dana Sosial : Rp 750.000,- +

Total Pemasukan : Rp 4.750.000,-

b) Estimasi Pengeluaran:

o Perlengkapan :
-Tenda Rp 4.000.000,-
-Kabel Line Out Utk Sound System Rp 150.000,-

o Konsumsi :
-Konsumsi Guru saat Tabligh Akbar Rp 240.000,-
-Konsumsi Panitia ( 13 orang @Rp 9500,- ) Rp 123.500,-
-Aqua ( 3 Dus @ Rp 15.000,- ) Rp 45.000,-
-Jeruk ( 0,5 Kg @Rp 10.000,- ) Rp 5.000,-

o Dekorasi :
-Spanduk ( 4 meter @Rp.30.000,- ) Rp 120.000,-
-Lilin Besar Rp 3.000,- +

Total Pengeluaran Rp 4.686.500,-

c) Total Sisa :
 o Total Pemasukan : Rp 4.750.000,-
o Total Pengeluaran : Rp 4.686.500,- -

Total Sisa : Rp 63.500,-

Sisa dana akan dimasukkan ke dalam kas Bidang I OSIS SMA N 1 Padang.

8. Perpisahan kelas XII

a) Estimasi Pemasukan
Insert siswa kelas X dan XI 567 orang @ Rp20.000,- Rp11.340.000,-

b) Estimasi Pengeluaran
I. Bidang Acara
a. Alat musik tradisional Rp 250.000,-
b. Tari prsembahan Rp 700.000,-
c. Sewa keyboard Rp 1.500.000,-
d. Mc formal 2 orang @Rp50.000,- Rp 100.000,-
II. Bidang Tempat dan Perlengkapan
a. Ucapan terima kasih dan kebersihan Rp 800.000,-
b. Plastik sampah Rp 200.000,-
c. Kokarde panitia Rp 177.000,-
III. Bidang Dekorasi
a. Undangan 1000@Rp500,- Rp 500.000,-
IV. Bidang Dokumentasi
a. Teknisi dan pelengkapan (dari siswa) Rp 92.000,-
b. Percetakan foto (Tenaga profesional) Rp 200.000,-
V. Bidang Konsumsi
a. Seleksi I : 2 juri@25.000,- Rp 50.000,-
Konsumsi 2 orang juri dan 8 orang
panitia@Rp8.000,- Rp 80.000,-
b. Seleksi II : 2 juri@25.000,- Rp 50.000,-
Konsumsi 2 orang juri dan 8 orang
panitia@Rp8.000,- Rp 80.000,-
c. Gladiresik: Konsumsi panitia 50
orang@Rp8.000,- Rp 400.000,-
d. Hari H : Snack 1.050 orang@Rp4.000,- Rp 4.200.000,-
Konsumsi panitia (siswa dan guru)
96 orang@12.000,- Rp 1.152.000,-
e. Buah-buahan Rp 150.000,-
VI. Bidang Tamu
Pakaian 4 orang@Rp75.000,- Rp 300.000,-
VII. Bidang Transportasi Rp 200.000,-
 Subtotal Rp11.181.000,-

Insidentil Rp 1.118.100,-

Total Rp12.299.100,-

9. Masa Orientasi Siswa ( MOS )

a) Estimasi Pemasukan
1. Penjualan Pin @ Rp 5000 x 280 Rp 1.400.000
2. Penjualan Stiker @ Rp 5000 x 280 Rp 1.400.000
3. Insert MOS @ Rp 10.000 x 280 Rp 2.800.000 +

Total Rp 5.600.000
b) Estimasi Pengeluaran
1. Konsumsi panitia MOS 33 org x Rp 10.000
Selama 4 hari + 1 hari smansa day ( 5 hari ) Rp 1.600.000
2. Buku Panduan MOS @ Rp 10.000 x 300 Rp 3.000.000

Total Rp 4.600.000
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp 5.600.000
- Pengeluaran Rp 4.600.000 +

Total Sisa Rp 1.000.000

10. Latihan Dasar Kepemimpinan ( LDK )

a) Estimasi Pemasukan
Insert LDK 140 org x Rp 35.000 Rp 4.900.000
Sekolah / Komite dan OSIS Rp 2.500.000
Sisa Dana MOS Rp 500.000 +
Total Rp 7.900.000
b) Estimasi Pengeluaran

1. LDK Ruangan

- Perlengkapan Peserta 140 org x Rp 3000 Rp 420.000

- Sertifikat Peserta 140 org x Rp 2000 Rp 280.000
 - Instruktur 2 org x Rp 200.000 Rp 400.000
- Konsumsi
Snack peserta 140 org x Rp 2000 Rp 280.000
Makan Siang peserta 140 org x Rp 4000 Rp 560.000
Snack Panitia 20 org x Rp 4000 Rp 80.000
Snack Guru/Pemateri 10 org x Rp 3000 Rp 30.000
Makan Guru/ Pemateri 10 org x Rp 10.000 Rp 100.000 +
Total Rp 2.050.000
2. LDK Lapangan
- Administrasi Rp 50.000
- Dokumentasi Rp 50.000
- Transportasi
3 bus dan bensin @ Rp 300.000 Rp 900.000
Survei Lapangan Rp 250.000
- Perlengkapan
Tenda biasa 10 x @ Rp 20.000 Rp 200.000
Penerangan Rp 150.000
Perlengkapan acara api unggun Rp 100.000
Outbound (sewa alat) Rp 550.000
P3K Rp 150.000
- Sewa Tempat 170org x @ 2000 Rp 340.000
- Sewa Aula Rp 300.000
- Konsumsi 170 org x @ Rp 10.000 Rp 1.700.000 +

Total Rp 4.840.000
Total Pengeluaran
LDK Lapangan Rp 4.840.000
LDK Ruangan Rp 2.050.000
Insidentil 10% Rp 689.000

Total Rp 7.679.000
c) Total Sisa
-Pemasukan Rp 7.900.000
-Pengeluaran Rp 7.679.000 +

Total Sisa Rp 221.000

11. Class Award

a) Estimasi Pemasukan
Pihak sekolah akan berkoordinasi dengan sponsor untuk pendanaan Class Award
 b) Estimasi Pengeluaran
1. Bendera Class Award 5 x 9 bulan x Rp 50.000,- Rp 2.250.000,-
2. Hadiah 5 x 9 bulan x Rp 50.000,- Rp 2.250.000,- +

Total Rp 4.500.000,-

• Anggaran Dana Konsumsi Rapat

15 kali rapat dalam 1 tahun x Rp 150.000,- Rp 2.250.000,-

B. Program Eksternal

SMAPSiC IV
( Smansa Padang Science Competition IV )

a) Estimasi Pemasukan
Insert Peserta ( 800 orang @ Rp 35.000,-) Rp28.000.000,-
Sekolah / Komite Rp 4.000.000,-
Penjualan pin (200 x Rp 5.000,-) Rp 1.000.000,- +
Total Rp33.000.000,-

b) Estimasi Pengeluaran

1. Kesekretariatan

- Amplop surat besar (15 lusin @ Rp 6.000,-) Rp 90.000

- Amplop surat kecil (2 Kotak @ Rp 15.000,-) Rp 30.000
- Kwitansi ( 20 buah @ Rp 3.000,-) Rp 60.000
- Sertifikat (900 buah @ Rp 3.000,-) Rp 2.700.000
- Buku tamu (2 buah @ Rp 30.000,-) Rp 60.000
- Stempel 3 warna Rp 150.000
- Honor juri (7 orang @ Rp 300.000,-) Rp 2.100.000
- Tinta printer (2 buah @ Rp 35.000,-) Rp 70.000
- Sticker amplop (1 pak @ Rp 20.000,-) Rp 20.000 +
Total Rp 5.285.000
2. Humas dan Dokumentasi

