LAPORANTAHUNANBPKHXITahun 2011

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI JAWA-MADURA TAHUN 2011
YOGYAKARTA, JANUARI 2012
KATA PENGANTAR
Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta disusun sebagai media informasi kegiatan dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, yang meliputi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan sepanjang Tahun 2011. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin maupun insidentil berdasarkan tingkat kebutuhan dari berbagai pihak yang terkait dengan institusi. Berdasarkan laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran dalam menentukan kebijakan lebih lanjut, untuk peningkatan kinerja institusi secara keseluruhan. Secara umum Laporan Tahunan merupakan hasil rangkuman kegiatan Tahun 2011 yang dikemas sebaik mungkin, namun untuk penyempurnaan laporan selanjutnya diharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan laporan ini dan semoga laporan ini bermanfaat.
Yogyakarta, Januari 2012 Kepala Balai
Ir. Totong Budiman, M.Si. NIP. 19571120 198603 1 003
Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................ DAFTAR ISI......................................................................................... DAFTAR TABEL.................................................................................. DAFTAR LAMPIRAN........................................................................... I. PENDAHULUAN.......................................................................... A. Latar Belakang......................................................................... B. Maksud dan Tujuan.................................................................. C. Ruang Lingkup......................................................................... PENGELOLAAN KEGIATAN........................................................ A. Tugas Umum Pemerintahan..................................................... 1. Sumber Daya manusia........................................................ 2. Keuangan............................................................................ 3. Metode................................................................................ 4. Sarana Prasarana............................................................... 5. Koordinasi .......................................................................... 6. Evaluasi Kegiatan ............................................................... B. Tugas Pembangunan............................................................... 1. Perencanaan....................................................................... 2. Pengorganisasian............................................................... 3. Pelaksanaan Kegiatan........................................................ 4. Evaluasi Kegiatan................................................................ 5. Revisi Kegiatan ................................................................... i ii iii iv 1 1 2 2 5 5 5 6 6 7 7 16 17 17 18 20 23 24
II.
III. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT........................ 31 A. Tugas Umum Pemerintahan..................................................... 31 B. Tugas Pembangunan............................................................... 32 IV. PENUTUP..................................................................................... 34 A. Kesimpiulan............................................................................. 34 B. Saran....................................................................................... 34 LAMPIRAN-LAMPIRAN...................................................................... 37
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. : Realisasi Penyerapan Dana Kegiatan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura, Sumber Dana DIPA Tahun 2011 (setelah revisi)................................................................................. Realisasi Kegiatan Pengukuhan Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2011............................................... Perkembangan Kegiatan Pengukuhan dan Rekosntruksi Batas Kawasan Hutan 2007 s.d.2011 ............................... Pemenuhan Kegiatan PPKH dan TMKH dari Pihak ke-3 Tahun 2011........................................................................ Kegiatan di Bidang Informasi Sumberdaya Hutan Tahun 2011.................................................................................. Permasalahan/Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam rangka menjalankan Fungsi dan Peran Institusi................. Rencana Pembiayaan Kegiatan DIPA per Triwulan (sesudah revisi)................................................................. Rekapitulasi Pencapaian Realisasi DIPA Tahun 2011 di masing-masing Penanggungjawab Kegiatan....................
2 8 11 12 15 16 17 21
Tabel 2. : Tabel 3. : Tabel 4. : Tabel 5. : Tabel 6. : Tabel 7. : Tabel 8. :
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Struktur Organisasi Pengelola DIPA Tahun 2010 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI JawaMadura......................................................................... Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola DIPA Tahun 2011 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura.............................................. Rincian Rencana Volume Kegiatan dan Biaya DIPA Tahun 2011................................................................... Daftar Peraturan Perundang-undangan eksternal dan internal bidang administrasi yang dipedomani sebagai acuan pelaksanaan kegiatan lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI JawaMadura......................................................................... Daftar Peraturan Perundang-undangan eksternal dan internal bidang teknis yang dipedomani sebagai acuan pelaksanaan kegiatan lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura.....................
39
Lampiran 2 :
40 46
Lampiran 3 : Lampiran 4 :
67
Lampiran 5 :
79
iv
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tugas Pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI JawaMadura berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura adalah melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi daya hutan. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura tidak menetapkan visi dan misi sendiri, melainkan melaksanakan visi dan misi serta menjabarkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka kebijakan yang ditempuh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura adalah dengan melaksanakan sebagian prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Perkembangan di bidang pemantapan kawasan hutan akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari institusi dalam membantu penyelesaian permasalahan kawasan hutan yang berbeda pada setiap daerah. Hal ini mendorong pelaksanaan kegiatan Institusi diupayakan untuk sinergis dengan dinamika perma-salahan yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan kegiatan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan oleh BPKH Wilayah XI Jawa-Madura bersumber pada DIPA Tahun 2011 dan Dana Pihak ke-3. Pada tahun ini, program yang dilaksanakan adalah Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan: dengan anggaran sebesar Rp.11.027.720.000,- (Sebelas milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Anggaran DIPA BPKH Wilayah XI Jawa-Madura tahun 2011, telah mengalami 3 (tiga) kali revisi DIPA dan 5 (lima) kali revisi POK. Adapun
realisasi perincian anggaran yang menjadi tanggungjawab tiap PPK/Seksi/Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana tabel berikut : Tabel 1. Realisasi Penyerapan Dana Kegiatan BPKH Wilayah XI JawaMadura, Sumber Dana DIPA Tahun 2011 (setelah revisi)
NO. 1. 2. 3.
PKK
Sub Bagian Tata Usaha Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Seksi Informasi Sumber Daya Hutan JUMLAH
Anggaran dalam DIPA setelah revisi (Rp)

5.274.715.000 4.537.235.000 1.215.770.000 11.027.720.000
Realisasi Keuangan (Rp)

5.323.921.728 4.291.290.427 1.167.076.300 10.782.288.455
Realisasi Fisik (%)
%(Ttb)
48,27 38,92 10,58 97,77
(Ttb)
49,16 38,98 10,59 98,73
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan, baik tugas pembangunan maupun tugas umum pemerintahan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Tahunan adalah sebagai dasar/acuan evaluasi dari seluruh pelaksanaan kegiatan Institusi.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup penulisan meliputi keseluruhan aspek kegiatan, yaitu garis besar pelaksanaan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan yang telah dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI Jawa-Madura. Ruang lingkup uraian pelaksanaan tugas umum pemerintahan Tahun 2011 dalam Laporan Kegiatan, dibatasi berdasarkan kriteria penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan struktur organisasi, pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI JawaMadura terdiri dari 3 (tiga) struktural, yaitu:
1. Subbagian Tata Usaha 2. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan 3. Seksi Informasi dan Sumber Daya Hutan Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan, dilakukan dengan saling bekerjasama sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan institusi. Adapun kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut : 1. PPK Sub Bagian Tata Usaha - Pembayaran gaji dan tunjangan - Perawatan gedung kantor - Perawatan rumah negara - Perbaikan peralatan kantor - Perawatan kendaraan bermotor roda 4 - Perawatan kendaraan bermotor roda 2 - Langganan daya dan jasa - Operasional perkantoran dan pimpinan - Penilaian angka kredit jabatan fungsional - Seminar kegiatan jabatan fungsional - Penyelenggaraan penyegaran pegawai BPKH Wilayah XI JawaMadura - Penyusunan buletin - Penyusunan leaflet - Perjalanan dalam rangka koordinasi perencanaan anggaran - Penyertaan diklat pegawai - Penyusunan data analisis kebutuhan pegawai 2. PPK Seksi Pemolaan Kawasan Hutan - Pemancangan batas sementara - Pemancangan batas definitif - Rekonstruksi batas kawasan hutan konservasi - Penelusuran dokumen pengukuhan kawasan hutan - Koordinasi dalam rangka PTB - Inventarisasi trayek batas dan identifikasi hak-hak Pihak Ketiga - Supervisi pengukuran batas areal penggunaan kawasan hutan
3. PPK Seksi Informasi Sumber Daya Hutan - Fasilitasi penyusunan rencana kehutanan provinsi - Pembuatan peta tematik - Pengembangan SIG - Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana KPH - Penyusunan rencana kerja - Penyusunan RKAKL - Asistensi pemetaan HTR/HKm/Hutan Desa - Re-Enumerasi PSP - Penyusunan NSDH Provinsi, 1 Provinsi - Warung Informasi - Penyusunan Potret Hutan Provinsi, 1 Provinsi
II. PENGELOLAAN KEGIATAN
Sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Institusi selalu berupaya mensinergiskan berbagai langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja terbaik. Untuk mempermudah pemahaman dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Institusi membangun 2 (dua) frame batasan, yaitu Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas Pembangunan. Tugas Umum Pemerintahan adalah tugas yang dilakukan oleh Institusi, berkaitan dengan seluruh fungsi pelayanan, baik internal maupun eksternal yang meliputi aspek Sumber Daya Manusia, Keuangan, Metode, Sarana Prasarana, dan Koordinasi. Sedangkan Tugas Pembangunan adalah tugas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring evaluasi (monev). A. Tugas Umum Pemerintahan 1. Sumber Daya Manusia Pelaksanaan berbagai kegiatan dalam menjalankan fungsi pelayanan perlu mendapat dukungan SDM sesuai dengan kompetensi, sehingga diharapkan mampu menangani berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi. Institusi memberikan dukungan dan peluang kepada seluruh personil untuk terlibat dalam menjalankan tugas umum pemerintahan, dengan tetap memprioritaskan sinergitas antar struktural yang ada di BPKH Wilayah XI Jawa-Madura. Berkaitan dengan aspek Sumber Daya Manusia, Institusi selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura, antara lain dengan mengikutsertakan personil dalam Diklat Tenaga Teknik Pengukuran dan Pemetaan Hutan di Rumpin Bogor (2 pegawai dari tanggal 21 Pebruari-19 Agustus 2011), Diklat English for Academic Purposes Level 2 (EAP-2) di Gunung Batu Bogor (1 pegawai dari
tanggal 15 Maret-24 Mei 2011), dan Diklat Prajabatan Kementerian Kehutanan Golongan II diikuti oleh 3 orang CPNS dari tanggal 26 Juli - 13 Agustus 2011, Diklat Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta yang diikuti oleh 7 orang pegawai pada bulan Juni 2011, In house training bidang perencanaan dan anggaran yang diselenggarakan di Kantor BPKH Wilayah XI Jawa-Madura pada tanggal 21 September 2011, mengikutsertakan 8 orang pegawai dalam Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. 2. Keuangan Mengingat regulasi di bidang keuangan cepat mengalami perkembangan, maka Institusi melalui personil yang bertanggung jawab di bidang keuangan senantiasa mengikuti perkembangan regulasi, dengan menghimpun dan melakukan sosialisasi internal sehingga aturan dimengerti dan dipahami seluruh pelaksana kegiatan. 3. Metode Sebagai wujud penyempurnaan di bidang birokrasi dan regulasi, maka Institusi berupaya menyempurnakan berbagai metode yang digunakan di lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta, seperti : a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan di bidang teknis maupun admininstrasi; b. Bekerjasama dengan Tim Pendamping ISO melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), telah dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Oktober 2011; c. Bekerjasama PT. TUV Rheinland Indonesia untuk dilakukan Audit Eksternal dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pengukuhan Kawasan Hutan yang dilaksanakan 2 (dua tahap, yaitu : tahap I pada tanggal 9 Nopember 2011, dan tahap ke-II pada tanggal 24 Nopember 2011, dengan hasil Lulus/recomended dan berhak menerima Sertifikasi ISO 9001:2008 sesuai Surat Rekomendasi PT. Rheinland Indonesia Nomor : 824 100 11050 tanggal 13 Desember 2011. 6
4. Sarana Prasarana Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pembangunan, disamping pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada selalu dilakukan secara berkala, berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPKH Wilayah XI Jawa-Madura selalu diupayakan untuk mengikuti perkembangan tingkat kebutuhan teknis lapangan. 5. Koordinasi Dengan wilayah kerja yang meliputi Jawa-Madura, maka mitra kerja Institusi yang ada seperti Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, UPT Pusat yang ada di daerah, perlu dirangkul untuk mendukung peningkatan kinerja Institusi. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan peningkatan koordinasi melalui perjalanan dinas ke wilayah kerja terkait. Berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan Tahun 2011, Seksi Pemolaan Kawasan Hutan telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain: 1. Pengukuhan Kawasan Hutan Realisasi Kegiatan Pengukuhan Kawasan Konservasi sampai dengan akhir tahun 2010 ditampilkan pada tabel berikut :
10
2. Perkembangan Kegiatan Pengukuhan dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 2006 s/d 2011 Pelaksanaan kegiatan Pengukuhan dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan sejak 2006 sampai dengan 2011 diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 3. :
Perkembangan Kegiatan Pengukuhan dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Tahun 2006 s.d. Tahun 2011
2006
5 Kab. 25.707,96 m 1 lok.
No.
I.
Kegiatan
Pengukuhan a. Penyiapan Trayek Batas b. Tata Batas Sementara c. Tata Batas Definitif d. Usulan Penetapan KH Rekonstruksi Batas a. Orientasi Batas b. Rekonstruksi Batas Pendukung a. Penelusuran Dokumen Pengukuhan KH b. Koordinasi Pembentukan PTB
2007
3 Kab.
2008
6 Kab.
2009
5 Kab. 162.735,00 m 224.672,10 m -
2010
5 Kab. 149.681,00 m 182.400,2 m 4 lok.
2011
8 Kab. 276.492,00 m 270.099,20 m 5 Lok.
- 112.074,90 m -
II.
300.000,00 m 366.194,38 m 92.532,63 m 4 lok. 17 lok.
75.466,25 m -
16.697,38 km 1 provinsi
76.641,60 m 5 Kab./24 lok.
51.916,00 m 6 Kab. 18 Lok. 5 Prov.
III.
3 Kab.
5 Kab.
3 Kab.
3 Kab.
3. Penatagunaan Kawasan Hutan Kegiatan Penatagunaan Kawasan Hutan pada seksi Pemolaan Kawasan Hutan, dalam Pemenuhan Kegiatan PPKH dan TMKH dari Pihak ke-3 adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :
11
Tabel 4. :
Pemenuhan Kegiatan PPKH dan TMKH dari Pihak ke-3 Tahun 2011
Kegiatan Lokasi
Rembang, Blora & Grobogan Bandung Bogor Bandung Sukabumi Bojonegoro, Lamongan, Jombang Surabaya Purwakarta Ciamis Blora Jombang Trenggalek Tulungagung Pacitan Blitar Purwakarta Probolingo Bojonegoro Rembang Pasuruan
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Waktu Perjalanan
Januari 2011 Januari 2011 Januari 2011 Januari 2011 Januari 2011 Februari 2011 Februari 2011 Februari 2011 Februari 2011 Februari 2011 Februari 2011 Februari 2011 Februari 2011 Februari 2011 Februari 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011
Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. PT. Pertamina EP Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. PT. PLN (Persero) Prokiting Jabar Peninjauan Lahan Kompensasi PT. Holcim Indonesia Peninjauan Lahan Kompensasi PT. Tegal Langgeng Mandiri Pembahasan Lahan Kompensasi PT. Tambang Semen Sukabumi Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. BP Migas Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Jalan Lintas Selatan (JLS) Pembahasan Tata Batas Lahan Kompensasi Pemda Purwakarta Penataan Batas Lahan Kompensasi PT. Pertamina/Amoses Indonesia Inc Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. PT. Pertamina EP Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. Pemkab Jombang Evaluasi Perpanjangan Persetujuan Prinsip Jalan Lintas Selatan (JLS) Evaluasi Perpanjangan Persetujuan Prinsip Jalan Lintas Selatan (JLS) Evaluasi Perpanjangan Persetujuan Prinsip Jalan Lintas Selatan (JLS) Evaluasi Perpanjangan Persetujuan Prinsip Jalan Lintas Selatan (JLS) Penataan Batas Lahan Kompensasi PT. Nusantara Swadesi Mining Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH PLTM Pronojiwo. Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. Bupati Bojonegoro Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH untuk Kegiatan Eksplorasi Evaluasi Perpanjangan izin PPKH a.n. LAPAN
12
Lanjutan Tabel 4
No.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Kegiatan
Evaluasi Perpanjangan Persetujuan Prinsip Jalan Lintas Selatan (JLS) Evaluasi Perpanjangan Persetujuan Prinsip Jalan Lintas Selatan (JLS) Pembahasan Tata Batas Lahan Kompensasi a.n. Kementerian PU Pembahasan Pengukuran KH untuk Pembangunan Waduk Jati Gede Evaluasi Perpanjangan Persetujuan Prinsip Jalan Lintas Selatan (JLS) Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. PT. Pertamina EP Region Jawa Evaluasi PPKH PT. Akarna Marindo Penataan Batas LK PT. Tambang Semen Sukabumi Penataan Batas LK PT. Pertamina Geothermal Energi Evaluasi PPKH a.n. Pemkab Pemalang & Pekalongan Rakor TMKH & PPKH Penataan Batas KH untuk Jalan Tol Cipularang Evaluasi PPKH a.n. Pemkab Kendal Evaluasi PPKH a.n. Pemkab Kendal Evaluasi PPKH a.n. Pemkab Pekalongan Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. PT. Mutiara Sentral Sarana Pengukuran Tanah Penganti TMKH Waduk Kedungbrubus Peninjauan Lapangan Jalan Tol SemarangBatang Pembahasan Tata Batas Tanah Penganti Waduk Kedungbrubus Peninjauan Kelayakan Teknis Calon LK PT. Mutiara Central Sarana Monev PT. Kangean Energy Indonesia Penataan Batas LK PT. Pertamina Geothermal Energi Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. CV. Prinsip Manunggal & CV. Tata Cipta Malang
Lokasi
Waktu Perjalanan
Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 Maret 2011 April 2011 April 2011 April 2011 April 2011 April 2011 Mei 2011 Mei 2011 Mei 2011 Mei 2011 Mei 2011 Mei 2011 Juni 2011 Juni 2011
Lumajang Surabaya Bandung Banyuwangi Bojonegoro Bandung Sukabumi Bandung Pemalang & Pekalongan Banyuwangi Purwakarta Kendal Kendal Pekalongan Lamongan Madiun Semarang Pacitan Jember Pamekasan & Sumenep Bandung Pati
13
Lanjutan Tabel 4
No.
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Kegiatan
Pengukuran Lahan Kompensasi (LK) Kementerian PU Kelayakan Teknis Lahan Kompensasi Jalan Lintas Selatan Rapat Panitia Tata Batas Pelepasan KH Proses TMKH Waduk Kedungbrubus Monev a.n. Pemda Boyolali Peninjauan Tanah Pengganti Waduk Kedungbrubus Kelayakan Teknis Lahan Kompensasi PT. Mutiara Central Sarana Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. PT. Marmora Evaluasi Hasil Pengukuran Kawasan Hutan TMKH a.n. Bupati Subang Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. PT. Pertamina EP Pembahasan Tata Batas Definitif LK PT. Pertamina Magma Nusantara Monitoring PPKH PT. Pertamina Geothermal Enenrgi Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. PT. Sejahtera Alam Energy Evaluasi PPKH PT. Pertamina Inventarisasi Trayek Batas LK PT. Pendawa Lestari Perkasa Koordinasi PTB atas LK PT. Semen Dwima Agung & CV. Pahala Maha Jaya Pembahasan Persiapan Inventarisasi Trayek Batas PT. Semen Gresik Tata Batas Definitif LK PT. Pendawa Lestari Perkasa Pengukuran Kawasan Hutan untuk Ekploitasi Minyak a.n. PT. Pertamina Pemeriksaan & Pembahasan Trayek Batas PT. Semen Gresik Pembahasan TMKH a.n. Pemkab Brebes Pembahasan Lahan Kompensasi Jalan Lintas Selatan
Lokasi
Purwakarta Lumajang Madiun Boyolali Pacitan Tuban Malang Subang Blora Bandung Bandung Banyumas Bogor Pasuruan Rembang Tuban Pasuruan Bojonegoro Tuban Semarang Pacitan
Waktu Perjalanan
Juni 2011 Juni 2011 Juni 2011 Juni 2011 Juni 2011 Juli 2011 Juli 2011 Juli 2011 Juli 2011 Juli 2011 Juli 2011 Juli 2011 Agustus 2011 Agustus 2011 Agustus 2011 September 2011 Oktober 2011 Oktober 2011 Oktober 2011 Oktober 2011 Nopember 2011
14
Lanjutan Tabel 4
No.
65 66 67 68 69 70 71
Kegiatan
Pembahasan Tindak Lanjut PTB TMKH a.n. Kota Banjar Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. PT. Lebah Baja Rekanusa Peninjauan Lapangan TMKH a.n. Pemda Bangkalan Peninjauan Lapangan Permohonan PPKH a.n. Pemda Nganjuk Monev PPKH PT. Jaya Buana Mandiri Pengukuhan Lahan Kompensasi PT. Semen Dwima Agung & CV. Pahala Maha Jaya Pembahasan Tindak Lanjut Tata Batas Lahan Kompensasi PT. Semen Gresik & PT. Semen Dwima Agung Banjar Bogor
Lokasi
Waktu Perjalanan
Nopember 2011 Nopember 2011 Nopember 2011 Desember 2011 Desember 2011 Desember 2011 Desember 2011
Bangkalan Nganjuk Kediri Rembang Surabaya
Berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan Tahun 2011, di bidang Informasi Sumberdaya Hutan telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain : Tabel 5 : NO.
1
Kegiatan di Bidang Informasi Sumberdaya Hutan Tahun 2011 RENCANA VOLUME LOKASI
3 4
JENIS KEGIATAN
2
REALISASI VOLUME LOKASI

