Contoh StratejikPlanDEPKES

w
w
w
.
l
i
t
b
a
n
g
.
d
e
p
k
e
s
.
g
o
.
i
d
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
2004
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560
Telp. (021) 4261088 Fax. (021) 4243933
E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id
2005
0
10
20
30
40
50
60
Jumlah RO
Sumbsel 8 1 30 39
Jabar 16 27 2 15 60
Jateng 23 17 6 13 59
Kalsel 8 15 16 39
Sulteng 4 15 16 35
NTT 2 10 15 18 45
98/99 99/00 2000 2002 jml
KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Tahun 2004 wajib dilaksanakan sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999.
Acuan yang dipakai merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1100/Menkes/SK/VII/2003, tanggal 31 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Kesehatan RI dan
Rencana Stratejik Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2003-2007 yang
didalamnya tercantum visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2004 merupakan gambaran
hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang
dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat, Balai dan Loka di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan belum terfokusnya kegiatan yang
dilaksanakan tahun 2004 pada pedoman Rencana Stratejik. Pada tahun 2005 kekurangan
tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Rencana
Stratejik yang telah disepakati. Sinergi dengan unit utama lain juga akan ditingkatkan
sehingga hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan
keputusan dalam pengembangan kebijakan kesehatan nasional.

Kepala
Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Dr. Dini Latief, M.Sc

i
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian dan pengembangan kesehatan bertujuan untuk memberikan masukan
kebijakan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menunjang pembangunan kesehatan
dalam upaya memperluas jangkauan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan
pengembangan ilmu kedokteran untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan sebagai
salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup.

Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan sebagaimana tertuang dalam
Renstra Badan Litbangkes tahun 2003-2007 terdiri dari 4 program. Keberhasilan satu
program dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Program ditujukan untuk
meningkatkan peran Litbangkes dalam perumusan kebijakan pembangunan kesehatan di
tingkat nasional dan global, meningkatkan manajemen Litbangkes, meningkatkan jumlah
dan mutu tenaga serta fasilitas Litbangkes, serta meningkatkan dan terbinanya jaringan
kemitraan Litbangkes yang memfasilitasi penyebarluasan dan pemanfaatan hasil
Litbangkes.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Litbangkes merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
pada tahun anggaran 2004 dari dana APBN sebesar Rp. 51.635.869.000,00, terdiri dari
dana rutin sebesar Rp. 24.674.448.000,00 dan pembangunan sebesar Rp.
26.961.421.000,00. Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi
dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, yang tertuang dalam 4
program.

1). Program peningkatan peran Litbangkes dalam perumusan kebijakan
pembangunan kesehatan telah dilakukan dengan melaksanakan penelitian sebanyak
123 penelitian. Bila dilihat dari skala penelitian, telah dilaksanakan penelitian skala lokal
22%, nasional 74%, regional 2% dan global 3%. Sedangkan bila ditinjau dari arah
penelitian, maka penelitian kearah kebijakan 73%, inovasi/HKI 3%, standarisasi 15%, dan
Iptek 9%. Untuk mempertajam orientasi terhadap program kesehatan, mulai diinisiasi
penelitian ke arah Client Oriented Research Activity.

Secara keseluruhan program peningkatan peran Litbangkes dalam perumusan
kebijakan pembangunan kesehatan mencapai kinerja yang maksimal ditandai dengan
capaian input sebesar rata-rata 98% dan output rata-rata 94,88%.

2). Program peningkatan manajemen Litbangkes dilakukan untuk menata
pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan agar dapat dipertanggungjawabkan
baik secara ilmiah maupun etik. Rencana Stratejik yang disusun diharapkan mampu
menjembatani kebutuhan program dengan penyelenggaraan Litbangkes di Indonesia.
Litbangkes pada awal tahun berjalan sudah dilakukan penyusunan berbagai pedoman.
Panitia Pembina Ilmiah dibentuk sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kualitas
iii
ilmiah penelitian yang dilaksanakan peneliti. Selain membina dalam pelaksanaan
penelitian, kegiatan yang telah dilakukan berupa TOT penyusunan health policy
berdasarkan evidence based , pelatihan metodologi riset, simposium, pameran, dan orasi
ilmiah. Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Litbangkes dan Komisi Nasional Etik
Penelitian Kesehatan mempunyai peran untuk memantau etika kegiatan penelitian.

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian target yang ditetapkan dalam bentuk
pelaporan rutin harus berada dalam kerangka sistem yang terintegrasi, sehingga mampu
menangkap berbagai peluang sekaligus mendeteksi kegagalan pelaksanaan program.
Dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dapat tercatat dengan
baik, transparan dan mampu dipertanggungjawabkan. Kesulitan yang dialami berupa
masih belum satu alur yang sama antara program yang dilaksanakan dengan kegiatan
yang terdapat dalam Renstra. Implikasinya penyusunan Lakip 2004 harus mengalami
beberapa adaptasi.

Secara keseluruhan program pengembangan manajemen Litbangkes mencapai
hasil yang cukup maksimal dengan capaian input sebesar rata-rata 100% dan output rata-
rata 86%.

3). Program peningkatan jumlah dan mutu SDM serta fasilitas Litbangkes
menjadi suatu hal mendesak yang harus dilakukan secara terarah dan berkesinambungan,
mengingat Badan Litbangkes sebagai focal point kegiatan litbangkes nasional. Peningkatan
kualitas dan kuantitas penelitian harus dibarengi peningkatan sumber daya manusia
maupun sumber daya pendukung lainnya. J umlah pegawai Badan Litbangkes sebanyak
1039 orang, berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh SLTA 31,76%, selebihnya S1
25,69%; S2 17,61%; dan S3 3,36%. Bila dibandingkan dengan tahun 2003, telah terjadi
kenaikan SDM dengan tingkat pendidikan D3 dari 108 (2003) menjadi 136 (2004), dan
tingkat pendidikan S1 dari 226 (2003) menjadi 267 (2004), besarnya kenaikan
dikarenakan adanya pengiriman tugas belajar dan perekrutan SDM dengan standar
minimal D3. Berbagai upaya telah dilakukan untuk percepatan pencapaian sasaran menuju
profesionalisme SDM. Pengembangan profesionalisme SDM telah dimaknai sebagai
investasi masa depan.

Peningkatan sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana penelitian
dilakukan dalam bentuk mengembangkan, mengadakan dan memelihara sarana dan
prasarana, seperti pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor, pemeliharaan
laboratorium. Kondisi laboratorium yang ada menggambarkan bahwa laboratorium
tersebar di masing-masing Puslitbang, reagensia sangat terbatas dan lemahnya koordinasi
antar Puslitbang telah melatarbelakangi dilaksanakan pembangunan Laboratorium
Litbangkes.

Secara keseluruhan program peningkatan jumlah dan mutu SDM serta Fasilitas
Litbangkes menghasilkan kinerja yang cukup memuaskan, dengan capaian input sebesar
rata-rata 110% dan output sebesar 103%. Besarnya capaian input dipengaruhi oleh
kegiatan rekrutmen pengisian formasi pegawai baru (119,14%), sedangkan besarnya
iv
capaian output dipengaruhi oleh administrasi jabatan fungsional (penyelesaian usulan
Penilaian Angka Kredit) sebesar (121,33%).

4). Program pengembangan dan pembinaan jaringan kemitraan Litbangkes
yang memfasilitasi penyebarluasan dan pemanfaatan hasil Litbangkes diarahkan
kepada adanya pemanfaatan hasil Litbangkes oleh pelaksana program, pengambil
keputusan, kalangan ilmiah dan masyarakat. Penggalangan terhadap potensiasi forum
kemitraan dilakukan dengan tukar menukar Iptek, advokasi, konsultasi dan fasilitasi.
Promosi hasil Litbangkes berupa pelaksanaan pameran.

Secara keseluruhan pencapaian kegiatan Badan Litbangkes berjalan sesuai dengan
yang diharapkan dengan tingkat capaian yang rata-rata berhasil dengan baik. Hasil yang
diperoleh pada tahun 2004 bisa ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Secara keseluruhan program pengembangan dan pembinaan jaringan kemitraan
Litbangkes yang memfasilitasi penyebarluasan dan pemanfaatan hasil menunjukkan
kinerja yang cukup memuaskan dengan ditandai oleh besarnya capaian input rata-rata
99% dan output rata-rata 90%.

v
DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR .. i
RINGKASAN EKSEKUTIF . ii
DAFTAR ISI . v

Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang . 1
B. Maksud dan Tujuan .. 1
C. Tugas Pokok dan Fungsi 2
D. Sistematika ...................................................................... 3

Bab II PERENCANAAN STRATEJ IK
A. Visi dan Misi ....... 5
B. Tujuan dan Sasaran ...... 5
C. Kebijakan dan Program .. 6
D. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .... 7

Bab III AKUNTABILITAS KINERJ A
A. Pengukuran Kinerja ... 11
B. Evaluasi Pencapaian Kinerja .... 22
C. Analisis Capaian Kinerja ...... .. 25
D. Aspek Keuangan . 29

Bab IV PENUTUP ... 32
Lampiran :
1. Formulir RS
2. Formulir RKT
3. Formulir PKK
4. Formulir PPS
5. Keadaan Pegawai

1
BAB I
P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Pasal 69 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan mengatur penelitian dan pengembangan kesehatan, yang mengamanatkan
bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan bagian yang
esensial dari kegiatan pembangunan kesehatan. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan
dibidang kesehatan harus selalu menjadi inspirasi pembangunan, harus dapat
dimanfaatkan sebagai dasar bertindak dan pengambilan keputusan, dengan sendirinya
kegiatan litbangkes harus memiliki relevansi dengan kebutuhan program.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
1277/Menkes/SK/XI/2001, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai
fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan. Sebagai penjabaran dari
pencapaian fungsi diatas maka telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Tahun 2003-2007, yang merupakan berisikan tahapan
pelaksanaan kegiatan. Terdapat dua peran besar yang disandang yakni penetapan
kebijakan standar teknis di bidang Litbangkes, serta pelaksanaan penelitian dan
pengembangan kesehatan, yang dilaksanakan melalui 5 Puslitbang, 1 Sekretariat, dan 9
UPT