- Pulsa (5 orang @ Rp 25.000,-) Rp 150.000

- Biaya pengiriman undangan lomba Rp 750.000
- Pamflet (1 rim) Rp 750.000
- Dokumentasi Rp 50.000
- Ucapan terima kasih Rp 500.000 +

Total Rp 2.200.000

3. Perlengkapan dan Transportasi

- Proposal untuk sponsor:

• tinta (3 buah @ Rp 35.000,-) Rp 105.000
• kertas 1 rim Rp 35.000

• jilid spiral (30 buah @ Rp 5.000,-) Rp 150.000

- Fotocopy surat-menyurat R 100.000

- Kertas buram (2 rim @ Rp 15.000,-) Rp 25.000
- Biaya kebersihan gedung Rp 500.000
- Kokarde peserta (800 orang @ Rp 2.000,-) Rp 1.600.000
- Kokarde panitia (100 orang @ Rp 2.000,-) Rp 200.000
- Kertas undangan (1 rim) Rp 35.000
- Spanduk (5 buah @ Rp 200.000,-) Rp 1.000.000
- Pembuatan pin ( 200 buah @ Rp 3.000,-) Rp 600.000
- Transportasi panitia:
• H-1 (2 mobil @ Rp 50.000,-) Rp 100.000

• H (2 mobil @ Rp 50.000,-) Rp 100.000

- Transportasi peserta H (1 bus @ Rp 250.000,-) Rp 250.000 +

Total Rp 4.800.000

4. Hadiah

Piala (7 set @ Rp 500.000,-)

- Rp 3.500.000
- Tabanas:
• juara 1 (7 orang @ Rp 1.000.000,-) Rp 7.000.000

• juara 2 (7 orang @ Rp 750.000,-) Rp 5.250.000

• juara 3 (7 orang @ Rp 600.000,-) Rp 4.200.000

• harapan 1 (7 orang @ Rp 400.000,-) Rp 2.800.000

• harapan 2 (7 orang @ Rp 300.000,-) Rp 2.100.000 +

Total Rp24.850.000
 5. Konsumsi

- Panitia H-1 Rp 900.000

- Hari H:
• pagi: snack (920 orang @ Rp 3.000,-) Rp 2.760.000

• siang: nasi (920 orang @ Rp 10.000,-) Rp 9.200.000

- Kantong sampah dan alat kebersihan lain Rp 150.000

Total Rp13.010.000

TOTAL PENGGUNAAN DANA = Rp 50.145.000,-

c) Total Kekurangan Dana

a. Pengeluaran Rp 50.145.000,-

b. Pemasukan Rp 33.000.000,-

TOTAL KEKURANGAN DANA Rp 17.145.000,-

Kekurangan dana diusahakan dari sponsor dan sumbangan tidak terikat

KALKULASI INTI OSIS

No. Program Pemasukan Pengeluaran Sisa

1. Rehabilitasi Ruangan Rp 7.760.000 Rp 7.760.000 -
2. Pembutan Jas & Pin OSIS Rp 6.315.000 Rp 6.315.000 -
3. Geli - - -
4. Pekan Kreativitas Siswa Rp22.470.000 Rp20.918.000 Rp 1.552.000
5. Kultum 0 0 0
6. Tabligh Akbar Rp 4.750.000 Rp 4.686.500 Rp 63.500
7. Perpisahan Kelas XII
8. MOS Rp 5.600.000 Rp 4.600.000 Rp 1.000.000
9. LDK Rp 7.900.000 Rp 7.679.000 Rp 221.000
10 Class Award Rp 4.500.000 Rp 4.500.000 0
11. SMAPSic IV Rp32.000.000 Rp50.145.000 Rp17.145.000
 Total Rp Rp Rp

BIDANG I
( Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa )

A. Program Inti

1. Tabligh Akbar ( terlampir di INTI OSIS )

2.Pelantikan ROHIS

a) Estimasi Pemasukan:
o Insert peserta ( 85 Orang x @Rp.65.000,- ) Rp 5.255.000,-
o BPR Rp 500.000,-
o Dana Sekolah Rp 1.055.000,-
o Dana Sosial Rp 900.000,-
o Alumni Rp 650.000,- +

Total Pemasukan Rp 8.360.000,-

 b) Estimasi Pengeluaran:
o Transportasi Rp 4.750.000,-
o Konsumsi Rp 2.000.000,-
o Humas Rp 200.000,-
o Dokumentasi Rp 150.000,-
o Survey Rp 400.000,-
o Perlengkapan Rp 100.000,-
o Insidentil Rp 760.000,- +

Total Pengeluaran Rp 8.360.000,-

c) Total Sisa : Rp 0,-

3.LAMDAS (Latihan Manajemen Da’wah Sekolah)

a) Estimasi Pemasukan
Insert Peserta Kelas X ( 35 Orang x @Rp.15.000,- ) Rp 525.000,-

b) Estimasi Pengeluaran
o Konsumsi Rp 350.000,-
o Humas & Dokumentasi Rp 120.000,-
o Insidentil Rp 517.000,- +

Total Pengeluaran Rp 517.000,-

c) Total Sisa :
o Total Pemasukan Rp 525.000,-
o Total Pengeluaran Rp 517.000,- -

Total Sisa Rp 8.000,-

Sisa uang akan dimasukkan ke dalam kas Bidang I OSIS SMA N 1 Padang.

4.Kultum Jum’at ( tanpa biaya )

5.Anjangsana Ke Panti Asuhan

a) Pendanaan
Kegiatan ini tidak mengeluarkan biaya apapun dari kas bidang I OSIS. Siswa
SMA 1 Padang hanya diwajibkan membawa satu bungkus mie instant dan satu bungkus
beras, yang selanjutnya akan diberikan ke salah satu panti asuhan di kota Padang.
6.Perpustakaan Masjid

a) Estimasi Pemasukan:
Iuran Anggota Rohis ( 50 Orang x @Rp.5.000,- ) Rp 250.000,-

b) Estimasi Pengeluaran
Pembelian Buku Baru Rp 210.000,-
Biaya Pemeliharaan Buku Rp 40.000,- +

Total Rp 250.000,-

c) Total Sisa : Rp 0,-

B. Program BRI (Bina Remaja Islam)

1. Pertemuan Rutin BRI

a) Estimasi Pemasukan:
o Dana diambil dari Kas BRI yang dikumpulkan pada setiap pertemuan

b) Estimasi Pengeluaran:
o Biaya Pemateri ( 8x pertemuan @Rp.20.000,- ) Rp 160.000,-

2. Memenuhi Undangan

a) Pendanaan:
Seluruh Undangan yang bersifat lomba, maka insert peserta dan biaya
transportasi/konsumsi sebesar Rp.10.000/orang dibiayai oleh sekolah.