5 6
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11.
Pembuatan Peta Tematik Pengembangan Sistem Informasi Geografis Warung Informasi Penyusunan Renja Penyusunan RKAKL Re-Enumerasi PSP Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Penyusunan Potret Hutan Prov. Asistensi Pemetaan HTR/HKm Hutan Desa Fasilitasi Penyusunan Rencana Kehutanan Prov. Fasilitasi Pengadaan Sarana Prasarana KPH
75 Lembar 1 Paket 1 1 1 8 Paket Paket Paket Klaster
75 Lembar 1 Paket 1 1 1 4 4 Paket Paket Paket Klaster Klaster
- TN. Meru Betiri - TN. Ujung Kulon
- TN. Meru Betiri - TN.Ujung Kulon
1 Prov. 1 Prov 1 Paket 1 Paket 1 Paket - Prov. DKI Jakarta 1 Prov. 1 Paket 1 Paket - Prov. DKI Jakarta
- Prov. Jawa Tengah
- Prov. Jawa Tengah
15
6. Evaluasi Kegiatan Evaluasi kegiatan senantiasa dilakukan, baik pada saat kegiatan berjalan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan. Berbagai masalah dan kendala tentunya ada, namun demikian telah dilakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, antara lain sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 6. :
Permasalahan/kendala dan upaya penyelesaian dalam rangka menjalankan fungsi dan peran Institusi
MASALAH INTERNAL & EKSTERNAL
Dokumen tidak lengkap, ketersediaan tersebar diberbagai institusi - Kuantitas dan Kualitas belum memadai, terutama kebutuhan juru ukur - Pengelolaan masalah fungsional belum optimal - Media pengembangan kapasitas SDM tidak berjalan - Perencanaan kegiatan masih belum memperhatikan aspek waktu dan pelaksanaan kegiatan
PARAMETER
Dokumen SDM
UPAYA PENYELESAIAN/PENANGANAN
Penelusuran dokumen - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Rekruitmen - Membuat SOP internal dalam pengelolaan pejabat fungsional - Membuat jadwal pengembangan kapasitas SDM secara bergiliran - Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan DIPA dimulai dari Perencanaan Kegiatan, Pelaksanaan dan Pengelolaan anggaran. Hal ini akan memudahkan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan. - Menyusun mekanisme pengelolaan pemakaian peralatan yang menunjang pelaksanaan pengelolaan peralatan. - Menyusun mekanisme / petunjuk pelaksanaan / instruksi kerja pada masing-masing kelompok kerja sesuai dengan jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. - Sosialisasi secara lebih intensif tentang peranan dan tugas PTB
Pendanaan
Peralatan
- Pengelolaan masalah peralatan yang belum optimal - Belum adanya mekanisme yang memberikan pedoman/panduan dalam melaksanakan setiap kegiatan
Metoda
PTB
- PTB belum memahami sepenuhnya tentang proses dan pengertian pengukuhan kawasan hutan.
16
B. Tugas Pembangunan 1. Perencanaan Kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura terdiri dari 1 (satu) Program saja yaitu Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan, dengan Rencana Kegiatan yang disusun berdasarkan target dalam satu tahun yang dijabarkan setiap triwulan, dengan penjabaran output sebagai berikut :
Tabel 7. :
Rencana Pembiayaan Kegiatan DIPA Tahun 2011 per Triwulan (sesudah revisi)
TRIWULAN I II
-
N0.
1.
URAIAN
III
-
IV
28.275.000
JUMLAH (Rp.)
28.275.000,-
2. 3.
4. 5.
6. 7. 8. 9.
Laporan Hasil Asistensi Pemetaan dan identifikasi HTR/ HTI/HKm/Hutan Desa Data dan Informasi 152.826.000 Sumber Daya Hutan Laporan Hasil Koordinasi Rencana Kehutanan Daerah Laporan dan Berita 596.890.000 Acara Laporan dan Berita Acara Rekonstruksi Batas Kawasan Laporan Fasilitasi Pembangunan KPH Laporan pengembangan SDM Layanan Perkantoran 1.067.769.000 Dokumen 126.550.000 Perencanaan dan Penganggara JUMLAH 1.944.035.000
278.464.000 -
208.550.000 69.245.000
113.806.000 375.000
753.646.000,69.620.000,-
1.247.935.000 -
1.118.480.000 -
1.289.970.00 283.960.000
4.253.275.000,283.960.000,-
212.725.000 1.218.368.000 145.525.000
43.835.000 1.047.446.000 138.000.000
375.000.000 36.540.000 1.092.186.000 135.000.000
375.000.000,293.100.000,4.425.769.000,545.075.000,-
3.103.017.000
2.625.556.000
3.355.112.000
11.027,720.000,-
17
Tahun 2011 total anggaran DIPA adalah sebesar Rp. 11.777.720.000,- (Sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Pada bulan Oktober 2011, berdasarkan Surat Penetapan DRA Tahun Anggaran 2011 Nomor 04/029.06/3/2011 tanggal 20 Oktober 2011, maka pagu baru menjadi sebesar Rp.11.027.720.000,- (Sebelas milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, realisasi keuangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura mencapai 97,77% dari total anggaran, yaitu Rp. 10.782.288.455,- (Sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah). Sedangkan realisasi fisiknya mencapai 98,73%. Pelaksanaan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura mengacu kepada DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2011, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kegiatan (RK). Hal ini lebih jelas diuraikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. Rencana kegiatan disusun berdasarkan perencanaan kegiatan per bulan meliputi rencana fisik dan rencana biaya dengan mempertimbangkan : a. Kemampuan pelaksanaan kegiatan yang optimal b. Tata waktu pelaksanaan kegiatan 2. Pengorganisasian Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) melewati tahapan pembahasan secara berjenjang antara Pelaksana Kegiatan (seksi), selanjutnya dibahas dengan selu-ruh Kelompok Kerja lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura untuk menyelaraskan antar kegiatan dalam unit kerja, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Sehingga akhirnya Rencana Kegiatan (RK) Balai Peman-tapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja.
18
Prosedur Pengesahan Rencana Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut: ? Konsep Rencana Kegiatan (RK) disusun oleh Sekretaris Bidang Pelaporan Keuangan bersama Sekretaris DIPA, berdasarkan dokumen DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang telah diterima dari Ditjen Anggaran/ Kementerian Kehutanan; ? Konsep RK kemudian dibahas internal oleh masing-masing Seksi untuk mendapatkan masukan dan penentuan tata waktu per kegiatan di masing-masing pelaksana kegiatan untuk keselarasan; ? Rencana Kegiatan (RK) kemudian dibahas secara komprehensif antara para pelaksana kegiatan (Seksi dan Sub.Bag.TU), Kelompok Kerja dan dengan Kepala Balai agar dapat disusun rencana kegiatan yang terpadu dan mengarah kepada sasaran yang telah ditentukan secara periodik dan berkesinambungan; ? Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan dan mengesahkan Rencana Kegiatan (RK) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011; a. Organisasi Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI JawaMadura pelaksanaan DIPA terbagi pada Satuan Pelaksanaan Kegiatan (Seksi-seksi) dan Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam organisasi struktural. Pelaksana Kegiatan (di Seksi dan Sub Bag.TU) mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Rencana Kegiatan dan menentukan kriteria teknik, prosedur dan mekanisme serta koordinasi operasional di lapangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar Rencana Kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang optimal dan maksimal. Pengorganisasian secara struktural ini dimaksudkan untuk: ? Memperlancar mekanisme penyaluran materi kegiatan;
19
? Mempermudah penyelenggaraan administrasi; ? Pelaporan kegiatan; ? Pertanggungjawaban pengelolaan dana kegiatan. b. Organisasi Pengelola DIPA Pelaksanaan DIPA Tahun 2011 ditetapkan oleh Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya menyusun stuktur organisasi internal yang khusus bertanggung jawab melakukan pengelolaan kegiatan di lapangan. Pengelolaan dimaksud berkaitan dengan administrasi, keuangan dan fisik kegiatan. Pengaturan operasional pengelolaan dipusatkan di kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura, dengan penanggung jawab umum pengelolaan kegiatan adalah Kepala Balai, sedangkan pengelola teknis operasional setiap kegiatan penanggungjawabnya adalah Kepala Unit Organisasi Struktural yang ada pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura yaitu : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi PKH dan Kepala Seksi ISDH, dimana sesuai tugas dan fungsi masing-masing dilakukan pendelegasian wewenang. Hal ini menjelaskan peran masing-masing unit organisasi dalam pelaksanaan kegiatan. c. Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan DIPA Tahun 2011 bergantung pada bagaimana optimalisasi koordinasi antar penanggungjawab pelaksana kegiatan. Hal ini penting untuk mendorong efektifitas pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi struktural, sehinga tidak terjadi tumpang tindih, baik dalam pelaksanaan maupun dari segi pengaturan tata waktu, sehingga pencapaian realisasi pelaksanaan DIPA Tahun 2011 dapat lebih optimal, dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 3. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan DIPA Tahun 2011 telah berjalan dengan baik, hal ini 20
tercermin dalam pencapaian realisasi di masing-masing kegiatan, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 8. :
Rekapitulasi Pencapaian Realisasi DIPA Tahun 2011 di masing-masing Penanggungjawab Kegiatan (PPK)
NO.
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KEGIATAN
SUB BAGIAN TATA USAHA Penyusunan Buletin Penyusunan Leaflet Perjalanan dalam rangka Koordinasi Perencanaan Anggaran Penyertaan Diklat Pegawai Penyusunan Data Analisis Kebutuhan Pegawai Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Seminar Kegiatan Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Penyegaran Pegawai BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Pembayaran Gaji dan Tunjangan Perawatan Gedung Kantor Perawatan Rumah Negara Perbaikan Peralatan Kantor Perawatan Kendaraan Roda 4 Perawatan Kendaraan Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Operasional Perkantoran dan Pimpinan PEMOLAAN KAWASAN HUTAN Penelusuran Dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan Koordinasi dalam rangka PTB Inventarisasi Trayek Batas dan Identifikasi Hak-Hak Pihak ketiga Pemancangan Batas Sementara
Pagu Anggaran (Rp)