Sebagai instansi pemerintah Badan Litbangkes berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan
kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaultan tertinggi. Kewajiban tersebut
dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara
tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Litbangkes dalam satu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan
dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. MAKSUD DAN TUJ UAN

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-
asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan,
Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip:
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke
depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Seiring
dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono, prinsip akuntabilitas ditegaskan
lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera
2
melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi,
dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan
mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor; 1100/Menkes/SK/VII/2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan
Departemen Kesehatan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Litbangkes yang merupakan organisasi
fungsional di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan, dalam penyusunan
rencana program tahun anggaran 2004 mengacu Rencana Strategis Badan Litbangkes
tahun 2003-2007 dan Kepmenkes RI No. 1277/MENKES/SK/XI/2001 tanggal 27 Nopember
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

Badan Litbangkes mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan
di bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Litbangkes
mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. Perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan dan
teknologi kesehatan, pemberantasan penyakit, ekologi kesehatan, farmasi dan
obat tradisional serta gizi dan makanan;
b. Penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan dan
teknologi kesehatan, pemberantasan penyakit, ekologi kesehatan, farmasi dan
obat tradisional serta gizi dan makanan;
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan dan teknologi
kesehatan, pemberantasan penyakit, ekologi kesehatan, farmasi dan obat
tradisional, serta gizi dan makanan;
d. Pelaksanaan penyebaran hasil penelitian dan pengembangan;
e. Evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
f. Pelaksanaan administrasi Badan

Adapun susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berdasarkan
Kepmenkes No. 1277/Menkes/SK/IX/2001 dan No. 1406/Menkes/IX/2003 sebagai berikut:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan;
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit;
d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi Kesehatan;
e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi dan Obat Tradisional;
f. Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan.
g. Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit
h. Balai Penelitian Tanaman Obat
i. Balai Penelitian Gangguan Akibat Kekurangan Iodium
3
j. Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
Kabupaten Baturaja
k. Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
Kabupaten Ciamis
l. Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
Kabupaten Banjarnegara
m. Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
Kabupaten Tanah Bumbu
n. Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
Kabupaten Donggala
o. Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
Kabupaten Waikabubak

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Litbangkes dalam pelaksanaannya
kemudian dijabarkan melalui SK Kepala Badan Litbangkes No. HK.00.06.2.4.1271 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam surat
keputusan tersebut telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing unit
kerja di lingkungan Badan Litbangkes.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I
Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan
penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II
Rencana Stratejik, dijelaskan mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja. Pada bab ini
akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja
yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Litbangkes tahun
2003-2007.

BAB III
Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan
kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil.
4

BAB IV
Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Litbangkes serta
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:
! Formulir RS : Rencana Stratejik
! Formulir RKT : Rencana Kinerja Tahunan
! Formulir PKK : Pengukuran Kinerja Kegiatan
! Formulir PPS : Pengukuran Pencapaian Sasaran
! Keadaan Pegawai

5
BAB II
PERENCANAAN STRATEJ IK

Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi selama 1 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini
memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu
strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan,
program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Badan Litbangkes dengan
mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan yang
termasuk dalam 7 pokok program pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai
Indonesia Sehat 2010, yaitu pokok program pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan, merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ilmu
pengetahuan dan teknologi nasional. Kegiatan juga dimaksud untuk menyediakan
dukungan kebijakan dan menjamin manajemen sumber daya yang efektif dan efisien bagi
pembangunan kesehatan, melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan
lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kesehatan dan pengelolaan
pembangunan kesehatan serta meningkatkan kewaspadaan di semua tingkat administrasi.

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Rencana Stratejik Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Tahun 2003-2007 telah ditetapkan visi dan misi yaitu:

1. Visi:
Menjadi Institusi Unggulan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

2. Misi:
a. Peningkatan pelaksanaan Litbangkes strategis.
b. Peningkatan peran dan fungsi Litbangkes.
c. Peningkatan profesionalisme Litbangkes.

B. TUJ UAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi dalam Renstra diatas, telah ditetapkan tujuan dan
sasaran yaitu :

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Litbangkes melalui pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengembangan kesehatan adalah untuk :
6
1. Meningkatkan peran Litbangkes dalam perumusan kebijakan pembangunan kesehatan
di tingkat nasional dan global.
2. Meningkatkan manajemen Litbangkes
3. Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga dan fasilitas Litbangkes
4. Meningkatkan dan terbinanya jaringan kemitraan LItbangkes yang memfasilitasi
penyebarluasan dan pemanfaatan hasil Litbangkes.

2. Sasaran

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin
dicapai, yaitu :
1. Tercapainya Litbangkes yang mempunyai lingkup nasional, regional maupun global;
yang mempunyai implikasi kebijakan program kesehatan, bersifat inovatif dan
mengarah pada standarisasi.
2. Terlaksananya standarisasi, advokasi, fasilitasi, koordinasi dan asistensi Litbangkes.
3. Tersedianya tenaga Litbangkes professional menurut jumlah, kepakaran, jenjang
fungsional serta jenjang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Tersedianya fasilitas laboratorium, perpustakaan dan perangkat jaringan informasi
Litbangkes serta sarana dan prasarana pendukung yang sesuai dengan kebutuhan,
baik jumlah maupun mutu.
5. Terlaksananya jaringan kemitraan Litbangkes yang berlingkup nasional dan
internasional.
6. Terlaksananya pengembangan jaringan informasi nasional dan internasional melalui
peningkatan aksesibilitas, pemanfaatan website dan perpustakaan Badan Litbangkes.
7. Terlaksananya peningkatan jumlah publikasi ilmiah secara nasional dan internasional.
8. Terlaksananya pemanfaatan hasil Litbangkes di kalangan pelaksana program/
pengambil keputusan, kalangan ilmiah dan masyarakat.

C. KEBIJ AKAN DAN PROGRAM

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi,
sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu:

1. Penyusunan agenda Litbangkes dilaksanakan melalui kemitraan antara Badan
Litbangkes, institusi Litbang lainnya, pelaksana program kesehatan dan pengambil
keputusan lainnya, baik Pemerintah maupun swasta/masyarakat.
2. Pelaksanaan Litbangkes mengacu pada agenda Litbangkes, sesuai metode ilmiah,
kaidah etika dan peraturan perundangan yang berlaku serta berlandaskan azas
kemitraan (Client Oriented Research Activity).
3. Litbangkes dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergisme untuk meningkatkan
kapasitas Litbangkes nasional.
7
4. Litbangkes diarahkan untuk menghasilkan masukan kebijakan pembangunan
kesehatan, penemuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
penerapan teknologi tepat guna.
5. Peningkatan institusi, pengembangan manajemen dan standarisasi Litbangkes
dilaksanakan secara terpadu.
6. Pembinaan SDM terstruktur dan dikoordinasikan oleh Bagian Kepegawaian Badan
Litbangkes.
7. Sarana dan prasarana Litbangkes, perkantoran dan pendukung dimanfaatkan untuk
pencapaian visi Badan Litbangkes secara efektif dan efisien.
8. J aringan informasi Iptek kesehatan dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan
diseminasi dan pemanfaatan hasil Litbangkes.
9. Penguatan peran dan fungsi Badan Litbangkes harus didukung oleh pemanfaatan
anggaran yang bersumber dari APBN dan luar APBN.

Pelaksanaan kebijakan Renstra di atas, akan diimplementasikan melalui program
yaitu:
1. Program peningkatan peran Litbangkes dalam perumusan kebijakan pembangunan
kesehatan.
2. Program peningkatan manajemen Litbangkes.
3. Program peningkatan jumlah dan mutu tenaga serta fasilitas Litbangkes.
4. Program peningkatan dan pembinaan jaringan kemitraan Litbangkes yang
memfasilitasi penyebarluasan dan pemanfaatan hasil Litbangkes.

D. CARA MENCAPAI TUJ UAN DAN SASARAN

Pencapaian masing-masing program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai
berikut:
1. Program Peningkatan Peran Litbangkes Dalam Perumusan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan.
Sasaran :
1) Melakukan Litbangkes yang berskala nasional, regional, global di bidang:
a) Pelayanan dan Teknologi Kesehatan
b) Pemberantasan Penyakit
c) Ekologi Kesehatan
d) Farmasi dan Obat Tradisional
e) Gizi dan Makanan
2) Melakukan riset pembinaan, meliputi Riset Pembinaan dan Riset Operasional.
3) Melakukan studi kebijakan untuk menyediakan informasi sebagai bahan
masukan bagi kebijakan pembangunan kesehatan. Lingkup studi meliputi
8
masalah-masalah yang mendesak dan aktual serta kecenderungan masalah
kesehatan.
4) Melaksanakan Survei Kesehatan Nasional untuk memenuhi kebutuhan informasi
kesehatan yang optimal dan mempunyai lingkup nasional yang terintegrasi.
5) Melakukan survey cepat/analisis untuk menyediakan data/informasi cepat dan
tepat waktu bagi penanggulangan masalah kesehatan yang bersifat darurat dan
mendesak.