C. Program FA (Forum Annisa’)

1. Pertemuan Rutin FA

a) Estimasi Pemasukan:
o Dana diambil dari kas FA yang dikumpulkan pada setiap pertemuan.

b) Estimasi Pengeluaran:
o Biaya Pemateri ( 25x pertemuan @Rp 20.000,- ) Rp 500.000,-
 o Konsumsi Pemateri ( 25x pertemuan @Rp 2.000,- ) Rp 50.000,-
o Hadiah Games ( 3x games @Rp 50.000,- ) Rp 250.000,- +

Total Pengeluaran Rp 800.000,-

2. Mading & Jurnalistik ROHIS

a) Estimasi Pemasukan:
o Dana Sosial Rp 500.000,-
o Dana Sekolah Rp 300.000,-
o Kas FA Rp 250.000,- +

Total Pemasukan Rp1.050.000,-

b) Estimasi Pengeluaran:
o Pembuatan Mading Baru ROHIS Rp 700.000,-
o Hadiah Mading Competition yang diadakan oleh FARp 150.000,-
o Pembuatan Lembar Tausyiah oleh Dept. Jurnalistik Rp 200.000,- +

Total Pengeluaran Rp1.050.000,-

c) Total Sisa : Rp 0,-

D. Program PHBI (Perayaan Hari Besar Islam)

1. Tahun Baru Islam 1 Muharram

a) Estimasi Pemasukan:
Dana Sosial Rp 150.000,-

b) Estimasi Pengeluaran:
-Dekorasi Rp 20.000,-
-Konsumsi Rp 130.000,- +

Total Pengeluaran Rp 150.000,-

c) Total Sisa : Rp 0,-

2. Peringatan Maulid Nabi

 a) Estimasi Pemasukan:
o Insert Peserta (15 kelas x @Rp.120.000,-) Rp 1.800.000,-
o Dana Sosial Rp 1.300.000,- +

Total Pemasukan Rp 4.100.000,-

b) Estimasi Pengeluaran:
o Hadiah
1.Nasyid
-Juara 1 Rp 350.000,-
-Juara 2 Rp 300.000,-
-Juara 3 Rp 250.000,-
2.MTQ
-Juara 1 Rp 300.000,-
-Juara 2 Rp 250.000,-
-Juara 3 Rp 200.000,-
3.Pidato
-Juara 1 Rp 300.000,-
-Juara 2 Rp 250.000,-
-Juara 3 Rp 200.000,-
o Honor Juri (3orang x 3lomba@Rp50.000,-) Rp 450.000,-
o Konsumsi Rp 450.000,-
o Dekorasi Rp 150.000,-
o Perlengkapan Rp 120.000,-
o Dokumentasi Rp 100.000,-
o Insidentil Rp 357.000,- +

Total Pengeluaran Rp 3.927.000,-

c) Total Sisa

o Total Pemasukan Rp 4.400.000,-

o Total Pengeluaran Rp 3.927.000,- -

Total Sisa Rp 473.000,-

Sisa uang akan dimasukkan ke dalam kas Bidang I OSIS SMA N 1 Padang.
Nb. Pada Program Maulid Nabi kami dari Bidang I OSIS mengadakan tiga perlombaan
yakni, Nasyid, MTQ, dan Pidato Islam.

3. Peringatan Isra’ Mi’raj

a) Estimasi Pemasukan:
Kas Bidang I dan InfaqRp 150.000,-
 b) Estimasi Pengeluaran:
o Konsumsi Rp 100.000,-
o Perlengkapan Rp 20.000,- +

Total Pengeluaran Rp 120.000,-

c) Total Sisa
o Total Pemasukan Rp 150.000,-
o Total Pengeluaran Rp 120.000,- -

Total Sisa Rp 30.000,-

Sisa uang akan dimasukkan ke dalam kas Bidang I OSIS SMA N 1 Padang.
I. Penggunaan Dana Sekolah/Komite Untuk Bidang I OSIS 08/09
Rp 1.055.000,-
Rp 300.000,-
Rp 1.300.000,- +
Rp 2.655.000,-
II. Penggunaan Dana Sosial Untuk Bidang I OSIS 08/09
Rp 900.000,-
Rp 500.000,-
Rp 150.000,-
Rp1.300.000,-
Rp 150.000,- +
Rp 3.000.000,-

Nb. Bidang I OSIS (ROHIS):

Seluruh anggaran dan alokasi dana diatas tidak bersifat permanen dan dapat
berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.

KALKULASI BIAYA
No. Program Pemasukan Pengeluaran Sisa
1 Tabligh Akbar (terlampir di INTI) (terlampir di INTI)
2 Pelantikan ROHIS Rp 8.360.000 Rp 8.360.000 -
3 LAMDAS Rp 525.000 Rp 517.000 Rp 8.000
4 Kultum Jum’at - - -
5 Anjangsana - - -
 6 Perpustakaan Masjid Rp 250.000 Rp 250.000 -
7 Mading & Jurnalistik Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 -
8 Tahun Baru Islam Rp 150.000 Rp 150.000 -
9 Peringatan Maulid Nabi Rp 4.100.000 Rp 3.927.000 Rp 173.000
10 Peringatan Isra’ Mi’raj Rp 150.000 Rp 120.000 Rp 30.000
Total Rp 14.585.000 Rp14.374.000 Rp 211.000

BIDANG II
( Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila )

1. Pesta Rakyat 17 Agustus 2008

a) Estimasi Pemasukan
Insert per kelas ( 23 x Rp50.000,-) Rp1.150.000,-
Kas OSIS Rp 600.000,-
Dana Sekolah Rp 150.000,- +

Total Pemasukan Rp 1.900.000,-

b) Estimasi Pengeluaran
1. Dekorasi
- cat 6 kaleng @ Rp 20.000,- Rp 120.000,-
- tali nilon 1 gulung @ Rp 15.000,- Rp 15.000,-
- paku payung 2 kotak @ Rp 3.000,- Rp 6.000,-
- paku beton Rp 10.000,-
- spanduk 5 meter@ Rp 40.000,- Rp 200.000,-
2. Perlengkapan Acara
- tali rafia 3 gulung @ Rp 6.000,- Rp 18.000,-
- belut 1 kg Rp 30.000,-
- kerupuk 200 buah @ Rp 500,- Rp 100.000,-
- tepung 5 kg @ Rp 7.000,- Rp 35.000,-
- koin 50 buah @ Rp 100,- Rp 5.000,-
- balon 65 buah @ Rp 3.000,- Rp 195.000,-
3. Administrasi Rp 20.000,-
4. Konsumsi 50 orang @ Rp 10.000,- Rp 500.000,-
5. Transportasi Rp 100.000,-
6. Dokumentasi Rp 100.000,-
7. Hadiah
Lomba makan kerupuk 5 orang@ Rp 10.000,- Rp 50.000,-
Triathlone
- Juara I Rp 75.000,-
- Juara II Rp 60.000,-
- Juara III Rp 50.000,-
Lomba Bakiak Tangkelek
- Juara I Rp 75.000,-
- Juara II Rp 60.000,-
- Juara III Rp 50.000,-
8. Insidentil Rp 187.400,- +

Total Rp1.874.000,-

c) Total Sisa
• Pemasukan Rp 1.900.000,-
• Pengeluaran Rp 1.874.000,- -

Total sisa Rp 26.000,-

Sisa uang akan dimasukkan ke dalam kas OSIS SMA N 1 Padang.