20.346.000 7.500.000 528.000.000 15.000.000 6.600.000 73.080.000 61.670.000 136.750.000
Realisasi Keuangan (Rp) Fisik (%)

20.296.000 7.252.000 526.940.800 15.000.000 6.571.250 68.373.700 60.504.500 136.731.900 0,18 0,07 5,36 0,14 0,06 0,66 0,56 1,24
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
2.839.362.000 158.240.000 42.400.000 69.300.000 108.000.000 38.400.000 153.600.000 1.016.467.000
2.952.004.442 154.682.065 41.447.000 69.260.000 107.994.272 38.399.935 143.226.073 975.237.791
25,26 1,43 0,38 0,63 0,98 0,35 1,39 9,44
B. 1. 2. 3. 4.
90.990.000 71.840.000 416.560.000 1.305.530.000
81.900.513 71.727.072 374.714.100 1.159.790.297
0,83 0,72 3,43 10,76
21
Lanjutan Tabel 8. Pagu Anggaran (Rp)

2.304.355.000 64.000.000 283.960.000
NO.
5. 6. 7.
KEGIATAN
Pemancangan Batas Definitif Supervisi Pengukuran Batas Areal Penggunaan Kawasan Hutan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN Fasilitasi Penyusunan Rencana Kehutanan Provinsi Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana KPH Asistensi Pemetaan HTR/HKm/Hutan Desa Penyusunan Potret Hutan Provinsi Penyusunan NSDH Provinsi Warung Informasi Pembuatan Peta Tematik Pengembangan SIG Re-Enumerasi PSP Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan RKAKL Jumlah
Realisasi Keuangan (Rp) Fisik (%)

2.263.758.445 60.720.000 278.680.000 20,73 0,62 2,55
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
69.620.000 375.000.000 28.275.000 84.039.000 27.236.000 17.900.000 97.375.000 42.600.000 456.650.000 10.300.000 6.775.000 11.027.720.000
62.786.300 374.640.000 28.255.000 83.207.000 26.321.950 17.838.800 92.650.000 37.455.000 426.847.250 10.300.000 6.775.000 10.782.288.455
0,63 3,40 0,26 0,76 0,24 0,16 0,88 0,36 4,12 0,09 0,06 98,73
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, realisasi pelaksanaan DIPA Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura adalah sebagai berikut : a. Realisasi Keuangan Persentase realisasi keuangan sebagai pendukung kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura dengan sumber dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011, berdasarkan realisasi SPJ/SPM sampai dengan akhir bulan Desember 2011 (akhir tahun anggaran) adalah Rp. 10.782.288.455,- (Sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.11.027.720.000,22
(Sebelas milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). b. Realisasi Fisik Persentase realisasi fisik dari seluruh kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Sumber Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 adalah 98,73% dari target 100%. Sisa anggaran yang tidak terpakai adalah sebanyak Rp. 245.431.545,- (Dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
4. Evaluasi Kegiatan Rencana Kegiatan (RK) selain berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, juga merupakan pegangan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pengawas Internal dalam melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, Rencana Kegiatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a. Pedoman Administrasi b. Pedoman Teknis Pelaksanaan DIPA Tahun 2011 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura, senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa daftar peraturan perundang-undangan eksternal maupun internal yang dipedomani sebagai acuan/pedoman yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, baik teknis maupun administrasi disajikan pada lampiran 5. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : 08/MenhutII/Ren/2005, tanggal 12 Agustus 2005, Kuasa Pengguna Anggaran mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan. Pemeriksaan intern Satuan Kerja oleh Kuasa Pengguna Anggaran selama tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas kali) yaitu:
23
a. Semester I ? Tanggal 31 Januari 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 28 Pebruari 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 31 Maret 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 30 April 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 31 Mei 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 30 Juni 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran b. Semester II ? Tanggal 30 Juli 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 29 Agustus 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 30 September 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 31 Oktober 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 30 November 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran ? Tanggal 31 Desember 2011, oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengawasan fisik kegiatan dilaksanakan langsung oleh para penanggung jawab kegiatan/unit organisasi struktural masingmasing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pengawasan intern pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Balai, dibantu Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam upaya mewujudkan good governance, sehingga memberikan suatu keyakinan yang kuat untuk tercapainya tujuan Institusi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura membantu Kepala Balai melakukan pemantauan di bidang : ? Tugas Pembangunan (Pelaksanaan DIPA, termasuk dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit TLHA) ? Tugas Umum Pemerintahan (Pelaksanaan Non DIPA) 5. Revisi Kegiatan/Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011, mengalami beberapa kali revisi, yaitu : 24
a. Revisi DIPA Tahun 2011 : Dokumen DIPA sebagai dokumen utama penganggaran kegiatan, sejak diterbitkan pada awal tahun anggaran sampai dengan akhir Desember 2011, mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut : v Revisi Kesatu : Revisi Pertama DIPA Tahun 2011 dilakukan melalui Surat Kepala BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : S.434/BPKH.XI-5/2011 tanggal 22 Agustus 2011. Adapun alasan revisi DIPA tahap ke-I ini dengan penjelasan : a. Dalam DIPA BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta Tahun 2011 dialokasikan anggaran pengadaan gedung kantor KPH Yogyakarta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I. Yogyakarta mengusulkan revisi anggaran pembangunan gedung kantor KPH Yogyakarta dialihkan untuk pengadaan barang sarana dan prasarana operasional KPH, karena sejak terhitung 21 Februari 2011 kantor KPH Yogyakarta sudah menempati di gedung Rumah Dinas Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri di Jl. Argulobang No. 13 Baciro Yogyakarta. c. Revisi dimaksud tidak menyebabkan perubahan biaya pada MAK bersangkutan dan tidak merubah jumlah anggaran. v Revisi Kedua : Revisi DIPA Tahun 2011 yang ke-2 dilakukan melalui Surat Kepala BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : S.509/BPKH.XI-3/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Permohonan pengesahan revisi ke dua DIPA Tahun Anggaran 2011 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI D.I Yogyakarta Nomor : 0207/029-06.2.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010 untuk penurunan tanda bintang.
25
v Revisi Ketiga : Revisi ke-III DIPA Tahun 2011 dilakukan melalui Surat Kepala BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : S. 549/BPKH.XI3/2011 tanggal 31 Oktober 2011, hal Laporan Proses DIPA Penghematan . b. Revisi POK Tahun 2011 : v Revisi Kesatu : Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahap ke-I oleh Kuasa Penguna Anggaran dengan surat Nomor S.78/BPKH.XI-3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011. Adapun alasan revisi tahap I ini dengan penjelasan : 1) Pada kegiatan Penyusunan NSDH Provinsi 1 Provinsi terdapat ketidaksesuaian anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.08/VII-Set/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2011, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis belanja : bahan pemetaaan, penggandaan buku NSDH, dan penggandaan peta NSDH. Adapun kelebihan anggaran yang ada dialokasikan untuk penambahan konsumsi, pembahasan buku NSDH, perubahan harga satuan pembuatan peta dan penambahan entry data; 2) Pada kegiatan koordinasi dalam rangka pembentukan PTB 8 Kabupaten terdapat sub kegiatan belanja perjalanan lainnya yang terdiri dari transport pelaksana ke kabupaten, uang harian di kabupaten dan uang penginapan di kabupaten. Mengingat koordinasi kegiatan tersebut hanya sampai tingkat provinsi, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali, sesuai Permenhut Nomor : P.47/Menhut-II/2010 tanggal 16 Nopember 2010; 3) Pada kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan terdapat sub kegiatan yang belum tepat dalam penempatan
26
akunnya, serta masih kurangnya pembayaran PBB mess, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian kembali; 4) Revisi dimaksud tidak mengakibatkan perubahan pagu anggaran per output, Program dan pagu keseluruhan dalam DIPA Tahun 2011, namun mengakibatkan perubahan kebutuhan dana per bulan sehingga revisi POK ini akan digunakan untuk meng-update halaman III DIPA dan menyampaikan halaman III DIPA kepada Kanwil. Direktorat Jenderal Perbendaharaan D.I. Yogyakarta. v Revisi Kedua : Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahap ke-II oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor S.324/BPKH.XI-3/2011 tanggal 14 Juni 2011. Revisi Tahap ke-II dilakukan dengan penjelasan : 1) Pada kegiatan penyusunan potret hutan provinsi, terdapat kelebihan anggaran pada : ATK dan bahan administrasi; pengiriman buku; dan jumlah peserta rapat persiapan dan pembahasan; 2) Revisi dimaksud tidak mengakibatkan perubahan pagu anggaran per output, program maupun pagu secara keseluruhan dalam DIPA BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta tahun 2011, namun mengakibatkan perubahan kebutuhan dana per bulan sehingga revisi POK ini akan digunakan u n t u k m e n g - u p d a t e h a l a m a n I I I D I PA d a n menyampaikannya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan D.I. Yogyakarta. v Revisi Ketiga : Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahap ke-III oleh Kuasa Penguna Anggaran dengan surat Nomor S.487/BPKH.XI-3/2011 tanggal 16 Agustus 2011. Revisi Tahap ke-III dilakukan dengan penjelasan : 1) Mengingat kegiatan koordinasi dalam rangka pembentukan
27
PTB memerlukan peran aktif dari institusi, untuk itu diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal, yaitu dengan menyesuaikan komponen belanja perjalanan lainnya dengan perjalanan koordinasi dalam rangka pembentukan Panitia Tata Batas. 2) Pada kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional perlu dilakukan beberapa penyesuaian, agar konsinyasi kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target kegiatan yang telah ditentukan, mengingat kebutuhan anggaran di belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya memerlukan dukungan anggaran yang memadai. 3) Pada kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan terdapat 5 sub kegiatan yang perlu disesuaikan kembali, yaitu : Rapat evaluasi Pengelolaan ISO 9001:2008; Pengelola ISO 9001:2008; penyusunan bahan rakor; rapat pembahasan bahan rakor; dan konsumsi rapat, karena setelah dilakukan pencermatan ulang, anggaran tiap komponen kegiatan tidak sesuai dengan tingkat riil kebutuhan. 4) Revisi sebagaimana butir 1) s/d 3) tersebut diatas tidak mengakibatkan perubahan pagu anggaran per output, program maupun pagu secara keseluruhan dalam DIPA BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta tahun 2011, namun mengakibatkan perubahan kebutuhan dana per bulan sehingga revisi POK ini akan digunakan untuk mengupdate halam III DIPA dan menyampaikannya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan D.I. Yogyakarta. v Revisi Keempat : Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahap ke-IV oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor S.481/BPKH.XI-3/2011 tanggal 20 September 2011.
28
Revisi Tahap ke-IV dilakukan dengan penjelasan : 1) Realisasi keuangan hingga akhir bulan Agustus 2011 mencapai 52,92% dengan realisasi fisik sebesar 53,08% 2) Kami melakukan percermatan terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan di PPK Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Seksi Informasi Sumber Daya Hutan, yang berdasarkan hasil pencermatan tersebut terdapat kegiatan yang perlu disesuaikan kembali sebagai upaya optimalisasi, yaitu kegiatan Penyertaan Diklat Pegawai yang dipandang lebih penting/mendesak untuk dilaksanakan, Pemancangan Batas Sementara, Pemancangan Batas Definitif dan Asistensi Pemetaan HTR/HKm/Hutan Desa. 3) Revisi sebagaimana butir 2) tidak mengakibatkan perubahan pagu anggaran per output, program maupun pagu secara keseluruhan dalam DIPA BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta tahun 2011, namun mengakibatkan perubahan kebutuhan dana per bulan sehingga revisi POK ini akan digunakan untuk meng-update halaman III DIPA dan menyampaikannya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan D.I. Yogyakarta. v Revisi Kelima : Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahap ke-V oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor S.546/BPKH.XI-3/2011 tanggal 27 Oktober 2011. Revisi Tahap ke-V dilakukan dengan penjelasan : 1) Kami telah melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan di seluruh PPK lingkup BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta, berdasarkan hasil pencermatan tersebut, masih terdapat kegiatan yang perlu disesuaikan kembali (antar komponen) sebagai upaya optimalisasi anggaran melalui revisi Petunjuk Operasional (POK), yaitu kegiatan Pemancangan Batas Sementara dan Pemancangan Batas Definitif.
29
2) Revisi sebagaimana dimaksud pada butir 1) tersebut diatas tidak mengakibatkan perubahan pagu anggaran per output, program maupun pagu secara keseluruhan dalam DIPA BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta tahun 2011.
30
III. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya tentang pelaksanaan tugas pembangunan maupun tugas umum pemerintahan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada selama kurun waktu Tahun 2011, dan telah diupayakan tindak lanjutnya. Diharapkan hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan/acuan untuk penetapan kebijakan pada tahun berikutnya. A. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun. Dengan mengacu pada Renstra, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun tidak dapat dihindari permasalahan yuridis dan teknis semakin kompleks, maka peran Institusi sangat penting dalam penyelesaian permasalahan yang muncul. Beberapa permasalahan yang ada terkait dengan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan, dimana Institusi telah membatasi ruang lingkupnya yaitu aspek Sumberdaya manusia, Keuangan, Metode, Sarana Prasarana, dan Koordinasi. Dalam kurun waktu Tahun 2011, beberapa permasalahan yang muncul antara lain : 1. Beberapa Petunjuk Pelaksanaan/SOP kegiatan belum disusun; 2. Tertib penggunaan seragam dinas serta jam kerja belum diatur kembali; 3. Peralatan teknis belum dikalibrasi; 4. Belum ditunjuk personil yang mengelola administrasi penarikan kas; 5. Belum diatur kembali penempatan personil dan pembagian tugas, setelah terbitnya SK Menhut Nomor P.13/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenhut Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
31
Upaya tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah : 1. Melengkapi beberapa Petunjuk Pelaksanaan/SOP yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Disusun kembali tata tertib penggunaan seragam dinas serta jam kerja sesuai ketentuan; 3. Melakukan kalibrasi peralatan teknis lapangan; 4. Menunjuk personil yang khusus menangani administrasi penarikan kas; 5. Melakukan pembahasan internal atas implementasi SK Menhut Nomor P.13, terkait penempatan personil dan uraian tugasnya. B. TUGAS PEMBANGUNAN Secara umum pelaksanaan Tugas Pembangunan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura dengan Sumber Dana DIPA Tahun 2010, secara teknis tidak dijumpai kendala atau permasalahan yang dapat menyebabkan tidak dapat terlaksananya suatu kegiatan. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja kegiatan, yang dapat dikelompokkan sebagaimana berikut : 1. Permasalahan 1.1. Aspek Perencanaan a. Kegiatan In house training perencanaan anggaran sebagai salah satu temuan hasil audit belum dilaksanakan. b. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan KPH terhambat oleh tanda blokir bintang. 1.2. Aspek Pengorganisasian Berkaitan dengan sinergitas pelayanan kegiatan kepada pihak ke-3 (kegiatan penggunaan kawasan hutan), dengan Tugas Pembangunan (DIPA), masih agak terhambat oleh keterbatasan kompetensi SDM yang dimiliki oleh institusi. 1.3. Aspek Monev Temuan Hasil Audit Kinerja Tahun 2010 belum selesai ditindaklanjuti. 32
2. Upaya Tindak Lanjut 2.1. Aspek Perencanaan a. Bekerjasama dengan Kanwil Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta sebagai narasumber dalam pelaksanaan In house training perencanaan anggaran, yang dilaksanakan pada bulan September 2011. b. Setelah surat Revisi DIPA Ketiga tentang penurunan tanda blokir dan perubahan pagu anggaran keluar pada tanggal 26 Oktober 2011, segera berkoordinasi dengan Kanwil Perbendaharaan untuk proses revisi lebih lanjut. Tanggal 2 November 2011 proses revisi telah selesai. 2.2. Aspek Pengorganisasian Mengoptimalkan peran dan kualitas SDM dalam melaksanakan tugas di bidang penggunaan kawasan hutan, yang sinergi dengan pelaksanaan Tugas Pembangunan (DIPA). 2.3. Aspek Monev Masing-masing Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha menindaklanjuti Temuan Hasil Audit sesuai dengan bidangnya, dan melalui Sub Bagian Tata Usaha dan SPI menghimpun serta menyampaikan progres Audit ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
33
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Tugas Umum Pemerintahan Secara internal peran Institusi dalam menjalankan fungsi pelayanannya masih perlu untuk menyempurnakan berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan aspek Sumberdaya Manusia, Keuangan, Metode, Sarana Prasarana, dan Koordinasi, sehingga dalam menjalankan perannya dapat lebih optimal. 2. Tugas Pembangunan a. Pelaksanaan DIPA tahun 2011 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 telah diupayakan semaksimal mungkin, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, sehingga realisasi keuangan mencapai 97.78% dari total anggaran, yaitu Rp. 11.027.720.000,- (Sebelas milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan realisasi fisiknya mencapai 98,73%. b. Sepanjang pelaksanaan DIPA Tahun 2011, telah dilakukan 3 (tiga) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan 5 (lima) kali revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). c. Pencapaian realisasi keuangan dan realisasi fisik DIPA Tahun 2011 menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik dari pada pelaksanaan DIPA Tahun 2010. B. Saran 1. Tugas Umum Pemerintahan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, termasuk memberikan pelayanan kepada pihak eksternal sebagai mitra kerja Institusi. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang dapat menyelaraskan antara pelaksanaan tugas internal Institusi (pelaksanaan DIPA) dan pelayanan pada pihak ke-3. 34
2. Tugas Pembangunan Realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan DIPA Tahun 2011 sampai dengan akhir tahun anggaran mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya (2010). Untuk itu agar peningkatan kinerja ini dapat terus dicapai pada tahun-tahun berikutnya, maka upaya memupuk rasa dedikasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan seluruh sumberdaya manusia yang ada di BPKH Wilayah XI Jawa-Madura perlu terus dibina.
35
36
LAMPIRAN - LAMPIRAN
37
38
Lampiran : 1 STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA DIPA TAHUN 2011 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI JAWA-MADURA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIS KEGIATAN
PEJABAT PENERBIT SPM
VERIFIKATOR STAF SEKRETARIAT URUSAN ADM. INISTRASI KEUANGAN STAF SEKRETARIAT URUSAN ADMINISTRASI UMUM STAF SEKRETARIAT URUSAN PELAPORAN
OPERATOR SPM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUB. BAG. TATA USAHA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEKSI PKH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEKSI ISDH
BENDAHARA PENGELUARAN
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMBUAT DAFTAR GAJI
KETERANGAN : Garis Koordinasi Garis Komando

