Chalik Masulili
LANGKAH 1 : Pohon Masalah dan Pohon Harapan : Pendekatan Sistem Input , Proses dan Output
Outcome
Output
Input
1. 2. 3. 4.
Outcome
Output
Input
LANGKAH 3 :
Existing Condition
Mapping Inventarisasi
PROSES
OUTPUT
Langkah 5 :
1.RPK dalam format matrix Kegiatan Uraian Kegiatan Sasaran Pn.Jawab Pendamping Dana Mekanisme Pencairan Bentuk Pertanggungan Jawab ( Berikut Format ) Jadwal Waktu ( Perhatikan beban Kerja ) 2.Buatkan kumulatif Realisasi besar Dana yg telah diserap Buatkan Kurva kumulatif Realisasi anggaran ( Kurva S )
EWORS
Kesepakatan Laporan
Laporan sederhana ( format yg disepakati ) Keteraturan membuat laporan ( jadwal disepakati mis sebelum tgl 5 ) Umpan Balik dalam bentuk Dash board Hijau Kuning dan Merah
Materi Laporan
1.Dalam bentuk Tabel Kegiatan/Uraian Kegiatan Besar Anggaran Pelaksanaan SPM SPJ Permasalahan Keterangan 2.Kumulatif Realisasi dana dalam bentuk Kurva Posisi dlm Perencanaan Posisi bulan berjalan ( dibawah atau diatas kurva )
Direktorat
Bulan
NO
Kegiatan
Uraian
Besar
Pelaksa
SPM
SPJ
Masalah
Keterangan
Kegiatan
Anggaran
naan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Umpan Balik
Ketepan waktu laporan : H/K/M Posisi dalam Kurva S : H /K/M Permasalahan dan Pemecahan Masalah
PENILAIAN
1. 2. LAKIP Opini bpk : Realisasi Anggaran Neraca Keuangan Neraca Barang Milik Negara Data Elektronik