2. Lomba Tata Upacara Bendera

a) Estimasi Pemasukan
Dana Sekolah Rp 1.630.000,-

b) Estimasi Pengeluaran
1. Konsumsi ( 40 X 2 X Rp 8.000,- ) Rp 640.000,-
2. Minuman ( 5 kardus @ Rp 15.000,- ) Rp 75.000,-
3. Snack Rp 100.000,-
4. Perlengkapan
- Scraft ( 35 @ Rp 5.000,- ) Rp 175.000,-
 - Kaus kaki ( 35 @ Rp 5.000,- Rp 175.000,-
- Rokasi ( 35 @ Rp 2.000,- ) Rp 70.000,-
- Nama ( 35 @ Rp 2.000,- ) Rp 70.000,-
- Bendera Latihan Rp 100.000,-
5. Administrasi Rp 50.000,-
6. Transportasi Rp 75.000,-
7. Dokumentasi Rp 50.000,- +

Total Rp 1.630.000,-
c) Total sisa : Rp 0,-

3. Pelantikan Anggota

a) Estimasi Pemasukan
1. Dana Sekolah Rp 1.000.000,-
2. Insert kelas X ( 50 @ Rp 70.000,- ) Rp 3.500.000,-
3. Insert kelas XI ( 33 @ Rp 85.000,- ) Rp 2.805.000,-
4. Insert kelas XII ( 20 @ Rp 35.000,- ) Rp 700.000,- +

Total Rp8.005.000,-
b) Estimasi Pengeluaran
1. Biaya Survey ( 2 @ Rp 200.000,- ) Rp 400.000,-
2. Sewa tempat Rp1.200.000,-
3. Perlengkapan Rp 500.000,-
4. Biaya makan ( 120 X 2 X Rp 11.500,- ) Rp2.760.000,-
5. Konsumsi Rp 150.000,-
6. Sewa bus ( 3 @ Rp 700.000,- ) Rp2.100.000,-
7. Sewa pick up Rp 400.000,-
8. Administrasi Rp 100.000,-
9. Pembuatan pin ( 50 @ Rp 5.000,- ) Rp 250.000,-
10. Pembuatan scraft ( 2 @ Rp 25.000,- ) Rp 50.000,-
11. Dokumentasi Rp 50.000,- +

Total Rp7.960.000,-
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp8.005.000,-
- Pengeluaran Rp7.960.000,- -

Total sisa Rp 45.000,-

Sisa dana akan dimasukkan ke kas paski SMA N 1 Padang

4. Seleksi Paskibra Daerah dan Paskibra Nasional

 a) Estimasi Pemasukan
Dana Sekolah Rp2.000.000,-

b) Estimasi Pengeluaran
1. Administrasi Rp 50.000,-
2. Konsumsi latihan ( 15 X 5 X Rp 10.000,- ) Rp 750.000,-
3. Konsumsi peserta ( 10 X 4 X Rp 10.000,- ) Rp 400.000,-
4. Konsumsi panitia ( 5 X 4 X Rp 10.000,- ) Rp 200.000,-
5. Makan Bersama per Angkatan Rp 450.000,- +

Total Rp1.850.000,-
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp2.000,000,-
- Pengeluaran Rp1.850.000,- -

Total Sisa Rp 150.000,-

Sisa uang akan dimasukkan ke dalam kas paski SMAN 1 Padang.

5. Pengambilan Baju Latihan

a) Estimasi Pemasukan
- Iuran Angggota Paski XV/08 @ Rp 95.000,- Rp4.750.000,-
- Dana Sekolah Rp 500.000,- +

Total Rp5.250.000,-
b) Estimasi Pengeluaran
1. Baju dan topi latihan Rp4.500.000,-
2. Konsumsi ( 50 @ Rp 10.000,- ) Rp 500.000,-
3. Dokumentasi Rp 100.000,- +

Total Rp5.100.000,-
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp5.250.000,-
- Pengeluaran Rp5.100.000,- -

Total Sisa Rp 150.000,-

Sisa uang akan dimasukkan ke dalam kas Bidang II OSIS SMA N 1 Padang.
6. Latihan Gabungan ( Memenuhi Undangan )
( tanpa biaya )

KALKULASI BIAYA
No. Program Pemasukan Pengeluaran Sisa Biaya
1 Pesta Rakyat 17 Agustus Rp 1.900.000 Rp 1.874.000 Rp 26.000
2 Lomba Tata Upacara Rp 1.630.000 Rp 1.630.000 -
Bendera
3 Pelantikan Anggota Rp 8.005.000 Rp 7.960.000 Rp 45.000
4 Seleksi Pasda / Pasnas Rp 2.000.000 Rp 1.850.000 Rp 150.000
5 Pengambilan Baju Latihan Rp 5.250.000 Rp 5.100.000 Rp 150.000,-
6 Latihan Rutin - - -
Total Rp 18.785.000 Rp 18.414.000 Rp 371.000

BIDANG III
( Pendidikan Pendahuluan Bela Negara )

1. SMANSA MENUJU SEHAT 2008

a) Estimasi Pemasukan
1. Pemeriksaan golongan darah Rp 12.500
2. Tes buta warna Rp 7.500
3. Pengukuran berat dan tinggi badan Rp 0
4. Pembuatan KMS ( Kartu Menuju Sehat ) Rp 6.000 +
Biaya / siswa Rp 26.000

Total biaya 210 siswa @ Rp 26.000,00 Rp 5.460.000

b) Estimasi Pengeluaran
1. Pembelian alat-alat tes Rp 2.000.000
2. Pembelian Kartu Menuju Sehat Rp 1.600.000
3. Biaya pelaksana Rp 600.000
4. Pembelian buku tes buta warna Rp 200.000
5. Transportasi Rp 200.000
6. Konsumsi Rp 500.000
7. Dokumentasi Rp 100.000
8. Publikasi Rp 125.000 +
 Total Rp5.400.000
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp 5.460.000
- Pengeluaran Rp 5.400.000 +

Total Sisa Rp 60.000

Sisa dana sebesar Rp 60.000,00 dimasukkan ke dalam kas PMR.