2. Program Peningkatan Manajemen Litbangkes.
Sasaran :
1). Merencanakan, monitoring dan evaluasi program:
a) Rencana Stratejik
b) Penyusunan Program
c) Penyusunan Anggaran
d) Penyusunan Petunjuk Penggunaan Anggaran
e) Penyusunan biaya satuan
f) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
g) Melaksanakan Forum Pembinaan Ilmiah
h) Melaksanakan Etik Litbangkes
i) Penguatan Komnas Etik Litkes
j) Penyusunan Laporan Bulanan
k) Penyusunan Laporan Triwulanan
l) Penyusunan Laporan Tahunan
m) Penyusunan LAKIP
n) Penyusunan Laporan Lima Tahunan
2). Melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan
3). Melaksanakan pelayanan ketatausahaan
4). Menyusun peraturan
5). Menyusun prosedur:
a) Review agenda Litbangkes
b) Revisi agenda Litbangkes
c) Sosialisasi agenda Litbangkes
d) Menyempurnaan Protap Kesekretariatan
e) Pencetakan Protap Kesekretariatan
f) Menyusun Protap kegiatan Litbangkes
g) Audit Protap kegiatan Litbangkes
h) Penyusunan Protap Operasional Laboratorium Litbangkes
6). Penguatan Sentra HKI
a) Sosialisasi HKI
b) Pelatihan Proposal HKI
9
c) Pengurusan usulan HKI

3. Program Peningkatan J umlah dan Mutu Tenaga serta Fasilitas Litbangkes.
Sasaran :
1). Pengadaan dan pengembangan SDM, meliputi:
a) Analisis SDM
b) Rekrutmen
c) Orientasi Pekerjaan/magang
d) Tugas belajar
e) Mutasi pegawai
f) Pertemuan ilmiah dalam negeri
g) Pertemuan ilmiah luar negeri
h) Pelatihan teknis
i) Pelatihan fungsional
j) Penghargaan
k) Sanksi
l) Pengembangan SIMKA
m) Administrasi jabatan fungsional
n) Administrasi kepegawaian
2). Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaran meliputi:
a) Analisis sarana dan prasarana
b) Rehabilitasi total Laboratorium Litbangkes
c) Rehabilitasi total BP GAKI
d) Rehabilitasi gedung kesehatan
e) Pemeliharaan gedung pelatihan Litbangkes
f) Pemeliharaan kebun percobaan BPTO
g) Pemeliharaan Laboratorium
h) Pemeliharaan alat laboratorium
i) Pengadaan alat laboratorium
j) Pengadaan reagensia
k) Rehabilitasi gedung kantor
l) Pemeliharaan gedung kantor
m) Pemeliharaan jalan, halaman dan saluran air
n) Pemeliharaan barang inventaris
o) Pengadaan barang inventaris
p) Pengadaan alat tulis kantor
q) Pemeliharaan instalasi
r) Administrasi sarana dan prasarana

10
4. Program Peningkatan dan Pembinaan J aringan Kemitraan Litbangkes yang
Memfasilitasi Penyebarluasan dan Pemanfaatan Hasil Litbangkes.
Sasaran :
1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi Iptek
2) Promosi hasil Litbangkes
3) Pengembangan dan pemeliharaan Perpustakaan
4) Potensiasi dan sinergisme forum kemitraan ilmiah:
a) Forum tukar menukar ilmu pengetahuan
b) Forum analisis dan perumusan kebijakan
c) Forum advokasi
d) Forum konsultasi
e) Forum fasilitasi
f) Forum asistensi
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJ A

Laporan Akuntabilitas Badan Litbangkes ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
pada tahun anggaran 2004 dari dana APBN sebesar Rp. 51.635.869.000,00 terdiri dari
dana rutin sebesar Rp. 24.674.448.000,00 dan pembangunan sebesar Rp.
26.961.421.000,00.

Pada Bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Badan Litbangkes, serta
aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja serta permasalahan terkait beserta
strategi pemecahan masalah tersebut.

A. PENGUKURAN KINERJ A

Program Badan Litbangkes tahun 2004 disusun dalam empat program, sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Peran Litbangkes Dalam Perumusan Kebijakan
a. Sasaran :
1) Melakukan Litbangkes yang berskala regional, nasional, global di bidang:
a) Pelayanan dan Teknologi Kesehatan
b) Pemberantasan Penyakit
c) Ekologi Kesehatan
d) Farmasi dan Obat Tradisional
e) Gizi dan Makanan
2) Melakukan riset pembinaan, meliputi Riset Pembinaan dan Riset Operasional
3) Melakukan studi kebijakan untuk menyediakan informasi sebagai bahan
masukan bagi kebijakan pembangunan kesehatan. Lingkup studi meliputi
masalah-masalah yang mendesak dan aktual serta kecenderungan masalah
kesehatan.
4) Melaksanakan Survei Kesehatan Nasional untuk memenuhi kebutuhan informasi
kesehatan yang optimal dan mempunyai lingkup nasional yang terintegrasi.
5) Melakukan survey cepat/analisis untuk menyediakan data/informasi cepat dan
tepat waktu bagi penanggulangan masalah kesehatan yang bersifat darurat
dan mendesak.

12
b. Indikator Kinerja :
1) Litbangkes yang berskala regional, nasional, global di bidang:
a) Pelayanan dan Teknologi Kesehatan, dengan indikator;
! Terlaksananya 19 buah penelitian
! Terlaksananya 100% penelitian menghasilkan abstrak
! Terlaksananya 75% penelitian menghasilkan laporan
! Terlaksananya 50% penelitian menghasilkan artikel ilmiah
! Terlaksananya 40% penelitian menghasilkan Iptek Kesehatan
! Terlaksananya 60% kebijakan yang dirumuskan berdasarkan hasil
penelitian
! Terlaksananya 1 penelitian berorientasi HKI.
b) Pemberantasan Penyakit dengan indikator;
penelitian.
c) Ekologi Kesehatan dengan indikator;
! Terlaksananya 60% penelitian menghasilkan Iptek kesehatan
penelitian
d) Farmasi dan Obat Tradisional dengan indikator;
penelitian
e) Gizi dan Makanan dengan indikator;
penelitian.
13
2) Riset pembinaan, meliputi Riset Pembinaan dan Riset Operasional dengan
indikator:
! Terlaksananya 25 buah riset
! Terlaksananya 100% penelitian yang menghasilkan abstrak
! Terlaksananya 100% penelitian yang menghasilkan laporan
! Terlaksananya 100% penelitian yang menghasilkan artikel ilmiah
! Terlaksananya 60% penelitian yang menghasilkan Iptek kesehatan
penelitian
! Terlaksananya pembinaan kepada 100% penelitian
3) Studi kebijakan dengan indikator;
! Terlaksananya 10 buah studi kebijakan
! Terlaksananya 100% penelitian yang menghasilkan abstrak
! Terlaksananya 100% penelitian yang menghasilkan laporan
! Terlaksananya 100% penelitian yang menghasilkan artikel ilmiah
penelitian.
4) Survei Kesehatan Nasional dengan indikator;
! Terlaksananya 2 buah survei
! Tersusunnya 10% abstrak dari hasil survei
! Tersusunnya 10% laporan dari hasil survei
! Tersusunnya 20% artikel ilmiah dari hasil survei
! Tersusunnya 2 rumusan kebijakan dari hasil survei
5) Survey cepat/analisis dengan indikator;
! Terlaksananya 3 buah survei/analisis
! Tersusunnya 1 laporan dari hasil survei/analisis

2) Program Peningkatan Manajemen Litbangkes.
a. Sasaran :
a) Rencana Stratejik
b) Penyusunan Program
c) Penyusunan Anggaran
d) Peyusunan Petunjuk Penggunaan Anggaran
e) Penyusunan biaya satuan
f) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
g) Melaksanakan Forum Pembinaan Ilmiah
h) Melaksanakan Etik Litbangkes
i) Penguatan Komnas Etik Litkes
j) Penyusunan Laporan Bulanan
k) Penyusunan Laporan Triwulanan
l) Penyusunan Laporan Tahunan
m) Penyusunan LAKIP
14
n) Penyusunan Laporan Lima Tahunan
o) Perencanaan dan implementasi Sistem Akutansi Pemerintah
2). Melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan
3). Melaksanakan pelayanan ketatausahaan
4). Menyusun peraturan
5). Menyusun prosedur:
a) Review agenda Litbangkes
b) Revisi agenda Litbangkes
c) Sosialisasi agenda Litbangkes
d) Menyempurnaan Protap Kesekretariatan
e) Pencetakan Protap Kesekretariatan
f) Menyusun Protap kegiatan Litbangkes
g) Audit Protap kegiatan Litbangkes
h) Penyusunan Protap Operasional Laboratorium Terpadu dan Rujukan Litbangkes
6). Penguatan Sentra HKI
a) Sosialisasi HKI
b) Pelatihan Proposal HKI
c) Pengurusan usulan HKI

