Dinas Kesehatan

Lampiran II
Penjabaran APBD 2014

Nomor
: 40 Tahun 2013
Tanggal
: 30 December 2013
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
: 1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
Dinas Kesehatan
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
781.400.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01
781.400.000,00
Hasil Retribusi Daerah
781.400.000,00
Retribusi Jasa Umum
781.400.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan
781.400.000,00
Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2012

Pelayanan Puskesmas
25,000 org/thn x 11.000,00 = 275.000.000,00
Pelayanan Jamkesmas
168 org/th x 1.300.000,00 = 218.400.000,00
Pelayanan BPJ (ASKES)
144,000 org/thn x 2.000,00 = 288.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
BELANJA
72.720.518.941,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Non Kegiatan
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)
33.838.777.491,00
33.838.777.491,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
33.838.777.491,00
22.974.037.491,00
17.844.694.140,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 17.844.694.140,00 = 17.844.694.140,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga

Tunjangan Keluarga
1 tahun x 1.441.733.994,00 = 1.441.733.994,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan 1)
368.550.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan
1 tahun x 368.550.000,00 = 368.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Halaman 182
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
1 Tahun x 1.671.453.420,00 = 1.671.453.420,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 223.791.750,00 = 223.791.750,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras 1)

Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Tahun x 1.212.106.167,00 = 1.212.106.167,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 Tahun x 174.240.858,00 = 174.240.858,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji

Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas 1)

Uang Duka Wafat/ Tewas
Uang Duka Wafat/ Tewas
1 Tahun x 35.907.162,00 = 35.907.162,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
10.864.740.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Eselon II
12 org/bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
Eselon III a
12 org/bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Eselon III b
48 org/bln x 4.000.000,00 = 192.000.000,00
Eselon IV a
360 org/bln x 3.500.000,00 = 1.260.000.000,00
Eselon IV b
180 org/bln x 3.000.000,00 = 540.000.000,00
Golongan III
360 org/bln x 1.200.000,00 = 432.000.000,00
Golongan II
456 org/bln x 1.100.000,00 = 501.600.000,00
Golongan IV
12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
Fungsional Dinas Kesehatan
36 org/bln x 3.500.000,00 = 126.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

Tambahan pengasilan berdasarkan tempat bertugas tenaga
fungsional dan umum di Puskesmas
Daerah Terpencil
1,224 org/bln x 1.390.000,00 = 1.701.360.000,00
Daerah Biasa
3,972 org/bln x 1.140.000,00 = 4.528.080.000,00
Halaman 183
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Kekurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas Tahun 2013 Daerah Biasa
15 org/bln x 940.000,00 = 14.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
Paramedis Pada Kondisi Kerja Wilayah SST
108 org/bln x 2.200.000,00 = 237.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Profesi
Dokter daerah terpencil
168 org/bln x 3.700.000,00 = 621.600.000,00
Dokter daerah biasa
204 org/bln x 2.700.000,00 = 550.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
38.881.741.450,00
8.239.813.100,00
298.200.000,00

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor
Belanja telepon
: 12 Bulan
298.200.000,00
298.200.000,00
Belanja Telepon
Dinas Kesehatan
12 bh/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Gudang Farmasi
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Perawatan simpang empat
12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Perawatan Pagatan
12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Perawatan satui
12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja air

Belanja Air
Puskesmas Perawatan Simpang Empat
12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Perawatan Pagatan
12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Perawatan Satui
12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja listrik

Belanja Listrik
Dinas Kesehatan
12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Gudang Farmasi
Halaman 184
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Puskesmas Perawatan Simpang Empat ( 3 Kwh )
36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Perawatan Lasung
( 3 Kwh )
36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Perawatan Satui ( 2 Kwh )
24 bh/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Perawatan Pagatan ( 3 Kwh )
36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Non Perawatan
120 bh/bln x 300.000,00 = 36.000.000,00
Rumah Dinas
504 pkm/bh/bln x 100.000,00 = 50.400.000,00
Poskesdes
720 bh/bln x 100.000,00 = 72.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja surat kabar/majalah

belanja koran/majalah
1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja kawat/faksimili/internet

Belanja Kawat/Faksimili/Internet
Dinas Kesehatan
12 bh/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
PKM simpang Empat
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
PKM Pagatan
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
PKM Satui
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
PKM Batulicin
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
337.800.000,00

Keluaran : Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05
Belanja Pegawai
337.800.000,00
Honorarium PNS
337.800.000,00
Honorarium Pelayanan Medis *)
: 14 Puskesmas

Jasa Pelayanan Puskesmas ( Rp. 275.000.000,- x 60% )
1 thn x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
Jasa Pelayanan ASKES ( Rp. 288.000.000,- x 60% )
1 thn x 172.800.000,00 = 172.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
296.100.000,00

Halaman 185
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

yang mendapat pemeliharaan dan Perijinan
Target
: 94 Unit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
296.100.000,00
296.100.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan pelumas
Kendaraan Roda Empat Operasional Eselon II
1 unit/thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Kendaraan Roda Empat Operasional Eselon III
2 unit/thn x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Kendaraan Roda Empat Operasional Umum
2 unit/thn x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Kendaraan Roda 2
60 unit/thn x 2.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

KIR Roda 4
KIR Roda Empat
2 unit/thn x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Perpanjangan STNK Roda Empat
3 unit/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Perpanjangan STNK Roda 2
60 unit/thn x 200.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
Dinas Kesehatan ( DA 571 Z , DA 574 Z , DA 576 Z, DA 412
ZA, DA 409 ZA, DA 408 ZA, DA 414 ZA, DA 403 ZA, DA 334
ZB, DA 327 ZB, DA 330 ZB, DA 331 ZB, DA 333 ZB ,DA 600 Z,
DA 364 ZB, DA 366 ZB, DA 367 ZB, DA 531 ZB, DA 546 ZB,
DA 548 ZB, DA 359 ZC, DA 360ZC
20 unit/thn x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
Dinas Kesehatan ( DA 363 ZC, DA 365 ZC, DA 366 ZC, DA 368
ZC, DA 371 ZC, DA 372 ZC, DA 373 ZC )
7 unit/thn x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
Gudang Farmasi ( DA 575 Z, )
1 unit/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kendaraan Dinas untuk Perwakilan di banjarmasin ( DA 394
ZE, DA 395 Z)
1 unit/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kendaraan Dinas Puskesmas Perawatan (DA 402 ZA,
DA 413 ZA, DA 320 ZB, DA 328 ZB, DA 325 ZB, DA 332 ZB,
DA 539 ZB, DA 538 ZB, DA 542 ZB, DA 362 ZC, DA 364 ZC)
16 unit/thn x 1.500.000,00 = 24.000.000,00
Halaman 186
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Kendaraan Dinas Puskesmas Non Perawatan (DA 572 Z,
DA 578 Z, DA 579 Z, DA 582 Z, DA 573 Z, DA 411 ZA,
DA 407 ZA, DA 410 ZA, DA 324 ZB, DA 329 ZB, DA 323 ZB,
DA 536 ZB, DA 532 ZB, DA 545 ZB)
8 unit/thn x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Kendaraan Dinas Puskesmas Non Perawatan (DA 534 ZB, DA
547 ZB, DA 541 ZB, DA 533 ZB, DA 530 ZB, DA 544 ZB, DA
369 ZC, DA 370 ZC, DA 361 ZC, DA 367 ZC, DA 364 ZC)
7 unit/thn x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
873.570.000,00

Keluaran : Terselenggaranya Penatausahaan
Keuangan yang baik
Target
: 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
738.240.000,00
Honorarium PNS
164.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04
Honorarium Tim *)

Honor Pengelola Keuangan
Pengguna Anggaran
12 org/bln x 2.050.000,00 = 24.600.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 org/bln x 1.650.000,00 = 19.800.000,00
Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (Staf PPK)
36 org/bln x 1.050.000,00 = 37.800.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 org/bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
48 org/bln x 1.050.000,00 = 50.400.000,00
Bendahara Penerima
12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Non PNS

Honorarium Tim/Panitia
564.000.000,00
Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan
Staf PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05

Berdasarkan Tempat Bertugas Untuk Profesi / Medis
Dokter daerah terpencil
24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Dokter daerah biasa
24 org/bln x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
Berdasarkan Tempat Bertugas Untuk Paramedis
Halaman 187
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Paramedis daerah terpencil
252 org/bln x 700.000,00 = 176.400.000,00
Paramedis daerah biasa
228 org/bln x 500.000,00 = 114.000.000,00
Berdasarkan tempat Bertugas Untuk Non Teknis
Non teknis daerah terpencil
96 org/bln x 400.000,00 = 38.400.000,00
Non teknis daerah biasa
444 org/bln x 300.000,00 = 133.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor/Upah*)

Honor Pengelola Keuangan
Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 org/bln x 1.050.000,00 = 25.200.000,00
Pembantu Bendahara Penerimaan
24 org/bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
9.990.000,00
Uang Lembur PNS
Golongan II ( 5 org x 3 jam x 3 hr x 4 bln)
225 org/jam/bln x 13.000,00 = 2.925.000,00
Golongan III ( 5 org x 3 jam x 3 hri x 4 bln )
225 org/jam/bln x 17.000,00 = 3.825.000,00
Uang Makan Lembur
162 org x 20.000,00 = 3.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
135.330.000,00
135.330.000,00
Belanja Materai
Materai 3000
1,000 lembar x 3.000,00 = 3.000.000,00
Materai 6000
1,500 lembar x 6.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja Bahan Bakar/ Genset
Bahan bakar genset kantor
1,200 ltr/thn x 6.500,00 = 7.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Air

Belanja Air Bersih / air Tandon
Dinas Kesehatan
72 kl/bln x 40.000,00 = 2.880.000,00
Puskesmas
528 kl/bln/pkm x 25.000,00 = 13.200.000,00
Gudang Farmasi
48 kl/bln x 25.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

Belanja Publikasi dan Dokumentasi
Penyuluhan melalui festival tanglong
1 kl/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Dokumentasi
Halaman 188
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
5 pkt x 150.000,00 = 750.000,00
Biaya Pembuatan Iklan
1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pameran
Stand Pameran
1 kl x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Dekorasi Pameran
1 kl x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
20.250.000,00

Keluaran : Jumlah Peralatan Kerja yang mendapat
perbaikan
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06
20.250.000,00
Belanja Pemeliharaan
20.250.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *)
: 27 Unit

Pemeliharaan Komputer PC/ Dekstop
Dinas Kesehatan (2 unit x 750.000)
2 unit/thn x 750.000,00 = 1.500.000,00
PKM (1 Unit x 14 PKM x 750.000)
14 unit/thn x 750.000,00 = 10.500.000,00
IFK ( 1 Unit x 750.000)
1 unit/thn x 750.000,00 = 750.000,00
Pemeliharaan Laptop/ Notebook
Dinas Kesehatan (10 Unit x 750.000)
10 unit/thn x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
122.844.400,00

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
5.850.000,00
Honorarium PNS
5.850.000,00
: 12 Bulan

Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK ( 1 org x 9 bln
)
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 orng x 9 bln )
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor
116.994.400,00
116.994.400,00
Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan
Halaman 189
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Kertas HVS Folio 70 Gram
200 rim x 37.000,00 = 7.400.000,00
Kertas Kuarto A4 70 Gram
50 rim x 35.000,00 = 1.750.000,00
Buku Agenda Keluar Masuk
8 buku x 16.200,00 = 129.600,00
Buku Bergaris
4 buku x 14.100,00 = 56.400,00
Buku Expedisi
5 buku x 9.800,00 = 49.000,00
Amplop Putih Buka Samping
15 kotak x 16.200,00 = 243.000,00
Amplop Putih Plaster
15 pak x 20.400,00 = 306.000,00
Ordner
50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00
Map Kertas Biasa
30 pak x 19.200,00 = 576.000,00
Map Plastik Jepit
10 lusin x 79.400,00 = 794.000,00
Map Plastik Lobang
150 buah x 7.700,00 = 1.155.000,00
Amplop (Cetak Kop)
10 pak x 24.300,00 = 243.000,00
Pilot Balliner
25 buah x 16.700,00 = 417.500,00
Balpoint
50 buah x 11.000,00 = 550.000,00
Balpoint
513 buah x 2.500,00 = 1.282.500,00
Spidol White Board isi 12
2 pak x 84.000,00 = 168.000,00
Spidol Permanen
2 pak x 84.100,00 = 168.200,00
Stabilo
10 buah x 8.900,00 = 89.000,00
Penghapus Cair
2 lusin x 51.000,00 = 102.000,00
Bak Stempel besar
5 buah x 12.100,00 = 60.500,00
Tinta Botol Quink
5 buah x 26.200,00 = 131.000,00
Penggaris Besi 50 cm
5 buah x 6.900,00 = 34.500,00
Pengahapus Papan Tulis
4 buah x 4.100,00 = 16.400,00
Buku SSP Blanko
30 buku x 35.000,00 = 1.050.000,00
Binder Clip 200
20 dos x 12.400,00 = 248.000,00
Binder Clip 155
20 dos x 6.900,00 = 138.000,00
Paper Clips
60 pak x 2.700,00 = 162.000,00
Halaman 190
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Gunting Kertas
10 buah x 12.400,00 = 124.000,00
Pelubang Kertas
10 buah x 27.000,00 = 270.000,00
Cutter
10 buah x 15.200,00 = 152.000,00
Staples Besar No.24
10 buah x 44.700,00 = 447.000,00
Isi Staples Besar No.24
20 kotak x 53.700,00 = 1.074.000,00
Staples Kecil No.10
10 buah x 14.900,00 = 149.000,00
Isi Staples Kecil No.10
15 kotak x 15.900,00 = 238.500,00
Lem Cair
10 botol x 400,00 = 4.000,00
Tinta Printer Black
100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00
Tinta Printer Colour
40 buah x 40.000,00 = 1.600.000,00
Post It
30 buah x 4.000,00 = 120.000,00
CD R Blank
100 buah x 3.000,00 = 300.000,00
Biaya alat tulis kantor Puskesmas Perawatan
144 rim x 37.000,00 = 5.328.000,00
96 rim x 35.000,00 = 3.360.000,00
144 buku x 16.200,00 = 2.332.800,00
Buku Bergaris
48 buku x 14.100,00 = 676.800,00
Buku Expedisi
8 buku x 9.800,00 = 78.400,00
16 kotak x 16.200,00 = 259.200,00
12 pak x 20.400,00 = 244.800,00
Ordner
60 buah x 23.000,00 = 1.380.000,00
Map Kertas Biasa
40 pak x 19.200,00 = 768.000,00
Map Plastik Jepit
40 lusin x 79.400,00 = 3.176.000,00
Map Plastik Lobang
40 buah x 7.700,00 = 308.000,00
Balpoint
16 buah x 11.000,00 = 176.000,00
Balpoint
40 buah x 2.500,00 = 100.000,00
20 pak x 84.000,00 = 1.680.000,00
Spidol Permanen
Halaman 191
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
16 pak x 84.100,00 = 1.345.600,00
Stabilo
48 buah x 8.900,00 = 427.200,00
Penghapus Cair
4 lusin x 51.000,00 = 204.000,00
Bak Stempel besar
16 buah x 12.100,00 = 193.600,00
Tinta Botol Quink
8 buah x 26.200,00 = 209.600,00
Tinta Botol Quink
12 buah x 6.900,00 = 82.800,00
12 buah x 6.900,00 = 82.800,00
Pengahapus Papan Tulis
8 buah x 4.100,00 = 32.800,00
Binder Clip 200
48 dos x 12.400,00 = 595.200,00
Binder Clip 155
48 dos x 6.900,00 = 331.200,00
Paper Clips
48 pak x 2.700,00 = 129.600,00
Gunting Kertas
12 buah x 12.400,00 = 148.800,00
Pelubang Kertas
8 buah x 30.000,00 = 240.000,00
Cutter
12 buah x 15.200,00 = 182.400,00
Staples Besar No.24
8 buah x 44.700,00 = 357.600,00
8 kotak x 53.700,00 = 429.600,00
Staples Kecil No.10
8 buah x 14.900,00 = 119.200,00
20 kotak x 15.900,00 = 318.000,00
Lem cair
20 botol x 4.100,00 = 82.000,00
Tinta Printer Black
96 buah x 35.000,00 = 3.360.000,00
24 buah x 40.000,00 = 960.000,00
Post It
20 buah x 4.000,00 = 80.000,00
Pita Mesin Tik
16 unit x 23.100,00 = 369.600,00
Biaya Alat Tulis Kantor Puskesmas Non Perawatan
Kertas HVS Folio 70 gram
240 rim x 37.000,00 = 8.880.000,00
Kertas Kuarto A4 70 gram
120 rim x 35.000,00 = 4.200.000,00
Buku agenda keluar masuk
240 buku x 16.200,00 = 3.888.000,00
Buku bergaris
80 buku x 14.100,00 = 1.128.000,00
Halaman 192
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Buku expedisi
20 buku x 9.800,00 = 196.000,00
Amplop Putih buka samping
30 kotak x 16.200,00 = 486.000,00
30 pak x 20.400,00 = 612.000,00
Ordner
150 buah x 23.000,00 = 3.450.000,00
Map Kertas biasa
80 pak x 19.200,00 = 1.536.000,00
Map Plastik Jepit
10 lusin x 79.400,00 = 794.000,00
Map Plastik Lobang
100 buah x 7.700,00 = 770.000,00
Balpoint
40 buah x 11.000,00 = 440.000,00
Balpoint
100 buah x 2.500,00 = 250.000,00
40 pak x 84.000,00 = 3.360.000,00
Spidol Permanen
40 pak x 84.100,00 = 3.364.000,00
Stabilo
120 buah x 8.900,00 = 1.068.000,00
Penghapus Cair
60 lusin x 51.000,00 = 3.060.000,00
Bak stempel besar
10 buah x 12.100,00 = 121.000,00
Tinta botol quink
40 buah x 26.200,00 = 1.048.000,00
Penggaris besi 50 cm
20 buah x 6.900,00 = 138.000,00
Penghapus papan tulis
20 buah x 4.100,00 = 82.000,00
Binder Clip 200
120 dos x 12.400,00 = 1.488.000,00
Binder Clip 155
120 dos x 6.900,00 = 828.000,00
Paper Clip
120 pak x 2.700,00 = 324.000,00
Gunting Kertas
20 buah x 12.400,00 = 248.000,00
Pelubang Kertas
20 buah x 30.000,00 = 600.000,00
Cutter
20 buah x 15.200,00 = 304.000,00
Staples besar no 24
20 buah x 44.700,00 = 894.000,00
Isi Staples besar no 24
20 kotak x 53.700,00 = 1.074.000,00
Staples kecil no 10
20 buah x 14.900,00 = 298.000,00
Isi Staples kecil no 10
50 ktk x 15.900,00 = 795.000,00
Halaman 193
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Lem Cair
50 botol x 4.100,00 = 205.000,00
Tinta Printer Black
240 pkm/buah/bln x 35.000,00 = 8.400.000,00
60 pkm/buah x 40.000,00 = 2.400.000,00
Pos It
20 buah x 4.000,00 = 80.000,00
CD R Blank
50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
Pita Mesin Tik
40 pkm/buah x 23.100,00 = 924.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor Gudang Farmasi
15 rim x 37.000,00 = 555.000,00
6 rim x 35.000,00 = 210.000,00
2 buku x 16.200,00 = 32.400,00
Buku Bergaris
6 buku x 14.100,00 = 84.600,00
Buku Expedisi
2 buku x 9.800,00 = 19.600,00
2 kotak x 16.200,00 = 32.400,00
2 pak x 20.400,00 = 40.800,00
Ordner
5 buah x 23.000,00 = 115.000,00
Map Kertas Biasa
2 pak x 19.200,00 = 38.400,00
Map Plastik Jepit
2 lusin x 79.400,00 = 158.800,00
Map Plastik Lobang
10 buah x 7.700,00 = 77.000,00
Balpoint
6 buah x 11.000,00 = 66.000,00
Balpoint
48 buah x 2.500,00 = 120.000,00
Spidol Permanen
1 pak x 84.000,00 = 84.000,00
Stabilo
3 buah x 8.900,00 = 26.700,00
Penghapus Cair
3 buah x 5.000,00 = 15.000,00
Bak Stempel besar
1 buah x 12.100,00 = 12.100,00
Tinta Botol Quink
1 buah x 26.200,00 = 26.200,00
1 buah x 6.900,00 = 6.900,00
1 buah x 6.900,00 = 6.900,00
Binder Clip 200
Halaman 194
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
1 dos x 12.400,00 = 12.400,00
Binder Clip 155
1 dos x 6.900,00 = 6.900,00
Paper Clips
12 pak x 2.700,00 = 32.400,00
Gunting Kertas
4 buah x 12.400,00 = 49.600,00
Pelubang Kertas
1 buah x 12.400,00 = 12.400,00
Cutter
4 buah x 15.200,00 = 60.800,00
Staples Besar No.24
1 buah x 44.700,00 = 44.700,00
1 kotak x 53.700,00 = 53.700,00
Staples Kecil No.10
2 buah x 14.900,00 = 29.800,00
1 kotak x 15.900,00 = 15.900,00
Lem cair
3 botol x 4.100,00 = 12.300,00
Tinta Printer Black
5 buah x 35.000,00 = 175.000,00
2 buah x 40.000,00 = 80.000,00
Post It
5 buah x 4.000,00 = 20.000,00
Lakban
12 buah x 15.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
32.560.000,00

Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
: 12 Bulan
32.560.000,00
32.560.000,00
Belanja Fotocopy
fotocopy
110,240 lbr x 250,00 = 27.560.000,00
belanja jilid
jilid 200 bk
200 bk x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
216.250.000,00

Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor terpasang
Target
: 1 Paket
Halaman 195
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Belanja Pegawai
29.250.000,00
Honorarium PNS
29.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
pejabat pengadaan
30 org/keg x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

Honor Tim Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
ketua ( 1 org x 1 keg )
30 keg/org x 250.000,00 = 7.500.000,00
sekretaris (1 org x 1keg )
30 keg/org x 225.000,00 = 6.750.000,00
anggota ( 1 org x 1 keg )
30 keg/org x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
187.000.000,00
187.000.000,00
Instalasi Penambahan Daya Dinas Kesehatan
penambahan daya listrik PKM giri mulya 5000 watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
pemasangan listrik PKD ( 15 PKD )
15 UNIT x 6.000.000,00 = 90.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Batulicin 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Darul Azhar 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Pulau Tanjung 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKMSebamban I 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Sebamban II 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Karang Bintang 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Batulicin I 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Mentewe 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Teluk Kepayang 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Pagatan 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Simpang Empat 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Satui 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Lasung 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Pemasangan Listrik Gudang Farmasi 10000 Watt
Halaman 196
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10.836.700,00

Keluaran : Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat
perbaikan
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
: 12 mcm
10.836.700,00
10.836.700,00
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Sapu
6 tahun x 16.600,00 = 99.600,00
Penyegar Ruangan
144 bh/thn x 20.600,00 = 2.966.400,00
Tissue Kotak
288 bh/bln x 11.000,00 = 3.168.000,00
Tissue Gulung
384 kmr/bln/rol x 3.000,00 = 1.152.000,00
Gayung
8 bh/thn x 55.300,00 = 442.400,00
Cangkul
2 bh/thn x 93.400,00 = 186.800,00
Arit/Sabit
2 bh/thn x 31.000,00 = 62.000,00
Golok
1 bh/thn x 73.000,00 = 73.000,00
Gunting Rumput
1 bh/thn x 62.300,00 = 62.300,00
Batu Asah
1 bh/thn x 32.200,00 = 32.200,00
Sabun cuci tangan
96 kmr/kali x 15.000,00 = 1.440.000,00
Pembersih Lantai
96 botol/bln x 12.000,00 = 1.152.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000,00

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan
perundangan
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
: 1 paket
5.000.000,00
5.000.000,00
Belanja buku peraturan perundang-undangan
Belanja buku peraturan dan perundang-undangan
1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
16.500.000,00

Halaman 197
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4

Keluaran : Tersedianya Makanan Dan Minuman
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
: 550 orang
16.500.000,00
16.500.000,00
Belanja makan dan minuman rapat
Rapat koordinasi lintas program
- makan
550 org/bln/kali x 30.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
742.277.000,00

Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Target
: 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
13.050.000,00
Honorarium PNS
13.050.000,00

Honorarium Panitia pelaksana
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
729.227.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
729.227.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah

Transport dan Uang harian Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam
propinsi
Transport Eselon II
8 org/kl x 300.000,00 = 2.400.000,00
Uang harian Eselon II
24 org/kl/hr x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penginapan Eselon II
16 org/kl/mlm x 450.000,00 = 7.200.000,00
Transport Eselon III
25 org/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00
Uang harian Eselon III
75 org/kl/hr x 350.000,00 = 26.250.000,00
Penginapan Eselon III
50 org/kl/mlm x 400.000,00 = 20.000.000,00
Transport Eselon IV
60 org/kl x 300.000,00 = 18.000.000,00
Uang harian Eselon IV
180 org/kl/hr x 300.000,00 = 54.000.000,00
Penginapan Eselon IV
Halaman 198
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
120 org/kl/mlm x 350.000,00 = 42.000.000,00
Transport Golongan III
45 org/kl x 300.000,00 = 13.500.000,00
Uang harian golongan III
135 org/kl/hr x 275.000,00 = 37.125.000,00
Penginapan Golongan III
90 org/kl/mlm x 300.000,00 = 27.000.000,00
Transport Golongan II
30 org/kl/hr x 300.000,00 = 9.000.000,00
Uang harian Golongan II
90 org/kl/hr x 250.000,00 = 22.500.000,00
Penginapan Golongan II
60 org/kl/mlm x 275.000,00 = 16.500.000,00
Transport PTT
13 org/kl/hr x 300.000,00 = 3.900.000,00
Uang harian PTT
39 org/kl/hr x 200.000,00 = 7.800.000,00
Penginapan PTT
26 org/kl/mlm x 275.000,00 = 7.150.000,00
Transport dan uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
Propinsi
Transport Eselon II
5 org/kl x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
Uang harian Eselon II
20 org/kl/hr x 1.225.000,00 = 24.500.000,00
Penginapan Eselon II
15 org/kl/mlm x 650.000,00 = 9.750.000,00
Transport Eselon III
10 org/kl x 2.800.000,00 = 28.000.000,00
Uang harian Eselon III
40 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 46.000.000,00
Penginapan Eselon III
30 org/kl/mlm x 600.000,00 = 18.000.000,00
Transport Eselon IV a
16 org/kl x 2.800.000,00 = 44.800.000,00
Uang harian Eselon IV a
64 org/kl/hr x 1.012.000,00 = 64.768.000,00
Penginapan Eselon IV a
48 org/kl/mlm x 550.000,00 = 26.400.000,00
Transport Golongan III
8 org/kl x 2.800.000,00 = 22.400.000,00
Uang Harian Golongan III
32 org/kl/hr x 875.000,00 = 28.000.000,00
Penginapan Golongan III
24 org/kl/mlm x 500.000,00 = 12.000.000,00
Transport Golongan II
8 org/kl x 2.800.000,00 = 22.400.000,00
Uang harian Golongan II
32 org/kl/hr x 737.000,00 = 23.584.000,00
Penginapan Golongan II
24 org/kl/mlm x 450.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga Non PNS
4.332.325.000,00

Halaman 199
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Keluaran : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang

tersedia
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
4.332.325.000,00
Honorarium PNS
13.050.000,00
: 243 orang

honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK (1 org x 9
bln)
9 bln/org x 650.000,00 = 5.850.000,00
honor staf pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9 bln
18 bln/org x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Non PNS

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
4.319.275.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (umum)
D III : 2 org x 13 bln
26 bln/org x 1.400.000,00 = 36.400.000,00
SLTA : 11 orng x 13 bln
143 bln/org x 1.350.000,00 = 193.050.000,00
S I : 5 org x 13 bulan
65 org/bulan x 1.450.000,00 = 94.250.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (khusus)
S1 : 8 org x 13 bln
104 bln/org x 1.150.000,00 = 119.600.000,00
D3 : 25 org X 13 bln
325 bln/org x 1.125.000,00 = 365.625.000,00
SLTA : 43 org x 13 bln
559 bln/org x 1.100.000,00 = 614.900.000,00
SLTP ; 3 org x 13 bln
39 bln /org x 1.050.000,00 = 40.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honor staf pptk
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor/Upah*)

Honor Tenaga kontrak
tenaga kontrak paramedis / non paramedis ( 82 org x 13 bln
1,066 bln/org x 1.550.000,00 = 1.652.300.000,00
honorium varifikasi RSUD ulin , ansari saleh, RSJ sambang
lihum di banjarmasin (4 org x 13 bln )
52 bln /org x 1.400.000,00 = 72.800.000,00
tenaga kontrak dokter
39 bln/org x 5.000.000,00 = 195.000.000,00
Honor Cleaning Service
Dinas Kesehatan (3 org x 13 bln)
39 bln/0rg x 1.200.000,00 = 46.800.000,00
Gudang Farmasi (1 org x 13 bln)
13 bln/0rg x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
PKM Perawatan (2 org x 13 bln x 4 PKM)
Halaman 200
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
104 bln/org/PKM x 1.550.000,00 = 161.200.000,00
PKM Non Perawatan( 1 org x 13 bln x 10 PKM )
130 bln/org/PKM x 1.200.000,00 = 156.000.000,00
Honor Driver sopir
dinas kesehatan (2 org x 13 bln
26 bln/org x 1.200.000,00 = 31.200.000,00
Gudang Farmasi (1org x 13 bln )
13 bln /org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
PKM Pulau tanjung (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
PKM Teluk kepayang (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
Honor Driver kapal air
PKM pulau tanjung ( 1 org x 13 bln )
13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
Honor jaga malam
Dinas Kesehatan ( 1 org x 13 bln )
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
gudang farmasi ( 1org x 13 bln )
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
puskesmas ( 1 org x 13 bln 14 PKM )
182 bln/org/PKM x 1.100.000,00 = 200.200.000,00
Honor Pramubakti/tukang kebun
Dinas Kesehatan (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Gudanga Farmasi (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Puskemas (1 org x 13 bln x 14 PKM)
182 bln/org/pkm x 1.100.000,00 = 200.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
935.300.000,00

Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Target
: 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
935.300.000,00
935.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
eselon II Uang harian : 1 org x 5 kl x 10
50 org/kl/kec x 190.000,00 = 9.500.000,00
eselon III : uang harian : 5 org x 6 kl x 10 kec
300 org/kl/kec x 175.000,00 = 52.500.000,00
eselon IV : uang harian 15 org x 6 kl x 10 kec
900 org/kl/kec x 165.000,00 = 148.500.000,00
golongan III : uang Harian : 15 org x 6 kl x 10 kec
900 org/kl/kec x 150.000,00 = 135.000.000,00
golongan II : uang Harian : 15 org x 6 kl x 10 kec
900 org/kl/kec x 140.000,00 = 126.000.000,00
PTT : uang Harian 13 org x 6 kl x 10
780 org/kl/kec x 110.000,00 = 85.800.000,00
Halaman 201
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Transport
3,780 org x 100.000,00 = 378.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah jabatan
3.752.852.750,00
96.600.000,00

Keluaran : Jumlah Rumah Jabatn Kepala Puskesmas
yang dibangun
Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
12.600.000,00
Honorarium PNS
12.600.000,00
: 2 unit

Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 600.000,00 = 5.400.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 02
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
84.000.000,00
84.000.000,00
Perencanaan pembangunan rumah dinas jabatan kepala
puskesmas
Pembangunan rumah dinas jabatan kepala puskesmas
1 pkt x 81.750.000,00 = 81.750.000,00
Honorium Panitia pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sektretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02
Pembangunan rumah dinas
467.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
5.850.000,00
Honorarium PNS
5.850.000,00

Halaman 202
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Honorarium Pantia Pelaksana Kegiatan
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9
bln )
9 bln/org x 400.000,00 = 3.600.000,00
honor staf pelaksanaan teknis kegiatan ( 1 org x 9 bln )
9 bln/org x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03
Belanja Modal
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
461.900.000,00
461.900.000,00
Pembangunan Rumah Dinas paramedis
Pembangunan Rumah Dinas
1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas
1 pkt x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas
1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Sekretaris
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Anggota
2 org/keg x 200.000,00 = 400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Ketua
2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Anggota
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Pembangunan rumah paramedis Desa kampung Baru kec. Kusan
Hilir
Pembangunan Rumah Paramedis
1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Paramedis
1 unit/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Paramedis
1 unit/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.711.209.750,00

Lokasi Kegiatan : kab.tanah bumbu
Keluaran : Jumlah Gedung Gudang Alat-alat
Kesehatan
Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Belanja Pegawai
13.050.000,00
Honorarium PNS
13.050.000,00
: 1 unit
Halaman 203
KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN

Honor PPTK dan Staf
Honor PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Honor Staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.698.159.750,00
1.698.159.750,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium
Kesehatan
1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
pembangunan gedung laboraturium kesehatan
1 unit x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium
Kesehatan
1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Ketua
1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
Konsultan Perencanaan Pembangunan Laboratorium
1 pkt x 43.125.750,00 = 43.125.750,00
pembangunan Laboratorium
1 unit x 675.000.000,00 = 675.000.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Laboratorium
1 pkt x 29.484.000,00 = 29.484.000,00
Ketua
1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Halaman 204
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.003.350.000,00

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
: 2 Unit
1.003.350.000,00
1.003.350.000,00
Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling)
Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) untuk
Puskesmas(DAK)
2 unit x 454.500.000,00 = 909.000.000,00
Pendamping Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) untuk
Puskesmas
2 unit x 45.500.000,00 = 91.000.000,00
Pejabat Pangadaan
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Ketua
1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
300.265.000,00

Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedia
Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
3.000.000,00
Honorarium PNS
3.000.000,00
: 45 Unit

Halaman 205
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Honor Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan
6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06

Belanja barang *)
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)
21.000.000,00
21.000.000,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tabung Pemadam Kebakaran
1 unit x 750.000,00 = 750.000,00
Genset
1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Troly / Kereta Dorong
2 unit x 600.000,00 = 1.200.000,00
Tandon Air 2200 liter
1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan AC
276.265.000,00
33.215.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC
Belanja Pengadaan AC
5 unit/thn x 3.863.000,00 = 19.315.000,00
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
Pengadaan Kipas Angin
10 unit/thn x 425.000,00 = 4.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11
Belanja modal pengadaan televisi

Pengadaan TV Dinas Kesehatan
Pengadaan TV Dinas Kesehatan 32"
2 unit/thn x 3.300.000,00 = 6.600.000,00
Halaman 206
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Pengadaan Pemancar TV / Parabola Dinas Kesehatan
2 unit/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja modal Pengadaan komputer note book
243.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Laptop
Pengaadaan Laptop
20 unit/thn x 10.000.000,00 = 200.000.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja modal Pengadaan printer

Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
20 unit/thn x 2.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,

keyboard, hardisk, speaker)