39
Lampiran 2.: U R A I A N T U G A S D A N TA N G G U N G J AWA B PENGELOLA DIPA TAHUN 2011 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI JAWA-MADURA
1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan. b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta aturan perubahannya; c. Mengadakan ikatan/perjanjian/komitmen dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; d. Menguji tagihan-tagihan atas beban DIPA,meliputi : Wet,Recht dan Doel Matigheid; e. Meneliti ketersediaan dana pada DIPA dan membebankan tagihantagihan pada Mata Anggaran yang telah ditetapkan; f. Menyelenggarakan proses perintah pembayaran kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (menerbitkan SPM); g. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak / keputusan dan Surat Bukti lainnya yang ditandatanganinya. 2. SEKRETARIS KEGIATAN a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun rencana kerja kegiatan; b. Memadukan jadual pelaksanaan kegiatan dari Pelaksana Kegiatan; c. Mengumpulkan data, dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan serta mengajukan usul/saran pemecahan masalah; d. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam bidang koordinasi, dan evaluasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Kegiatan, serta pihak lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan 40
Rencana Kerja yang telah ditetapkan. f. Menjadualkan pertemuan/rapat berkaitan dengan koordinasi, dan evaluasi kegiatan; g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dengan pihak-pihak yang terkait. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 3. PEJABAT PENERBIT SPM a. Menerima, dan memeriksa kelengkapan SPP-LS/UP/TU/GU dari Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen; b. Menguji SPP dari segi Wet, Recht dan Doel Matigheid; c. Membebankan pengeluaran pada MAK bersangkutan; d. Menandatangani Nota Penolakan SPP, atau e. Menandatangani dan menerbitkan SPM f. Menyampaikan SPM yang diterbitkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 4. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Mempersiapkan, dan melaksanakan Kegiatan yang tercantum dalam DIPA yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan; b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Kepres 80 Tahun 2003; c. Membuat dan menandatangani Perjanjian/Kontrak, atau dokumen lain sejenis yang bernilai setinggi-tingginya sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); d. Membuat, dan menandatangani SPP UP/TU/GU/LS beserta syarat kelengkapannya, dalam batas kewenangannya; e. Menyampaikan SPP-LS/UP/TU/GU kepada Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM melalui Kuasa Pengguna Anggaran; f. Menatausahakan realisasi pelaksanaan kegiatan DIPA yang menjadi tanggung jawabnya; g. Bertanggung jawab atas kebenaran material, dan akibat yang timbul dari Kontrak atau Keputusan dan Surat Bukti lain yang ditandatanganinya.
41
5. BENDAHARA PENGELUARAN a. Mengelola Uang Persediaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. Melaksanakan pembayaran atas beban Uang Persediaan, dan dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajiban sebagai berikut : - Meneliti kelengkapan tagihan dan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang; - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban anggaran yang tercantum dalam bukti pembayaran; - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; c. Mengajukan SPP ke Penerbit SPM untuk diproses penerbitan SP2D oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran; d. Menyelenggarakan pembukuan dan mencatat seluruh transaksi keuangan dalam Buku Kas Umum beserta Buku Pembantu sesuai peraturan yang berlaku; e. Melakukan penutupan pembukuan setiap akhir bulan dan setiap ada pemeriksaan kas, baik oleh Kuasa Pengguna Anggaran maupun dari Petugas Pengawas Keuangan yang lain, baik internal maupun eksternal; f. Menyampaikan data keuangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran secara berkala atau pada saat diperlukan; g. Menyajikan data untuk bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan tepat pada waktunya; h. Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. i. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 6. STAF SEKRETARIAT URUSAN ADMINISTRASI UMUM a. Menyiapkan, dan melaksanakan proses administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan; b. Mengerjakan buku agenda, dan register-register yang diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan; c. Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan rapat koordinasi, dan evaluasi dengan pihak-pihak lain yang terkait; d. Mengelola dokumen/laporan pelaksanaan tugas dari pelaksana kegiatan; 42
e. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 7. STAF SEKRETARIAT URUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN a. Mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan sebagai kelengkapan Pertanggung jawaban; b. Meneliti keabsahan bukti-bukti pengeluaran/tagihan sebelum dilakukan pembayaran; c. Menyiapkan/menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban, setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen /Kuasa Pengguna Anggaran; d. Membebankan tagihan sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan. e. Menyiapkan data keuangan sewaktu-waktu diperlukan; f. Menata/menyusun arsip data keuangan maupun bukti-bukti pengeluaran (SPJ); g. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 8. STAF SEKRETARIAT URUSAN PELAPORAN a. Mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan; - Menyusun laporan bulanan, triwulan, tahunan, serta laporan keadaan kas kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; - Membantu Bendahara Pengeluaran menyusun berita acara pemeriksaan kas secara berkala dan pada waktu ada pemeriksaan kas dari petugas pemeriksa; b. Mempersiapkan data/laporan keuangan jika sewaktu-waktu diperlukan; c. Menyajikan data fisik, dan keuangan untuk keperluan Bendaharawan Pengeluaran, dan Pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran; d. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
43
9. PEJABAT PENGUJI KEUANGAN/ VERIFIKATOR a. Memeriksa jumlah dokumen SPP yang meliputi : jumlah SPTB, jumlah kwitansi tagihan, jumlah dokumen kontrak, dsb; b. Memeriksa secara rinci dokumen SPP sesuai ketentuan yang berlaku; c. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA; d. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran, serta dibandingkan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak; e. Memeriksa kebenaran atas hak tagih, antara lain : - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran - Nilai tagihan - Jadwal waktu pembayaran f. Memeriksa kelengkapan lainnya yang berkaitan dengan sahnya bukti pembayaran; g. Bersama Operator SPM mencatat setiap hasil pengujian, dan penerbitan SPM; h. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 10. OPERATOR SPM
a. Mencatat penerimaan SPP pada Daftar Pengawasan Penerimaan SPP(DPP-SPP). b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA; c. Mengetik Nota Penolakan SPP dan/atau mengetik SPM ; d. Menyampaikan Nota Penolakan SPP kepada Bendahara/Kuasa Pengguna Anggaran; e. Mengirim SPM beserta kelengkapannya kepada KPPN untuk penerbitan SP2D. f. Bersama Penguji SPP mencatat setiap hasil pengujian dan penerbitan SPM; g. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 11. PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI a. Mengumpulkan data-data kepegawaian sebagai bahan penyusunan Daftar Gaji; 44
b. Membuat Daftar Gaji Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan SPP Gaji beserta lampirannya, dan menyampaikan kepada pihak yang terkait; d. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk mempersiapkan pelaksanaan pembayaran gaji; e. Mengelola arsip/dokumen pembayaran gaji. 12.PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN. a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan; b. Mempersiapkan Instruksi Kerja atau Kerangka Acuan Kerja dan yang sejenis sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan pihak yang terkait lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta. d. Melaporkan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan; e. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian kegiatan yang dibebankan kepadanya. 13. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA. a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan. b. Menyusun, dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); c. Menyiapkan dokumen pengadaan; d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. Mengusulkan calon pemenang; h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa; i. Menanda tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
45
Lampiran 3 : RINCIAN RENCANA VOLUME DAN BIAYA DIPA 2011
649877 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI 029.06.09 PROGRAM PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN 2314 Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan 2314.01 Laporan dan Berita Acara Tata Batas (BATB) Kawasan Hutan PENELUSURAN DOKUMEN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN A. Persiapan 521211 Belanja Bahan - ATK Jumlah 521211 Jumlah A B. Pelaksanaan 524119 Belanja Perjalanan Lainnya - Transport PP pelaksana ke provinsi - Uang harian di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Transport ke kabupaten - Uang harian di kabupaten - Uang penginapan di kabupaten Jumlah 524119 Jumlah B C. Penyelesaian 521211 Belanja Bahan - Penggandaan dan penjilidan laporan - Penggandaan dokumen Jumlah 521211 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penyusunan laporan Jumlah 521219 Jumlah C Jumlah 011 012 KOORDINASI DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PANTIA TATA BATAS, 5 PROVINSI 524119 Belanja Perjalanan Lainnya - Perjalanan Koordinasi dalam rangka Pembentukan PTB Jumlah 524119 Jumlah 012 011
6.00 KAB.
900,000 900,000 900,000
0.01 0.01 0.01
12.00 48.00 36.00 12.00 60.00 48.00
OT HOJ HOJ OT HOJ HOJ
4,800,000 16,800,000 15,660,000 3,000,000 21,000,000 20,880,000 82,140,000 82,140,000
0.04 0.15 0.14 0.03 0.19 0.19 0.74 0.74
30.00 LAP 6.00 KAB.
1,050,000 6,000,000 7,050,000 900,000 900,000 7,950,000 90,990,000
0.01 0.05 0.06 0.01 0.01 0.07 0.83
6.00 LAP
20.00 OT
71,840,000 71,840,000 71,840,000
0.65 0.65 0.65
46
013
INVENTARISASI TRAYEK BATAS DAN IDENTIFIKASI HAK-HAK PIHAK KE TIGA, 8 KABUPATEN
A. Persiapan 521211 Belanja Bahan - Bahan pemetaan - ATK dan Bahan administrasi Jumlah 521211 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan rencana trayek batas - Pembuatan peta rencana trayek batas - Kajian teknis data sekunder - Penggandaan peta rencana trayek batas Jumlah 521219 Jumlah A B. Identifikasi Haik-hak Pihak ke-tiga 521211 Belanja Bahan - Personal use Jumlah 521211 524119 Belanja Perjalanan Lainnya - Transport PP pelaksana teknis ke provinsi - Uang harian pelaksana teknis di provinsi - Uang penginapan pelaksana teknis di provinsi - Transport pelaksana dari provinsi ke kabupaten - Uang harian pelaksana teknis di kabupaten - Uang penginapan pelaksana teknis di kabupaten - Transport lapangan - Uang harian pelaksana teknis di lapangan Jumlah 524119 Jumlah B C. Penilaian Trayek Batas 521211 Belanja Bahan - Penggandaan laporan - Konsumsi dalam rangka Penilaian Trayek Batas (Intern Instansi Kehutanan) - Konsumsi dalam rangka Penilaian Trayek Batas dengan PTB Jumlah 521211 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan peta hasil - Penggandaan peta hasil - Pembahasan dalam rangka Penilaian Trayek Batas (Intern Instansi Kehutanan) - Pembahasan dalam rangka Penilaian Trayek Batas dengan PTB
8.00 KAB. 8.00 KAB.
800,000 4,000,000 4,800,000 2,000,000 3,840,000 6,000,000 4,000,000 15,840,000 20,640,000
0.01 0.04 0.04 0.02 0.03 0.05 0.04 0.14 0.19
40.00 8.00 120.00 40.00
OH OL OH LBR
24.00 ORG
6,000,000 6,000,000 6,400,000 16,800,000 13,920,000 6,000,000 25,200,000 20,880,000 16,000,000 48,000,000 153,200,000 159,200,000
0.05 0.05 0.06 0.15 0.13 0.05 0.23 0.19 0.15 0.44 1.39 1.44
16.00 48.00 32.00 24.00 72.00 48.00 8.00 240.00
OT HOJ HOJ OT HOJ HOJ REGU HOJ
80.00 BUKU 120.00 ORG 200.00 ORG
3,200,000 3,600,000 6,000,000 12,800,000
0.03 0.03 0.05 0.12 0.03 0.07 0.11 0.18
8.00 OL 80.00 LBR 120.00 OH 200.00 OH
3,840,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000
47
524119
Jumlah 521219 Belanja Perjalanan Lainnya PEMBAHASAN TRAYEK BATAS INTERN INSTANSI KEHUTANAN - Transport ke provinsi - Uang harian di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Bantuan transport peserta rapat PEMBAHASAN TRAYEK BATAS DENGAN PTB - Transport PP pelaksana teknis ke provinsi - Uang harian di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Transport dari provinsi ke kabupaten - Uang harian di kabupaten - Uang penginapan di kabupaten - Bantuan transport peserta rapat/anggota PTB ke kabupaten Jumlah 524119 Jumlah C Jumlah 013 PEMANCANGAN BATAS SEMENTARA, 282 KM Persiapan Belanja Bahan - Bahan makan buruh - Camping unit, alat tulis dan obat-obatan - Perlengkapan kerja pelaksana - Cat - Bahan peta dan laporan - Dokumentasi - Patok batas sementara/ajir Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penggandaan peta kerja Jumlah 521219 Jumlah A Pelaksanaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Upah buruh Jumlah 521219 Belanja Perjalanan Lainnya - Transport PP pelaksana teknis ke provinsi - Uang harian di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Tiket pelaksana teknis dari provinsi ke kabupaten
43,840,000
0.40
16.00 48.00 32.00 120.00 24.00 72.00 48.00 24.00 72.00 48.00 200.00
OT HOJ HOJ ORG OT HOJ HOJ OT HOJ HOJ ORG
6,400,000 16,800,000 13,920,000 13,200,000 9,600,000 25,200,000 20,880,000 6,000,000 25,200,000 20,880,000 22,000,000 180,080,000 236,720,000 416,560,000
0.06 0.15 0.13 0.12 0.09 0.23 0.19 0.05 0.23 0.19 0.20 1.63 2.15 3.78
014 A. 521211
3,384.00 12.00 36.00 25.00 12.00 12.00 2,820.00
OH REGU ORG KG LOK REGU BUAH
169,200,000 21,000,000 9,000,000 1,250,000 1,200,000 1,200,000 2,820,000 205,670,000 12,000,000 12,000,000 217,670,000
1.53 0.19 0.08 0.01 0.01 0.01 0.03 1.87 0.11 0.11 1.97
521219
120.00 LBR
B. 521219
3,384.00 OH
203,040,000 203,040,000 9,600,000 25,200,000 20,880,000 9,000,000
1.84 1.84 0.09 0.23 0.19 0.08
524119
24.00 72.00 48.00 36.00
OT HOJ HOJ OT
48
C. 521213
521219
524119
D. 521211
521219
- Uang harian di kabupaten - Uang penginapan di kabupaten - Uang harian pelaksana di lapangan - Transport lapangan Jumlah 524119 Jumlah B Pembahasan Honor yang terkait dengan output kegiatan - Honor PTB sementara Jumlah 521213 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penilaian Hasil Pemancangan Batas Sementara - Penelaahan BA dan Peta Pemancangan Batas Sementara Jumlah 521219 Belanja Perjalanan Lainnya - Transport PP pelaksana ke provinsi - Uang harian di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Tiket pelaksana dari provinsi ke kabupaten - Uang harian di kabupaten - Uang penginapan di kabupaten - Peninjauan Pemancangan Batas Sementara - Transport lapangan - Bantuan transport peserta pembahasan Jumlah 524119 Jumlah C Penyelesaian Belanja Bahan - Penggandaan laporan dan penjilidan BA Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan peta hasil pemancangan batas sementara - Pengolahan data dan pembuatan laporan - Penggandaan peta hasil pemancangan batas sementara Jumlah 521219 Jumlah D Jumlah 014 PEMANCANGAN BATAS DEFINITIF, 287 KM Persiapan Belanja Bahan - Bahan peta dan laporan - Dokumentasi
144.00 108.00 846.00 12.00
HOJ HOJ HOJ REGU
50,400,000 46,980,000 169,200,000 24,000,000 355,260,000 558,300,000
0.46 0.43 1.53 0.22 3.22 5.06
12.00 LOK
36,000,000 36,000,000 9,000,000 9,000,000 18,000,000
0.33 0.33 0.08 0.08 0.16 0.09 0.15 0.09 0.08 0.34 0.28 1.59 0.54 0.30 3.47 3.96
12.00 LOK 12.00 LOK
24.00 48.00 24.00 36.00 108.00 72.00 500.00 12.00 300.00
OT OT HOJ OT HOJ HOJ HOJ LOK ORG