b. Indikator Kinerja :
a) Tersusunnya masing-masing 1 buku program tahun berjalan Badan Litbangkes
dan Sekretariat Badan Litbangkes, sedangkan Puslitbang sebanyak 1 buku.
b) Tersusunnya 2 dokumen anggaran Badan Litbangkes.
c) Tersusunnya masing-masing 1 buku Petunjuk Teknis Badan Litbangkes dan
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan, sedangkan Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Puslitbang/Balai sebanyak 90 buku.
d) Tersusunnya 1 buku biaya satuan.
e) Terlaksananya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan kepada
bendahara sebanyak 35 orang, adanya LHP 17 laporan, dan pertemuan
sebanyak 9 kali.
f) Melaksanakan Forum Pembinaan Ilmiah dengan indikator;
! Persentase proposal lulus sebanyak 85%
! Terlaksananya 20 kajian ilmiah.
! Terlaksananya 50 persetujuan ilmiah.
! Terlaksananya 10 pertemuan pembinaan tingkat Badan Litbangkes
! Terlaksananya 15 pertemuan pembinaan tingkat Puslitbang
! Terlaksananya 10 pertemuan sosialisasi hasil
! Terlaksananya 10 pertemuan pakar Badan Litbangkes
! Terlaksananya 10 pertemuan pakar Puslitbangkes
! Terlaksananya 4 paket materi website
! Tersusunnya 2 laporan semester dan tahunan PPI Badan
! Terlaksananya 2 laporan semester dan 5 tahunan PPI Puslitbang
g) Melaksanakan forum Etik Litbangkes dengan indikator;
! Terlaksananya 100 protokol kajian etik.
! Terlaksananya 80 surat persetujuan etik.
15
! Terlaksananya 80 pertemuan pembinaan etik.
! Terlaksananya 20 pertemuan komisi.
! Terlaksananya 4 pertemuan pakar dan komisi etik litkes
! Terlaksananya 25 surat persetujuan pengiriman sampel.
! Terlaksananya 2 laporan monev risiko tinggi.
! Tersusunnya 4 laporan triwulan kegiatan etik.
! Tersusunnya 1 laporan tahunan kegiatan etik.
h) Terlaksananya penguatan Komite Nasional Etik Litkes dengan indikator;
! Terlaksananya 8 pertemuan sosialisasi etik litkes.
! Terlaksananya 24 pertemuan pembinaan KE Institusi.
! Terlaksananya 24 pertemuan pengembangan jaringan etik nasional.
! Terlaksananya 2 pertemuan pengembangan jaringan etik internasional
! Terlaksananya 2 institusi teradvocacy.
! Terlaksananya 10 dokumen pedoman nasional.
! Terlaksananya 2 surat akreditasi internasional.
! Tersusunnya 2 jenis materi website.
! Terlaksananya 1 laporan monev etik.
! Terlaksananya 20 persetujuan etik
i) Tersusunnya 12 Laporan Bulanan
j) Tersusunnya 4 Laporan Triwulanan
k) Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan dengan indikator;
! Tersusunnya 1 buku laporan tahunan Badan Litbangkes
! Tersusunnya 1 buku abstrak Badan Litbangkes
! Tersusunnya 1 buku laporan tahunan Sekretariat Badan
! Tersusunnya 5 buku laporan tahunan Puslitbang
! Tersusunnya 3 buku laporan tahunan Balai
l) Terlaksananya penyusunan LAKIP dengan indikator;
! Tersusunnya 1 buku LAKIP Badan Litbangkes
! Tersusunnya 1 buku LAKIP Sekretariat Badan
! Tersusunnya 5 buku LAKIP Puslitbang.
! Tersusunnya 3 buku LAKIP Balai.
! Tersusunnya 6 buku LAKIP Loka.
m) Tersusunnya 1 buku Laporan Lima Tahunan
n) Terlaksananya implementasi Sistem Akutansi Pemerintah
! Tersusunnya 1 buku perhitungan anggaran
! Tersusunnya 12 dokumen realisasi bulanan
! Tersusunnya 4 dokumen realisasi triwulanan
! Tersusunnya 1 dokumen realisasi tahunan Badan
2). Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan dengan indikator;
a) Terlaksananya 20 kali rapat koordinasi Badan
b) Terlayaninya 75 OHT perjalanan dinas
c) Terlayaninya 4000 orang di poliklinik
d) Terlaksananya 500 orang diberikan makan/minum penambah daya tahan
tubuh.
e) Terlayaninya 30 orang keamanan
f) Terlaksananya pengadaan 470 orang pakaian pegawai.
16
3). Terlaksananya pelayanan ketatausahaan dengan indikator;
a) Terlaksananya rata-rata 11200 surat yang dikirim
b) Terlaksananya rata-rata 3700 arsip yang dikelola
c) Terlaksananya rata-rata 745000 lembar foto kopi
d) Terlaksananya rata-rata 30 cetakan blanko
e) Tersusunnya 150 daftar administrasi gaji dan tunjangan
f) Tersusunnya 6 daftar administrasi lembur
g) Terlaksananya 1 kegiatan protokol pimpinan
4). Terlaksananya penyusunan peraturan dengan indikator;
a) Terlaksananya 2 pertemuan penyiapan bahan peraturan
b) Tersusunnya 3 dokumen penyusunan MoU
c) Tersusunnya 2 dokumen SK Kepala Badan Litbangkes
d) Tersusunnya 2 dokumen SK Menkes
5). Terlaksananya penyusunan prosedur dengan indikator;
a) Terlaksananya 2 pertemuan penyusunan Protap Operasional Laboratorium
Terpadu dan Rujukan Litbangkes
6). Terlaksananya penguatan Sentra HKI dengan indikator;
a) Terlaksananya 2 pertemuan sosialisasi HKI
b) Terlaksananya 2 pertemuan pelatihan Proposal HKI
c) Terlaksananya 3 pengurusan usulan HKI

3) Program Peningkatan J umlah dan Mutu Tenaga serta Fasilitas Litbangkes.
a. Sasaran :
1) Pengadaan dan pengembangan SDM, meliputi:
a) Analisis SDM
b) Rekrutmen
c) Orientasi Pekerjaan/magang
d) Tugas belajar
e) Mutasi pegawai
f) Pertemuan ilmiah dalam negeri
g) Pertemuan ilmiah luar negeri
h) Pelatihan teknis
i) Pelatihan fungsional
j) Penghargaan
k) Sanksi
l) Pengembangan SIMKA
m) Administrasi jabatan fungsional
n) Administrasi kepegawaian
2) Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi:
a) Analisis sarana dan prasarana
b) Rehabilitasi total Laboratorium Litbangkes
c) Rehabilitasi total BP GAKI
d) Rehabilitasi gedung kesehatan
e) Pemeliharaan gedung pelatihan Litbangkes
17
f) Pemeliharaan kebun percobaan BPTO
g) Pemeliharaan Laboratorium
h) Pemeliharaan alat laboratorium
i) Pengadaan alat laboratorium
j) Pengadaan reagensia
k) Rehabilitasi gedung kantor
l) Pemeliharaan gedung kantor
m) Pemeliharaan jalan, halaman dan saluran air
n) Pemeliharaan barang inventaris
o) Pengadaan barang inventaris
p) Pengadaan alat tulis kantor
q) Pemeliharaan instalasi
r) Administrasi sarana dan prasarana

b. Indikator kinerja :
1) Terlaksananya pengadaan dan pengembangan SDM, dengan indikator;
a) Tersusunnya 1 buku analisis SDM
b) Terlaksananya 90 orang rekrutmen pengisian formasi pegawai baru
c) Terlaksananya 20 orang pegawai mendapat tugas belajar
d) Terlaksananya mutasi pegawai dengan indikator;
! 450 orang pegawai mendapat KGB
! 180 orang pegawai naik pangkat
! 20 orang pegawai pensiun
! Menerima 4 orang pegawai pindahan
e) Terlaksananya 20 orang mengikuti pelatihan teknis
f) Terlaksananya 30 orang mengikuti pelatihan fungsional
g) Terlaksananya pemberian penghargaan kepada 50 orang pegawai
h) Terlaksananya pemberian saksi kepada 3 orang
i) Terlaksananya 1039 orang melakukan pemutakiran data pegawai
j) Terlaksananya pengusulan 150 PAK dan 4 pertemuan P2J P
k) Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan indikator;
! 36 pertemuan sosialisasi
! Tersusunnya 1 buku laporan kepegawaian
! Terlaksananya 20 pertemuan sumpah jabatan
! Terlaksananya 1 pertemuan ujian dinas
! Terlaksananya 55 pegawai baru memperoleh Karpeg
! Terlaksananya 55 pegawai baru memperoleh Taspen
! Terlaksananya 55 pegawai baru memperoleh Karsu
! Terlaksananya 55 pegawai baru memperoleh Karis
2) Terlaksananya pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
dengan indikator:
a) Tersusunnya 1 buku analisis sarana dan prasarana
b) Terlaksananya 1500 m
2
rehabilitasi total Laboratorium Litbangkes