Belanja Modal Hard disk Perencanaan & Evadoklap
Pengadaan Hard Disk
2 unit/thn x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
79.678.000,00

Keluaran : Jumlah Meubeleur yang tersedia
Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
2.250.000,00
Honorarium PNS
2.250.000,00
: 91 Unit

honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9 )
0 bln/org x 0,00 = 0,00
honor staf pelaksana teknis kegiatan ( 1 org x 9 bln )
9 bln/org x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja modal Pengadaan almari
77.428.000,00
77.428.000,00
Halaman 207
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
pengadaan almari
belanja almari
6 unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
Valet Obat
30 unit x 500.000,00 = 15.000.000,00
Rak Besi
12 unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
belanja modal pengadaan meja kerja
pengadaan meja kerja
20 unit x 750.000,00 = 15.000.000,00
Meja, Kursi, Meja Eselon IV
1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
belanja modal pengadaan meja rapat
pengadaan meja rapat
1 buah x 4.328.000,00 = 4.328.000,00
belanja modal pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja
20 unit x 555.000,00 = 11.100.000,00
belanja modal pengadaan sofa
pengadaan sofa
1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
69.000.000,00

Keluaran : Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara
Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
69.000.000,00
69.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas
: 25 Unit

Gedung Rumah Dinas Puskesmas Perawatan Lasung
Gedung Rumah Dinas
3 unit/thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Sebamban II
Gedung Rumah Dinas
5 unit/thn x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Darul Azhar
Gedung Rumah Dinas
1 unit/thn x 0,00 = 0,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Sebamban 1
Gedung Rumah Dinas
7 unit/thn x 3.000.000,00 = 21.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Pulau Tanjung
Gedung Rumah Dinas
Halaman 208
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
3 unit/thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Teluk Kepayang
Gedung Rumah Dinas
1 unit/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Satui
Gedung Rumah Dinas
5 unit/thn x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25.000.000,00
Sumber Dana :
Keluaran :
pemeliharan gedung kantor dinas
kesehatan
Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 14
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Tempat Parkir *)
: 1 kali
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
pembuatan tempat parkir
pembuatan tempat parkir dinas kesehatan
1 kl/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
355.200.000,00
340.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
2.250.000,00
2.250.000,00
Honor Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
338.500.000,00
19.300.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Kesehatan Masyarakat
Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan
Belanja Hidup dan Operasional
1 org/thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Buku dan Referensi
1 org/thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan
319.200.000,00
Diklat APN bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)
Kontribusi
24 org/thn x 6.000.000,00 = 144.000.000,00
Transport
24 org/kl x 300.000,00 = 7.200.000,00
Halaman 209
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Uang Harian
1,680 org/hr/hr x 100.000,00 = 168.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
14.450.000,00

Keluaran : Sosialisasi Akreditasi dan peraturan
perundang-undangan
Target
: 2 kl
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.750.000,00
1.750.000,00
Honor Narasumber
Sosialisasi PERMENKES RI Nomor :
1871/MENKES/PER/IX/2011 (2 org x 2 jam x 1 kl) (tentang
Pekerjaan Tukang Gigi)
1 org/JP x 800.000,00 = 800.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI No. : HK.02.02/MENKES/149/2010
(2 org x 2 jam x 1 kl) (tentang Izin Praktek Bidan)
1 org/JP x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor/Upah*)

Upah Cleaning Servis
Upah cleaning servis (1 org x 2 keg x 1 kl)
2 org/keg/kl x 75.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

12.700.000,00
1.550.000,00
ATK Pertemuan Sosialisasi
ATK sosialisasi PERMENKES RI No.:
1871/MENKES/PER/IX/2011 (tukang gigi) (45 org x 1 hr x 1
keg)
45 org/keg/kl x 10.000,00 = 450.000,00
ATK sosialisasi PERMENKES RI No.:
HK.02.02/MENKES/149/2010 (izin praktek bidan) (50 org x 1
hr x 1 keg)
50 org/keg/kl x 10.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Sosialisasi PERMENKES RI Nomor: 1871/MENKES/PER/IX/2011
Biaya spanduk (1 pkt x 1 keg)
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya dokumentasi (1 pkt x 1 keg)
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI Nomor:
HK.02.02/MENKES/PER/149/2010
Biaya spanduk (1 pkt x 1 keg)
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya dokumentasi (1 pkt x 1 keg)
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Halaman 210
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Transportasi
4.400.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI NO.: 1871/MENKES/PER/IX/2011
Transport narasumber (2 org x 1 hr x 1 keg)
2 org/hr/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI NO.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Transport narasumber (2 org x 1 hr x 1 keg)
2 org/hr/keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Akomodasi

Sosialisasi PERMENKES RI NO.:1871/MENKES/PER/IX/2011
Akomodasi narasumber Prov. (2 org/kmr/kl)
2 org/kmr/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI NO.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Akomodasi narasumber Prov. (2 org/kmr/kl)
2 org/kmr/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.300.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI No.: 1871/MENKES/PER/IX/2011
Sewa Gedung pertemuan (1 hr x 1 pk x 1 keg)
1 hr/pk/keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI No.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Sewa gedung pertemuan (1 hr x 1 pk x 1 keg)
1 hr/pk/keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum acara
3.450.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI No.:1871/MENKES/PER/IX/2011
Mak-min (55 org x 20.000 x 1 hr)
55 org/kl x 20.000,00 = 1.100.000,00
Snack (55 org x 10.000 x 1 hr)
55 org/kl x 10.000,00 = 550.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI/ No.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Mak-min (60 org x 20.000 x 1hr)
60 org/kl x 20.000,00 = 1.200.000,00
Snack (60 org x 10.000 x 1 hr)
60 org/kl x 10.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.500.351.000,00
1.412.045.000,00

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Tersedianya Jumlah :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
20.950.000,00
Honorarium PNS
20.950.000,00

Halaman 211
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Pejabat Pelaksana Kegiatan ( 1 org x 9 bln)
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf Pelaksana Kegiatan ( 2 org x 9 bln )
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Pejabat ( 1 org x 2 keg )
2 org/keg/kl x 200.000,00 = 400.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua ( 1 Orang x 3 Keg )
3 org/keg/kl x 350.000,00 = 1.050.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 3 Keg )
3 org/keg/kl x 300.000,00 = 900.000,00
Anggota ( 1 orang x 3 Keg )
3 org/keg/kl x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Ketua ( 1 Orang x 2 keg )
2 org/keg/kl x 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 2 Keg )
2 org/keg/kl x 350.000,00 = 700.000,00
Anggota ( 1 Orang x 2 keg )
2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Ketua ( 1 Orang x 3 Keg)
3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 3 Kegiatan)
3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
Anggota ( 1 Orang x 3 Kegiatan)
3 Orang/Keg x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

1.391.095.000,00
470.000,00
ATK KIT
Pertemuan Tim Perencanan Obat Terpadu
17 pkt x 10.000,00 = 170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Pertemuan Tim Perencanaan Obat Terpadu
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan/Material
Belanja bahan obat-obatan
1.382.500.000,00
Belanja Bahan Obat-obatan
Belanja Pengadaan Obat - Obatan untuk 14 Puskesmas
1 pkt/kl x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
Belanja Pengadaan Obat Penunjang untuk 14 Puskesmas
1 pkt/kl x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
Halaman 212
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja bahan kimia

Belanja Bahan Kimia
Belanja Bahan / Reagen Laboratorium
1 pkt/kl x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Alat / Reagen Laboratorium Sekali Pakai
1 pkt/kl x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Alat Pemeriksa Narkoba Sekali Pakai
1 pkt x 82.500.000,00 = 82.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

3.875.000,00
Transport Narasumber
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Pertemuan Tim
Perencanaan Obat Terpadu
Akomodasi Narasumber ( 2 org x 1 kmr x 1 hr x 1 kl )
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber ( 2 org x 1 hr )
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Saku Peserta
17 org x 75.000,00 = 1.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

1.050.000,00
Makan & Minum Acara ( 25 org x 1 kl )
25 org/kl x 30.000,00 = 750.000,00
Snack ( 25 org x 1 kl )
25 org/kl x 12.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)
3.200.000,00
Pertemuan Tim Perencanan Obat Terpadu
Narasumber Propinsi ( 2 org x 2 jpl x 1 kl )
4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
65.246.000,00

Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi Kabupaten
Keluaran : Terdistribusinya Obat Dan Perbekalan
Kesehatan Disarana Pelayanan kesehatan dasar
Target
: 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
5.850.000,00
Honorarium PNS
5.850.000,00

Honorium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Halaman 213
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
59.396.000,00
2.200.000,00
Belanja Cetak
Cetak Kartu Stok IFK
1,100 lbr x 2.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

2.016.000,00
Belanja Makan minum rapat
makan rapat pengelola obat 14 pkm
48 org/kegiatan x 30.000,00 = 1.440.000,00
snack rapat pengelola obat 14 pkm
48 org/keg x 12.000,00 = 576.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

55.180.000,00
transport peserta rapat pengelola obat 14 pkm
transport rapat pengelola obat pkm
28 org/keg x 75.000,00 = 2.100.000,00
Pendistribusian Obat dari IFK ke Puskesmas
transport distribusi
48 kegiatan/pkm/org x 100.000,00 = 4.800.000,00
uang harian distribusi obat
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
13.270.000,00

Keluaran : Terlaksananya :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

13.270.000,00
720.000,00
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
ATK KIT
42 pkt x 10.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Halaman 214
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

5.750.000,00
Transport Peserta
42 OK/kl x 75.000,00 = 3.150.000,00
2 OK/kl x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Akomodasi Narasumber ( 2 Org x 1 Kmr x 1 hr x 1 kl )
2 org/hr/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

1.500.000,00
Belanja Sewa Gedung Pertemuan
1 org/kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

2.100.000,00
Makan & Minum Acara
50 org/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 org/kl x 12.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
3.200.000,00
Pertemuan Pengunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Narasumber Propinsi ( 2 org x 2 jpl x 1 kl )
4 org/jpl/kl x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa
9.790.000,00

Keluaran : Terlaksananya Pemusnahan Obat
Target
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)
: 1 kali
3.600.000,00
3.600.000,00
Honor/Upah
Upah Buruh Gali (12 orang x 1 hr )
12 org/jam/hr x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
6.190.000,00
Halaman 215
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

1.600.000,00
Belanja Transportasi Kegiatan Pemusnahan Obat-Obatan
Rusak/Kadaluarsa
Balai POM
2 OH x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Balai POM
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00
Sewa Angkutan mobil obat yang akan dihapuskan
Sewa Mobil Angkutan obat yang akan dihapuskan
2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

990.000,00
Belanja Makan & Minum Rapat Obat dan Perbekalan Kesehatan
Yang Akan Dihapuskan
Makan ( 25 orang x 1 kl )
25 orang/kl x 30.000,00 = 750.000,00
Snack ( 20 orang x 1 kl )
20 orang/kl x 12.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
1.600.000,00
Honor Tenaga Ahli
Honor Tenaga Ahli Pemusnahan Obat Propinsi
2 org/jam/hr x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
2.161.308.500,00
4.450.000,00

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya pelayanan penanggulangan
bencana
Target
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

: 100 %
4.450.000,00
1.750.000,00
Penanggulangan Bencana
Dokumentasi
5 kl x 50.000,00 = 250.000,00
Spanduk
5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
600.000,00
Halaman 216
KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Pelayanan Penanggulangan Bencana
Makan minum petugas penanggulangan Bencana
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

2.100.000,00
Pelayanan Penanggulangan Bencana
Transport (Eselon IV)
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Uang Harian
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Transport (Gol III)
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Uang Harian
6 org/kl x 100.000,00 = 600.000,00
Transport (Gol II)
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Uang Harian
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
51.337.500,00

Lokasi Kegiatan : kab.tanah bumbu
Keluaran : terlaksananya pertemuan sosialisasi
kesehatan mata
Target
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
4.500.000,00
Honorarium PNS
4.500.000,00
: 1 kali

honor pptk
PPTK (1 org x 9 bln)
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf PPTK (1 org x 9 bln)
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

46.837.500,00
2.000.000,00
ATK KIT
Pertemuan Sosialisasi kesehatan mata
14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00
Pertemuan Sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00
Pertemuan Sosialisasi kesehatan olah raga
14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00
Pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas
siaga jiwa
33 pkt x 10.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Halaman 217
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
dokumentasi dan spanduk
Sapnduk sosialisasi kesehatan mata
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Sosialisasi kesehatan mata
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk sosialisasi kesehatan olah raga
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi sosialisasi kesehatan olah raga
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk pertemuan sosialisasi kes.jiwa & pembentukan
puskesmas siaga jiwa
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan
Puskesmas siaga jiwa
1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

6.100.000,00
Sosialisasi kesehatan mata
Transport narasumber Prov
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
sosalisasi kesehatan gigi dan mulut
Transport Narasumber Prov.
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
sosialisasi kesehatan olah raga
TRansport narasumber Prov
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga
jiwa
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

belanja jasa akomodasi
Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi
kesehatan mata
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
kesehatan gigi dan mulut
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Biaya akomodasi narasumber Prov. sosialisasi kesehatan olah
raga
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
kes.jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Uang saku peserta umum pertemuan sosialisasi kes.jiwa &
pembentukan puskesmas siaga jiwa
5 OT x 100.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
987.500,00
Halaman 218
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
PENJELASAN
4
pertemuan sosialisasi kesehatan mata
foto copy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
foto copy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
pertemuan sosialisasi kesehatan olah raga
foto copy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
Pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas Siaga
jiwa
foto copy
1,700 lbr x 250,00 = 425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
6.000.000,00
pertemuan sosialisasi kesehatan mata
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
pertemuan sosialisasi kesehatan olah raga
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga
jiwa
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

5.850.000,00
sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
makan minum
25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00
snack
25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00
sosialisasi kesehatan olah raga
makan minum
25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00
snack
25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00
Pertemuan pembentukan Puskesmas siaga jiwa
makan minum
50 pkt x 30.000,00 = 1.500.000,00
snack
100 pkt x 12.000,00 = 1.200.000,00
sosialisasi kesehatan mata
makan minum
25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00
snack
25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00
Halaman 219
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

4.300.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan mata
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau TAnjung, Sebamban I
4 ok x 50.000,00 = 200.000,00
PKM Pagatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau TAnjung, Sebamban I
4 ok x 50.000,00 = 200.000,00
PKM PAgatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan olahraga
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, BAtulicin
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
PKM Batulicin I, KArang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
4 ok x 50.000,00 = 200.000,00
PKM Pagatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
PKM Satui, LAsung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan
Puskesmas Siaga Jiwa
6 ok x 25.000,00 = 150.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
8 ok x 50.000,00 = 400.000,00
PKM Pagatan
2 ok x 35.000,00 = 70.000,00
4 ok x 75.000,00 = 300.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulya
8 ok x 100.000,00 = 800.000,00
Halaman 220
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
21.600.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan mata
Honor narasumber provinsi kalimantan selatan (4 JP x 2 org x
1 hr)
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan
mulut
Honor narasumber provinsi Kalimantan Selatan ( 4 JP x 2 Org
x 1 hr )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatn olahraga
Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan ( 4 JP x 2 org
x 1 hr )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kes. jiwa &
pembentukan pusk siaga jiwaa
Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan ( 2 JP x 2 org
x 1 hr )
4 JP x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
2.031.250.000,00

Lokasi Kegiatan : Kabuapten Tanah Bumbu
Keluaran : terlaksananya kegiatan operasional
Puskesmas dalam dan luar gedung
Target
: 14 PKM
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
13.050.000,00
Honorarium PNS
13.050.000,00

honor Pelaksana teknis kegiatan
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08

Belanja pengisian tabung gas
2.018.200.000,00
43.200.000,00
Belanja Pengisian Tabung Gas
pengisian tabung oksigen
216 tbg x 200.000,00 = 43.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