2. DONOR DARAH SISWA

a) Estimasi Pemasukan
1. Kas PMR Rp 150.000,00
2. UTDC Rp 250.000,00
3. Bank SMAdang Rp 250.000,00
4. Dana sekolah Rp 400.000,00 +

Total Rp 1.050.000,00

b) Estimasi Pengeluaran

1. Pembuatan proposal Rp 150.000,00

2. Pembuatan surat-surat Rp 100.000,00
3. Konsumsi panitia 40 @ Rp 10.000 Rp 400.000,00
4. Sewa tenda Rp 200.000,00
5. Brosur dan spanduk Rp 200.000,00 +

Total Rp 1.050.000,00
c) Total Sisa
- Pemasukan Rp 1.050.000,00
- Pengeluaran Rp 1.050.000,00

Total Sisa Rp 0,00

3. TIM KESEHATAN PKS DAN BOS

a) Estimasi Pemasukan
1. Dana Smansa Championship Rp 200.000,00

b) Estimasi Pengeluaran
1. Klorotil Rp 125.000,00
2. Handsaplast Rp 15.000,00
 3. Balsem 2 buah Rp 10.000,00
4. Kasa steril Rp 8.000,00
5. Obat luka bakar Rp 15.500,00
6. Bethadine Rp 5.000,00
7. Alkohol Rp 5.500,00 +

Total Rp 184.000,00

c) Total Sisa
- Pemasukan Rp 200.000,00
- Pengeluaran Rp 184.000,00 +

Total Sisa Rp 16.000,00

4. LATIHAN RUTIN
a) Estimasi Pemasukan
1. Kas PMR Rp 420.000,00
2. Dana sekolah 12 bulan @ Rp 150.000,00 Rp 1.500.000,00 +

Total Rp 1.920.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Konsumsi 1 tahun ( 48 x pertemuan ) Rp 720.000,00
2. Gaji pelatih 12 bulan @ Rp 150.000,00 Rp 1.200.000,00 +

Total Rp 1.920.000,00

c) Total Sisa
-Pemasukan Rp 1.920.000,00
-Pengeluaran Rp 1.920.000,00 +

Total Sisa Rp 0,00

5. PELANTIKAN ANGGOTA BARU ( gabung dengan PASROS )

a) Estimasi Pemasukan
 1. Insert kelas X 23 orang @ Rp 40.000,00 Rp 920.000,00
2. Insert kelas XI 10 orang @ Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
3. Insert kelas XI 3 orang@ Rp 20.000,00 Rp 60.000,00
4. Dana sekolah Rp 718.000,00 +

Total Rp1.948.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Kacu wanita 6 orang@ Rp 4.000,00 Rp 24.000,00
2. Kacu laki-laki 3 orang@ Rp 10.000,00 Rp 30.000,00
3. Cincin kacu Rp 7.000,00
4. Nasi bungkus 75 buah@ Rp 10.000,00 Rp 750.000,00
5. Lambang PMR 20 pasang@ Rp 6.000,- Rp 120.000,00
6. Scraft 20@ Rp 10.000,00 Rp 200.000,00
7. Sewa mobil pick-up Rp 100.000,00
8. Sewa bus Rp 300.000,00
9. Galon dan transportasi Rp 50.000,00
10. Sewa tempat Rp 250.000,00 +

Total Rp 1.831.000,00

c) Total Sisa
-Pemasukan Rp 1.948.000,00
-Pengeluaran Rp 1.831.000,00 +

Total Sisa Rp 117.000,00

Sisa dana sebesar Rp 58.500 (dibagi dua dengan Pasros) dimasukkan ke dalam kas PMR

6. PENYERAHAN BAJU LATIHAN

a) Estimasi Pemasukan
Insert kelas X 14 orang @ Rp 70.000,00 Rp 980.000,00

b) Estimasi Pengeluaran
1. Bahan baju 14 orang @ Rp 40.000,00 Rp 560.000,00
2. Aksesoris bordiran @ Rp 25.000,00 Rp 350.000,00
3. Pin PMR @ Rp 5.000,00 Rp 70.000,00 +

Total Rp 980.000,00

c) Total Sisa
-Pemasukan Rp 980.000,00
-Pengeluaran Rp 980.000,00 +
 Total Sisa Rp 0,00

7. LATIHAN GABUNGAN

a) Estimasi Pemasukan
1. Insert anggota 30 orang @ Rp 30.000,00 Rp 900.000,00
2. Kas PMR Rp 600.000,00 +

Total Rp1.500.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
Konsumsi 50 orang x 3 kali @ Rp 10.000,00 Rp 1.500.000,00

c) Total Sisa
-Pemasukan Rp 1.500.000,00
-Pengeluaran Rp 1.500.000,00 +

Total Sisa Rp 0,00

8. KEGIATAN LAPANGAN

Nb : Semua perlengkapan diserahkan pada anggota dengan tambahan dari Kas PMR,

apabila dibutuhkan.

9. KONSULTASI KESEHATAN REMAJA

1. Estimasi pemasukan
Kas PMR Rp 130.000,00

b) Estimasi Pengeluaran
1. Pembuatan kotak pos Rp 60.000,00
2. Pembelian keperluan madding Rp 35.000,00
3. Kertas jawaban konsultasi untuk 1 tahun Rp 35.000,00 +

Total Rp 130.000,00
c) Total Sisa
-Pemasukan Rp 130.000,00
-Pengeluaran Rp 130.000,00 +

Total Sisa Rp 0,00

10. KONTROL KESEHATAN SISWA

a) Estimasi Pemasukan
Insert peserta 50 orang @ Rp 10.000,00 Rp 500.000,00
Kas PMR Rp 125.000,00 +

Total Rp 625.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Pembuatan sertifikat 65 buah Rp 250.000,00
2. Pembuatan undangan Rp 15.000,00
3. Pembuatan pamflet Rp 10.000,00
4. Konsumsi panitia Rp 100.000,00
5. Konsumsi peserta Rp 150.000,00
6. Biaya dokter Rp 100.000,00 +

Total Rp 625.000,00
c) Total Sisa
-Pemasukan Rp 625.000,00
-Pengeluaran Rp 625.000,00 +

11. MEMENUHI UNDANGAN

12. MENYUKSESKAN PROGRAM PMI

Nb:
• Program nomor 11 dan 12 tidak bisa dianggarkan biayanya karena acara
menyesuaikan dengan pelaksanaan yang ada.
• Jika biayanya masih sanggup ditanggulangi oleh Kas PMR, maka kami akan
menggunakan kas PMR, tetapi jika tidak, kami akan meminta bantuan dari pihak
sekolah.

13. SMANSA MENUJU SEHAT 2009

a) Estimasi Pemasukan
1. Pemeriksaan golongan darah Rp 12.500,00
2. Tes buta warna Rp 7.500,00
3. Pengukuran berat dan tinggi badan Rp 0,00
4. Pembuatan KMS ( Kartu Menuju Sehat ) Rp 6.000,00 +
Biaya / siswa Rp 26.000,00
Total biaya 210 siswa @ Rp 26.000,00 Rp5.460.000,00

b) Estimasi Pengeluaran
1. Pembelian alat-alat tes Rp 2.000.000,00
2. Pembelian Kartu Menuju Sehat Rp 1.600.000,00
 3. Biaya pelaksana Rp 600.000,00
4. Pembelian buku tes buta warna Rp 200.000,00
5. Transportasi Rp 200.000,00
6. Konsumsi Rp 500.000,00
7. Dokumentasi Rp 100.000,00
8. Publikasi Rp 125.000,00 +

Total Rp 5.400.000,00
c) Total Sisa
-Pemasukan Rp 5.460.000,00
-Pengeluaran Rp 5.400.000,00 +