18
c) Terlaksananya rehabilitasi 593 m
2
gedung laboratorium hewan percobaan dan
2547 m
2
laboratorium Puslitbang Gizi dan Makanan
d) Terlaksananya pemeliharaan gedung pelatihan Litbangkes dengan indikator;
! 432 m
2
gedung pelatihan di J akarta
! 3192 m
2
gedung pelatihan di Bogor
! 540 m
2
gedung pelatihan di Salatiga
! 237 m
2
gedung pelatihan di Tawangmangu
! 4245 m
2
gedung pelatihan di Surabaya
e) Terlaksananya pemeliharaan 150.299 m
2
kebun percobaan BPTO
f) Terlaksananya pemeliharaan Laboratorium dengan indikator:
! 1176 m
2
laboratorium hewan coba
! 465 m
2
laboratorium vektor dan reservoir penyakit
! 710 m
2
laboratorium tanaman obat
g) Terlaksananya pemeliharaan alat laboratorium dengan indikator;
! 5 unit alat laboratorium Puslitbang Pemberantasan Penyakit
! 2 unit alat laboratorium Puslitbang Ekologi Kesehatan
! 10 unit alat laboratorium Puslitbang Farmasi dan OT
! 1 unit alat laboratorium Puslitbang Yantekkes
! 1 unit alat laboratorium Puslitbang Gizi dan Makanan
! 1 unit alat laboratorium BPVRP
! 5 unit alat laboratorium BPTO
! 1 unit alat laboratorium BP GAKI
! 6 unit alat laboratorium Loka
h) Terlaksananya pengadaan alat laboratorium dengan indikator;
! 2 unit alat laboratorium Puslitbang Pemberantasan Penyakit
! 2 unit alat laboratorium Puslitbang Ekologi Kesehatan
! 2 unit alat laboratorium Puslitbang Farmasi dan OT
! 2 unit alat laboratorium Puslitbang Yantekkes
! 1 unit alat laboratorium Puslitbang Gizi dan Makanan
! 2 unit alat laboratorium BPVRP
! 5 unit alat laboratorium BPTO
! 2 unit alat laboratorium BP GAKY
! 1 unit alat laboratorium Loka Litbang P2B2 Baturaja
! 1 unit alat laboratorium Loka Litbang P2B2 Ciamis
! 1 unit alat laboratorium Loka Litbang P2B2 Banjarnegara
! 1 unit alat laboratorium Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu
! 1 unit alat laboratorium Loka Litbang P2B2 Donggala
! 1 unit alat laboratorium Loka Litbang P2B2 Waikabubak
i) Terlaksananya pengadaan reagensia dengan indikator:
! 20 jenis reagensia Puslitbang Pemberantasan Penyakit
! 20 jenis reagensia Puslitbang Ekologi Kesehatan
! 25 jenis reagensia Puslitbang Farmasi dan OT
! 15 jenis reagensia Puslitbang Yantekkes
! 15 jenis reagensia Puslitbang Gizi dan Makanan
! 1 jenis reagensia BPVRP
! 20 jenis reagensia BPTO
19
j) Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dengan indikator :
! 300 m
2
gedung Sekretariat Badan
! 400 m
2
gedung Puslitbang Yantekkes
! 400 m
2
gedung Puslitbang Pemberantasan Penyakit
! 250 m
2
gedung Puslitbang Ekologi Kesehatan
! 450 m
2
gedung Puslitbang Gizi dan Makanan
! 250 m
2
gedung Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional
! 250 m
2
gedung BPVRP
! 295 m
2
gedung BPGAKY
! 250 m
2
gedung BPTO
! 2550 m
2
gedung Loka
k) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan indikator:
! 4043 m
2
gedung Sekretariat Badan
! 33000 m
2
gedung Puslitbang Yantekkes
! 2715 m
2
gedung Puslitbang Pemberantasan Penyakit
! 1750 m
2
gedung Puslitbang Ekologi Kesehatan
! 14000 m
2
gedung Puslitbang Gizi dan Makanan
! 300 m
2
gedung Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional
! 812 m
2
gedung BPVRP
! 250 m
2
gedung BPGAKY
! 16 m
2
gedung BPTO
! 330 m
2
gedung Loka Litbang P2B2 Baturaja
! 1900 m
2
gedung Loka Litbang P2B2 Ciamis
! 200 m
2
gedung Loka Litbang P2B2 Banjarnegara
! 375 m
2
gedung Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu
! 120 m
2
gedung Loka Litbang P2B2 Donggala
! 300 m
2
gedung Loka Litbang P2B2 Waikabubak
l) Terlaksananya pemeliharaan jalan, halaman dan saluran air dengan indikator:
! 21960 m
2
jalan, halaman dan saluran air Badan Litbangkes
! 17460 m
2
jalan, halaman dan saluran air Puslitbang Yantekkes
! 4500 m
2
jalan, halaman dan saluran air Puslitbang Gizi dan Makanan
! 1370 m
2
jalan, halaman dan saluran air BPVRP
! 50 m
2
jalan, halaman dan saluran air BPGAKI
! 3000 m
2
jalan, halaman dan saluran air BPTO
! 20000m
2
jalan, halaman dan saluran air Loka Litbang P2B2 Baturaja
! 4500 m
2
jalan, halaman dan saluran air Loka Litbang P2B2 Ciamis
! 400 m
2
jalan, halaman dan saluran air Loka Litbang P2B2 Banjarnegara
! 824 m
2
jalan, halaman dan saluran air Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu
! 5000 m
2
jalan, halaman dan saluran air Loka Litbang P2B2 Donggala
! 0 m
2
jalan, halaman dan saluran air Loka Litbang P2B2 Waikabubak
m) Terlaksananya pemeliharaan barang inventaris dengan indikator:
! 26 jenis Sekretariat Badan
! 25 jenis Puslitbang Yantekkes
! 25 jenis Puslitbang Pemberantasan Penyakit
! 29 jenis Puslitbang Ekologi Kesehatan
! 170 jenis Puslitbang Gizi dan Makanan
20
! 24 jenis Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional
! 34 jenis BPVRP
! 24 jenis BPGAKY
! 24 jenis BPTO
! 8 jenis Loka Litbang P2B2 Baturaja
! 7 jenis Loka Litbang P2B2 Ciamis
! 12 jenis Loka Litbang P2B2 Banjarnegara
! 14 jenis Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu
! 4 jenis Loka Litbang P2B2 Donggala
! 4 jenis Loka Litbang P2B2 Waikabubak
n) Terlaksananya pengadaan barang inventaris dengan indikator;
! 10 jenis Sekretariat Badan
! 10 jenis Puslitbang Yantekkes
! 12 jenis Puslitbang Pemberantasan Penyakit
! 12 jenis Puslitbang Ekologi Kesehatan
! 10 jenis Puslitbang Gizi dan Makanan
! 6 jenis Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional
! 10 jenis BPVRP
! 30 jenis BPGAKY
! 10 jenis BPTO
o) Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor dengan indikator;
! 1 paket Sekretariat Badan
! 1 paket Puslitbang Yantekkes
! 1 paket Puslitbang Pemberantasan Penyakit
! 1 paket Puslitbang Ekologi Kesehatan
! 1 paket Puslitbang Gizi dan Makanan
! 1 paket Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional
! 1 paket BPVRP
! 1 paket BPGAKY
! 1 paket BPTO
! 1 paket Balai Litbang P2B2
p) Terlaksananya pemeliharaan instalasi dengan indikator:
! 3 paket Sekretariat Badan
! 3 paket Puslitbang Yantekkes
! 3 paket Puslitbang Pemberantasan Penyakit
! 3 paket Puslitbang Ekologi Kesehatan
! 3 paket Puslitbang Gizi dan Makanan
! 3 paket Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional
! 3 paket BPVRP
! 3 paket BPGAKY
! 3 paket BPTO
q) Tersusunnya 9 dokumen laporan tahunan inventaris dan 9 dokumen laporan
penghapusan barang

21
4) Program Peningkatan dan Pembinaan J aringan Kemitraan Litbangkes yang
a. Sasaran :
1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi Iptek
2) Promosi hasil Litbangkes
3) Pengembangan dan pemeliharaan Perpustakaan
4) Potensiasi dan sinergisme forum kemitraan ilmiah:
a) Forum tukar menukar ilmu pengetahuan
b) Forum analisis dan perumusan kebijakan
c) Forum advokasi
d) Forum konsultasi
e) Forum fasilitasi
f) Forum asistensi

b. Indikator kinerja :
1) Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi Iptek
dengan indikator:
a) 199 workstation tersebar merata di seluruh unit kerja
b) 64 KBPS bandwidth komunikasi ke internet
c) 3 paket pemutahiran isi website
d) 1200 orang mengunjungi website
2) Terlaksananya promosi hasil Litbangkes dengan indikator:
a) 7 orang menghadiri pertemuan ilmiah
b) Tersedianya 1 set audio visual room
c) 3 paket peralatan audio
d) 50 orang pengambil keputusan terlayani info elektronik
e) 50 orang pelaksana litbangkes terlayani info elektronik
f) 2 institusi pusat informasi terlayani info elektronik
3) Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan Perpustakaan dengan indikator;
a) Tersusunnya 660 katalog hasil penelitian
b) Tersusunnya 125 abstrak hasil penelitian direkam dalam perpustakaan digital.
c) Tersedianya 1 unit GDL
d) Tersedianya 1 unit GDL server Puslitbang Gizi dan Manakan, dan 1 unit
Puslitbang Yantekkes
e) 140 judul terlayani EDDS
f) 1300 judul terlayani dengan CDROM
g) 70 judul koleksi ilmiah
22

4) Terlaksananya potensiasi dan sinergisme forum kemitraan ilmiah dengan
indikator:
a) 5 orang menghadiri forum tukar menukar ilmu pengetahuan
b) 2 sintesis pada forum analisis dan perumusan kebijakan
c) 6 daerah teradvokasi
d) 5 daerah berkonsultasi
e) 5 daerah terfasilitasi
f) 5 daerah terasistensi

B. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJ A
1. Program Peningkatan Peran Litbangkes Dalam Perumusan Kebijakan
a. Litbangkes yang berskala nasional, regional, global di bidang:
1) Pelayanan dan Teknologi Kesehatan terlaksana dengan input 99,99% dan
output rata-rata 101,79%.
2) Pemberantasan Penyakit terlaksana dengan input 99,91% dan output rata-rata
100%
3) Ekologi Kesehatan terlaksana dengan input 99,46% dan output 98,59%
4) Farmasi dan Obat Tradisional terlaksana dengan input 98,76% dan output rata-
rata 98%
5) Gizi dan Makanan terlaksana dengan capaian input 99,51% dan output rata-
rata 104,3%.
b. Terlaksananya riset pembinaan dengan capaian input 99,80 % dan output rata-rata
94,67%.
c. Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan studi kebijakan dengan capaian input
90,31% dan output 90%.
d. Terlaksananya Survei Kesehatan Nasional dengan tingkat capaian input sebesar
100% dan output 100%
e. Terlaksananya survei cepat/analisis dengan tingkat capaian input 100 % dan output
66,67%.