1.362.900.000,00
Pembinaan desa siaga dan TOGA
Uang Harian
168 org/ds/kl x 100.000,00 = 16.800.000,00
pemeriksaan TPM
Uang Harian
Halaman 221
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
42 org/kl/th x 100.000,00 = 4.200.000,00
Posyandu lansia
Uang harian Posyandu Lansia ( 2 org x 113 pyd x 11 bln )
2,486 org/pyd/bln x 100.000,00 = 248.600.000,00
pelacakan TB BTA + mangkir
Uang harian Pelacakan TB BTA + Mangkir (1 org x 14 kl x 12
bln)
168 org/kl/bln x 100.000,00 = 16.800.000,00
pelacakan kontak serumah
Uang harian pelacakan kontak serumah ( 1 org x 14 kl x 12
bln )
168 org/kl/bln x 100.000,00 = 16.800.000,00
Pelaksanaan Imunisasi
Uang harian Pelaksanaan Imunisasi ( 1 org x 186 pyd x 12
bln)
2,232 org/pyd/bln x 100.000,00 = 223.200.000,00
Posyandu balita
Uang Harian pelaksanaan Posyandu Balita (2 org x 186 pyd x
12 bln)
4,464 org/pyd/bln x 100.000,00 = 446.400.000,00
Pengambilan Vaksin ke Kabupaten
PKM Simp Empat, Darul Azhar, Batulicin ( 3 org x 12 kl
36 org/kl x 100.000,00 = 3.600.000,00
PKM Pagatan ( 2 org x 12 kl )
12 org/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00
PKM Karang Bintang, Batulicin, Batulicin I , Sebamban I, Pulau
Tanjung ( 4 org x 12 kl)
48 org/kl x 100.000,00 = 4.800.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe ( 2 org 12 kl)
24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00
PKM Teluk Kepayang, Giry Mulya, Lasung, Satui (4 org x 12
kl)
48 org/kl x 100.000,00 = 4.800.000,00
Survey kontak penderita kusta
Uang harian survey kontak penderita kusta ( 1 org x 28 kl x 1
thn )
28 org/kl/thn x 100.000,00 = 2.800.000,00
Pengambilan sampel air
Uang harian Pengambilan Sampel air ( 1 org x 42 sampel x 1
thn)
42 org/sampel/thn x 100.000,00 = 4.200.000,00
Penyuluhan Kesehatan Remaja
Uang harian Penyuluhan Kesehatan ( 1 org x 1 kl x 28 sek)
28 org/kl/sek x 100.000,00 = 2.800.000,00
Rapat Bulanan di Dinas Kesehatan
Uang harian PKM Simpang Empat, Darul Azhar, batulicin ( 6
org x 10 bln )
60 org/bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
Uang Harian PKM Pagatan ( 2 org x 10 kl)
20 org/kl x 100.000,00 = 2.000.000,00
Uang Harian Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I , Pulau
Tanjung ( 8 org x 10 kl)
80 org/kl x 100.000,00 = 8.000.000,00
Uang Harian Sebamban II, Mantewe ( 4 org x 10 kl)
Halaman 222
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
40 org/kl x 100.000,00 = 4.000.000,00
Uang PKM Teluk kepayang, Giri Mulya, Lasung, Satui ( 8 org x
10 kl)
80 org/bln x 100.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan UKS/UKGS di Sekolah
Uang harian Kegiatan UKS/UKGS di sekolah ( 1 org x 1 kl x 47
sek)
47 org/kl/sek x 100.000,00 = 4.700.000,00
Konsultasi Kedinas Kesehatan
Uang harian Konsultasi ( 2 org x 14 PKm x 9 kl)
252 org/pkm/kl x 100.000,00 = 25.200.000,00
Pembinaan PHBS di Rumah Tangga
Uang harian Pembinaan PHBS di Rumah tangga ( 1 org x 1 kl
x 60 ds)
60 org/kl/ds x 100.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kesehatan Haji
Uang Harian Pembinaan Kesehatan Haji ( 2 org x 10 kec x 6
kl)
120 org/kec/kl x 100.000,00 = 12.000.000,00
Penjaringan Anak Sekolah SD & Sederajat
Uang Harian Penjaringan Anak Sekolah SD & Sederajat ( 204
SD x 4 org )
816 org/org x 100.000,00 = 81.600.000,00
Pelayanan Kesehatan didesa
Uang harian ( 2 org x 103 ds x 10 bln)
2,060 org/ds/bln x 100.000,00 = 206.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

612.100.000,00
PMT Posyandu Balita
Belanja PMT Posyandu
2,232 org/kl x 100.000,00 = 223.200.000,00
PMT Posyandu Lansia
1,243 org/kl x 100.000,00 = 124.300.000,00
Lokakarya Mini
Makan Minum Lokakarya mini ( 45 org x 14 PKm x 10 bln)
6,300 org/pkm/bln x 30.000,00 = 189.000.000,00
Snack Lokakarya Mini ( 45 org x 14 PKM x 10 bln)
6,300 org/pkm/bln x 12.000,00 = 75.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
50.246.000,00

Keluaran : Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi SP2TP
Target
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
3.600.000,00
Honorarium PNS
3.600.000,00
: 28 org

honor staf panitia pelaksana kegiatan
Staf PPTK
18 org/bln x 200.000,00 = 3.600.000,00
Halaman 223
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

46.646.000,00
1.740.000,00
belanja alat tulis kantor
ATK Kit pertemuan evaluasi SP2TP
28 kit x 10.000,00 = 280.000,00
ATK KIt pertemuan evaluasi manajemen PKM
28 kit x 10.000,00 = 280.000,00
ATK KIT pertemuan evaluasi laboratorium
28 kit x 10.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja dokumentasi dan Spanduk
Spanduk Kegiatan evaluasi SP2TP
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Kegiatan evaluasi SP2TP
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk Kegiatan pertemuan evaluasi manajemen Puskesmas
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi kegiatan pertemuan evaluasi manajemen
puskesmas
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk kegiatan pertemuan evaluasi Laboratorium
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Kegiatan Pertemuan evaluasi laboratorium
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

2.100.000,00
Pertemuan evaluasi SP2TP
Transportr narasumber Prov
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Pertemuan evaluasi Manajemen PKM
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Pertemuan evaluasi laboratorium
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Biaya Akomodasi Narasumber
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
pertemuan evaluasi Manajemen PKM
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
1.250.000,00
Belanja Penggandaan
Halaman 224
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Fotocopy Pertemuan evaluasi SP2TP
2,000 lb x 250,00 = 500.000,00
Fotocopy Pertemuan evaluasi manajemen PKM
1,500 lb x 250,00 = 375.000,00
Fotocopy Pertemuan evaluasi laboratorium
1,500 lb x 250,00 = 375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

4.500.000,00
belanja sewa ruang rapat/ pertemuan
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pertemuan evaluasi manajemen PKM
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

5.346.000,00
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00
Pertemuman evaluasi manajemen PKM
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00
Pertemuan evaluasi Laboratorium
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

17.310.000,00
Transport peserta kegiatan Evaluasi SP2TP
Puskesmas Simpng Empat, Batulicin, Darul Azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Sebamban I, Batulicin I
6 OT x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Mantewe
2 OT x 90.000,00 = 180.000,00
Puskesmas Sebamban II
2 OT x 75.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Pulau Tanjung, Satui, Teluk
Kepayang
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta kegiatan Evaluasi Manajemen Puskesmas
Halaman 225
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Transport Puskesmas Simpang Empat, Batulicin, Darul Azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Pagatan
2 Ot x 35.000,00 = 70.000,00
Transport Puskesmas Karang Bintang, Batulicn I, Sebamban I
6 OT x 50.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Mantewe
2 OT x 90.000,00 = 180.000,00
Transport Puskesmas Sebamban II
2 OT x 75.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang,
Pulau Tanjung, Satui
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta kegiatan evaluasi laboratorium
Transport Puskesmas Simpang Empat, Batulicin, Darul Azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
Transport Puskesmas karang Bintang, Sebamban I, Batulicin I
6 OT x 50.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Mantewe
2 OT x 90.000,00 = 180.000,00
Transport Puskesmas Sebamban II
2 OT x 75.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Lasung, Satui, Pulau Tanjung, Teluk
Kepayang, Giri Mulya
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Uang harian peserta evaluasi SP2TP
Uang Harian
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
Uang Harian Peserta Evaluasi Manajemen Puskesmas
Uang harian
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
Uang harian peserta evaluasi laboratorium
Uang harian
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
14.400.000,00
honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
Narasumber Prov. pertemuan evaluasi SP2TP
6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00
Narasumber Prov. pertemuan evaluasi manajemen PKM
6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00
Honor narasumber Prov. pertemuan evaluasi laboratorium
6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Upaya Kesehatan Kerja *)
24.025.000,00

Keluaran : jumlah peserta pembentukan Pos UKK
Halaman 226
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Target
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

: 80 org
24.025.000,00
1.150.000,00
ATK KIT Pertemuan Pembentukan Pos UKK
ATK KIT
80 pkt x 10.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Spanduk Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Dokumentasi Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Dokumentasi pertemuan pembentukan Pos Ukk
1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

10.900.000,00
Transport narasumber pertemuan pembentukan Pos UKK
Narasumber balai hiperkes
1 OT x 300.000,00 = 300.000,00
Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
1 OT x 300.000,00 = 300.000,00
Transport peserta umum / perusahaan
62 OT x 75.000,00 = 4.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Biaya Akomodasi Narasumber Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Narasumber Balai hiperkes Banjarmasin
1 OH x 500.000,00 = 500.000,00
Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan Selatan
1 jp x 500.000,00 = 500.000,00
Uang saku peserta umum / perusahaan pembentukan POS UKK
62 OH x 75.000,00 = 4.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
875.000,00
Fotocopy Pertemuan pembentukan Pos UKK
Fotocopy
3,500 lbr x 250,00 = 875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

2.000.000,00
Biaya sewa gedung pertemuan Pembentukan Pos UKK
Sewa Gedung pertemuan
1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

3.780.000,00
Halaman 227
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Belanja Makan Minum Pertemuan Pembentukan Pos UKK
makan
90 pkt x 30.000,00 = 2.700.000,00
Snack
90 pkt x 12.000,00 = 1.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

1.720.000,00
Transport peserta Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Puskesmas Simpang Empat, Darul azhar, Batulicin
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung,
Sebamban I
8 Ot x 50.000,00 = 400.000,00
Puskesmas Pagatan
2 Ot x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Sebamban II, Mantewe
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulya
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
3.600.000,00
Honor Narasumber Pertemuan Pembentukan POS UKK
Honor Narasumber Balai Hiperkes Banjarmasin
2 jp x 600.000,00 = 1.200.000,00
Honor Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Selatan
2 JP x 600.000,00 = 1.200.000,00
Honor Narasumber Dinas tenaga Kerja & Transmigrasi kab.
Tanah Bumbu
2 JP x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Narasumber Dokter Perusahaan
2 jp x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan

makanan
34.105.000,00
12.520.000,00

Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Para Kader
Puskesmas, Sosialisasi Perizinan Toko Obat & Apotik
serta Keamanan Obat Tradisional Asli Indonesia
Target
: 115 Orang (Meliputi : Kader Puskesmas,

Pemilik Toko Obat & Apotik, serta Pemilik Usaha Jamu
Gendong )
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
4.500.000,00
Honorarium PNS
4.500.000,00

Halaman 228
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Honor PPTK ( 1 orang x 9 bln )
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Honor Staf PPTK ( 1 orang x 9 bln )
9 OB x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

8.020.000,00
600.000,00
Sosialisasi Pengendalian keamanan pangan
ATK
30 pkt x 10.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

2.850.000,00
Sosialisasi pengendalian keamanan pangan
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Narasumber ( 1 Orang x 1 hr x 1 kl )
1 OH x 300.000,00 = 300.000,00
Uang saku peserta
30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

1.500.000,00
Belanja Sewa Gedung
sosialisasi pengendalian keamanan pangan
1 OH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

1.470.000,00
Makan & Minum Acara ( 35 orang x 1 kl )
35 org/kl x 30.000,00 = 1.050.000,00
Snack ( 35 orang x 1 kl )
35 org/kl x 12.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
1.600.000,00
Narasumber Propinsi ( 2 orang x 2 jpl x 1 kl )
2 org/jpl/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
21.585.000,00

Halaman 229
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian
Keamanan Pangan, Penyebaran Informasi Produk
Terapetik & Napza, Pembinaan & Pengawasan Toko
Obat/Apotik, Toko Bahan Makanan, Toko Kosmetik serta
Pengujian Sampel Makanan Minuman
Target
: 150 Orang (Meliputi : Para

Pelajar/Masyarakat, Pemilik Toko Bahan Makanan,
Pemilik Toko Obat & Apotik, Pemilik Toko Kosmetik serta
Pengujian Sampel Makanan Minuman
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
1.800.000,00
Honorarium PNS
1.800.000,00

Staf Panitia Pelaksana Kegiatan ( 1 orang x 9 bln )
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

19.785.000,00
750.000,00
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
ATK KIT
30 pkt x 15.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

2.400.000,00
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Narasumber ( 1 orang x 1 hr x 1 kl )
1 org/hr/kl x 300.000,00 = 300.000,00
Uang Saku peserta
20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

1.500.000,00
Belanja Sewa Gedung
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 230
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

1.260.000,00
Makan & Minum Acara
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

12.275.000,00
Pembinaan & Pengawasan Ke Toko Obat & Apotik
Transport 3 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl
15 org/Pembinaan/kl x 50.000,00 = 750.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 kl Pembinaan x 1 kl
Lumpsum Staf 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00
Pembinaan & Pengawasan ke Toko Bahan Makanan
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
Pembinaan & Pengawasan ke Toko Kosmetik
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja perjalanan dinas luar daerah

Pengujian Sampel Bahan Makanan Minuman
Transport Petugas ( 1 Orang x 2 Pengujian x 2 kl )
4 org/Pengujian/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00
Lumpsum Petugas ( 1 Orang x 2 hr x 2 kl )
2 org/hr/kl x 275.000,00 = 550.000,00
Penginapan ( 1 Orang x 1 kmr x 2 kl )
2 org/kmr/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Biaya Pengujian ( @ Paket Rp. 300.000 x 2 Buah x 2 kl )
4 bh/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
1.600.000,00
2 org/jpl/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
352.303.000,00
133.805.000,00

Halaman 231
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Keluaran : Jenis Media Promosi Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS)
Target
: 8 jenis
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
4.500.000,00
Honorarium PNS
4.500.000,00

1 org x 9 bln
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Honor Staf Kegiatan
1 org x 9 bln
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

129.305.000,00
69.300.000,00
Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan PHBS dan Pameran
Dokumentasi Kegiatan
4 pkt x 50.000,00 = 200.000,00
Spanduk Media Promosi Kesehatan
Spanduk
250 bh/thn x 250.000,00 = 62.500.000,00
Spanduk Ukuran
22 bh/keg/kl x 300.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
60.005.000,00
Penyuluhan PHBS, Penyuluhan Pencegahan Penyakit Degeneratif
dan Pameran
Leaflet
1.400 lbr x 1 kl
1,400 lbr/kl x 8.000,00 = 11.200.000,00
Kartu PHBS
7.350 lbr x 1 kl
7,350 lbr/kl x 3.500,00 = 25.725.000,00
Poster
500 lbr x 1 kl
500 lbr/kl x 25.000,00 = 12.500.000,00
Stiker
500 lbr x 1 kl
500 lbr/kl x 10.000,00 = 5.000.000,00
Ex-Binner
16 bh/kl x 180.000,00 = 2.880.000,00
Radio Spot (3 kali baca (30 hari) x 12 bln)
36 kb/kl/bln x 75.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
103.334.000,00

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Halaman 232
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Keluaran : Terlaksananya Pertemuan Sinkronisasi

Kegiatan PHBS
Target
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
5.310.000,00
Honorarium PNS
5.310.000,00
: 1 Kali

Honor staf Kegiatan (1 org x 9 bln)
9 org/bln x 290.000,00 = 2.610.000,00
PPTK
9 OB/BL/KL x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

98.024.000,00
5.080.000,00
Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
ATK
28 bh x 10.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
Dokumentasi 1 pkt x 1 kl
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk 1 buah
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Dokumentasi 1 pkt x 1 kl
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk 1 bh
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Penyuluhan PHBS Melalui Radio
Talk Show ( 1 kali x 12 bulan )
12 kl / bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

55.650.000,00
Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Tranportasi Narasumber (1orgx1kegx1kl)
1 OH x 300.000,00 = 300.000,00
Perkemahan Saka Bakti Husada (Luar daerah)
(20 anggota dan 5 Pembina) org x 1 kl
25 org/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00
Jasa Transportasi Penyuluh Kanker Leher Rahim
1 org x 1 kl
1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00
Deteksi Dini Kanker Leher Mulut Rahim
Tim Pemeriksa
10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00
Jasa Transport Pemetaan PHBS
Halaman 233
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Pemetaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga oleh Kader PHBS
7,000 rmh/pkm/or x 5.000,00 = 35.000.000,00
Pemetaan PHBS di Tatanan Sekolah
140 skh/pkm/kl x 5.000,00 = 700.000,00
Pemetaan PHBS di Tempat-Tempat Umum
70 TTU/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00
Pemetaan PHBS di Tempat-Tempat Kerja
70 org/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00
Pemetaan PHBS di Institusi Kesehatan
70 org/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Akomodasi narasumber provinsi (1 org x 1kmr x 1kl)
1 org/kmr x 400.000,00 = 400.000,00
Uang Saku Perkemahan Saka Bakti Husada Luar Daerah dalam
Propinsi
Peserta ( 20 org + 5 Pembina ) org x 1 kl
25 org/kl x 200.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Akomodasi Pengajar 2 orang
Biaya Akomodasi Pengajar 1 org
1 OH x 400.000,00 = 400.000,00
Biaya Akomodasi Tim Pemeriksa
5 OH x 400.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

3.000.000,00
Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Sewa Gedung Pertemuan (Hotel) 1hr x 1pk x 1keg
1 hr/pk/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa Gedung Pertemuan (Hotel) 1hr x 1pk x 1keg
1 hr/pk/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

8.694.000,00
Kabupaten
Makan dan Minum
47 org/kl x 30.000,00 = 1.410.000,00
Snack
47 org/kl x 12.000,00 = 564.000,00
Pertemuan Sinkronisasi kegiatan Pemetaan PHBS
Makan dan Minum
35 org/kl x 30.000,00 = 1.050.000,00
Snack
35 org/kl x 12.000,00 = 420.000,00
Makan dan Minum Penyuluh Kanker Mulut Rahim
Makan dan Minum
125 org/kl x 30.000,00 = 3.750.000,00
Snack
Halaman 234
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
125 org/kl x 12.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

5.100.000,00
Peserta 28 org x 1 kali
28 org/pkm x 75.000,00 = 2.100.000,00
Kabupaten
Peserta 40 org x 1 kali
40 orgpkm x 75.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
20.500.000,00
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Honor narasumber Provinsi kalimantan Selatan (2 org x 3 jam
x 1 keg)
6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00
Penyuluh Kanker Leher Mulut Rahim
Honor Narasumber Provinsi ( 4jp x 1 org)
4 OT x 800.000,00 = 3.200.000,00
Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Mulut Rahim
Jasa Medis Tenaga Ahli
125 org x 100.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
104.554.000,00