Total Sisa Rp 60.000,00

Sisa dana sebesar Rp 60.000,00 dimasukkan ke dalam kas PMR.
 KALKULASI BIAYA

SISA
No PROGRAM PEMASUKAN PENGELUARAN
Rp 60.000
1 Smansa Menuju Sehat 2008 Rp 5.460.000 Rp 5.400.000
2 Donor Darah Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 -
Tim Kesehatan PKS dan Rp 16.000
3 Rp 200.000 Rp 184.000
BOS
4 Latihan Rutin Rp 1.920.000 Rp 1.920.000 -

Rp 117.000
5 Pelantikan Anggota Baru Rp 1.948.000 Rp 1.831.000
-
6 Penyerahan Baju Latihan Rp 980.000 Rp 980.000
-
7 Latihan Gabungan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
-
8 Kegiatan Lapangan - -
Konsultasi Kesehatan -
9 Rp 130.000 Rp 130.000
Remaja
-
10 Kontrol Kesehatan Siswa Rp 625.000 Rp 625.000
-
11 Memenuhi Undangan - -
-
12 Menyukseskan Program PMI - -

Rp 60.000
13 Smansa Menuju Sehat 2009 Rp 5.460.000 Rp 5.400.000

Total Rp19.273.000 Rp 19.020.000 Rp 253.000

BIDANG IV
 ( Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur )

1. IMO (International Mathematics Olympiad)

a) Estimasi Pemasukan
Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 76 x Rp 5.000,- ) Rp 380.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Fotocopy Soal Seleksi Rp 16.000,00
2. Pelatihan ( 10 x Rp 150.000,00 ) Rp 1.500.000,00
3. Memenuhi Undangan ( 10 x Rp 20.000,00 ) Rp 200.000,00 +

Total Rp 1.716.000,00

2. IChO (International Chemistry Olympiad)

a) Estimasi Pemasukan
Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 20 x Rp 5.000,00 ) Rp 100.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Fotocopy Soal Seleksi Rp 75.000,00
2. Pelatihan ( 3 x Rp 150.000,00 ) Rp 450.000,00
3. Memenuhi Undangan ( 10 x Rp 20.000,00 ) Rp 200.000,00 +

Total Rp 725.000,00

3. IPhO (International Physics Olympiad)

a) Estimasi Pemasukan
- Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 11 x Rp 5.000,00 ) Rp 55.000,00
- Iuran Rutin Anggota
( 14 x Rp 3.000,00 x 30 pertemuan ) Rp 1.260.000,00 +

Total Rp 1.315.000,00

b) Estimasi Pengeluaran
1. Fotocopy Soal Seleksi Rp 10.000,00
2. Pelatihan ( 6 x Rp 200.000,00 ) Rp 1.200.000,00
3. Memenuhi Undangan ( 3 x 14 x Rp 20.000,00 ) Rp 840.000,00 +

Total Rp 2.050.000,00

4. IBO (International Biology Olympiad)

a) Estimasi Pemasukan
- Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 57 x Rp 5.000,00 ) Rp 285.000,00
- Iuran Rutin Anggota
 ( 50 x 30 x Rp 3.000,00 ) Rp 4.500.000,00
- Iuran Pembelian Buku Pegangan Ekskul
( 25 x Rp 25.000,00 ) Rp 625.000,00 +

Total Rp 5.410.000,00

b) Estimasi Pengeluaran
1. Fotocopy Soal Seleksi Rp 89.000,00
2. Pelatihan ( 6 x Rp 200.000,00 ) Rp 1.200.000,00
3. Memenuhi Undangan ( 10 x Rp 20.000,00 ) Rp 200.000,00
4. Pembelian Buku Campbell ( 3 x Rp 500.000,00 ) Rp 1.500.000,00 +

Total Rp 2.989.000,00

5. IAO (International Astronomy Olympiad)

a) Estimasi Pemasukan
Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 19 x Rp 5.000,00 ) Rp 95.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Fotocopy Soal Seleksi Rp 10.000,00
2. Pelatihan ( 5 x Rp 150.000,00 ) Rp 750.000,00
3. Memenuhi Undangan ( 5 x Rp 50.000,00 ) Rp 250.000,00 +

Total Rp 1.010.000,00

6. IEO (International Economy Olympiad)

a) Estimasi Pemasukan
Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 20 x Rp 5.000,00 ) Rp 100.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Fotocopy Soal Seleksi Rp 20.000,00
2. Pelatihan ( 5 x Rp 150.000,00 ) Rp 750.000,00
3. Memenuhi Undangan ( 10 x Rp 20.000,00 ) Rp 200.000,00 +

Total Rp 970.000,00

7. IJO (International Japanese Olympiad)

a) Estimasi Pemasukan
- Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 10 x Rp 5.000,00 ) Rp 50.000,00
- Iuran Wajib Anggota
( 10 x 30 x Rp 2.000,00 ) Rp 600.000.00 +

Total Rp 650.000,00
 b) Estimasi Pengeluaran
1. Pelatihan ( 3 x Rp 150.000,00 ) Rp 450.000,00
2. Memenuhi Undangan ( 2 x Rp 100.000,00 ) Rp 200.000,00 +

Total Rp 650.000,00

8. IESO (International Earth Science Olympiad)

a) Estimasi Pemasukan
Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 7 x Rp 5.000,00 ) Rp 35.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Fotocopy Soal Seleksi Rp 10.500,00
2. Pelatihan ( 15 x Rp 150.000,00 ) Rp 2.225.000,00
3. Memenuhi Undangan ( 3 x Rp 50.000,00 ) Rp 150.000,00 +

Total Rp 2.385.500,00

9. English Community

a) Estimasi Pemasukan
1. Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 10 x Rp 5.000,00 ) Rp 50.000,00
2. Iuran Wajib Anggota ( 25 x 30 x Rp 1.000,00 ) Rp 750.000,00 +

Total Rp 800.000,00

b) Estimasi Pengeluaran
1. Pelatihan ( 7 x Rp 150.000,00 ) Rp 1.050.000,00
2. Memenuhi Undangan ( 6 x Rp 50.000,00 ) Rp 300.000,00 +

Total Rp 1.350.000,00

10. SKR (Sanggar Konsultasi Remaja)

a) Estimasi Pemasukan
1. Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 20 x Rp 5.000,00 ) Rp 100.000,00
2. Iuran Wajib Anggota ( 20 x 30 x Rp 2.000,00 ) Rp 1.200.000,00
3. Insert Pelatihan Koko ( 20 x Rp 25.000,00 ) Rp 500.000,00
4. Insert MDG’s Courses ( 8 x Rp 120.000,00 ) Rp 960.000,00 +

Total Rp 2.760.000,00

b) Estimasi Pengeluaran
1. Quesioner Rp 120.000,00
 2. Pelatihan Koko Rp 400.000,00
3. MDG’s Courses Rp 920.000,00
4. Mading SKR Rp 200.000,00 +

Total Rp 1.640.000,00

11. KIR (Karya Ilmiah Remaja)

a) Estimasi Pemasukan
Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 15 x Rp 5.000,00 ) Rp 75.000,00
Insert Robotika ( 30 x Rp 25.000 ) Rp 750.000,00 +