9,600,000 16,800,000 10,440,000 9,000,000 37,800,000 31,320,000 175,000,000 60,000,000 33,000,000 382,960,000 436,960,000
120.00 BUKU
4,800,000 4,800,000 14,400,000 8,400,000 30,000,000 52,800,000 57,600,000 1,270,530,000
0.04 0.04 0.13 0.08 0.27 0.48 0.52 11.52
30.00 OL 168.00 OH 300.00 LBR
015 A. 521211
12.00 LOK 12.00 REGU
1,200,000 1,200,000
0.01 0.01
49
521219
B. 521213
521219
524119
C. 521219
- Bahan makan buruh - Camping unit, alat tulis dan obat-obatan - Cat - Perlengkapan kerja pelaksana - Plat seng - Pal batas - Tugu batas Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penggandaan peta kerja Jumlah 521219 Jumlah A Pelaksanaan Honor yang terkait dengan output kegiatan - Honor PTB Definitif Jumlah 521213 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Upah buruh Jumlah 521219 Belanja Perjalanan Lainnya PELAKSANAAN KEGIATAN - Transport PP pelaksana teknis ke provinsi - Uang harian di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Tiket pelaksana teknis dari provinsi ke kabupaten - Uang harian di kabupaten - Uang penginapan di kabupaten - Uang harian pelaksana di lapangan - Transport lapangan BIMBINGAN DAN PENGAWASAN - Transport PP pelaksana ke provinsi - Uang harian di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Tiket pelaksana teknis dari provinsi ke kabupaten - Uang harian di kabupaten - Uang penginapan di kabupaten - Uang harian di lapangan - Transport lapangan Jumlah 524119 Jumlah B Pembahasan Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penilaian Hasil Pemancangan Batas Definitif - Penelaahan BA dan Peta Pemancangan Batas Definitif
7,749.00 12.00 85.00 36.00 287.00 2,129.00 19.00
OH REGU KG ORG BUAH BUAH BUAH
387,450,000 21,000,000 4,250,000 9,000,000 5,740,000 159,675,000 9,500,000 599,015,000 24,000,000 24,000,000 623,015,000
3.51 0.19 0.04 0.08 0.05 1.45 0.09 5.43 0.22 0.22 5.65
240.00 LBR
18.00 LOK
54,000,000 54,000,000 464,940,000 464,940,000
0.49 0.49 4.22 4.22
7,749.00 OH
24.00 72.00 48.00 36.00 108.00 72.00 861.00 12.00 6.00 18.00 12.00 6.00 18.00 12.00 24.00 6.00
OT HOJ HOJ OT HOJ HOJ HOJ REGU OT OT HOJ OT HOJ HOJ HOJ OT
9,600,000 25,200,000 20,880,000 9,000,000 37,800,000 31,320,000 172,200,000 24,000,000 2,400,000 6,300,000 5,400,000 1,500,000 6,300,000 5,400,000 8,400,000 6,000,000 371,700,000 890,640,000
0.09 0.23 0.19 0.08 0.34 0.28 1.56 0.22 0.02 0.06 0.05 0.01 0.06 0.05 0.08 0.05 3.37 8.08
18.00 KALI 18.00 LOK
13,500,000 13,500,000
0.12 0.12
50
524119
D. 521211
521219
Jumlah 521219 Belanja Perjalanan Lainnya - Transport PP pelaksana teknis ke provinsi - Uang harian di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Tiket pelaksana dari provinsi ke kabupaten - Uang harian di kabupaten - Uang penginapan di kabupaten - Peninjauan Pemancangan Batas Definitif - Transport lapangan - Bantuan transport peserta pembahasan Jumlah 524119 Jumlah C Penyelesaian Belanja Bahan - Penggandaan laporan dan penjilidan BA Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan peta hasil pemancangan batas definitif - Penggandaan peta hasil pemancangan batas definitif - Pengolahan data dan pembuatan laporan Jumlah 521219 Jumlah D Jumlah 015 SUPERVISI PENGUKURAN BATAS AREAL PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Belanja Perjalanan Lainnya - Perjalanan dalam rangka supervisi Jumlah 524119 Jumlah 016 Jumlah 2314.01 Laporan dan Berita Acara Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan REKONSTRUKSI BATAS KAWASAN HUTAN, 50 KM Persiapan Belanja Bahan - Bahan peta dan laporan - Bahan makan buruh - Camping unit, alat tulis dan obat-obatan - Plat seng - Perlengkapan kerja pelaksana - Pal batas - Cat
27,000,000 44.00 88.00 44.00 66.00 198.00 132.00 1,000.00 18.00 450.00 OT OT HOJ OT HOJ HOJ HOJ LOK ORG 17,600,000 30,800,000 19,140,000 16,500,000 69,300,000 57,420,000 350,000,000 90,000,000 49,500,000 700,260,000 727,260,000
0.24 0.16 0.28 0.17 0.15 0.63 0.52 3.17 0.82 0.45 6.35 6.59
480.00 BUKU
19,200,000 19,200,000 23,040,000 48,000,000 8,200,000 79,240,000 98,440,000 2,339,355,000
0.17 0.17 0.21 0.44 0.07 0.72 0.89 21.21
48.00 OL 480.00 LBR 164.00 OH
016 524119
16.00 OT
64,000,000 64,000,000 64,000,000 4,253,275,000
0.58 0.58 0.58 38.57
2314.03 011 A. 521211
2.00 1,250.00 2.00 50.00 6.00 500.00 8.00
LOK OH REGU BUAH ORG BUAH KG
200,000 62,500,000 3,500,000 1,000,000 1,500,000 37,500,000 400,000
0.00 0.57 0.03 0.01 0.01 0.34 0.00
51
521219
B. 521219
524119
C. 521211
521219
- Dokumentasi Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan peta kerja - Penggandaan peta kerja Jumlah 521219 Jumlah A Pelaksanaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Upah buruh Jumlah 521219 Belanja Perjalanan Lainnya PELAKSANAAN KEGIATAN - Transport PP pelaksana teknis ke provinsi - Uang harian pelaksana di provinsi - Uang penginapan pelaksana di provinsi - Tiket pelaksana dari provinsi ke kabupaten - Uang harian pelaksana di kabupaten - Uang penginapan pelaksana di kabupaten - Uang harian di lapangan - Transport lapangan BIMBINGAN DAN PENGAWASAN - Transport PP pelaksana teknis ke provinsi - Uang harian pelaksana di provinsi - Uang penginapan pelaksana di provinsi - Tiket pelaksana dari provinsi ke kabupaten - Uang harian di kabupaten - Uang penginapan pelaksana di kabupaten - Uang harian di lapangan - Transport lapangan Jumlah 524119 Jumlah B Penyelesaian Belanja Bahan - Penggandaan laporan dan penjilidan Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan peta hasil - Penggandaan peta hasil - Pengolahan data - Penelaahan BA dan peta hasil rekonstruksi batas - Penyusunan laporan - Pengiriman Jumlah 521219 Jumlah C
2.00 REGU
200,000 106,800,000 1,920,000 2,000,000 3,920,000 110,720,000
0.00 0.97 0.02 0.02 0.04 1.00
4.00 OL 20.00 LBR
1,250.00 OH
75,000,000 75,000,000
0.68 0.68
4.00 12.00 8.00 6.00 24.00 18.00 150.00 2.00 2.00 6.00 4.00 2.00 8.00 6.00 8.00 2.00
OT HOJ HOJ OT HOJ HOJ HOJ REGU OT HOJ HOJ OT HOJ HOJ HOJ OT
1,600,000 4,200,000 3,480,000 1,500,000 8,400,000 7,830,000 30,000,000 4,000,000 800,000 2,100,000 1,800,000 500,000 2,800,000 2,700,000 1,600,000 2,000,000 75,310,000 150,310,000
0.01 0.04 0.03 0.01 0.08 0.07 0.27 0.04 0.01 0.02 0.02 0.00 0.03 0.02 0.01 0.02 0.68 1.36
60.00 BUKU
2,400,000 2,400,000 2,880,000 12,000,000 2,200,000 2,250,000 750,000 450,000 20,530,000 22,930,000
0.02 0.02 0.03 0.11 0.02 0.02 0.01 0.00 0.19 0.21
6.00 120.00 44.00 3.00 3.00 3.00
OL LBR OH LOK LOK LOK
52
Jumlah 011 Jumlah 2314.03 2314.07 Laporan Hasil Koordinasi Rencana Kehutanan Daerah 011 FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN PROVINSI A. Persiapan 521211 Belanja Bahan - ATK dan Bahan administrasi - Konsumsi pembahasan persiapan workshop Jumlah 521211 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembahasan persiapan workshop Jumlah 521219 Jumlah A B. Pelaksanaan 521211 Belanja Bahan - Dokumentasi - Spanduk - Seminar kit - Fotocopy/penggandaan Jumlah 521211 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Panitia pelaksana Jumlah 521213 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Rapat pembahasan RKTP - Honor pemakalah - Uang rapat pembahasan Jumlah 521219 522115 Belanja Jasa Profesi - Honor pembicara/narasumber - Honor moderator Jumlah 522115 524119 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket PP dalam rangka pelaksanaan koordinasi - Uang harian dalam rangka pelaksanaan koordinasi workshop - Uang penginapan dalam rangka koordinasi pelaksanaan workshop - Tiket ke provinsi dalam rangka pelaksanaan workshop - Uang tiket orang Kementerian Kehutanan - Uang harian di provinsi dalam rangka pelaksanaan Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011
283,960,000 283,960,000
2.57 2.57
1.00 KEG 10.00 ORG
2,000,000 300,000 2,300,000 1,000,000 1,000,000 3,300,000
0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.03
10.00 OH
1.00 1.00 55.00 1.00
PKT UNIT UNIT PKT
250,000 450,000 8,250,000 2,365,000 11,315,000 1,500,000 1,500,000 13,750,000 990,000 4,600,000 19,340,000 2,100,000 1,500,000 3,600,000 800,000 3,600,000 4,800,000 1,000,000 2,000,000 5,400,000
0.00 0.00 0.07 0.02 0.10 0.01 0.01 0.12 0.01 0.04 0.18 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.04 0.01 0.02 0.05
5.00 ORG
55.00 ORG 3.00 MKLH 46.00 OH
3.00 OJ 3.00 OJ
4.00 OT 12.00 HOJ 8.00 HOJ 5.00 OT 1.00 OT 8.00 HOJ
53
C. 521211
521219
pembahasan - Uang penginapan di provinsi dalam rangka pelaksanaan workshop - Bantuan transport peserta/moderator/pembicara Jumlah 524119 Jumlah B Penyelesaian Belanja Bahan - Penggandaan laporan Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penyusunan laporan Jumlah 521219 Jumlah C Jumlah 011 Jumlah 2314.07 Laporan fasilitasi pembangunan KPH FASILITASI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KPH Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kendaraan Lapangan (roda 4) - Komputer (PC) Jumlah 521211 Jumlah 011 Jumlah 2314.11
12.00 HOJ 49.00 ORG
7,200,000 5,390,000 30,190,000 65,945,000
0.07 0.05 0.27 0.60
5.00 LAP
125,000 125,000 250,000 250,000 375,000 69,620,000 69,620,000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63
1.00 LAP
2314.11 011 532111
1.00 UNIT 4.00 UNIT
350,000,000 25,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000
3.17 0.23 3.40 3.40 3.40
2314.13
Laporan Hasil Asistensi Pemetaan dan Identifikasi HTR/HTI/Hkm/Hutan Desa 011 ASISTENSI PEMETAAN HTR/HKM/HUTAN DESA A. Persiapan 521211 Belanja Bahan - Bahan pemetaan dan ATK Jumlah 521211 Jumlah A B. Pelaksanaan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan peta - Pencetakan peta Jumlah 521211 524119 Belanja Perjalanan Lainnya - Perjalanan asistensi pemetaan - Perjalanan asistensi pemetaan Jumlah 521211 Jumlah B
1.00 PKT
1,735,000 1,735,000 1,735,000
0.02 0.02 0.02
3.00 OL 5.00 LBR
1,440,000 500,000 1,940,000 2,600,000 22,000,000 24,600,000 26,540,000
0.01 0.00 0.02 0.02 0.20 0.22 0.24
2.00 OT 20.00 OT
54
Jumlah 011 Jumlah 2314.13 2314.15 2314.15.001 011 521211 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan PENGEMBANGAN DATABASE KEHUTANAN PENYUSUNAN BULETIN Belanja Bahan - Konsumsi dalam rangka pembahasan Jumlah 521211 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Penanggungjawab - Redaktur - Penyunting/Editor - Desain Grafis dan Fotografer - Sekretariat - Pembuat Artikel Jumlah 521213 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembahasan - pencetakan - Pengiriman Jumlah 521219 Jumlah 011 PENYUSUNAN LEAFLET Belanja Bahan - Konsumsi dalam rangka pembahasan Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan leaflet - Pembahasan - Pencetakan - Pengiriman Jumlah 521219 Jumlah 012 PENYUSUNAN POTRET HUTAN PROVINSI, 1 PROVINSI Persiapan Belanja Bahan - ATK - Konsumsi rapat persiapan Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Rapat persiapan Jumlah 521219
28,275,000 28,275,000
0.26 0.26
20.00 ORG
600,000 600,000 400,000 300,000 250,000 175,000 150,000 1,500,000 2,775,000 2,000,000 13,750,000 1,221,000 16,971,000 20,346,000
0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 0.12 0.01 0.15 0.18
521213
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00
OTER OTER OTER OTER OTER HAL
521219
20.00 OH 110.00 EKSP 1.00 PKT
012 521211
21.00 ORG
630,000 630,000 2,400,000 2,100,000 2,250,000 120,000 6,870,000 7,500,000
0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.06 0.07
521219
48.00 21.00 450.00 3.00
OH OH EKSP PKT
013 A. 521211
1.00 PKT 20.00 ORG
1,029,000 600,000 1,629,000 2,000,000 2,000,000
0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
521219
20.00 ORG
55
B. 524119
C. 521211
521213
521219
Jumlah A Pelaksanaan Belanja Perjalanan Lainnya - Perjalanan dalam rangka pengumpulan data Jumlah 524119 Jumlah B Penyelesaian Belanja Bahan - Penggandaan draft - Konsumsi pembahasan buku potret hutan Jumlah 521211 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Pengarah - Penanggungjawab - Ketua - Sekretariat - Anggota Jumlah 521213 Belanja Barang Non Operasional Lainnya PEMBAHASAN DAN PENCETAKAN BUKU - Pembahasan buku potret hutan - Pencetakan dan penjilidan - Pengiriman Jumlah 521219 Jumlah C Jumlah 013
3,629,000
0.03
12.00 OT
58,200,000 58,200,000 58,200,000
0.53 0.53 0.53
30.00 EXP 30.00 ORG
300,000 900,000 1,200,000 1,500,000 1,350,000 1,200,000 900,000 2,700,000 7,650,000
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.07
3.00 3.00 3.00 3.00 9.00
OB OB OB OB OB
30.00 OH 50.00 BUKU 1.00 PKT
3,000,000 10,000,000 360,000 13,360,000 22,210,000 84,039,000
0.03 0.09 0.00 0.12 0.20 0.76
PENYUSUNAN NSDH PROVINSI, 1 PROVINSI Persiapan Belanja Bahan - Konsumsi pembahasan persiapan penyusunan NSDH - Bahan pemetaan dan ATK Jumlah 521211 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembahasan persiapan penyusunan NSDH - Pembuatan Peta Saldo Awal NSDH Digital Jumlah 521219 Jumlah A B. Pelaksanaan 521211 Belanja Bahan - Fotocopy - Konsumsi pembahasan buku NSDH Jumlah 521211 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Honor tim penyusun NSDH
014 A. 521211
20.00 ORG 1.00 PKT
600,000 1,521,000 2,121,000 2,000,000 505,000 2,505,000 4,626,000
0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.04
20.00 OH 1.00 OL
1.00 PKT 50.00 ORG
1,000,000 1,500,000 2,500,000 4,800,000
0.01 0.01 0.02 0.04
24.00 OB
56
521219
Jumlah 521213 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Entry data - Pembuatan peta saldo akhir dan perubahan NSDH digital - Pembahasan buku NSDH - Penggandaan dan penjilidan buku NSDH - Penggandaan peta NSDH digital - Pengiriman Jumlah 521219 Jumlah B Jumlah 014
4,800,000 36.00 OH 2.00 OL 50.00 20.00 60.00 1.00 OH BUKU LBR PKT 1,800,000 1,010,000 5,000,000 1,000,000 6,000,000 500,000 15,310,000 22,610,000 27,236,000
0.04 0.02 0.01 0.05 0.01 0.05 0.00 0.14 0.21 0.25
015 WARUNG INFORMASI 521211 Belanja Bahan - ATK - Cartridge - Cartridge - CD blank Jumlah 521211 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Honor penanggungjawab pengelola website - Honor admin pengelola website Jumlah 521219 Jumlah 015 Jumlah 2314.15.001 2314.15.002 PEMETAAN 011 PEMBUATAN PETA TEMATIK 521211 Belanja Bahan - Cartridge - Kertas HP special inkjet - Cartridge Jumlah 521211 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan peta digital - Pencetakan peta Jumlah 521219 Jumlah 011 012 521211 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Belanja Bahan - Cartridge plotter - Cartridge - CD blank
12.00 7.00 8.00 100.00
BLN BUAH SET BUAH
1,200,000 3,500,000 8,000,000 1,000,000 13,700,000 2,400,000 1,800,000 4,200,000 17,900,000 157,021,000
0.01 0.03 0.07 0.01 0.12 0.02 0.02 0.04 0.16 1.42
12.00 OB 12.00 OB
6.00 SET 5.00 ROLL 4.00 SET
18,000,000 5,500,000 6,000,000 29,500,000 37,875,000 30,000,000 67,875,000 97,375,000
0.16 0.05 0.05 0.27 0.34 0.27 0.62 0.88
75.00 OL 300.00 LBR
4.00 SET 10.00 BUAH 100.00 BUAH
12,000,000 5,000,000 1,000,000
0.11 0.05 0.01
57
- Cartridge plotter - Kertas roll Jumlah 521211 Jumlah 012 Jumlah 2314.15.002 2314.15.003 011 A. 521211 INVENTARISASI SUMBER DAYA HUTAN RE-ENUMERASI PSP, 10 KLASTER Persiapan Belanja Bahan - Bahan pemetaan dan laporan Jumlah 521211 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan peta kerja - Penggandaan peta kerja Jumlah 521219 Jumlah A B. Pelaksanaan 521211 Belanja Bahan - Bahan makan buruh - Camping unit, alat tulis dan obat-obatan - Dokumentasi - Perlengkapan kerja pelaksana - Label pohon Jumlah 521211 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Upah buruh Jumlah 521219 524119 Belanja Perjalanan Lainnya PELAKSANAAN KEGIATAN - Transport PP pelaksana ke provinsi - Uang harian pelaksana di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Transport pelaksana ke kabupaten - Uang harian pelaksana di kabupaten - Uang penginapan di kabupaten - Transport di lapangan - Uang harian di lapangan BIMBINGAN DAN PENGAWASAN - Transport PP pelaksana ke provinsi - Uang harian di provinsi - Uang penginapan di provinsi - Transport pelaksana ke kabupaten - Uang harian di kabupaten - Uang penginapan di kabupaten