Keluaran : 1. Terlaksananya Lomba ( Sekolah Sehat,
Dok cil, KKR, SBH, Posyandu,dll)
Target
: 1 Kali
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
47.450.000,00
Honorarium PNS
5.850.000,00

Honor Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan 1 org x 9 bln
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honor Staf Kegiatan 1 org x 9 bln
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat
41.600.000,00
Kegiatan Lomba UKS ( Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA ) Dok. kecil (
Tingkat SD ) KKR ( Tingkat SLTP, SLTA ) SBH, Posyandu, Desa
Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga
Pemenang Pertama
( 1 pkm x 13 keg )
13 pkm/keg x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
Pemenang Kedua
( 1 pkm x 13 keg )
Halaman 235
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
13 pkm/keg x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
Pemenang Ketiga
( 1 pkm x 13 keg )
13 pkm/keg x 700.000,00 = 9.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

57.104.000,00
4.250.000,00
Kegiatan Lomba UKS (Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA) dokter kecil
(Tingkat SD) KKR, (Tingkat SLTP, SLTA), SBH, Posyandu, Desa
Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga.
13 Pkt
13 Pkt x 50.000,00 = 650.000,00
Biaya Spanduk
13 bh x 250.000,00 = 3.250.000,00
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk Program
Desa Siaga Aktif
1 Pkt x 2 kl
2 Pkt/kl x 50.000,00 = 100.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

28.650.000,00
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk
Pengembangan Program Desa Siaga Aktif
Transport Peserta 1 org LSM dan 1 org TOMA (dari 113 Desa
Siaga Aktif)
226 org x 1 keg x 1 tr
226 org/kl x 100.000,00 = 22.600.000,00
Transport Narasumber Provinsi
2 org x 1 keg x 2 kl
4 org/keg/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport Narasumber Kabupaten
3 org x 1 keg x 2 kl
6 org/keg/kl x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Pemenang lomba Tingkat Provinsi
13 orang x 1 kl
13 org/kl x 300.000,00 = 3.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk Program
Desa Siaga Aktif
Akomodasi Narasumber Provinsi
2 org x 2 kmr x 1 kl
2 org/kmr/kl x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
390.000,00
Belanja Cetak
Halaman 236
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Cetak Sertifikat Pemenang Lomba
Kegiatan Lomba UKS ( Tingkat TK,SD, SLTP, SLTA ) Dokter
Kecil ( Tingkat SD ) KKR ( KKR Tingkat SLTP, SLTA ) SBH,
Posyandu, Desa Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa
Siaga
39 Lbr x 10.000,00 = 390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

3.000.000,00
Sewa Gedung Pertemuan LSM dan TOMA
Sewa Gedung
1 keg x 1 hr x 2 kl
2 keg/hr/kl x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

19.614.000,00
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat untuk Program Desa
Siaga Aktif
Makan
237 org x 1 kl
237 org/kl x 30.000,00 = 7.110.000,00
Snack
237 org x 1 kl
237 org/kl x 12.000,00 = 2.844.000,00
Kegiatan Penilaian Lomba UKS ( Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA )
Dokter kecil ( Tingkat SD ) KKR ( Tingkat SLTP, SLTA ) SBH,
Posyandu, Desa Sehat, TOGA, Kader Posyandu, Kader Desa
Siaga.
Makan
15 org x 14 pkm x 1 kl
210 org/pkm x 30.000,00 = 6.300.000,00
Snack
15 org x 14 pkm x 1 kl
210 org/kl x 12.000,00 = 2.520.000,00
Pertemuan Tim Penilai Lomba UKS, SBH, Posyandu, dan Kader
Posyandu, dll
Makan
20 org x 1 kl
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Snack
20 org x 1 kl
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
1.200.000,00
Honor Narasumber Provinsi
Honor Narasumber 2 org x 1 jpl
2 org/jpl/kl x 400.000,00 = 800.000,00
Honor Narasumber Kabupaten
Honor Narasumber 2 org x 1 jpl x 1 kl
2 org/jpl/kl x 200.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
10.610.000,00

Halaman 237
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Keluaran : Terlaksananya : 1 Evaluasi Kinerja Kadar

Posyandu dan Desa Siaga Aktif, 2. evaluasi dan
Pembinaan Perogram UKS
Target
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

: 40 %
10.610.000,00
600.000,00
Evaluasi dan Pembinaan Program Posyandu dan Program Desa
Siaga aktif
1 pkt x 1 kl
1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Evaluasi dan Pembinaan Program UKS
1 pkt x 1 kl
1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

3.000.000,00
Evaluasi dan Pembinaan Program Posyandu dan Desa Siaga
Aktif
Sewa Gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Evaluasi dan Pembinaan program UKS
Sewa Gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

3.570.000,00
Evaluasi dan Pembinaan program Posyandu dan program Desa
Siaga Aktif
Makan
55 org x 1 kl
55 org/kl x 30.000,00 = 1.650.000,00
Snack
55 org x 1 kl
55 org x 12.000,00 = 660.000,00
Makan
30 org x 1 kl
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 org x 1 kl
30 org x 12.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
3.440.000,00
Halaman 238
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
PENJELASAN
4
Evaluasi dan pembinaan Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 100.000,00 = 800.000,00
org x 2 pkm x 1 kl
4 org/pkm/kl x 75.000,00 = 300.000,00
org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 50.000,00 = 400.000,00
org x 1 pkm x 1 kl
2 org/pkm/kl x 35.000,00 = 70.000,00
Peserta pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
org x 3 pkm x 1 kl
6 org/pkm/kl x 25.000,00 = 150.000,00
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 100.000,00 = 800.000,00
4 org/pkm/kl x 75.000,00 = 300.000,00
8 org/pkm/kl x 50.000,00 = 400.000,00
2 org/pkm/kl x 35.000,00 = 70.000,00
6 org/pkm/kl x 25.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
558.990.300,00
66.615.000,00

Keluaran : Jumlah balita terduga gizi buruk yang
terlacak
Target
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
2.700.000,00
Honorarium PNS
2.700.000,00
: 7 kasus

Honor Staf PPTK
Staf PPTK
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
63.915.000,00
1.375.000,00
1.375.000,00
Penggadaan Formulir Pemantauan Status Gizi dan Pemantauan
Konsumsi Gizi
Fotocopy formulir PSG (100 ds x 5 lbr)
500 lbr x 250,00 = 125.000,00
Halaman 239
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Fotocopy formulir PKG
250 lbr x 5.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

62.540.000,00
Transport Puskesmas dalam rangka pelacakan kasus Gizi Buruk
Transport petugas Puskesmasdalam Rangka Pelacakan Kasus
Gizi Buruk
21 OK x 75.000,00 = 1.575.000,00
Uang Harian Petugas Puskesmas dalam Rangka Pelacakan Gizi
Buruk
21 OK x 140.000,00 = 2.940.000,00
Transport petugas gizi dalam rangka Pemantauan Status Gizi
Transport petugas Puskesmas Batulicin
18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00
Transport petugas Puskesmas Pagatan
60 or/ds x 25.000,00 = 1.500.000,00
Trasnport petugas Puskesmas Pulau Tanjung
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport petugas puskesmas Sebamban I
33 or/ds x 25.000,00 = 825.000,00
Transport petugas Puskesmas Satui
30 or/ds x 25.000,00 = 750.000,00
Transport petugas Puskesmasn Lasung
27 or/ds x 25.000,00 = 675.000,00
Transport petugas Puskesmas Sebamban 2
18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00
Transport Puskesmas Giri Mulya
15 or/ds x 25.000,00 = 375.000,00
Transport Puskesmas Karang Bintang
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Batulicn I
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Simpang Empat
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas darul Azhar
9 or/ds x 25.000,00 = 225.000,00
Transport petugas Puskesmas mantewe
24 or/ds x 25.000,00 = 600.000,00
Transport petugas Puskesmas Teluk Kepayang
18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00
Transport Petugas gizi Puskesmas dalam rangka Pemantauan
konsumsi gizi
Transport Petugas Puskesmas Batulicin
120 KK x 25.000,00 = 3.000.000,00
Transport Petugas Puskesmas Pagatan
400 KK x 25.000,00 = 10.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Pulau Tanjung
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Sebamban I
220 KK x 25.000,00 = 5.500.000,00
Trasnport petugas Puskesmas Satui
200 KK x 25.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 240
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Transport Petugas Puskesmas lasung
180 KK x 25.000,00 = 4.500.000,00
Transport Puskesmas Sebamban 2
120 KK x 25.000,00 = 3.000.000,00
Transport Petugas Puskesmas Giri Mulya
100 KK x 25.000,00 = 2.500.000,00
Transport petugas Puskesmas karang Bintang
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Batulicin I
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas SImpang Empat
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Darul Azhar
60 KK x 25.000,00 = 1.500.000,00
Transport Petugas Puskesmas Mantewe
160 KK x 25.000,00 = 4.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Teluk Kepayang
120 kk x 25.000,00 = 3.000.000,00
Transport orang tua pasien dalam rangka rujukan kasus gizi
burur ke rumah sakit
Transport orang tua pasien dalam rangka rujukan kasus gizi
buruk ke rujukan sakit
7 org/kl x 75.000,00 = 525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
327.267.800,00

Keluaran : Jumlah Balita BGM yang mendapat PMT
Pemulihan
Target
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
8.400.000,00
Honorarium PNS
8.400.000,00
: 200 Balita

Honorarium PPTK
Honorarium Ketua PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Pengadaan Barang
Honorarium Ketua Pengadaan barang
1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00
Honorarium Sekertaris Pengadaan Barang
1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium anggota Pengadaan Barang
1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
900.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang
Honorarium ketua Pemeriksaan Pengadaan Barang
1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00
Honorarium Sekertaris Pemeriksaan Pengadaan Barang
1 kl x 300.000,00 = 300.000,00
Halaman 241
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Honorarium Anggota Pemeriksaan Pengadaan Barang
1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12

Belanja alat kesehatan*)
318.867.800,00
3.600.000,00
Belanja Alat Kesehatan
Diagnostic Test
1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
Stick Test Hb
10 pack x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Dokumentasi Kegiatan Pemberian Tablet Fe dan Pemeriksaan Hb
pada Remaja Putri
2 pkt x 50.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

32.335.000,00
Jasa Transport Mengantar Paket PMT Pemulihan Balita BGM
Transport Mengantar Paket PMT kepada Balita BGM
600 OT x 25.000,00 = 15.000.000,00
Jasa Transport Biaya Distribusi MP-ASI dari Puskesmas ke
Sasaran
Tansport Pendistribusian MP-ASI dari Puskesmas ke Sasaran
119 org/0 x 25.000,00 = 2.975.000,00
Transport Monitoring kegiatan pemberian PMT BGM Petugas
Dinas ke 14 PKM
Transport Monitoring Kegiatan Pemberian PMT BGM Petugas
Dinas, Gol. II
28 OT x 100.000,00 = 2.800.000,00
Transport Pemberian Tablet Fe dan Pemeriksaan Hb pada
Remaja Putri
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Batulicin, PKM Simpang
Empat
8 OT x 25.000,00 = 200.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Pagatan
4 OT x 35.000,00 = 140.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Satui
4 OT x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe Pada Remaja Putri
Eselon III
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Uang Harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri
Eselon IV
4 OH x 165.000,00 = 660.000,00
Uang Harian Kegiatan pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri
Gol. III
4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
Uang harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri
Gol. II
8 OH x 140.000,00 = 1.120.000,00
Halaman 242
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Transport Pemeriksaan Hb pasca Pemberian Tablet Fe pada
Remaja Putri
Transport Petugas ke PKM Simpang Empat , PKM Batulicin
8 OT x 25.000,00 = 200.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Pagatan
4 OT x 35.000,00 = 140.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Satui
4 OT x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb Pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri eselon III
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb Pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri eselon IV
4 OH x 165.000,00 = 660.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri Gol III
4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri Gol II
8 OH x 140.000,00 = 1.120.000,00
Uang harian Monitoring Kegiatan pemberian PMT BGM Petugas
Dinas
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
7.000.000,00
Sewa Mobil Pendistribusian MP-ASI dari Dinas ke Puskesmas
14 PKM x 500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

275.932.800,00
Pemberian PMT Pemulihan Pada Balita BGM
Pemberian PMT Pemulihan balita BGM
18,000 paket/0/0 x 6.000,00 = 108.000.000,00
Pemberian Makanan Pendamping ASI
Pengadaan Makanan Pendamping ASI
2,399 kg/0 x 70.000,00 = 167.932.800,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
165.107.500,00

Keluaran : 1. Jumlah Faisilitaor konseling ASI Eksklusif
yang dilatih
Target
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

: 28 orang
135.107.500,00
6.640.000,00
Belanja ATK
ATK KIT Peserta Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00
ATK KIT Peserta Sosialisasi ASI Ekslusif
Halaman 243
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
561 pkt x 10.000,00 = 5.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Spanduk dan Dokumentasi
Spanduk Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
1 bh/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Spanduk Sosialisasi ASI Ekslusif
1 bh/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
1 pkt/0 x 50.000,00 = 50.000,00
Dokumentasi Sosialisasi ASI Eksklusif
4 pkt/0 x 50.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

46.075.000,00
Uang Saku Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan I
Kec. Simpang Empat, Batulicin, Mantewe, Karang Bintang (63
pyd x 3 org)
189 ok x 75.000,00 = 14.175.000,00
UAng saku peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan II
Kec. Kusan Hilir, Sungai Loban (56 pyd x 3 org
168 OK/0/0 x 75.000,00 = 12.600.000,00
Uang Saku Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan III
Kec. Angsana, Satui (38 pyd x 3 org)
114 OK x 75.000,00 = 8.550.000,00
Uang Saku Peserta Sosialisasi Asi Eksklusif Angkatan IV
Kec. Kusan Hulu, Kuranji (30 pyd x 3 org)
90 OK x 75.000,00 = 6.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi Pelatihan Fasilitator Konseling ASI
Eksklusif
Biaya Akomodasi Narasumber Propinsi (2 org x 5 mlm)
10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
7.362.500,00
Sertifikat Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
Sertifikat
28 lbr x 5.000,00 = 140.000,00
Sertifikat Sosialisasi ASI Eksklusif
Sertifikat
561 lbr x 5.000,00 = 2.805.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan

Penggandaan
Fotocopy Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
840 lbr x 250,00 = 210.000,00
Fotocopy Sosialisasi ASI Eksklusif
16,830 lbr x 250,00 = 4.207.500,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

7.500.000,00
Sewa Gedung Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
sewa gedung
Halaman 244
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
5 hr x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

39.270.000,00
pelatihan fasilitator konseling ASI eksklusif
Makan dan Minum (35 org x 5 hr x 2 kl)
350 pkt x 30.000,00 = 10.500.000,00
Snack (35 org x 5 hr x 2 kl)
350 pkt x 12.000,00 = 4.200.000,00
Sosialisasi ASI eksklusif Angkatan I (Kec. S.Empat, Batulicin,
Mantewe, Karang Bintang
Makan dan Minum (195 org)
195 pkt x 30.000,00 = 5.850.000,00
Snack (195 org x 1 kl)
195 pkt x 12.000,00 = 2.340.000,00
Sosialisasi ASi Eksklusif Angkatan II (Kec. K. Hilir, Sungai Loban)
174 pkt x 30.000,00 = 5.220.000,00
Snack (174 org x 1 kl)
174 pkt x 12.000,00 = 2.088.000,00
Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan III ( Kec. Angasana, Satui)
120 pkt x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack ( 120 org x 1 kl )
120 pkt x 12.000,00 = 1.440.000,00
Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan IV ( Kec. Kusan Hulu, Kuranji)
96 pkt x 30.000,00 = 2.880.000,00
Snack ( 96 org x 1 kl)
96 pkt x 12.000,00 = 1.152.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

4.260.000,00
Transport narasumber Kabupaten kegiatan sosialiasi ASI Eksklusif
Angkatan I (S. Empat) 3 org
3 OH x 25.000,00 = 75.000,00
Angkatan II (Kusan Hilir) 3 org
3 OH x 35.000,00 = 105.000,00
Angkatan III (Satui) 3 org
3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
Angkatan IV (Kusan Hulu) 3 org
3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
Uang harian narasumber Kabupaten kegiatan sosialisasi ASI
Eksklusif
Gol III : 2 org
8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Gol II : 1 org
4 OK x 140.000,00 = 560.000,00
Transport peserta pelatihan fasilitator konseling ASI Eksklusif
PKM Batulicin, S. Empat, Darul Azhar (2 org x 3 PKM )
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Halaman 245
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
PKM Pagatan ( 2 org x 1 PKM)
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau Tanjung
(2 org x 4 PKM)
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM Mantewe, Sebamban II ( 2 org x 2 PKM)
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Satui ( 2 org x 4
PKM)
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
24.000.000,00
Honor narasumber Provinsi Pelatihan Fasilitator konseling ASI
Eksklusif
Honor narasumber Provinsi KAlimantan Selatan ( 6 jam x 5 hr)
30 OJ x 800.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
30.000.000,00
30.000.000,00
Belanja Food Model
15 set x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
163.975.500,00
49.226.000,00

Keluaran :
Target
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
9.450.000,00
Honorarium PNS
9.450.000,00
pemeriksaan air PDAM
: 1 dokumen

honorarium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
staf PPTK
18 org/bln x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

39.776.000,00
250.000,00
Pertemuan pemeriksaan sanitasi dasar, sarana air bersih, dan
rumah sehat
spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
11.250.000,00
Halaman 246
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Pendataan Sanitasi Dasar, Sarana Air Bersih dan Rumah Sehat
Transport
150 org/ds x 75.000,00 = 11.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
3.900.000,00
Fotocopy formulir
formulir Inspeksi SAB
5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00
formulir Penilaian Rumah Sehat
5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00
Formulir Pemeriksaan jaga
5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