2. Program Peningkatan Manajemen Litbangkes.
a. Terlaksananya Propenas sektor kesehatan dengan input 100% dan output 100%
b. Tersusunnya Renstra Puslitbang dengan tingkat capaian input 100% dan output
20%.
c. Tersusunnya buku program tahun berjalan Badan Litbangkes dengan tingkat
capaian input 100% dan output 100%
d. Tersusunnya buku program tahun berjalan Sekretariat Badan Litbangkes dengan
tingkat capaian input 100% dan output 100%
e. Tersusunnya buku program tahun berjalan Puslitbang dengan tingkat capaian
input 100 % dan output 95,71%
f. Tersusunnya anggaran Badan Litbangkes dengan tingkat capaian input 100% dan
output 100%
23
g. Tersusunnya buku Petunjuk Teknis Badan Litbangkes dengan tingkat capaian
input 92,57% dan output 100%
h. Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan dengan tingkat
capaian 100% dan output 100%.
i. Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Puslitbang/Balai dengan tingkat
capaian input 100% dan output 100%.
j. Tersusunnya buku biaya satuan dengan tingkat capaian input 99,50% dan output
100%
k. Terlaksananya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan tingkat
capaian input 100% dan output 80,56 %.
l. Terlaksananya Forum Pembinaan Ilmiah dengan capaian input sebesar 99,47%
dan output rata-rata 84,71%.
m. Terlaksananya forum Etik Litbangkes dengan tingkat capaian input sebesar
98,34% dan output rata-rata 64,44%
n. Terlaksananya penguatan Komnas Etik Litkes dengan tingkat capaian input 100%
dan output 55,75%.
o. Terlaksananya monev pelaksanaan litbangkes dengan capaian input 100% dan
output 62%.
p. Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan dengan tingkat capaian input 100%
dan output 85,56%.
q. Terlaksananya penyusunan LAKIP dengan tingkat capaian input 100% dan output
86,67%.
r. Terlaksananya SAP dengan tingkat capaian input 99,50% dan output 100%
s. Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan dengan tingkat capaian input
99,99% dan output 99,51%
t. Terlaksananya pelayanan ketatausahaan dengan tingkat capaian input 111% dan
output 87,50%.
u. Terlaksananya penyusunan peraturan dengan tingkat capaian input 100% dan
output 33,33%.
v. Terlaksananya penyusunan prosedur dengan tingkat capaian input 100% dan
output 66,67%
w. Terlaksananya penguatan Sentra HKI dengan capaian input 100% dan output
66,67%.
3) Program Peningkatan J umlah dan Mutu Tenaga serta Fasilitas Litbangkes.
a) Tersusunnya buku analisis SDM dengan tingkat capaian input 100% dan output
100%
b) Terlaksananya rekrutmen pengisian formasi pegawai baru dengan tingkat capaian
input 119,4% dan output 96,67%.
c) Terlaksananya penyusunan program SDM terpadu dengan tingkat capaian input
100% dan output 100%
d) Terlaksananya tugas belajar dengan tingkat capaian input 99,91% dan output 90%
e) Terlaksananya mutasi pegawai dengan tingkat capaian input 100% dan output
rata-rata 83,16%
f) Terlaksananya tata usaha kepegawaian dengan tingkat capaian input 100% dan
output 100%
24
g) Terlaksananya pendidikan tidak bergelar dengan tingkat capaian input 99,91% dan
output 120%
h) Terlaksananya pelatihan teknis dengan tingkat capaian input 100% dan output
160%
i) Terlaksananya pelatihan fungsional dengan tingkat capaian input 100% dan output
56,67%
j) Terlaksananya pemberian penghargaan dengan tingkat capaian input 100% dan
output 100%
k) Terlaksananya pemberian sanksi dengan tingkat capaian input 100% dan output
0%
l) Terlaksananya pemutakiran data pegawai dengan tingkat capaian input 100% dan
output 100%
m) Terlaksananya administrasi jabatan fungsional dengan tingkat capaian input 100%
dan output 90,44%
n) Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan tingkat capaian input 100% dan
output 96,88%
o) Tersusunnya analisis sarana dan prasarana dengan tingkat capaian input 100% dan
output 100 %
p) Terlaksananya rehabilitasi total Laboratorium Terpadu dan Rujukan Litbangkes
dengan tingkat capaian input 99,81% dan output 66,67%
q) Terlaksananya rehabilitasi gedung kesehatan dengan tingkat capaian input 100%
dan output 100%
r) Terlaksananya rehabilitasi gedung pelatihan dengan tingkat capaian input 99,85%
dan output 96,18%
s) Terlaksananya pemeliharaan kebun percobaan dengan tingkat capaian input 100%
dan output 100%
t) Terlaksananya pemeliharaan Laboratorium dengan tingkat capaian input 100% dan
output 76,84%
u) Terlaksananya pemeliharaan alat laboratorium dengan tingkat capaian input
99,75% dan output 93,33%
v) Terlaksananya pengadaan alat laboratorium dengan tingkat capaian input 100%
dan output 106,67%
w) Terlaksananya pengadaan reagensia dengan tingkat capaian input 100% dan
output 88,74%
x) Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dengan tingkat capaian input 99,88% dan
output 94,58%
y) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan tingkat capaian input 99,98%
dan output 97,38%
z) Terlaksananya pemeliharaan jalan, halaman dan saluran air dengan tingkat capaian
input 100% dan output 97,46%
aa) Terlaksananya pemeliharaan barang inventaris dengan tingkat capaian input
100,01% dan output 87,82%
bb) Terlaksananya pengadaan barang inventaris dengan tingkat capaian input 99,97%
dan output 93,11%
cc) Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor dengan tingkat capaian input 100% dan
output 100%
25
dd) Terlaksananya pemeliharaan instalasi dengan tingkat capaian input 98,67% dan
output 100%
ee) Tersusunnya laporan tahunan inventaris dan laporan penghapusan barang dengan
tingkat capaian input 100% dan output 91,11%

4) Program Peningkatan dan Pembinaan J aringan Kemitraan Litbangkes yang
a) Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi Iptek dengan
tingkat capaian input 97,81% dan output 98,33%
b) Terlaksananya promosi hasil Litbangkes dengan tingkat capaian input 100% dan
output 80,34%
c) Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan Perpustakaan dengan tingkat
capaian input 99,56% dan output 96,86%
d) Terlaksananya potensiasi dan sinergisme forum kemitraan ilmiah dengan tingkat
capaian input 100,04% dan output 86,67%

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJ A

Penghitungan evaluasi kinerja diarahkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
indikator kegiatan/program. Program litbangkes sangat spesifik sehingga indikator
ditetapkan atas indikator input dan output, sedangkan indikator yang lain mengalami
kesulitan untuk diukur dalam 1 tahun. Penetapan tersebut, berdasarkan kesepakatan
antara Puslitbang, Sekretariat, Balai serta Loka Litbang P2B2 di lingkungan Badan
Litbangkes.

Lakip 2004 disusun berdasarkan klasifikasi Program Badan Litbangkes tahun 2004
dengan beberapa adaptasi sesuai format Rencana Stratejik Badan Litbangkes tahun 2003 -
2007, selain itu juga memperhatikan pembiayaan kegiatan sesuai Petunjuk Operasional
dan Petunjuk Penggunaan Anggaran. Salah satu kesulitan yang dihadapi Tim Penyusun
Lakip adalah saat pemetaan kegiatan kedalam keempat program, dan penentuan
realisasinya, karena mata anggaran dan program belum terlihat sinkron.

Lebih lanjut tentang capaian kinerja dipaparkan sebagai berikut ini:

1. Program peningkatan peran litbangkes dalam perumusan kebijakan
pembangunan kesehatan.

Selama tahun 2004, Badan Litbangkes melaksanakan dan membina 123 penelitian,
terdiri dari 42 penelitian rutin, 81 penelitian pembangunan. Penelitian pembangunan
terinci lagi menjadi 47 penelitian kompetitif, studi kebijakan 9 penelitian, 24 penelitian
Riset Pembinaan Kesehatan, dan 1 Surkesnas. Ditinjau dari fungsi Badan Litbangkes
sebagai pelaksana dan focal point melaksanakan pembinaan penelitian maka keseluruhan
26
penelitian terbagi menjadi 99 penelitian yang dilakukan sendiri dan pembinaan terhadap
24 penelitian, pembinaan dilaksanakan melalui Riset Pembinaan Kesehatan. J umlah
penelitian menurut bidang dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.1.
J umlah Penelitian Badan Litbangkes menurut Bidang Tahun 2004
No Bidang J umlah %
1 Yantekkes 18 14,63
2 Pemberantasan Penyakit 18 14,63
3 Ekologi Kesehatan 26 20,63
4 Farmasi dan Obat Tradisional 14 11,38
5 Gizi dan Makanan 16 12,69
6 Studi Kebijakan 9 7,31
7 Risbinkes 24 19,51
8 Surkesnas 1 0,8
J umlah 126 100
Sebagai pelaksana penelitian, jumlah penelitian terbanyak bidang Ekologi
Kesehatan, karena termasuk didalamnya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh BPVRP
dan Loka Litbang P2B2. Bila dilihat dari output yang diperoleh Puslitbang Gizi dan
Makanan mencapai output paling tinggi 104,30%, capaian tersebut disokong oleh
banyaknya penelitian sebagai dasar kebijakan yang melebihi dari target yang ditentukan.

Output suatu penelitian diharapkan mempunyai dampak, apakah akan mempunyai
dampak pada skala lokal, nasional, regional maupun global. Bila diklasifikasi dengan
kriteria tersebut, maka output penelitian terbanyak mempunyai skala nasional (74%),
diikuti kemudian skala lokal (22%), global (3%) dan regional (3%). Rangkaian kegiatan
penelitian akan mempengaruhi hasil capaian akhir. Masih belum tersusunnya abstrak,
laporan akhir dan artikel ilmiah telah menyebabkan rendahnya capaian output kegiatan.
Kondisi seperti ini terjadi hampir pada semua kegiatan penelitian.