2.00 SET 6.00 ROLL
20,100,000 4,500,000 42,600,000 42,600,000 139,975,000
0.18 0.04 0.39 0.39 1.27
10.00 KLSTR
2,500,000 2,500,000 4,800,000 5,000,000 9,800,000 12,300,000
0.02 0.02 0.04 0.05 0.09 0.11
10.00 OL 50.00 LBR
840.00 10.00 10.00 30.00 10.00
HOK REGU REGU ORG KLSTR
42,000,000 17,500,000 2,000,000 7,500,000 1,000,000 70,000,000 50,400,000 50,400,000
0.38 0.16 0.02 0.07 0.01 0.63 0.46 0.46
840.00 HOK
30.00 120.00 90.00 30.00 120.00 90.00 10.00 360.00 4.00 16.00 12.00 4.00 16.00 12.00
OT HOJ HOJ OT HOJ HOJ REGU HOJ OT HOJ HOJ OT HOJ HOJ
12,000,000 39,000,000 39,150,000 7,500,000 39,000,000 39,150,000 20,000,000 72,000,000 1,600,000 5,200,000 7,200,000 1,000,000 5,200,000 7,200,000
0.11 0.35 0.36 0.07 0.35 0.36 0.18 0.65 0.01 0.05 0.07 0.01 0.05 0.07
58
C. 521211
521219
- Transport lapangan - Uang harian di lapangan Jumlah 524119 Jumlah B Penyelesaian Belanja Bahan - Penggandaan laporan dan penjilidan Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembuatan laporan - Pembuatan peta hasil - Penggandaan peta hasil - Pengolahan data - Pengiriman laporan Jumlah 521219 Jumlah C Jumlah 011 Jumlah 2314.15.003 Jumlah 2314.15 Dokumen perencanaan dan penganggaran PENYUSUNAN RENCANA KERJA Persiapan Belanja Bahan - ATK - Konsumsi pembahasan konsep Renja Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penyusunan Renja - Pembahasan konsep Renja - Pencetakan dan Penjilidan Renja Jumlah 521219 Jumlah A PENYUSUNAN RKA-KL Persiapan Belanja Bahan - ATK - Konsumsi pembahasan RKAKL Jumlah 521211 Jumlah A Pelaksanaan Belanja Bahan - Penggandaan dan penjilidan RKAKL Jumlah 521211
4.00 OT 16.00 HOJ
8,000,000 3,200,000 306,400,000 426,800,000
0.07 0.03 2.78 3.87
50.00 BUKU
2,500,000 2,500,000 2,500,000 4,800,000 5,000,000 2,000,000 750,000 15,050,000 17,550,000 456,650,000 456,650,000 753,646,000
0.02 0.02 0.02 0.04 0.05 0.02 0.01 0.14 0.16 4.14 4.14 6.83
10.00 10.00 50.00 10.00 1.00
LAP OL LBR KLSTR PKT
2314.16 011 A. 521211
1.00 KEG 30.00 ORG
650,000 900,000 1,550,000 2,000,000 3,000,000 3,750,000 8,750,000 10,300,000
0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.08 0.09
521219
40.00 OH 30.00 OH 25.00 BUKU
012 A. 521211
1.00 KEG 30.00 ORG
650,000 900,000 1,550,000 1,550,000
0.01 0.01 0.01 0.01
B. 521211
15.00 BUKU
225,000 225,000
0.00 0.00
59
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Penyusunan RKAKL - Pembahasan RKAKL Jumlah 521219 Jumlah B Jumlah 012
40.00 OH 30.00 OH
2,000,000 3,000,000 5,000,000 5,225,000 6,775,000
0.02 0.03 0.05 0.05 0.06
013 PERJALANAN DALAM RANGKA KOORDINASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN 524119 Belanja Perjalanan Lainnya - Perjalanan Rapat-rapat/Koordinasi Regional/Wilayah Kerja Jumlah 524119 Jumlah 013 Jumlah 2314.16 2314.20 Laporan Pengembangan SDM 011 PENYERTAAN DIKLAT PEGAWAI 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya PELAKSANAAN DIKLAT - Programmer Komputer - Bendaharawan A - Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa - Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah 521219 Jumlah 011 012 521211 PENYUSUNAN DATA ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI Belanja Bahan - Konsumsi pembahasan Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembahasan - Penyusunan hasil analisis Jumlah 521219 Jumlah 012 PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL Persiapan Belanja Bahan - Fotocopy/penggandaan/penjilidan (DUPAK, dll) - ATK (Sekretariat, Konsinyasi) Jumlah 521211 Jumlah A
176.00 OT
528,000,000 528,000,000 528,000,000 545,075,000
4.79 4.79 4.79 4.94
1.00 1.00 7.00 8.00
ORG ORG ORG ORG
850,000 4,700,000 6,650,000 2,800,000 15,000,000 15,000,000
0.01 0.04 0.06 0.03 0.14 0.14
45.00 ORG
1,350,000 1,350,000 4,500,000 750,000 5,250,000 6,600,000
0.01 0.01 0.04 0.01 0.05 0.06
521219
45.00 OH 15.00 OH
013 A. 521211
2.00 PKT 2.00 PKT
7,800,000 5,400,000 13,200,000 13,200,000
0.07 0.05 0.12 0.12
60
B. 521211
521213
521219
524119
Pelaksanaan Belanja Bahan - Konsumsi pertemuan/rapat pejabat fungsional - Dokumentasi Jumlah 521211 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Ketua Tim Penilai Angka Kredit - Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit - Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit - Anggota Tim Penilai Angka Kredit - Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jumlah 521213 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pertemuan/Rapat Pejabat Fungsional - Rapat pembahasan - Biaya konsinyasi - Penyusunan Laporan Jumlah 521219 Belanja Perjalanan Lainnya - Bantuan transport (Panitia/Sekretariat) - Konsultasi ke Pusat Jumlah 524119 Jumlah B Jumlah 013 SEMINAR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL Persiapan Belanja Bahan - ATK - Konsumsi pembahasan persiapan seminar Jumlah 521211 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pembahasan persiapan seminar Jumlah 521219 Jumlah A Pelaksanaan Belanja Bahan - Penggandaan materi - Dokumentasi - Spanduk Jumlah 521211 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Pembuatan makalah - Ketua Panitia - Sekretaris Panitia
80.00 ORG 2.00 PKT
2,700,000 780,000 3,480,000 2,000,000 1,600,000 1,600,000 5,600,000 4,200,000 15,000,000 9,000,000 5,200,000 14,000,000 2,000,000 30,200,000 2,200,000 9,000,000 11,200,000 59,880,000 73,080,000
0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.05 0.04 0.14 0.08 0.05 0.13 0.02 0.27 0.02 0.08 0.10 0.54 0.66
4.00 4.00 4.00 16.00 12.00
OB OB OB OB OB
90.00 40.00 2.00 40.00
OH OH KALI OH
20.00 ORG 2.00 OT
014 A. 521211
2.00 PKT 20.00 ORG
1,500,000 600,000 2,100,000 2,000,000 2,000,000 4,100,000
0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04
521219
20.00 OH
B. 521211
2.00 PKT 2.00 PKT 2.00 UNIT
3,000,000 500,000 900,000 4,400,000 1,320,000 700,000 600,000
0.03 0.00 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01
521213
4.00 MKLH 2.00 ORG 2.00 ORG
61
521219
522115
524119
- Anggota Panitia - Tim Pembahas Jumlah 521213 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Biaya seminar, 2 kali - Uang rapat Jumlah 521219 Belanja Jasa Profesi - Honor Pembicara - Honor Narasumber - Honor Moderator Jumlah 522115 Belanja Perjalanan Lainnya - Tiket PP untuk orang Dephut - Uang harian orang Dephut - Uang penginapan orang Dephut - Bantuan transport peserta, panitia, pembahas dan moderator - Konsultasi kepegawaian ke Pusat Jumlah 524119 Jumlah B Jumlah 014
4.00 ORG 4.00 OJ
1,200,000 960,000 4,780,000 15,180,000 4,000,000 19,180,000 2,800,000 1,400,000 1,150,000 5,350,000 4,240,000 2,100,000 1,920,000 6,600,000 9,000,000 23,860,000 57,570,000 61,670,000
0.01 0.01 0.04 0.14 0.04 0.17 0.03 0.01 0.01 0.05 0.04 0.02 0.02 0.06 0.08 0.22 0.52 0.56
66.00 ORG 40.00 ORG
4.00 OJ 2.00 OJ 2.00 OJ
2.00 6.00 4.00 60.00
OT HOJ HOJ ORG
2.00 OT
PENYELENGGARAAN PENYEGARAN PEGAWAI BPKH WILAYAH XI JAWA-MADURA 521211 Belanja Bahan - Pengadaan personal use Jumlah 521211 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Tiket PP - Paket peningkatan kualitas Jumlah 521219 Jumlah 015 Jumlah 2314.20 2314.22 Layanan Perkantoran 2314.22.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111 Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke-13) Jumlah 511111 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke-13) Jumlah 511119
015
65.00 ORG
22,750,000 22,750,000 39,000,000 75,000,000 114,000,000 136,750,000 293,100,000
0.21 0.21 0.35 0.68 1.03 1.24 2.66
65.00 ORG 1.00 PKT
12.00 BLN 1.00 BLN
1,623,430,000 122,036,000 1,745,466,000 47,000 4,000 51,000
14.72 1.11 15.83 0.00 0.00 0.00
12.00 BLN 1.00 BLN
62
511121
511122
511123
511124
511125
511126
511129
511151
512411
512412
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke-13) Jumlah 511121 Belanja Tunjangan Anak PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke-13) Jumlah 511122 Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke-13) Jumlah 511123 Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke-13) Jumlah 511124 Belanja Tunjangan PPh PNS - Belanja Tunjangan PPh PNS - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke-13) Jumlah 511125 Belanja Tunjangan Beras PNS - Belanja Tunjangan Beras PNS Jumlah 511126 Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS Jumlah 511129 Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke-13) Jumlah 511151 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan) - Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja Jumlah 512411 Belanja Pegawai Transito - Tunjangan Pegawai Transito Jumlah 512412 Jumlah 001 Jumlah 2314.22.001
12.00 BLN 1.00 BLN
118,564,000 8,912,000 127,476,000 36,608,000 2,752,000 39,360,000 34,560,000 2,880,000 37,440,000 47,280,000 3,940,000 51,220,000 48,618,000 4,050,000 52,668,000 86,243,000 86,243,000 353,760,000 353,760,000 194,966,000 16,248,000 211,214,000 86,400,000 86,400,000 48,064,000 48,064,000 2,839,362,000 2,839,362,000
1.08 0.08 1.16 0.33 0.02 0.36 0.31 0.03 0.34 0.43 0.04 0.46 0.44 0.04 0.48 0.78 0.78 3.21 3.21 1.77 0.15 1.92 0.78 0.78 0.44 0.44 25.75 25.75
12.00 BLN 1.00 BLN
12.00 BLN 1.00 BLN
12.00 BLN 1.00 BLN
12.00 BLN 1.00 BLN
12.00 BLN
12.00 BLN
12.00 BLN 1.00 BLN
864.00 OB
1.00 THN
2314.22.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. PERAWATAN GEDUNG KANTOR 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011
63
- Pemeliharaan gedung kantor - Pemeliharaan halaman kantor Jumlah 523111 Jumlah A B. PERAWATAN RUMAH NEGARA 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan dan Mess Jumlah 523119 Jumlah B C. PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan komputer/laptop - Pemeliharaan printer - Pemeliharaan mesin ketik manual - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan mesin faximile - Pemeliharaan peralatan dan jaringan SIAPHUT - Pemeliharaan peralatan SIG - Pemeliharaan/kalibrasi peralatan ukur (GPS, Theodolit, dll) - Pemeliharaan inventaris kantor Jumlah 523121 Jumlah C D. PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan kendaraan roda 4 (6 Unit) Jumlah 523121 Jumlah D E. PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan kendaraan roda 2 (12 Unit) Jumlah 523121 Jumlah E F. LANGGANAN DAYA DAN JASA 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - Langganan internet - Langganan webhosting Jumlah 521111 522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa - Langganan listrik kantor dan mess - Langganan telepon kantor dan mess Jumlah 522111 Jumlah F
1,228.00 M2 1,702.00 M2
141,220,000 17,020,000 158,240,000 158,240,000
1.28 0.15 1.43 1.43
530.00 M2
42,400,000 42,400,000 42,400,000
0.38 0.38 0.38
41.00 19.00 4.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1 .00
UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
1 7,220,000 8,930,000 1,300,000 12,775,000 975,000 7,500,000 7,500,000 9,750,000 3,350,000 69,300,000 69,300,000
0.16 0.08 0.01 0.12 0.01 0.07 0.07 0.09 0.03 0.63 0.63
67.00 UNIT
12.00 BLN
108,000,000 108,000,000 108,000,000
0.98 0.98 0.98
12.00 BLN
3 8,400,000 3 8,400,000 38,400,000
0.35 0.35 0.35
12.00 BLN 12.00 BLN
3 0,000,000 3,600,000 3 3,600,000 9 6,000,000 24,000,000 120,000,000 53,600,000
0.27 0.03 0.30 0.87 0.22 1.09 1.39
12.00 BLN 12.00 BLN
64
G. 521111
521114
521115
521119
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN Belanja Keperluan Perkantoran - Biaya Sertifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 - Keperluan sehari-hari perkantoran - Biaya bahan komputer - Pencetakan blanko - Fotocopy dan penggandaan - Pembayaran PBB mess - ATK - Biaya lelang - Honorarium pengemudi, pramubakti, pengaman kantor, pramukantor, dll - Honorarium cleaning service - Penggandaan laporan (bulanan, triwulan, semester, laporan keuangan, dll) - Penggandaan Rencana Kegiatan - Penggandaan Buku Statistik BPKH Wilayah XI Jumlah 521111 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - Biaya pengiriman surat-surat dinas Jumlah 521114 Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja - Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Penguji tagihan dan penandatangan SPM - Bendahara - Staf Pengelola - Panitia Lelang - Panitia Pemeriksa Barang - Pejabat Pembuat Komitmen - Penanggungjawab SAI dan SABMN - Operator SIMPEG Jumlah 521115 Belanja Barang Operasional Lainnya - Rapat Pembahasan Pengelolaan ISO 9001:2008 - Penyusunan Rencana Kegiatan - Pembahasan rencana Kegiatan DIPA - Rapat Pengembangan Kapasitas SDM - Penyusunan Juklak, Pedoman Kerja dan SOP - Rapat Pembahasan Juklak, dll - Penyusunan laporan (bulanan, triwulan, semester, laporan keuangan, dll) - Rapat Pembahasan Laporan Tahunan Pelaksanaan DIPA - Rapat Pembahasan LAKIP
1.00 PKT 67.00 12.00 12.00 12.00 1.00 12.00 1.00 84.00 OT BLN BLN BLN THN BLN PKT OB
36,000,000 61,640,000 3 6,000,000 1 2,000,000 36,000,000 825,000 30,000,000 3,257,000 115,500,000 45,000,000 1,800,000 3,000,000 19,500,000 400,522,000 24,000,000 24,000,000 12,960,000 10,260,000 8,880,000 58,860,000 780,000 780,000 26,100,000 7,200,000 2,400,000 128,220,000 16,740,000 400,000 2,500,000 20,000,000 5,400,000 7,500,000 12,700,000 2,500,000 2,500,000
0.33 0.56 0.33 0.11 0.33 0.01 0.27 0.03 1.05 0.41 0.02 0.03 0.18 3.63 0.22 0.22 0.12 0.09 0.08 0.53 0.01 0.01 0.24 0.07 0.02 1.16 0.15 0.00 0.02 0.18 0.05 0.07 0.12 0.02 0.02
36.00 OB 12.00 BLN 25.00 BUKU 130.00 BUKU
12.00 BLN
12.00 12.00 12.00 108.00 3.00 3.00 36.00 24.00 12.00
OB OB OB OB OB ORG OB OB OB
124.00 8.00 25.00 200.00 108.00 75.00 254.00
OH OH OH OH OH OH OH
25.00 OH 25.00 OH
65
521213
524111
- Biaya Konsinyasi Pembahasan Bahan Rakor dan Penyusunan Anggaran - Rapat Pembahasan Bahan Rakor dan Penyusunan Anggaran - Fotocopy Bahan Rakor dan Penyusunan Anggaran - Penyusunan Statistik BPKH Wilayah XI - Rapat Pembahasan Statistik BPKH Wilayah XI - Rapat Pembahasan Pelaksanaan SABMN dan SAI - Rapat Pembahasan Laporan Semester SABMN dan SAI - Rapat Eksternal dengan Instansi lain - Rapat Koordinasi/Evaluasi - Konsumsi rapat Jumlah 521119 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Honor Pengelola Perpustakaan Jumlah 524111 Belanja Perjalanan Biasa - Konsultasi ke Pusat, Rapat ke Pusat/Jakarta - Konsultasi ke BPKH lain Jumlah 524111 Jumlah G Jumlah 002 Jumlah 2314.22.002 Jumlah 2314.22 Jumlah 2314 Jumlah 029.06.09 Jumlah 649877
12.00 OH 12.00 OH 1.00 50.00 25.00 36.00 36.00 PKT OH OH OH OH
1,800,000 1,800,000 150,000 2,500,000 2,500,000 3,600,000 3,600,000 15,000,000 25,000,000 50,435,000 176,625,000 2,100,000 2,100,000 225,000,000 60,000,000 285,000,000 1,016,467,000 1,586,407,000 1,586,407,000 4,425,769,000 11,027,720,000 11,027,720,000 11,027,720,000
0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.03 0.03 0.14 0.23 0.46 1.60 0.02 0.02 2.04 0.54 2.58 9.22 14.39 14.39 40.13 100.00 100.00 100.00
150.00 OH 250.00 OH 1,441.00 OH
12.00 OB
50.00 OT 12.00 OT
66
Lampiran 4: DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL BIDANG ADMINISTRASI YA N G D I P E D O M A N I , S E B A G A I A C U A N PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI JAWAMADURA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN dan Perubahannya; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Surat Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor S.1142/IIISek.3/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI); Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P.3/IIKEU/2008 tentang Petunjuk teknis Pengujian dan Perintah Pembayaran Lingkup Departemen Kehutanan;
9.
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P.2/IIKEU/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Lingkup Departemen Kehutanan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
67
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 /PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tanggal 4 Mar et 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tanggal 14 Nopember 2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/ Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut/2008; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan; 22. Peraturan Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor : P.20/III-Sek.2/2008 tentang Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2000 pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan; 68
23. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; 24. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.04/VIISET/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010; 25. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.03/VIISET/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014; 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 27. Pedoman Menteri Kehutanan Nomor P.74/Menhut-II/2006 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan; 28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.86/Menhut-II/2004 Tanggal 11 Maret 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya; 32. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Petunjuk Teknis dan PeraturanPeraturan Jabatan Fungsional Perencana; 33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 355/Menhut-II/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan;
69
34. K e p u t u s a n M e n t e r i K e h u t a n a n N o m o r S K . 01/VIII/BBPBPTH/KOORD/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji Keuangan, serta Bendahara Penerima PNBP Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian Anggaran 029 Lingkup Departemen Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Anggaran 2010; 35. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan tanggal 10 Juni 2002 yang telah diperbaharui dengan Permenhut Nomor : P.25/Menhut-II/2007 tanggal 6 Juli 2007; 36. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2734/Kpts-II/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Lingkup Departemen Kehutanan; 37. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 214/Kpts-II/1991 Tanggal 23 April 1991 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan; 38. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 39. Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kehutanan Nomor SE.02/Peg4/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah Pejabat Fungsional di Departemen Kehutanan; 40. Keputusan Kepala Balai Wilayah XI Jawa-Madura Nomor 44/BPKH.XI-2/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor SK.16/BPKH.XI-2/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendahulu Jabatan Fungsional Perencana, Surveyor Pemetaan, dan Pengendali Ekosistem Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura; 41. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor 45/BPKH.XI-2/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang 70
Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor SK.16/BPKH.XI-2/2008 tanggal 1 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Pendahulu Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura; 42. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor SK. 57/BPKH.XI-5/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2010-2014; 43. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor SK. 10/BPKH.XI-1/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 BPKH Wilayah XI Jawa-Madura; 44. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor SK. 11/BPKH.XI-1/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Tahun 2010 BPKH Wilayah XI Jawa-Madura; 45. Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor SK.29/VIISET/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Standar Biaya dan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2009; 46. Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor 69/Kpts/VII/SET/2003 tanggal 5 Agustus 2003 tentang Rincian Unit Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan; 47. Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor 69/Kpts/SET/20003 tanggal 4 Maret 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010; 48. Keputusan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor SK.36/VII-SET/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Standar Biaya Khusus (SBK) Kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2010; 49. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor OT.02/60KA/VII/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;
71
50. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011 Nomor 0207/029-06.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010; 51. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 01/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Rencana Kegiatan DIPA tahun 2011 ; 52. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 02/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Penetapan Uraian Tugas, Penunjukan Personalia Pengelola DIPA Tahun 2011; 53. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 03/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Ruang Lingkup Kegiatan DIPA tahun 2011; 54. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 04/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Teknis DIPA Tahun 2011; 55. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 05/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemberian Honor Pengelola DIPA Tahun 2011; 56. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 06/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penetapan Tenaga Upah/ Kontrak Tahun 2011; 57. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 07/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemberian Honorarium Tenaga Upah/ Kontrak Tahun 2011; 58. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 08/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunujukan Personalia dan Pemberian Honorarium Pengelola SAI dan SIMAK - BMN Tahun 2011;
72
59. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 09/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja (TPPK) Tahun 2011, Bagi PNS, CPNS, dan Tenaga Honorer; 60. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 10/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2011; 61. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 11/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa Tahun 2011; 62. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 12/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pembebanan Biaya Operasional Kendaraan Dinas Tahun 2011; 63. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 13/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan dan Pemberian Upah Kerja Petugas Kebersihan (cleaning service) Tahun 2011; 64. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 14/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan dan Pemberian Upah Kerja Petugas Pengemudi Kendaraan Dinas Tahun 2011; 65. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 15/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan dan Pemberian Upah Kerja Pramubakti yang diberi tugas sebagai Operator Komputer Tahun 2011; 66. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 16/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan dan Pemberian Upah Kerja Kebersihan Halaman Kantor Tahun 2011; 67. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah
73
XI Jawa-Madura Nomor : SK. 17/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan dan Pemberian Honor Pengelola Perpustakaan Tahun 2011; 68. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 18/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemberian Honor Panitia Pengadaan dan Tim Pemeriksa / Penerima Barang/ Jasa Tahun 2011; 69. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 21/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); 70. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 22/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemberian Honorarium Operator (SIMPEG); 71. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 23/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Website kegiatan Warung Informasi Tahun 2011; 72. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 24/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggungjawab Rumah Jabatan Eselon III dan IV; 73. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 25/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) dan 2 (dua); 74. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 26/BPKH.XI-1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Perencanaan dan Anggaran, serta perjalanan Operasional Perkantoran dan Pimpinan Lingkup BPKH Wilayah XI; 75. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 27/BPKH.XI-1/2011 tanggal 31 Januari
74
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat/ Pembahasan pada Kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan Lingkup BPKH Wilayah XI; 76. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 30/BPKH.XI-1/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Tim penilai Pendahulu Jabatan Fungsional Perencana, Surveyor Pemetaan dan Pengendali Ekosistem Hutan; 77. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 31/BPKH.XI-1/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seminar Kegiatan Pejabat Fungsional 78. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 32/BPKH.XI-1/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Pendahulu Jabatan Fungsional Lingkup BPKH Wilayah XI. 79. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 33/BPKH.XI-1/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Pemberian Honorarium Tim Penilai Pendahulu Jabatan Fungsional Lingkup BPKH XI 80. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 35/BPKH.XI-1/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penunjukan dan Pemberian Upah Kerja Petugas Pengaman Kantor Tahun 2011 81. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 36/BPKH.XI-1/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Panitia Pelaksana Penyegaran Pegawai BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011 82. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 37/BPKH.XI-1/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Tim Penyusun Buku Potret Hutan Produksi DKI Jakarta 83. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 38/BPKH.XI-1/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peminjaman Peralatan/Sarana
75
Prasarana Internal dan Eksternal lingkup BPKH Wilayah XI JawaMadura. 84. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 39/BPKH.XI-1/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Pengendali Ekosistem Hutan pada BPKH Wilayah XI Jawa-Madura 85. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 40/BPKH.XI-1/2011 tanggal 16 Maret 2 0 11 t e n t a n g P e t u n j u k P e l a k s a n a a n S t u d y d e n g a n Biaya/Swadana/Mandiri dan Study dengan Beasiswa lingkup BPKH Wilayah XI Jawa-Madura 86. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 41/BPKH.XI-1/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (staf Khusus) di Lingkup BPKH Wilayah XI Jawa-Madura 87. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 42/BPKH.XI-1/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan status Penggunaan sarana penunjang kerja berupa Lap Top untuk satuan kerja lingkup BPKH Wilayah XI JawaMadura 88. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 43/BPKH.XI-1/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Leaflet. 89. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 44/BPKH.XI-1/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) BPKH Wilayah XI Jawa-Madura 90. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 46/BPKH.XI-1/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala BPKH Wilayah XI Jawa-Madura di Yogyakarta Nomor ; 09/BPKH.XI-1/2011 tentang Tambahan Personil Penerima TPPK Tahun 2011
76
91. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 48/BPKH.XI-1/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Pembentukan Tim dan Pemberian honor penyusunan buletin 92. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 50/BPKH.XI-1/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Data Analisis Kebutuhan Pegawai 93. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 51/BPKH.XI-1/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Balai. 94. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 53/BPKH.XI-1/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penenpatan Pegawai Negeri Sipil pada susunan kelompok kerja di lingkup BPKH Wilayah XI Jawa-Madura. 95. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 54/BPKH.XI-1/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penunjukan dan pemberian honor Panitia Pengadaan dan Tim Penerima Barang/ Jasa Tahun 2011 96. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 55/BPKH.XI-1/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura 97. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 56/BPKH.XI-1/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Workshop Pembahasan Rencana Kehutanan Tingkat Prov Jateng 2011-2030 98. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 57/BPKH.XI-1/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Rencana Strategis (Penyempurnaan) BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2010-2014 99. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 58/BPKH.XI-1/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Rencana Kerja BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2012
77
100.Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 59/BPKH.XI-1/2011 tanggal 3 Nopember 2011 tentang Penunjukan Personil sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan 101.Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 60/BPKH.XI-1/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Penetapan Kualifikasi management Representative, Deputi Management Representative dan TIM Sekretariat system Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 102.Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 61/BPKH.XI-1/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Pegawai pada BPKH Wilayah XI
78
Lampiran 5: DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL BIDANG TEKNIS YANG DIPEDOMANI, SEBAGAI ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI JAWA-MADURA.
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Republik Indonesia 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Nasional Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 3.
4. 5. 6.
7.
79
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 20102014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;
9.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut/2008; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42/Menhut-II/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 tanggal 6 Agustus 1990, jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/KptsII/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas; 80
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tanggal 6 Agustus 1990, jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/KptsII/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan; 20. Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Pebruari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan; 21. Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi, Tata Guna Hutan dan Kebun No.82/Kpts/VII-1/1998 tanggal 25 Juni 1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan; 22. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 04/BPKH.XI-1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Teknis DIPA Tahun 2011; 23. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 29/BPKH.XI-1/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun NSDH Provinsi DIY Tahun 2010; 24. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 37/BPKH.XI-1/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Tim Penyusun Buku Potret Hutan Produksi DKI Jakarta 25. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura Nomor : SK. 45/BPKH.XI-1/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Potret Hutan Provinsi DKI Jakarta
81
Catatan :
82
83
84