Total Rp 825.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Fotocopy hands out Rp 33.000,00
2. Pelatihan ( 8 x Rp 200.000,00 ) Rp 1.600.000,00
3. Pengadaan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah
dan Info Lomba Rp 100.000,00
4. Administrasi Lomba Rp 200.000,00
5. Robotika
a. Honor Nara Sumber ( 3xRp 150.000 ) Rp 450.000,00
b. Perlengkapan Robotik Rp 500.000,00
c. Konsumsi ( 30 x Rp 8.000 ) Rp 240.000,00
d. Sertifikat ( 30 x 3.000 ) Rp 90.000,00 +

Total Rp 3.213.000,00

12. TOKI (Tim Olimpiade Komputer Indonesia)

a) Estimasi Pemasukan
Insert Peserta Seleksi Ekskul Olimpiade
( 44 x Rp 5.000,00 ) Rp 220.000,00
b) Estimasi Pengeluaran
1. Fotocopy Soal Seleksi Rp 20.000,00
2. Pelatihan ( 5 x Rp 150.000,00 ) Rp 750.000,00
3. Memenuhi Undangan ( 5 x Rp 50.000,00 ) Rp 250.000,00 +

Total Rp 1.020.000,00

BIDANG V
 ( Organisasi Politik dan Kepemimpinan )

A. Program Gabungan

1. LDK ( terlampir di INTI OSIS )

2. MOS ( terlampir di INTI OSIS )

3. PKS ( terlampir di INTI OSIS )

B. Program UGM

1. Parade band ( pada PKS terlampir di INTI OSIS )

2. Perpisahan Kelas XII ( terlampir di INTI OSIS )

3. Menghadiri Undangan

C. Program Humas

• Memenuhi undangan / menghadiri seminar

- Dana transportasi ( disesuaikan )
 BIDANG VI
( Keterampilan dan Kewirausahaan )

A. Program Inti

1. Maskot Kelas

a) Estimasi Pemasukan
Insert 15 Kelas @ Rp. 30.000 Rp 450.000

b) Estimasi Pengeluaran
Honor 2 Orang Juri @ Rp, 100.000 Rp 200.000
Piala Rp 100.000
Hadiah
Juara I Rp 200.000
Juara II Rp 150.000
Juara III Rp 100.000 +

Total Rp 750.000

2. Penerbitan Media Smansa

a) Estimasi Pemasukan
Iuran siswa 852 x Rp. 20.000 Rp.17.040.000

b) Estimasi Pemasukan
Biaya Percetakan 1100 eks x Rp.5500 Rp. 6.050.000
Akomodasi 8 x Rp. 35.000 Rp. 280.000 +

Total Rp. 6.330.000

Untuk 3x Penerbitan Rp.18.990.000

Kekurangan Rp. 1.950.000

NB : Kekurangan uang pada media smansa akan ditutupi dengan keuntungan

Media Smansa yang sebelumnya.

3. Buku Tahunan

a) Estimasi Pemasukan
Iuran 300 siswa @ Rp. 75.000 Rp 22.500.00

b) Estimasi Pengeluaran
Percetakan Rp 22.500.00

c) Total Sisa Rp 0
4. Pembuatan ID Card Media Smansa

a) Estimasi Pemasukan
Iuran anggota baru 25 orang @ Rp 20.000 Rp 500.000

b) Estimasi Pengeluaran
Pembuatan ID card Media Smansa Rp 500.000

d) Total Sisa Rp 0

5. Pembuatan Kartu Pelajar

a) Estimasi Pemasukan
Iuran Siswa Kelas X @ Rp. 10.000 Rp. 2.800.000

b) Estimasi Pengeluaran
Pembuatan Kartu Pelajar 280@ Rp. 10.000 Rp. 2.800.000

5. Pembuatan Kalender

a) Estimasi Pemasukan
Iuran Siswa Kelas X, XI, XII @Rp. 8000 Rp. 6.816.000

b) Estimasi Pengeluaran
Percetakan Kalender 852x Rp. 5000 Rp. 4.260.000

c) Total Sisa Rp. 2.556.000

B. EKSKUL GRAFIKA

1. Mading Smansa

a) Estimasi Pemasukan
Iuran anggota tiap pertemuan
Rp. 2.000 @ 15 orang (16 x pertemuan) Rp. 480.000

b) Estimasi Pengeluaran
Keperluan mading dalam 1 tahun Rp. 480.000

2. Pembuatan Pin Smansa

a) Estimasi Pemasukan
Pembelian Pin 280 x Rp 5000,- Rp. 1.400.000

b) Estimasi Pengeluaran
Biaya Pembuatan Pin 280 x Rp 4000,- Rp. 1.120.000

c) Total Sisa Rp. 280.000

 KALKULASI BIAYA

No. Program Pemasukan Pengeluaran Sisa

1. Lomba Maskot Rp 450.000,- Rp 750.000,-
2. Media Smansa Rp. 17.040.000,- Rp. 18.990.000,-
3. Buku Tahunan Rp. 22.500.000,- Rp. 22.500.000,-
4. ID Card Media Smansa Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
5. Kartu Pelajar Rp. 2.800.000,- Rp. 2.800.000,-
6. Kalender Smansa Rp. 6.816.000,- Rp. 4.260.000,-
7. Iuran anggota grafika Rp. 480.000,- Rp. 480.000,-
8. Pin Smansa Rp. 1.400.000,- Rp. 1.120.000,-
Total Rp. 51.986.000,- Rp. 51.400.000,- Rp. 586.000,-

*=Kekurangan ditutupi dengan dana PKS IV .

BIDANG VII
( Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi )

A. Program Inti

1. Smansa Championship

a) Estimasi Pemasukan
- Insert 15 kelas x Rp 300.000 Rp 4.500.000
 - Sekolah Rp 2.000.000
- Sponsor Rp 1.000.000 +

Total Rp 8.000.000
b) Estimasi Pengeluaran
1. Sewa Lapangan 17 @ Rp 75.000 Rp 1.275.000
2. Dana Perlengkapan
PMR ( Obat ) Rp 200.000
3 bola @ 100.000 Rp 300.000
3. Dana konsumsi
5hari @ 15x Rp 10.000 Rp 750.000
Makanan dan snack 5 hari Rp 50.000
4. Dana Transportasi Rp 100.000
5. Hadiah (Tabanas+medali+piala)
Medali 18 set @ Rp 100.000 Rp 1.800.000
Piala Rp 100.000
Juara I Rp 300.000
Juara II Rp 250.000
Juara III Rp 200.000
Juara IV Rp 100.000
6. Top scorer Rp 100.000
7. Pemain terbaik Rp 100.000
8. Wasit dan juri
Wasit Rp 1.275.000
2 wasit garis @ Rp 10.000 Rp 340.000
9. Administrasi Rp 100.000
10. Dokumentasi
Pembelian kaset dan CD Rp 100.000
Pencetakan foto dan video Rp 100.000 +
Total Rp 7.240.000