Indikator lain untuk menghitung kinerja pelaksanaan penelitian dilakukan melalui
arah/orientasinya, yakni berorientasi kebijakan, inovasi/HKI, standarisasi, dan Iptek. Detil
rinci capaian berdasarkan arahnya dipaparkan pada tabel berikut:
Tabel 3.2.
J umlah Penelitian Badan Litbangkes menurut bidang dan orientasinya tahun 2004
Orientasi
No

Bidang
Kebijakan Inovasi Standarisasi Iptek

J umlah
1 Yantekkes 17 - 1 - 18
2 Pemberantasan Penyakit 10 1 5 2 18
3 Ekologi Kesehatan 17 - 1 3 26
4 Farmasi dan Obat Tradisional 5 - 6 3 14
5 Gizi dan Makanan 5 - - 11 16
6 Studi Kebijakan 9 - - - 9
7 Risbinkes 19 - 5 - 24
8 Surkesnas 1 - - - 1
J umlah
Persentase
83
68,9%
1
1%
18
15%
19
15,1%
126
100%
27

Secara keseluruhan dari 126 kegiatan penelitian yang dilaksanakan ternyata 83
(68,9%) penelitian kearah dasar kebijakan, 18 (15%) penelitian kearah standarisasi, 19
(15,1%) penelitian kearah Iptek Kesehatan, dan 1 (1%) penelitian kearah HKI. Rendahnya
penelitian kearah HKI, dimungkinkan karena belum adanya sistem yang mengiring
penelitian kearah tersebut, selain permasalahan lain berupa lamanya masa penelitian,
contoh untuk clinical trial paling tidak diperlukan waktu 13,5 tahun. Disisi lain, penelitian
yang dilaksanakan masih banyak dilakukan untuk mendukung dasar kebijakan, untuk
mempertajam hal tersebut, sejak tahun 2004 mulai diinisiasi penelitian dengan mengacu
pada kepentingan program (Client Oriented Research Activities).

Secara keseluruhan program peningkatan peran Litbangkes dalam perumusan
kebijakan pembangunan kesehatan mencapai kinerja yang maksimal ditandai dengan
capaian input sebesar rata-rata 98% dan output rata-rata 94,88%.

2. Program pengembangan manajemen Litbangkes

Kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang baik harus ditunjang
oleh perencanaan yang terpadu. Perencanaan yang terpadu harus didukung oleh dokumen
yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Rencana Stratejik Badan Litbangkes tahun 2003-
2007 telah disusun untuk kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan
Tahunan. Buku program tahun berjalan diadopsi dari Repeta yang telah disusun.

Kegiatan perencanaan meliputi semua perencanaan yang ada di Puslitbang dan
Sekretariat yang tertuang dalam bentuk Pra DUP/Pra DUK, Buku Rencana Program, Buku
Program tahun berjalan. Sebagai acuan disusun pula Buku Satuan Biaya. Untuk
menunjang kelancaran pengaturan anggaran rutin (DIK) maupun anggaran pembangunan
(DIP), telah disusun beberapa dokumen penunjang dalam bentuk Daftar Isian Proyek
(DIP), Daftar Isian Kegiatan (DIK), J ukpar (Petunjuk Penggunaan Anggaran), J uknis
(Petunjuk Teknis), Petunjuk Operasional (PO) dan Plan Of Action (POA). Kegiatan tersebut
diatas telah dilaksanakan dengan hasil yang baik. Selain pedoman yang telah disusun
diawal tahun berjalan, pada tahun berjalan juga dilakukan pembinaan administrasi dan
pengelolaan keuangan. Pembinaan dilakukan kepada bendaharawan dalam bentuk
pertemuan.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang shahih maka mutu dan kualitas Litbangkes
harus dijamin. Panitia Pembina Ilmiah (PPI) dibentuk sebagai upaya peningkatan dan
pengembangan kualitas ilmiah penelitian kesehatan yang dilaksanakan oleh para peneliti
Badan Litbangkes. PPI bertugas untuk melakukan proses pembinaan kegiatan penelitian,
dimulai dari seleksi proposal, penyusunan protokol, sampai dengan laporan dan artikel
ilmiah hasil penelitian. Kegiatan yang cukup panjang yang telah dilakukan berupa TOT
penyusunan health policy berdasarkan evidence based , pelatihan metodologi riset,
simposium, pameran, dan orasi ilmiah.

Selama ini penelitian yang dilakukan terpecah-pecah, tidak komprehensif dan
dengan anggaran yang sedikit. Bahkan daya dukungnya terhadap program sangat kecil.
28
Antisipasi agar tidak terjadi lagi seperti hal tersebut, pada tahun 2004 telah disusun
program cross cuting antar Puslitbang. Diharapkan melalui program ini, penelitian
dilakukan dengan skala besar dengan mengangkat topik yang pelaksanaanya dapat
melibatkan Puslitbang terkait.

Sebagai komitmen terhadap Deklarasi Helsinksi tentang penghormatan terhadap
hak-hak manusia dan seperti yang diamanatkan dalam PP No. 39 tahun 1995 tentang
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bahwa penelitian dengan obyek manusia harus
dilakukan persetujuan etik, maka telah disusun Komisi Etik Penelitian Badan Litbangkes.
Komisi Etik Penelitian Kesehatan telah melakukan beberapa kajian terhadap penelitian
yang bersumber manusia, pembinaan etik, persetujuan etik, monev risti, persetujuan
pengiriman sampel utamanya yang mau dikirim keluar negeri serta pertemuan pakar.
Persyaratan etik merupakan klausul yang harus dipenuhi untuk proses mencairkan dana.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja Badan Litbangkes pada satu tahun
anggaran dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan dan Buku
Abstrak Hasil Penelitian Badan Litbangkes. Ditargetkan setiap Puslitbang, Sekretariat, Balai
dan Loka Litbang P2B2 menyusun Laptah dan LAKIP.

Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan dilaksanakan melalui pelayanan poliklinik
perjalanan dinas, penambah daya tahan tubuh diberikan dalam bentuk pemberian
makanan berupa makan siang kepada pegawai golongan II ke bawah. Pemberian
makanan dilaksanakan tiap hari Selasa dan Rabu. Kebijakan pengutamaan pemberian
fasilitas kepada pegawai golongan II juga diberlakukan untuk pengadaan pakaian dinas.

Secara keseluruhan program pengembangan manajemen Litbangkes mencapai
hasil yang cukup maksimal dengan capaian input sebesar rata-rata 100% dan output rata-
rata 86%.

3. Program peningkatan jumlah dan mutu SDM serta fasilitas Litbangkes

Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian harus dibarengi peningkatan sumber
daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya. Sumber Daya
Manusia merupakan komponen penggerak utama dalam menunjang pelaksanaan program
kerjanya. Percepatan kinerja hanya dapat dicapai melalui peningkatan jumlah dan mutu
SDM yang melaksanakan program tersebut. Karena itulah, berbagai kegiatan disusun
dengan berdasarkan perhitungan kuantitas dan kualitas SDM. Upaya yang terpadu dan
berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme SDM harus dilakukan sinergis
dengan peningkatan mutu ilmiah penelitian kesehatan yang dilakukan.

Pada saat ini Badan Litbangkes mempunyai kemampuan SDM sebanyak 1039
orang. Sebagian besar pegawai berpendidikan SLTA 31,76%. Sebagai institusi yang
melaksanakan tugas fungsional penelitian maka komposisi pegawai ditargetkan 50%
fungsional, kenyataannya kondisi sekarang komposisinya adalah 43,11% fungsional;
49,56% staf dan 7,31% struktural. Sejatinya komposisi pegawai ideal menurut tingkat
pendidikan (critical mass) telah ditetapkan yaitu S1=40%, S2 = 25% dan S3 = 10%,
29
kondisi yang ada sekarang S1 = 25,79% ; S2 = 17,61% ; S3 = 3,36% tidak jauh
berbeda dengan kondisi pada tahun 2003. Peningkatan jumlah SDM dengan tingkat
pendidikan D3 dan S1, dikarenakan adanya pengiriman tugas belajar dan penerimaan
pegawai minimal D3.

Melihat situasi kepegawaian yang cenderung stagnan perlu dilakukan percepatan
untuk pencapaian critical mass yang sudah ditetapkan dengan berbagai upaya. Upaya
yang telah dilakukan meliputi: analisis SDM, rekrutmen pegawai, penyusunan program
SDM terpadu, pemberian tugas belajar, pelatihan teknis, pelatihan fungsional,
pengembangan SIMKA, reward and punishment bagi semua pegawai. Perencanaan
pengembangan SDM secara terpadu diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga
profesional sesuai dengan bidang kepakaran, jenjang fungsional dan jenjang pendidikan.

Pengembangan sumber daya manusia harus dibarengi dengan pengembangan
sumber daya yang ada. Pengembangan sumber daya dilakukan dalam bentuk
mengembangkan, mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana. Pembangunan
laboratorium terpadu sangat dibutuhkan segera untuk mengatasi kondisi laboratorium
tersebar di masing-masing Puslitbang yang masih menyatu dengan ruang kerja, reagensia
dan peralatan laboratorium sangat terbatas, dan lemahnya koordinasi dari masing-masing
Puslitbang.

Sebelum terealiasinya pembangunan laboratorium terpadu secara keseluruhan baik
mengenai infrastrukturnya, permasalahan yang ada harus diantisipasi dengan kegiatan
berupa pemeliharaan laboratorium, pemeliharaan alat laboratorium, pengadaan alat dan
pengadaan reagensia. Sarana dan prasarana pendukung lain yang perlu diperhatikan
adalah rehabilitasi gedung kantor, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan jalan,
pemeliharaan barang inventaris, pengadaan barang inventaris, dan pemeliharaan
instalasi.

Secara keseluruhan program peningkatan jumlah dan mutu SDM serta Fasilitas
Litbangkes menghasilkan kinerja yang cukup memuaskan, dengan capaian input sebesar
rata-rata 110% dan output sebesar 103%. Besarnya capaian input dipengaruhi oleh
kegiatan rekrutmen pengisian formasi pegawai baru (119,14%), sedangkan besarnya
capaian output dipengaruhi oleh administrasi jabatan fungsional (penyelesaian usulan
Penilaian Angka Kredit) sebesar (121,33%).