1.176.000,00
Pertemuan Pemeriksaan sanitasi dasar, sarana air bersih, dan
rumah sehat
makan dan minum
28 org/pkm x 30.000,00 = 840.000,00
snack
28 org/pkm x 12.000,00 = 336.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja jasa Konsultansi

Belanja jasa Konsultasi Penelitian
23.200.000,00
Belanja jasa penelitian
Pemeriksaan sample air PDAM
4 pkt/kl/lks x 900.000,00 = 3.600.000,00
Pemeriksaan air SGL
14 pkt/pkm/kl x 350.000,00 = 4.900.000,00
Pemeriksaan sample air bersih TTU
42 pkm/sample/kl x 350.000,00 = 14.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
22.892.500,00

Lokasi Kegiatan : tanah bumbu
Keluaran : jumlah rumah tangga yang disuluh dan
diperiksa jentik
Target
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
3.750.000,00
Honorarium PNS
1.500.000,00
: 4.000 rumah

Staf PPTK
6 org/bln x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honorarium Non PNS

Honor/Upah*)
2.250.000,00
Pemeriksaan jentik dan pembagian abate
Halaman 247
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
upah kader
750 kader/rmh/kl x 3.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
19.142.500,00
12.055.000,00
Alat pemeriksaan jentik
senter
25 bh x 30.000,00 = 750.000,00
baterai
76 bh x 5.000,00 = 380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

alat pemeriksaan jentik
gayung
75 bh x 15.000,00 = 1.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12
Belanja alat kesehatan*)

alat pemeriksaan air
box sample
7 bh x 1.400.000,00 = 9.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

3.750.000,00
pertemuan juru pemantau jentik
Transport kader
75 org/kl x 50.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
187.500,00
fotocopy formulir
formulir pemeriksaan jentik
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

3.150.000,00
pertemuan juru pemantau jentik di desa
makan
75 org/kl x 30.000,00 = 2.250.000,00
snack
75 org/kl x 12.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
4.931.000,00

Lokasi Kegiatan : tanah bumbu
Keluaran : sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
tentang limbah medis
Target
: 23 sanitarian
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

4.931.000,00
530.000,00
Halaman 248
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
sosialisasi peraturan peraturan perundang undangan masalah
kesehatan lingkungan tentang limbah medis
ATK kit
23 pkt x 10.000,00 = 230.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

sosialisasi peraturan perundang undangan masalah kesehatan
lingkungan tentang limbah medis
spanduk
1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
dokumentasi
1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

1.500.000,00
sosialisasi peraturan perundang undangan masalah kesehatan
sewa gedung
1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

1.176.000,00
Sosialisasi Peraturan perundang undangan masalah kesehatan
Lingkungan tentang limbah medis
Makan
28 org/kl x 30.000,00 = 840.000,00
Snack
28 org/kl x 12.000,00 = 336.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

1.725.000,00
sosialisasi peraturan peundang undangan masalah kesehatan
transport peserta
23 org x 75.000,00 = 1.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *)
86.926.000,00

Keluaran : Terlaksananya sosialisasi / pemicuan STBM
di masyarakat
Target
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
: 23 desa
2.700.000,00
2.700.000,00
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
staf PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

84.226.000,00
1.300.000,00
Halaman 249
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
PENJELASAN
4
Sosialisasi / Pemicuan STBM
ATK Kit
50 klp/ds x 10.000,00 = 500.000,00
Pertemuan Pemangku Kebijakan Dalam Rangka Akseelerasi
Stop BABS
ATK Kit
10 kades x 10.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Spanduk
1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pt/kl x 100.000,00 = 100.000,00
Pertemuan Pemangku Kebijakan dalam rangka Akselerasi Stop
BABS
Spanduk
1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pt/kl x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

14.100.000,00
Sosialisasi Penyuluhan Pegelolaan sampah
Transport
200 org/kec/kl x 50.000,00 = 10.000.000,00
Transport Narasumber Provinsi
Transport
1 org/mlm x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Akomodasi Narasumber Provinsi
Akomodasi Narasumber
1 org/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
Uang Harian
1 org/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
Akomodasi Pertemuan Pemangku Kebijakan Dalam Rangka
Akselerasi Stop BABS
1 org x 500.000,00 = 500.000,00
Uang Harian
23 org x 100.000,00 = 2.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

57.876.000,00
Makan dan Minum
1,150 org/ds x 30.000,00 = 34.500.000,00
Snack
1,150 org/ds x 12.000,00 = 13.800.000,00
Pertemuan Pemangku Kebijakan dalam rangka Akselerasi Stop
BABS
Makan dan Minum
Halaman 250
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
28 org x 30.000,00 = 840.000,00
Snack
28 org x 12.000,00 = 336.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Sosialisasi Penyuluhan Pengelolaan Sampah
Makan dan Minum
200 org/kec/kl x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack
200 org/kec/kl x 12.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

500.000,00
Transport Petugas Puskesmas Sosialisasi / Pemicuan STBM
Transport Petugas Puskesmas
20 org/ds x 25.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01

8.050.000,00
Belanja Jasa Penelitian
Pemeriksaan Air Pamsimas
23 ds/kl x 350.000,00 = 8.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
2.400.000,00
Honorarium narasumber propinsi
honor narasumber
3 org/kl/jpl x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
533.510.000,00
24.050.000,00

Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk(
sesuai SOP )
Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
16.200.000,00
Honorarium PNS
1.800.000,00
: 50 Focus

Honorarium Panitia pelaksana teknis kegiatan ( PPTK )
Staf PPTK
9 org/bul x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honorarium Non PNS

Honor/Upah*)
14.400.000,00
Upah kader
Upah Kader Fogging
180 org/focus/kl x 80.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
7.850.000,00
Halaman 251
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
7.850.000,00
Bahan bakar minyak /gas
Solar
600 ltr/focus/kl x 5.500,00 = 3.300.000,00
Bensin
700 ltr/focus/kl x 6.500,00 = 4.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
63.750.000,00

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : Tersedianya alat pencegahan dan
pengendalian penyakit menular
Target
: 100 %
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
3.750.000,00
Honorarium PNS
3.750.000,00

PPTK
3 org/bul x 400.000,00 = 1.200.000,00
Staf PPTK
3 org/bul x 250.000,00 = 750.000,00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium Tim panitia Pemeriksaaan Pengadaan barang dan
Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19 . 15
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Belanja Modal pengadaan Alat Alat Foging *)
60.000.000,00
60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan alat

Alat fogging
2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
119.630.000,00

Bumbu
Halaman 252
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Keluaran : Jumlah Siswa SD/MI/MIN yang mendapat

Imunisasi
Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
3.150.000,00
Honorarium PNS
3.150.000,00
: 18.200 Orang

Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
116.480.000,00
116.480.000,00

Pelaksanaan BIAS CAMPAK
Uang Harian
416 org/SD/MI/MIN/kl x 140.000,00 = 58.240.000,00
Pelaksanaan BIAS DT TT
Uang Harian
416 org/SD/MI/MIN/kl x 140.000,00 = 58.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
69.220.000,00

Bumbu
Keluaran : Pengobatan kecacingan pada siswa SD /
sederajat
Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
3.150.000,00
Honorarium PNS
3.150.000,00
: 12.000 Orang

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
66.070.000,00
30.420.000,00
Belanja bahan makanan

Belanja Bahan Makanan
PMT Petugas TB dan Lab ( PMT Susu )
168 org/kl x 65.000,00 = 10.920.000,00
PMT Penderita TB Miskin ( PMT Susu )
300 org/kl x 65.000,00 = 19.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
500.000,00
Fotocopy
Inform Consent klinikVCT
Halaman 253
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

20.000.000,00
Pengobatan kecacacingan pada siswa Sd / sederajat
Snack
4,000 siswa x 5.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

15.150.000,00
VCT Mobile ke wilayah Pkm Satui
Transport
16 org/lokasi/Quarter x 100.000,00 = 1.600.000,00
Uang Harian
VCT Mobile ke wilayah Pkm Simpang Empat
Transport
16 org/lokasi/Quarter x 50.000,00 = 800.000,00
Uang Harian
VCT Mobile Ke wilayah PKm Batulicin
Transport
8 orang/lokasi/Quarter x 25.000,00 = 200.000,00
Uang Harian
8 org/lokasi/quarter x 150.000,00 = 1.200.000,00
IMS Mobile Ke wilayah Pkm Satui
Transport
4 org/lokasi/sms x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian
4 org/Lokasi/sms x 150.000,00 = 600.000,00
IMS Mobile Kewilayah Pkm Simpang Empat
Transport
8 org/lokasi/sms x 25.000,00 = 200.000,00
Uang harian
8 org/lokasi/sms x 150.000,00 = 1.200.000,00
IMS Mobile Ke wilayah Pkm Batulicin
Transport
4 org/lokasi/sms x 25.000,00 = 100.000,00
Uang Harian
4 org/lokasi/sms x 150.000,00 = 600.000,00
pengobatan kecacingan pada siswa SD/sederajat di kecamatan
Angsana
Transport
22 org/SD/MI/Min x 75.000,00 = 1.650.000,00
uang harian
12 org/SD/MI/Min x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
173.475.000,00

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : 1. Penyemprotan Malaria
Target
: 29 Desa
Halaman 254
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
102.150.000,00
Honorarium PNS
7.650.000,00

PPTK
9 org/bul x 500.000,00 = 4.500.000,00
Staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honorarium Non PNS

Honor/Upah*)
94.500.000,00
Kegiatan Penyemprotan Rumah Malaria
Penyemprotan Rumah Malaria ( IRS )
945 org/hr/kl x 100.000,00 = 94.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
71.325.000,00
65.625.000,00
Transport kader Pelaksanaan Pengobatan Masal Filaria
Pkm Batulicin
425 org/hr x 25.000,00 = 10.625.000,00
Pkm Lasung
425 org/hr x 25.000,00 = 10.625.000,00
Pkm teluk Kepayang
250 org/hr x 25.000,00 = 6.250.000,00
Pkm Giri Mulya
325 org/hr x 25.000,00 = 8.125.000,00
Pkm Pulau Tanjung
200 org/hr x 25.000,00 = 5.000.000,00
Pkm Pagatan
1,000 org/hr x 25.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

5.700.000,00
Uang harian petugas puskesmas pelaksanaan pengobatan massal
filaria
Puskesmas Batulicin
42 org/hr x 25.000,00 = 1.050.000,00
Puskesmas Lasung
30 org/hr x 25.000,00 = 750.000,00
Puskesmas Teluk kepayang
21 org/hr x 25.000,00 = 525.000,00
puskesmas Giri Mulya
30 org/hr x 25.000,00 = 750.000,00
Puskesmas pulau tanjung
15 org/hr x 25.000,00 = 375.000,00
puskesmas pagatan
90 org/hr x 25.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
52.170.000,00

Halaman 255
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4

Keluaran : Meningkatnya cakupan desa/kelurahan UCI
(Universal Child Immunizatational) dari 95,5% menjadi
100%
Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
3.150.000,00
Honorarium PNS
3.150.000,00
: 185 Posyandu

Honor PPTK
Staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
49.020.000,00
49.020.000,00

Gerakan sweeping dalam rangka percepatan pencapaian UCI
Desa / Kabupaten
Transport
228 org/desa/kl x 75.000,00 = 17.100.000,00
Uang Harian
228 org/desa/kl x 140.000,00 = 31.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
5.115.000,00

Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : Pelacakan kasus berpotensi KLB
Target
: 31 kasus
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

5.115.000,00
150.000,00
Sosialisasi EWARs
ATK Kit
15 pkt x 10.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

1.125.000,00
Sosialisasi EWARs
Transport Peserta
15 org x 75.000,00 = 1.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

840.000,00
Sosialisasi EWARs
Snack
20 org x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org x 30.000,00 = 600.000,00
Halaman 256
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

3.000.000,00
Penyelidikan dan Pelacakan Kasus Penyakit Menular
Transport
12 org/krg x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian
12 org/keg x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan

pemberantasan penyakit
10.740.000,00

Bumbu
Keluaran : Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan
penyakit
Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
: 14 Puskesmas
10.740.000,00
2.100.000,00
Promosi penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di
wilayah 4 puskesmas
Transport Peserta
28 org/pkm x 75.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

2.640.000,00
Promosi Penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di
wilayah 4 puskesmas
Makan
60 org/pkm x 30.000,00 = 1.800.000,00
Pertemuan Surveilance DBD
Snack
20 org/keg x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/keg x 30.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

6.000.000,00
sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja usia 15-25
th pada 10 kec ( SMA / SMK )
Transport
10 org/kec x 100.000,00 = 1.000.000,00
uang Harian
10 org/kec x 150.000,00 = 1.500.000,00
Promosi penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di
wilayah 4 puskesmas
Transport
8 org/pkm x 100.000,00 = 800.000,00
uang harian
8 org/pkm x 150.000,00 = 1.200.000,00
Pertemuan Surveilance DBD
Halaman 257
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
uang Harian Peserta
15 org/keg x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
15.360.000,00

Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan kabupeten tanah
bumbu
Keluaran : Frekuensi validasi / monev program
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Target
: 1 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

15.360.000,00
5.460.000,00
Validasi VCT
Snack
30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00
Makan
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Validasi P2 Diare
Snack
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi P2 ISPA
Snack
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi Surveilance
Snack
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi Imunisasi
Snack
20 org/keg x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi P2 TB paru
Snack
20 org x 12.000,00 = 240.000,00
makan
20 org x 30.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

9.900.000,00
Uang harian peserta
Uang Harian peserta Klinik VCT
24 org x 100.000,00 = 2.400.000,00
uang harian P2 Diare
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang harian Pertemuan P2 ISPA
Halaman 258
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang Harian pertemuan surveilance
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang Harian pertemuan P2 TB Paru
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang harian pertemuan imunisasi
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*)
707.123.000,00
707.123.000,00
Belanja Pegawai
13.050.000,00
Honorarium PNS
9.450.000,00
9.450.000,00
Honor PPTK
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Non PNS

3.600.000,00
3.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Staf PPTK
9 org/bln/keg x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

308.923.000,00
3.390.000,00
2.790.000,00
ATK Pertemuan
ATK Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
18 pkt/keg/kl x 15.000,00 = 270.000,00
Belanja Pengadaan Cheklist Pemeriksaan Klinik , Apotik, Lab, Dll
1,200 lembar x 250,00 = 300.000,00
Belanja Pengadaan Surat Permohonan dan peryataan
1,200 lembar x 250,00 = 300.000,00
Belanja Kertas Portopolio F4 80 GSM
4 rim x 480.000,00 = 1.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
600.000,00
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
Spanduk
1 bh/keg/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 bh/keg/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Pertemuan Rakerkesda
Spanduk
1 bh/keg/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 bh/keg/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Halaman 259
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Jasa Kantor

Belanja Sertifikasi
263.250.000,00
235.000.000,00
Sertifikasi ISO dan Pemeliharaan sertifikasi ISO PKM
Konsultasi Manajemen Mutu
1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Audit Sertifikasi
1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
10.500.000,00
Transport Peserta
14 org/keg/kl x 75.000,00 = 1.050.000,00
2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Transport Peserta
110 org/keg/kl x 75.000,00 = 8.250.000,00
2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
17.750.000,00
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Akomodasi Peserta
50 org/keg/kl x 250.000,00 = 12.500.000,00
Akomodasi Panitia
5 org/keg/kl x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
2.875.000,00
2.000.000,00
Cetak Profil Kesehatan
1,000 lbr/bk/kl x 2.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
875.000,00
Fhotocopy Profil Kesehatan
2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00
jilid Profil Kesehatan
5 bk x 50.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

3.000.000,00
3.000.000,00
Sewa Gedung
2 hr/keg/kl x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
22.008.000,00
Halaman 260
KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
22.008.000,00
Makan dan Minum
24 org/keg/kl x 30.000,00 = 720.000,00
Snack
24 org/keg/kl x 12.000,00 = 288.000,00
makan dan Minum
500 org/keg/kl x 30.000,00 = 15.000.000,00
Snack
500 org/keg/kl x 12.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
14.400.000,00
Honor Narasumber
6 org/jpl/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00
Petemuan Rakerkesda
12 org/jpl/keg x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
385.150.000,00
360.150.000,00
348.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer/pc
Jaringan Komputer SIK Generik Puskesmas Simpang Empat
(Percontohan)
1 pkt x 187.000.000,00 = 187.000.000,00
Jaringan Komputer SIK Dinas Kesehatan
1 pkt x 157.000.000,00 = 157.000.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
3 org/keg x 250.000,00 = 750.000,00
Anggota
3 org/keg x 200.000,00 = 600.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
3 org/keg/0 x 250.000,00 = 750.000,00
Sekretaris
3 org/keg/0 x 200.000,00 = 600.000,00
Anggota
3 org/keg/0 x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,

keyboard, hardisk, speaker)
12.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash
disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker)
Hardisk Eksternal Pengelola SIK Dinkes dan Puskesmas
1 unit x 850.000,00 = 850.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
5 org/keg/kl x 450.000,00 = 2.250.000,00
Halaman 261
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Sekretaris
5 org/keg/kl x 400.000,00
Anggota
5 org/keg/kl x 350.000,00
Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
5 org/keg/kl x 400.000,00
Sekretaris
5 org/keg/kl x 350.000,00
Anggota
5 org/keg/kl x 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26 . 28