• Class Meting Semester 2

2. Basket On Smansa

a) Estimasi Pemasukan
Insert @ kelas 15 kelas x Rp 150.000 Rp 2.250.000

b) Estimasi Pengeluaran
- Sewa lapangan Rp 500.000
- Dana Dokumentasi Rp 100.000
- Dana Konsumsi Rp 150.000
- Dana Transportasi Rp 100.000
- Hadiah
Medali 8 set @ Rp 100.000 Rp 800.000
 Juara I Rp 150.000
Juara II Rp 100.000
Juara III Rp 50.000

- Wasit Rp 300.000
- Administrasi Rp 100.000
- Insidentil Rp 100.000 +

Total Rp 2.450.000

Kekurangan Dana Rp 2.250.000 – Rp 2.450.000 = -Rp 200.000

“ Kekurangan Akan Ditanggulangi dengan sekolah atau Sponsor ”

3. Lomba Senam Jantung Sehat

a) Estimasi Pemasukan
Insert @ kelas 15 kelas @ Rp 25.000 Rp 375.000

b) Estimasi Pengeluaran
- Konsumsi
• Panitia Rp 100.000
• Juri Rp 50.000
• undangan Rp 50.000
- Hadiah
Juara I Rp 50.000
Juara II Rp 40.000
Juara III Rp 30.000 +

Total Rp 320.000

c) Total Sisa

- Pemasukan Rp 375.000
- Pengeluaran Rp 320.000 +

Total Sisa Rp 55.000

Futsal Ria

a) Estimasi Pemasukan
Insert @ kelas 15 kelas @ Rp 50.000 Rp 750.000

b) Estimasi Pengeluaran
1. Sewa lapangan Rp 500.000
 2. Dana perlengkapan Rp 100.000
3. Dana konsumsi Rp 100.000
4. Hadiah
Juara I Rp 70.000
Juara II Rp 60.000
Juara III Rp 50.000 +

Total Rp 880.000

Kekurangan dana Rp 750.000 – Rp 880.000 - Rp 130.000

“Kekurangan dana diambil dari acara class meting 2 yang berlebih”

Takraw
a) Estimasi Pemasukan
Insert @ kelas 15 kelas @ Rp 25.000 Rp 375.000

b) Estimasi Pengeluaran
1. Dana perlengkapan Rp 30.000
2. Dana konsumsi Rp100.000
3. Hadiah
Juara I Rp 45.000
Juara II Rp 30.000
Juara III Rp 20.000 +

Total Rp 225.000

c) Total Sisa

-Pemasukan Rp 375.000
-Pengeluaran Rp 225.000 +

Total Sisa Rp 150.000

B. Ekskul SFA

-Biaya Lapangan Rp 200.000 @ 12 bulan Rp 2.400.000

-Biaya Pelatih Rp 200.000 @ 12 bulan Rp 2.400.000
-Pengadaan 2 Bola @ Rp 100.000 Rp 200.000 +

Total Rp 5.000.000

C. Ekskul Basket

a) Estimasi Pemasukan
Iuran Kas Anggota 20 orang @ Rp 5.000 x 12 bulan Rp 1.200.000
 b) Estimasi Pengeluaran
Biaya Pelatih 12 bulan @ Rp 200.000 Rp 2.400.000

Kekurangan dana ditanggulangi oleh Indofood sebagai sumbangan tak terikat.

D. Ekskul Karate

a) Estimasi Pemasukan
Setiap bulan sekolah telah memberikan dana untuk ekskul karate.

b) Estimasi Pengeluaran
Biaya Pelatih Rp 200.000 @ 12 bulan Rp 2.400.000

KALKULASI BIAYA

NO Nama Kegiatan Dana masuk Dana Keluar

1 Smansa Championship Rp 4.500.000 Rp 7.390.000

2 Class Meting 2
BOS Rp 2.250.000 Rp 2.450.000
Lomba Senam Jantung Sehat Rp 375.000 Rp 320.000
Futsal Ria Rp 750.000 Rp 880.000

Takraw Rp 375.000 Rp 225.000

3 Ekskul SFA - Rp 5.000.000

4 Ekskul Basket Rp 1.200.000 Rp 2.400.000

5 Ekskul Karate - Rp 2.400.000

Jumlah Rp 9.450.000 Rp 21.065.000

BIDANG VIII
( Persepsi, Kreasi dan Apresiasi Seni )

A. Program Inti

1. Ajang Kreasi Seni ( pada Festival Pelajar terlampir di INTI OSIS )

2. Pemilihan Uda Uni Smansa ( pada PKS terlampir di INTI OSIS )
3. Pembentukan Tim Profesional
a) Estimasi Pemasukan
Insert 20 x Rp 2.000 Rp 40.000

b) Estimasi Pengeluaran
Administrasi Rp 10.000
Konsumsi Peserta 10 x Rp 3.000 Rp 30.000 +

Total Rp 40.000
c) Total Sisa Rp 0,-

B. Ekskul Tari
a) Estimasi Pemasukan
Iuran Anggota 15 orang x Rp 2.000 Rp 30.000
Rp 30.000 x 2 kali x 7 bulan Rp 420.000

b) Estimasi Pengeluaran
Properti Tari Rp 200.000
Sewa Baju Tari Rp 220.000 +

Total Rp 420.000
c) Total Sisa Rp 0,-

C. Ekskul Teater

a) Estimasi Pemasukan
Iuran Anggota 15 orang x Rp 2.000 Rp 30.000
Rp 30.000 x 2 kali x 7 bulan Rp 420.000

b) Estimasi Pengeluaran
Sewa Pelatih Rp 50.000 x 7 bln Rp 350.000
Properti Teater Rp 70.000 +

Total Rp 420.000
c) Total SisaRp 0,-
D. Ekskul Paduan Suara ( tanpa biaya )

E. Tim Musik

a) Estimasi Pemasukan
Sekolah Rp 200.000

b) Estimasi Pengeluaran
Pemeliharaan alat-alat musik Rp 100.000
 Pemeliharaan ruangan musik Rp 100.000 +

Total Rp 200.000

Kalkulasi Biaya
No Program Pemasukan Pengeluaran Sisa
1 Pembentukan Tim Profesional Rp 40.000 Rp 40.000 -
2 Ekskul Tari Rp 420.000 Rp 420.000 -
3 Ekskul Teater Rp 420.000 Rp 420.000 -
4 Ekskul Paduan Suara - - -
5 Tim Musik Rp 200.000 Rp 200.000 -
Total Rp 880.000 Rp1.080.000 Rp 200.000

LEMBAR PENGESAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA OSIS 2008-2009

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Desember 2008
Ditetapkan oleh :
Majelis Permusyawaratan Kelas
Komisi A
Yuriandi Maha Putra Amanda Yasmin M.Ariya
Anggota Anggota Anggota

Hardian Prakasa Chika Aulia Husna

Anggota Anggota

Afrian Satria
Ketua

Disetujui oleh :
Ketua Komisi A

Afrian Satria

Ketua MPK Sekretaris MPK

 Imre Nagi Vanny Syafitri

Wakasek Bidang Kesiswaan Pembina OSIS

Drs. Ramadansyah,M.Pd Amriati,S.Pd

NIP. 132 057 671 NIP. 131 106 804

Kepala SMA N 1 Padang

Drs. Jufril Siry

NIP. 131 885 527