LAPORANTAHUNANBPKHXITahun 2011

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORANTAHUNANBPKHXITahun 2011

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN TAHUNAN

YOGYAKARTA, JANUARI 2012

Yogyakarta, Januari 2012 Kepala Balai

Ir. Totong Budiman, M.Si. NIP. 19571120 198603 1 003

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Tabel 2. : Tabel 3. : Tabel 4. : Tabel 5. : Tabel 6. : Tabel 7. : Tabel 8. :

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Anggaran dalam DIPA setelah revisi (Rp)

Realisasi Keuangan (Rp)

Realisasi Fisik (%)

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

II. PENGELOLAAN KEGIATAN

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

300.000,00 m 366.194,38 m 92.532,63 m 4 lok. 17 lok.

76.641,60 m 5 Kab./24 lok.

51.916,00 m 6 Kab. 18 Lok. 5 Prov.

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Bangkalan Nganjuk Kediri Rembang Surabaya

REALISASI VOLUME LOKASI

75 Lembar 1 Paket 1 1 1 8 Paket Paket Paket Klaster

75 Lembar 1 Paket 1 1 1 4 4 Paket Paket Paket Klaster Klaster

- TN. Meru Betiri - TN. Ujung Kulon

- TN. Meru Betiri - TN.Ujung Kulon

- Prov. Jawa Tengah

- Prov. Jawa Tengah

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

212.725.000 1.218.368.000 145.525.000

43.835.000 1.047.446.000 138.000.000

375.000.000 36.540.000 1.092.186.000 135.000.000

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan (Rp) Fisik (%)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2.839.362.000 158.240.000 42.400.000 69.300.000 108.000.000 38.400.000 153.600.000 1.016.467.000

2.952.004.442 154.682.065 41.447.000 69.260.000 107.994.272 38.399.935 143.226.073 975.237.791

25,26 1,43 0,38 0,63 0,98 0,35 1,39 9,44

90.990.000 71.840.000 416.560.000 1.305.530.000

81.900.513 71.727.072 374.714.100 1.159.790.297

0,83 0,72 3,43 10,76

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Lanjutan Tabel 8. Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan (Rp) Fisik (%)

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

III. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011

Laporan Tahunan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2011