Belanja modal pengadaan kontruksi tower/menara *)
= 2.000.000,00
= 1.750.000,00
= 2.000.000,00
= 1.750.000,00
= 1.500.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
Belanja Modal Kontruksi Tower/Menara
Pembangunan Dasar Tower/Menara Jaringan Alat SIKNAS
online & website kabupaten
1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Pembangunan puskesmas
11.761.850.800,00
2.435.542.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
14.400.000,00
Honorarium PNS
10.350.000,00

PPTK
9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Non PNS

4.050.000,00
4.050.000,00
Honor Staf PPTK Non PNS
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal
2.421.142.000,00
2.421.142.000,00
2.421.142.000,00 DAK BIDANG Kesehatan
Pembangunan Gedung Rawat Jalan PKM Perawatan Lasung
1 unit x 1.175.000.000,00 = 1.175.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan
PKM Perawatan Lasung
1 pkt x 63.500.000,00 = 63.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung rawat jalan
PKM Perawatan Lasung
1 pkt x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
Halaman 262
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Penambahan bangunan ruang rawat inap PKM Perawatan Satui
1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Konsultan Perencanaan Penambahan bangunan ruang rawat
inap PKM perawatan satui
1 pkt x 23.800.000,00 = 23.800.000,00
Konsultan Pengawasan Penambahan ruang rawat inap PKM
Satui
1 pkt x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Penambahan Bangunan ( Ruang Kerja ) PKM Pulau Tanjung
Penambahan Bangunan ( Ruang Kerja) PKM Pulau Tanjung
1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Konsultan Perencanaan Penambahan bangunan (ruang kerja)
PKM Pulau Tanjung
1 pkt x 23.800.000,00 = 23.800.000,00
Konsultan Pengwasan Penambahan Bangunan (ruang kerja)
PKM Pulau Tanjung
1 pkt x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
Ketua
Halaman 263
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Penambahan Bangunan PKM Perawatan Simpang Empat
1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
Konsultan Perencanaan Penambahan Bangunan PKM
Perawatan Simpang Empat
1 pkt x 29.560.000,00 = 29.560.000,00
Konsultan Pengawasan Penambahan Bangunan PKM
Perawatan Simpang Empat
1 pkt x 19.632.000,00 = 19.632.000,00
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
Pembangunan puskesmas pembantu
4.603.887.000,00

Keluaran : Jumlah Poskesdes yang dibangun
Target
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Belanja Pegawai
16.200.000,00
Honorarium PNS
16.200.000,00
: 14 Poskesdes
Halaman 264
KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN

Honorarium Panitia Panitia Teknis Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal
4.587.687.000,00
4.587.687.000,00
Pembangunan Poskesdes
Pembangunan Poskesdes Pedamaran
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Sumber Arum
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Setarap
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Warna Sari
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Sumber Sari
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Ringkit
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Kampung Baru Kec. Kusan Hilir
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Serdangan
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Sukamaju
1 unit x 0,00 = 0,00
Pembangunan Poskesdes Bulurejo
1 unit x 0,00 = 0,00
Pembangunan Poskesdes Batu Bulan
1 unit x 275.000.000,00 = 275.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes
1 pkt/keg x 157.000.000,00 = 157.000.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes
12 pkt/keg x 13.375.000,00 = 160.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes Batu Bulan
1 pkt/keg x 14.509.000,00 = 14.509.000,00
Pembangunan Poskesdes Kampung Baru Kec. Simpang empat
1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes Kampung
Baru Kec. Simpang Empat
1 pkt/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Konsultan pengawasan Pembangunan Poskesdes kampung
baru Kec. Simpang empat
1 pkt/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Pejabat Pengadaan
3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
Halaman 265
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
14 org/keg x 350.000,00 = 4.900.000,00
Sekretaris
14 org/keg x 300.000,00 = 4.200.000,00
Anggota
14 org/keg x 250.000,00 = 3.500.000,00
Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
13 org/keg x 350.000,00 = 4.550.000,00
Sekretaris
13 org/keg x 300.000,00 = 3.900.000,00
Anggota
13 org/keg x 250.000,00 = 3.250.000,00
Pembangunan Poskesdes
Pembangunan Poskesdes Sungai Cuka (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Satui Barat (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Satui Timur (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Sekapuk 2 UPT (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Batu Harang (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Dadap (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Sungai Cuka
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Satui Barat
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Satui Timur
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Sekapuk 2 UPT
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Batu Harang
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Dadap
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes*)
1 pkt/keg x 79.350.000,00 = 79.350.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes*)
1 pkt x 55.200.000,00 = 55.200.000,00
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
Sekretaris
6 org/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
Anggota
6 org/keg x 250.000,00 = 1.500.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
7 org/keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
Sekretaris
Halaman 266
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
7 org/keg x 300.000,00 = 2.100.000,00
Anggota
7 org/keg x 250.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10
Pengadaan puskesmas keliling

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
1.062.598.800,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.062.598.800,00
1.062.598.800,00
1.062.598.800,00 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Puskesmas Keliling
Pengadaan Puskesmas Keliling (Puskesmas Batulicin I dan
Puskesmas Simpang Empat )
2 unit x 482.999.500,00 = 965.999.000,00
Pendamping Pengadaan Puskesmas Keliling
2 unit x 48.299.900,00 = 96.599.800,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
2.179.361.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
24.400.000,00
Honorarium PNS
14.400.000,00

honor pejabat pelaksana tehnis kegiatan
9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 450.000,00 = 8.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honorarium Non PNS

Honor/Upah*)
10.000.000,00
honor/ upah
Honor (Upah Buruh)
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Jasa Kantor
Belanja paket/pengiriman
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
BIaya Pengiriman Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
Belanja Paket / Pengiriman
10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
2.144.961.000,00
628.450.000,00
628.450.000,00
alat kesehatan puskesmas
Incenerator
2 unit x 300.000.000,00 = 600.000.000,00
Alat Instrumen Gigi
3 pkt x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Halaman 267
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Tabung Oksigen Kecil
10 buah x 750.000,00 = 7.500.000,00
Ketua
1 keg/org x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
3 keg/org x 350.000,00 = 1.050.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa
Ketua
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 13

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Pagarisasi *)
1.516.511.000,00
PKM Mantewe
Pembuatan Pagar PKM Mantewe (40 x 190 M)
1 Pkt x 392.410.000,00 = 392.410.000,00
Konsultan Perencanaan Pembuatan Pagar PKM Mantewe
1 pkt x 28.230.000,00 = 28.230.000,00
Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar PKM Mantewe
1 pkt x 18.675.000,00 = 18.675.000,00
Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 keg/org x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 keg/org x 200.000,00 = 200.000,00
Honor Pejabat Perencanaan Pengadaan Barang &Jasa
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Pengawas Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
PKM Sebamban II
Pembuatan Pagar PKM Sebamban II (100 x 300 M)
1 pkt x 704.000.000,00 = 704.000.000,00
Halaman 268
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Konsultan Perencanaan Pembuatan Pagar PKM Sebamban II
1 pkt x 44.282.000,00 = 44.282.000,00
Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar PKM Sebamban II
1 pkt x 30.324.000,00 = 30.324.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 Keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Ketua
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 Keg/0rg x 300.000,00 = 300.000,00
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Pengawas Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
PKM Pagatan
Konsultan Perencanaan Pembuatan Pavingblok PKM Pagatan
1 pkt x 20.265.000,00 = 20.265.000,00
Konsultan Pengawasan Pembuatan Pavingblok PKM Pagatan
1 pkt x 13.375.000,00 = 13.375.000,00
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 keg/org x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 keg/org x 200.000,00 = 200.000,00
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Pengawasan Pengadaan Barang &Jasa
Halaman 269
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
pembuatan paving blok puskesmas pagatan(2.340 m2)
1 paket x 257.400.000,00 = 257.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
1.480.462.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
1.480.462.000,00
1.480.462.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas

Puskesmas Non Perawatan
Pendamping Rehab Total PKM Batulicin I
1 unit/thn x 114.037.000,00 = 114.037.000,00
Rehab Total PKM Batulicin I (DAK)
1 unit/thn x 1.140.370.000,00 = 1.140.370.000,00
Konsultan Perencanaan
1 keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
Konsultan Pengawasan
1 keg x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Poskesdes
Rehab Gedung Poskesdes Desa Karang Rejo Kec. Karang
Bintang
1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Konsultan Perencanaan
1 pkt/keg x 8.230.000,00 = 8.230.000,00
Konsultan Pengawasan
1 pkt/keg x 5.350.000,00 = 5.350.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Rehab Poskesdes Desa Karang
rejo Kec. Karang Bintang
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Rehab Poskesdes Desa Karang
Rejo Kec. Karang Bintang
Ketua
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 225.000,00 = 225.000,00
Halaman 270
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
5.270.780.500,00
37.140.000,00

Keluaran : Terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas,
Dokter, paramedis & Kesmas
Target
: 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
37.140.000,00
485.000,00
Cetak Sertifikat Kinerja Puskesmas, Paramedis, Perawat, Gizi dan
Kesmas
Cetak Sertifikat
12 lbr x 5.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan

Fotocopy Form Penilaian Kinerja
Fotocopy Formulir
1,700 lbr x 250,00 = 425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

2.940.000,00
Belanja makan dan minum rapat penilaian lomba kinerja
puskesmas, medis, keperawatan, gizi dan kesmas
Makan
20 pkt x 30.000,00 = 600.000,00
Snack
20 pkt x 12.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan minum kegiatan penilaian lomba tingkat
propinsi
Makan
50 pkt x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 pkt x 12.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

33.715.000,00
Transport penilaian lomba kinerja Puskesmas, Medis,
Keperawatan, Gizi dan Kesmas tingkat provinsi di Tanah Bumbu
Puskesmas Btulicin, Simpang Empat, Darul Azhar
30 OT x 25.000,00 = 750.000,00
Puskesmas Pagatan
10 OT x 35.000,00 = 350.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau T
40 Ot x 50.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Mantewe, Sebamban II
Halaman 271
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
20 OT x 75.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Giri Mulya, Lasung, Satui, teluk kepayang
40 OT x 100.000,00 = 4.000.000,00
Transport Pendampingan penilaian lomba kinerja Puskesmas,
Medis, Keperawatan, Giizi dan Kesmas
Transport pendamping
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Uang harian kegiatan penilaian lomba kinerja puksemas, medis,
keperawatan, gizi dan Puskesmas
Eselon III
28 oh x 175.000,00 = 4.900.000,00
Esselon IV
28 OH x 165.000,00 = 4.620.000,00
Gol III
56 OH x 150.000,00 = 8.400.000,00
Gol II
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
Uang Harian kegiatan pendampingan penilaian lomba kinerja
Puskesmas, Medis, Keperawatan, Gizi dan Kesmas tingkat
Provinsi di Tanah Bumbu
Eselon IV
5 OH x 165.000,00 = 825.000,00
Gol III
5 OH x 150.000,00 = 750.000,00
Gol II
5 oh x 140.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
1.065.987.500,00

Keluaran : Terlayani pasien rujukan
Target
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
13.050.000,00
Honorarium PNS
9.450.000,00
: 100 %

Honor PPTK
9 bln/0rg x 650.000,00 = 5.850.000,00
Honor Staf PPTK
9 bln/org x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Non PNS

3.600.000,00
Honor Staf Kegiatan (1 Orang)
9 Bln/Org x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

1.052.937.500,00
650.000,00
ATK KIT Pertemuan
Halaman 272
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
ATK KIT pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan
35 paket x 10.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Spanduk
1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya Dokumentasi
1 paket x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

887.600.000,00
Biaya Rujukan pasien jamkesda,jamkesmas, dan jampersal ke
RSUD Kabupaten dan RSUD Provinsi
Biaya Transportasi ambulance/Pusling luar Kabupaten
50,000 Km/Thn x 5.000,00 = 250.000.000,00
Biaya Transportasi Ambulance/Pusling dalam kabupaten
30,000 Km/Thn x 5.000,00 = 150.000.000,00
Biaya Transportasi pulang pergikeluarga pendamping pasien
luar provensi
10 pasien/0rg/thn x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
Biaya Transportasi Pemulangan pasien Rujukan/Jenazah dari
RSUD Provinsi
20,000 Km/Thn x 5.000,00 = 100.000.000,00
Biaya Transportasi Pemulangan pasien Rujukan/Jenazah
dalam Kabupaten
15,000 Km/Thn x 5.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Rujukan Pasien RSUD Kabupaten dan RSUD Provinsi
uang harian pendamping keluarga pasien ke RSUD Provinsi (
500x2 org x3 hr)
3,000 os/org/hr x 50.000,00 = 150.000.000,00
Biaya petugas pendamping pasien rujukan ke RSUD Provinsi
500 Pasien/thn x 275.000,00 = 137.500.000,00
Biaya Akomodasi Narasumber Provinsi
1 OT x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
3.187.500,00
Belanja Cetak
Biaya Form R/1/a
50 blok x 30.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Form R/1/b
50 blok x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan

Fotocopy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

51.500.000,00
Halaman 273
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Sewa Gedung
1 HR x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Sewa Rumah untuk Verifikasi Pasien di Banjarmasin
1 UNIT/TAHUN x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

1.680.000,00
Biaya Makan Minum
40 paket x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack
40 paket x 12.000,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

106.720.000,00
Rujukan pasien Puskesmas ke RSUD Kabupaten
Uang Harian petugas pendamping pasien rujukan PKM ke
RSUD Tanbu
750 0rg/os/hr x 140.000,00 = 105.000.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
1.600.000,00
honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan
honor narasumber provinsi kegiatan pertemuan sosialisasi
kesehatan rujukan
2 jp x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
4.167.653.000,00
Sumber Dana :
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Kemitraan
Pengobatan bagi pasien kurang mampu
Target
: 100 %
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
17.800.000,00
Honorarium PNS
11.700.000,00
11.700.000,00
Honor Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan
Honor Pelaksana Kegiatan
Halaman 274
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00
Honor Staf Kegiatan
9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Non PNS

6.100.000,00
6.100.000,00
Honorarium Kegiatan
Honor Staf PPTK
9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00
Honor Narasumber Pertemuan Program Jamkesmas /Jamkesda (
Luar Kabupaten)
Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program
Jamkesmas/Jamkesda
2 org/kl/tr x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

4.149.853.000,00
632.000,00
280.000,00
ATK Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program
Jamkesmas/Jamkesda ( 28 Org )
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
352.000,00
Pertemuan sosialisasi pengelola jamkesmas/jampersal dan
jamkesda
Dokumentasi ( Cetak Foto 4 R Warna)
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Pertemuan Tim Pemantau Program Jamkesmas/Jamkesda
Dokumentasi ( Cetak Foto 4 R Warna )
20 lbr x 2.600,00 = 52.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Kantor

1.000.000,00
1.000.000,00
Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program jamkesmas/jamkesda
Akomodasi Narasumber Pertemuan Sosialisasi Pengelola
Program Jamkesma / jamkesda
1 oh x 500.000,00 = 500.000,00
Uang harian Narasumber propinsi pertemuan sosialisasi
pengelola program jamkesmas/jamkesda
1 org/hr/kl x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
4.140.000.000,00
4.140.000.000,00
Premi Asuransi Kesehatan
Pembayaran Tagihan Premi Asuransi Kesehatan ke RSUD
Provinsi, rujukan lanjutan
1 pkt/thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Klaiman Tagihan Pihak ke 3 ( Obat-obatan dan pembelian alat
habis pakai diluar jaminan )
Halaman 275
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
1 pkt/thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Klaim tagihan puskesmas non perawatan / perawatan
jamkesmas ( 2.500.000 x 14 pkm x 12 )
168 pkm/bln x 2.500.000,00 = 420.000.000,00
Klaim Tagihan puskesmas perawatan pasien jamkesda (
Rp.15.000.000 x 4 pkm x 12 )
48 pkm/bln x 15.000.000,00 = 720.000.000,00
KlaimTagihan puskesmas non perawatan pasien jamkesda (
Rp.10.000.000 x 10 pkm x 12 )
120 pkm/bln x 10.000.000,00 = 1.200.000.000,00
Klaim pembayaran pengobatan Tokoh Agama dan Masyarakat
puskesmas dan Rumah sakit Lanjutan
1 pkt/thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
1.875.000,00
1.875.000,00
Rincian belanja
Foto Copy Administrasi Kegiatan Program Jamkesda,
Jamkesmas dan jampersal
7,500 lbr x 250,00 = 1.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

1.500.000,00
1.500.000,00
Rincian Belanja
Pertemuan Sosialisasi Jamkesmas/Jamkesda
1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

2.856.000,00
2.856.000,00
Pertemuan Sosialisasi pengelola Program Jamkesmas/jamkesda
Makan
38 org/kl x 30.000,00 = 1.140.000,00
Snack
38 org/kl x 12.000,00 = 456.000,00
Pertemuan Tim Pemantau , tim Pengelola Program
jamkesmas/jamkesda
Makan
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

1.990.000,00
1.990.000,00
Pertemuan Sosialisasi pengelola program jamkemas/jampersal
dan jamkesda
Transport Peserta PKM Satui, lasung, teluk kepayang, giri
mulya x 2 org
8 org/pkm x 100.000,00 = 800.000,00
Transport Peserta PKM Sebamban II dan Mantewe x 2 org
4 org/pkm x 75.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta PKM Sebamban I,Karang Bintang, Batulicin
I x 2 org
Halaman 276
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
6 org/pkm x 50.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta PKM Pulau Tanjung, pagatan x 2 org
4 org/pkm x 35.000,00 = 140.000,00
Transport Peserta PKMBatulicin, darul azhar, simpang empat
x 2 org
6 org/pkm x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Narasumber x 1 org
1 org/kl/tr x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
52.777.000,00
52.777.000,00

Lokasi Kegiatan : TANAH BUMBU
Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan
Asfiksia & BBLR
Target
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

: 28 orang
52.777.000,00
580.000,00
ATK KIT Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
ATK Kit Pelatihan Asfiksia & BBLR
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Dokumentasi Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Dokumentasi Pelatihan Asfiksia & BBLR
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk Pelatihan Asfiksia & BBLR
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

20.820.000,00
Transport Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Transport Narasumber Pelatihan Asfiksia & BBLR
2 org/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Batulicin,
PKM Darul Azhar, PKM Simpang Empat
6 OK x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Pagatan
2 OK x 35.000,00 = 70.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Sebamban
I, PKM Karang Bintang, PKM Pulau Tanjung, PKM Batulicin I
8 OK x 50.000,00 = 400.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Mantewe,
PKM Sebamban 2
4 OK x 75.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Satui, PKM
lasung, PKM Girimulya, PKM Teluk Kepayang
8 OK x 100.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Halaman 277
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Biaya Akomodasi Pengajar Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia &
BBLR
Akomodasi Narasumber Pelatihan BBLR & Asfiksia
4 hr/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00
Uang Harian Narasumber Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia &
BBLR
6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Akomodasi Peserta Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia &
BBLR
Akomodasi Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR
42 org/0 x 350.000,00 = 14.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
765.000,00
Foto copy Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
2,500 Lbr x 250,00 = 625.000,00
Cetak Sertifikat Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Cetak Sertifikat
28 Lbr x 5.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

4.500.000,00
Sewa Gedung Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Sewa Gedung Pelatihan Asfiksia & BBLR
3 hr x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

6.912.000,00
Biaya Makan Minum Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Makan Minum Pelatihan asfiksia & BBLR
192 pkt/0 x 30.000,00 = 5.760.000,00
Snack Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Snack Pelatihan Asfiksia & BBLR
96 pkt/0 x 12.000,00 = 1.152.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
19.200.000,00
Honor Narasumber Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
24 JP x 800.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
149.711.000,00
79.906.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana

Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : 1. Jumlah peserta pertemuan Pengelola
Program Lansia
Target
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

: 28 orang
79.906.000,00
580.000,00
Halaman 278
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
PENJELASAN
4
Belanja ATK KIT
ATK KIT peserta Pertemuan Pengelola Program Lansia
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi dan Spanduk Pertemuan Pengelola Program
Lansia
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
63.000.000,00
Cetak KMS lansia
12,500 lbr x 5.000,00 = 62.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan

Belanja Fotocopy
Fotocopy Pertemuan Pengelola Program Lansia
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

1.500.000,00
Biaya Sewa Gedung Pertemuan Pengelola Program Lansia
Sewa Gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

1.386.000,00
1.386.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Makan Minum Kegiatan Pertemuan Pengelola program Lansia
Makan dan Minum (33 org x 1 kl)
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
Snack
33 pkt/0 x 12.000,00 = 396.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

7.040.000,00
Biaya Akomodasi Narasumber Kegiatan Pertemuan pengelola
program Lansia
Akomodasi Narasumber ( 2org x 1 mlm)
2 org/mlm x 400.000,00 = 800.000,00
Transport Narasumber Kegiatan Pertemuan pengelola program
Lansia
Transport Narasumber ( 2org x 1 kl)
2 org/0 x 300.000,00 = 600.000,00
Uang harian Peserta Kegiatan Pertemuan pengelola program
Lansia
Uang Harian (28 org x 1 hr)
28 org/hr x 140.000,00 = 3.920.000,00
Jasa Transport Peserta kegiatan Pertemuan pengelola program
Lansia
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, darul Azhar
Halaman 279
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau
Tanjung
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
Puskesmas Mantewe, Sebamban II
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas lasung, Girimulya, satui Teluk Kepayang
8 OH x 100.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
6.400.000,00
Honor Narasumber pertemuan pengelola Program Lansia
Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan
8 OJ x 800.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03
Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
36.975.000,00

Keluaran : Jumlah peserta yang dilatih senam lansia
Target
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

: 30 org
36.975.000,00
300.000,00
Spanduk dan dokumntasi pelatihan senam lansia
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

12.125.000,00
transport Narasumber
5 org/kl x 25.000,00 = 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
12.000.000,00
Akomodasi peserta
40 kmr/mlm x 300.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
150.000,00
Belanja Cetak Sertifikat
Sertifikat Pelatihan Kader Posyandu Lansia
30 lbr x 5.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

2.500.000,00
Belanja Sewa Gedung
Sewa gedung pelatihan senam lansia
5 Hr x 500.000,00 = 2.500.000,00
Halaman 280
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

14.400.000,00
Pelatihan senam Lansia
Makan dan Minum
400 org/hr/kl x 30.000,00 = 12.000.000,00
Snack
200 org/hr/kl x 12.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
7.500.000,00
Honor Narasumber
Honor Narasumber Pelatihan Senam Lansia ( 5 org x 5 hr)
25 org/hr x 300.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07
32.830.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

32.830.000,00
2.040.000,00
840.000,00
ATK Pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas santun lansia
ATK KIT
28 pkt x 15.000,00 = 420.000,00
ATK Pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat puskesmas
ATK KIT
28 pkt x 15.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
1.200.000,00
Belanja dokumntasi dan spanduk pertemuan sosialisasi
pembentukan puskesmas santun lansia
dokumntasi dan spanduk
1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00
belanja dokumntasi dan spanduk pertemuan koordinasi
kesehatan lansia tingkat puskesmas
dokumntasi dan spanduk
1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

11.840.000,00
Uang Harian Peserta Pertemuan sosialiasi pembentukan
puskesmas santun lansia
Uang Harian Peserta ( 28 org x 2 hr )
56 OH x 150.000,00 = 8.400.000,00
Transportasi peserta pertemuan sosialisasi pembentukan
PKM btl, simp. empat, darul azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
PKM pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM karang bintang, btl 1, sbb 1, pulau tanjung
Halaman 281
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM mantewe, sbb II
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM lasung, satui, giri mulya, teluk kepayang
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
Transportasi peserta pertemuan koordinasi kesehatan lansia
tingkat puskesmas
PKM btl, simp. empat, darul azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
PKM pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM karng bintang, btl 1, sbb 1, pulau tanjung
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM mantewe, sbb II
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM lasung, satui, giri mulya, teluk kepayang
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

3.000.000,00
sewa gedung pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas
santun lansia
sewa tempat
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
sewa gedung pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat
puskesmas
sewa tempat
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

3.150.000,00
3.150.000,00
Makan minum pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas
santun lansia
makan minum ( 45 org x 1 kl )
45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00
Makan dan minum pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat
puskesmas
makan minum ( 45 org x 1 kl )
45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
12.800.000,00
Honor Narasumber pertemuan sosialisasi pembentukan
Honor narasumber prop ( 8 JP x 1 Org )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan koordinasi kesehatan lansia
tingkat puskesmas
honor narasumber prop ( 8 JP x 1 org )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
96.550.000,00
Halaman 282
KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
URAIAN
JUMLAH
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil

produksi rumah tangga
PENJELASAN
4
70.750.000,00

Keluaran : Terlaksananya Sertifikasi, Pembinaan &
Pengawasan Industri Rumah Tangga ( IRTP ) serta
Pembinaan & Pengawasan Kantin / Jajanan Anak Sekolah
Target
: 140 Orang (Meliputi : Pemilik Industri

Rumah Tangga dan Kantin Sekolah )
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
2.700.000,00
Honorarium PNS
2.700.000,00

Staf Teknis Kegiatan ( 1 Orang x 9 bln )
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

68.050.000,00
700.000,00
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
ATK KIT
40 bh x 10.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
2.000.000,00
belanja bahan makanan
biaya belanja sampel makanan (20 buah x Rp. 100.000)
20 macam x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

4.200.000,00
Pertemuan Sertifiikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Transport Peserta
40 OK x 75.000,00 = 3.000.000,00
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Narasumber ( 2 Orang x 1 hr x 1kl )
2 org/hr/kl x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.500.000,00
Halaman 283
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

2.100.000,00
Makan & Minum Acara
50 OK/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 Ok/kl x 12.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

46.750.000,00
Tindak Lanjut Lapangan Pra Rekomendasi Industri Rumah
Tangga & Pangan
Transport Puskesmas ( 1 Orang x 30 IRTP )
30 OK/0 x 25.000,00 = 750.000,00
Transport Kabupaten ( 2 Orang x 30 IRTP )
60 OK/0 x 100.000,00 = 6.000.000,00
Lumpsum ( 3 Orang x 30 IRTP )
90 OK x 140.000,00 = 12.600.000,00
Pembinaan & Pengawasan Industri Rumah Tangga & Pangan
Transport 3 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah
)
Lumpsum Staf 2 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )
Pembinaan & Pengawasan Kantin / Jajanan Anak Sekolah
Transport 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah )
20 org/pembinaan/kl x 100.000,00 = 2.000.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah
)
Lumpsum Staf 1 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah )
10 org/pembinaan/kl x 140.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01

6.000.000,00
Pengujian sample bahan makanan dan minuman
biaya uji sample (@paket Rp. 300.000 x 20 macam)
20 uji x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
4.800.000,00
Narasumber Propinsi ( 2 Orang x 3 jpl x 1 kl )
6 org/jpl/kl x 800.000,00 = 4.800.000,00
Halaman 284
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

restaurant
25.800.000,00

Keluaran : Jumlah Penjamah Makanan serta Sosialisasi
Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan
Target
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
4.500.000,00
Honorarium PNS
4.500.000,00
: 20 Penjamah Makanan

Honorarium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

21.300.000,00
700.000,00
pertemuan pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan restaurant
ATK KIT
40 bh/kl x 10.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dan kesehatan makanan restaurant
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
2.000.000,00
biaya belanja sample makanan (20 bh x Rp. 100,000)
20 macam x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

4.200.000,00
Transport Peserta
40 OK/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00
2 OK/kl x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Halaman 285
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Narasumber ( 2 orang x 1 hr x 1 kl )
2 org/hr/kl x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

1.500.000,00
Sewa Gedung
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan dan kesehatan makanan restaurant
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

2.100.000,00
Makan & Minum Acara
50 org/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 org/kl x 12.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01

6.000.000,00
Pengujian sample bahan makanan dan minuman
biaya uji sampel (@paket Rp.300.000 x 20 macam)
20 uji x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
4.800.000,00
dan kesehatan makanan restoran
6 org/jpl/kl x 800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
3.190.540.000,00
3.119.280.000,00

Keluaran : Terlayaninya Persalinan ibu hamil
Target
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
16.200.000,00
Honorarium PNS
16.200.000,00
: 5.719 Org

Honor Pelaksana Kegiatan
9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00
Honor Staf Kegiatan
18 org/bln x 500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01

3.103.080.000,00
1.080.000,00
Halaman 286
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
PENJELASAN
4
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi
Belanja dokumentasi Rujukan pasien
300 lbr x 2.600,00 = 780.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 04
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
3.100.000.000,00
Penanganan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Normal Wilayah
Perkotaan
Bidan
2,000 pasien/thn x 800.000,00 = 1.600.000.000,00
Konpensasi Kemitraan bidan dengan dukun kampung
1,000 pasien/thn x 200.000,00 = 200.000.000,00
Penanganan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Normal Wilayah
Terpencil
Bidan
1,000 pasien/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Konpensasi Kemitraan bidan dengan dukun kampung
1,000 pasien/thn x 300.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
2.000.000,00
Rincian Belanja
Foto copy Administrasi Kegiatan
8,000 lbr x 250,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07
Pelayanan kesehatan ibu dan anak*)
62.165.000,00

Keluaran : 1. Jumlah peserta pertemuan AMP
Target
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Pegawai
5.250.000,00
Honorarium PNS
5.250.000,00
: 45 Orang

PPTK
Staf PPTK
18 org/bln x 200.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honor Panitia pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 op x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 op x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 op x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Halaman 287
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
Honor Panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 op x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 op x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 op x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

56.915.000,00
2.490.000,00
ATK Pertemuan
ATK kit pertemuan AMP
45 paket x 10.000,00 = 450.000,00
ATK Kit pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
28 paket x 10.000,00 = 280.000,00
ATK Kit pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
28 paket x 10.000,00 = 280.000,00
ATK Kit pertemuan PMTCT
28 paket x 10.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Dokumentasi & Spanduk pertemuan PMTCT
Dokumentasi Pertemuan PMTCT
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk Pertemuan PMTCT
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi & spanduk pertemuan AMP
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi & spanduk pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi & spanduk pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Kantor

6.625.000,00
Transport peserta
Transport peserta AMP dari IBI Kabupaten
1 ot x 75.000,00 = 75.000,00
Transport peserta AMP dari POGI Kabupaten
1 ot x 75.000,00 = 75.000,00
Transport peserta AMP dari IDAI Kabupaten
Halaman 288
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
1 ot x 75.000,00 = 75.000,00
Transport narsumber provinsi pertemuan AMP
4 ot x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport narasumber pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Transport narasumber pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Transport narasumber pertemuan PMTCT
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Akomodasi Narasumber Pertemuan
Akomodasi Narsumber provinsi Pertemuan PMTCT
2 org/kl x 400.000,00 = 800.000,00
Akomodasi narasumber provinsi pertemuan AMP
6 kmr/mlm x 400.000,00 = 2.400.000,00
Akomodasi narasumber provinsi pertemuan evaluasi PKRE
Puskesmas
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
Akomodasi narasumber pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan
1.650.000,00
Fotocopy Pertemuan
Fotocopy Pertemuan PMTCT
600 lbr x 250,00 = 150.000,00
Foto copy pertemuan AMP
2,000 lb x 250,00 = 500.000,00
Foto copy pertemuan evaluasi PKRE
2,000 lb x 250,00 = 500.000,00
Foto copy pertemuan evaluasi PKPR
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

6.000.000,00
Sewa Ruang Rapat Pertemuan
Sewa Ruang Pertemuan PMTCT
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa ruang pertemuan AMP
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa ruang pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa ruang pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

6.510.000,00
Makan Minum Pertemuan PMTCT
Makan Minum
Halaman 289
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
Snack
33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00
Makan minum pertemuan AMP
makan minum
56 pkt x 30.000,00 = 1.680.000,00
snack
56 pkt x 12.000,00 = 672.000,00
Makan minum pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00
Makan minum pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

8.040.000,00
Transport peserta Puskesmas pertemuan AMP
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, Darul Azhar
9 ot x 25.000,00 = 225.000,00
Puskesmas Pagatan
3 ot x 35.000,00 = 105.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau
Tanjung
12 ot x 50.000,00 = 600.000,00
6 ot x 75.000,00 = 450.000,00
Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Satui
12 ot x 100.000,00 = 1.200.000,00
Transport Peserta Puskesmas pertemuan evaluasi PKRE
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, Darul Azhar
6 ot x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 ot x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Karang bintang, Batulicin I, Sebamban I
6 ot x 50.000,00 = 300.000,00
4 ot x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Pulau tanjung, Satui, teluk
kepayang
10 ot x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta Puskesmas pertemuan evaluasi PKPR
Puskesmas Batulicin, Simpang empat, darul Azhar
6 ot x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 ot x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas karang bintang, batulicin I, Sebamban I
6 ot x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas sebamban II, Mantewe
Halaman 290
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
4 ot x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas lasung, Giri Mulya, Pulau tanjung, satui, Teluk
kepayang
10 ot x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta Puskesmas pertemuan PMTCT
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, darul Azhar
6 org x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 org x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas karang bintang, batulicin I, Sebamban I
6 org x 50.000,00 = 300.000,00
4 org x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Giri Mulya, Lasung, satui, teluk kepayang, pulau
tanjung
10 org x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa *)
25.600.000,00
Honor Narasumber
Honor Narasumber Provinsi pertemuan AMP
8 jp/org/kl x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber Provinsi pertemuan evaluasi PKRE
Puskesmas
8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor Narasumber Provinsi pertemuan evaluasi PKPR
Puskesmas
8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan PMTCT
8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08
Pemetaan bidan*)
9.095.000,00

Keluaran : Terlaksananya Pemetaan Bidan
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak
9.095.000,00
6.250.000,00
Cetak Formulir Pemetaan Bidan
1,250 lbr x 5.000,00 = 6.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

2.845.000,00
Transport Pengembalian Formulir Pemetaan Bidan dari
Puskesmas ke Dinas Kesehatan
Trasnport dr PKM Batulicin, Darul Azhar, Simpang Empat
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
Transport dr PKM Batulicin I, Karang Bintang, Sebamban I
3 ok x 50.000,00 = 150.000,00
Transport dr PKM Pagatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
Transport dr PKM Sebamban II, Mantewe, Pulau Tanjung
Halaman 291
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
4
3 ok x 75.000,00 = 225.000,00
Transport dr PKM Giri Mulia, Lasung, Satui, Teluk Kepayang
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian
14 OH x 140.000,00 = 1.960.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(71.939.118.941,00)
Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu
Mardani H. Maming
Halaman 292

Dinas Kesehatan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dinas Kesehatan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran II

Penjabaran APBD 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Wajib Kesehatan

Sub Unit Organisasi

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2012

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.441.733.994,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

368.550.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

1.671.453.420,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Tunjangan Fungsional Umum

223.791.750,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

1.212.106.167,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

174.240.858,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

1.560.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Duka Wafat/Tewas 1)

35.907.162,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

6.243.540.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

237.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

1.172.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Barang dan Jasa

5.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

255.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja surat kabar/majalah

3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pelayanan Medis *)

337.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa KIR

600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)

90.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

16 unit/thn x 1.500.000,00 = 24.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9.450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

154.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Non PNS