4. Program pengembangan dan pembinaan jaringan kemitraan Litbangkes
yang memfasilitasi penyebarluasan dan pemanfaatan hasil Litbangkes

Program terbagi dalam 4 kegiatan yakni; memelihara dan mengembangkan
jaringan informasi Iptek, promosi hasil Litbangkes, mengembangkan dan memelihara
Perpustakaan, serta menggalang potensiasi forum ilmiah kemitraan.

Kegiatan pengembangan jaringan informasi dilaksanakan berupa pemutahiran
website dan penyebaran workstation merata pada masing-masing unit kerja. Indikator
berupa jumlah kunjungan ke situs.
30

Kegiatan promosi hasil Litbangkes secara eksplisit belum tercantumkan berupa
kegiatannya otomasi perpustakaan, penyusunan Index Medicus Indonesia, penyusunan
Bibliografi HSR, penyusunan seri abstrak penelitian, penyusunan direktori lembaga
penelitian, pembuatan brosur dan pencetakan Kartu Perpustakaan, Paket Informasi Aktual
(PIA), penyelenggaraan Penerbitan Progress dan Maskes, penerbitan Media Litbangkes,
penerbitan Buletin Penelitian Kesehatan dan cetakan DATAK, KIM, KILAP, KIPPI.

Secara keseluruhan program pengembangan dan pembinaan jaringan kemitraan
Litbangkes yang memfasilitasi penyebarluasan dan pemnafaatan hasil menunjukkan
kinerja yang cukup memuaskan dengan ditandai oleh besarnya capaian input rata-rata
99% dan output rata-rata 90%.

D. ASPEK KEUANGAN

Seperti sudah dikemukakan pada diawal, tahun 2003 Badan Litbangkes
memperoleh dana sebesar Rp. 51.635.869.000,00 terdiri dari dana rutin sebesar Rp.
24.674.448.000,00 dan pembangunan sebesar Rp. 26.961.421.000,00. Pengalokasian
anggaran berdasarkan program yang diadaptasi sesuai Renstra Badan Litbangkes tahun
2003-2007 sebagai berikut;

Tabel 3.3.
J umlah Anggaran Badan Litbangkes Berdasarkan Program
Tahun 2004
No Program J umlah
(dalam
ribuan)
%
1. Peningkatan peran Litbangkes dalam perumusan
kebijakan pembangunan kesehatan
16.242.461 31,49
2. Pengembangan manajemen Litbangkes 17.059.965 33,04
3. Peningkatan jumlah & mutu SDM serta fasilitas Litbangkes 17.364.358 33,63
4. Pengembangan dan pembinaan jaringan kemitraaan
Litbangkes yang memfasilitasi penyebarluasan dan
pemanfaatan hasil Litbangkes
949.065 1,84
J umlah 51.635.869 100
Dari tabel terlihat bahwa program peningkatan jumlah dan mutu SDM serta fasilitas
Litbangkes memperoleh pengalokasian anggaran yang paling besar yakni 33,63%
sedangkan terkecil program pengembangan dan pembinaan jaringan kemitraan Litbangkes
yang memfasilitasi penyebarluasan dan pemanfaatan hasilLitbangkes yakni 1,84%.

Perbandingan persentase pengalokasian keuangan berdasarkan program dapat dilihat
pada grafik berikut:
31
Gb. 1. Jumlah Anggaran Badan Litbangkes Berdasarkan
Program Tahun 2004
31%
33%
34%
2%
Peran Litbangkes
Manajemen Litbangkes
SDM dan sarana
Kemitraan

Sedangkan pengalokasian penganggaran berdasarkan mata anggaran dapat dilihat secara
rinci pada tabel berikut:
Tabel 3.4.
J umlah Anggaran Badan Litbangkes Berdasarkan Mata Anggaran
Tahun 2004
No Uraian J umlah
(dalam ribuan)
%
1. Rutin
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Perjalanan

14.060.222
6.882.760
3.512.144
219.322

27,23
13,33
6,80
0,42
2. Pembangunan:
a. Belanja Penunjang
b. Belanja Modal

250.185
26.711.236

0,48
51,73
J umlah 51.635.869 100
Dari data terlihat bahwa persentase terbesar terdapat pada mata anggaran belanja modal
sebesar 51,73% dan persentase terkecil pada belanja perjalanan sebesar 0,42%. J umlah
anggaran tahun 2004 sebesar Rp. 51.635.869.000 telah mengalami kenaikan sebesar 45%
dibandingkan tahun 2003 (Rp. 35.610.708.000).

Sampai dengan 31 Desember 2004 realisasi penyerapan kegiatan penganggaran
berdasarkan mata anggaran sebagai berikut:

32
Tabel 3.5.
J umlah Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Litbangkes
Berdasarkan Mata Anggaran
Tahun 2004
No Uraian Alokasi
(ribuan)
Realisasi
(ribuan)
%
1. Rutin
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Perjalanan
14.060.222
6.882.760
3.512.144
219.322

20.153.226
5.928.889
3.077.840
178.724

143,34
86,14
87,63
81,49
2. Pembangunan:
a. Belanja Penunjang
b. Belanja Modal

250.185
26.711.236

242.791
26.128.824

97,04
97,82
J umlah 51.635.869 55.710.297 107.89
Secara keseluruhan kedua tabel alokasi dan realisasi baik DIP dan DIK menurut mata
anggaran mencapai 107,89%, kelebihan realisasi disebabkan oleh adanya kenaikan
realisasi pembayaran belanja pegawai (gaji) yang mencapai 149,92% dari alokasi,
kenaikan dikarenakan adanya penerimaan pegawai yang belum terprediksikan
sebelumnya.

33
BAB IV
P E N U T U P

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu
dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator
sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu
program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga
sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 4 Program Badan Litbangkes
menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran
ditahun berjalan, misalnya publikasi ilmiah dan pemanfaatan hasil penelitian tidak
dapat langsung diukur setelah selesai tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan Lakip, maka dibandingkan
antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran
dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran
dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga
terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian
keuangan. Permasalahan lain berupa Renstra yang belum memuat semua kegiatan
dan indikatornyapun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan
Loka Litbang P2B2. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah
dapat diatasi.

Formulir RS
Instansi/Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Visi : Menjadi Institusi Unggulan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Misi : 1. Peningkatan Pelaksanaan Litbangkes Strategis
2. Peningkatan Peran dan Fungsi Litbangkes
3. Peningkatan Profesionalisme Litbangkes
Tujuan Uraian Indikator Kebijakan Program Keterangan
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatkan peran 1. Tercapainya Litbangkes Persentase Litkes skala: 1. Penyusunan agenda 1. Peningkatan peran
Litbangkes dalam yang mempunyai lingkup - Lokal Litbangkes dilaksanakan Litbangkes dalam
perumusan kebijakan nasional, regional maupun - Nasional melalui kemitraan antara perumusan kebijakan
pembangunan global; yang mempunyai - Regional Badan Litbangkes, institusi pembangunan kesehatan.
kesehatan di tingkat implikasi kebijakan program - Global Litbang lainnya, pelaksana
nasional dan global. kesehatan, bersifat inovatif, Persentase arah Litbangkes: program kesehatan dan 2. Pengembangan
dan mengarah pada - Kebijakan pengambil keputusan lain- manajemen Litbangkes.
2. Meningkatnya standarisasi. - Inovatif/HKI nya, baik pemerintah
manajemen Litbangkes. - Standarisasi maupun swasta/ 3. Peningkatan jumlah dan
- Iptek masyarakat. mutu SDM serta
fasilitas Litbangkes.
3. Meningkatnya jumlah 2. Terlaksananya standarisasi, - Jumlah pedoman litbangkes
dan mutu tenaga dan advokasi, fasilitasi, - Jumlah institusi yg mendapat 2. Pelaksanaan Litbangkes 4. Pengembangan dan
fasilitas Litbangkes. koordinasi dan asistensi advocacy, asistensi, fasilitasi mengacu pada agenda pembinaan jaringan
Litbangkes. - Jumlah institusi yang dilaku- Litbangkes, sesuai metode kemitraan Litbangkes
4. Meningkatnya dan ter- kan koordinasi ilmiah, kaidah etika dan yang memfasilitasi
binanya jaringan peraturan perundangan penyebarluasan dan
kemitraan Litbangkes 3. Tersedianya tenaga Persentase tenaga profesional yang berlaku serta ber- pemanfaatan hasil
yang memfasilitasi Litbangkes profesional sesuai: landaskan azas kemitraan Litbangkes.
penyebarluasan dan menurut jumlah kepakaran, - Jumlah kepakaran (termasuk client oriented ).
pemanfaatan hasil jenjang fungsional serta - Jenjang fungsional
Litbangkes. jenjang pendidikan yang - Jenjang pendidikan 3. Litbangkes dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan. melalui koordinasi dan
sinergisme untuk
4. Tersedianya fasilitas Persentase pertambahan meningkatkan kapasitas
laboratorium, perpustakaan kuantitas dan atau kualitas: Litbangkes nasional.
dan perangkat jaringan - Laboratorium
informasi Litbangkes serta - Sarana perpustakaan 4. Litbangkes diarahkan untuk
sarana dan prasarana - Sarana jaringan informasi menghasilkan masukan
pendukung yang sesuai - Sarana dan prasarana kebijakan pembangunan
kebutuhan, baik jumlah pendukung kesehatan, penemuan,
maupun mutu. pengembangan ilmu
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Rencana Stratejik
Tahun 2003 - 2007
Tujuan Uraian Indikator Kebijakan Program Keterangan
1 2 3 4 5 6
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
pengetahuan dan teknologi
5. Terlaksananya jaringan Jumlah institusi yang melak- serta penerapan teknologi
kemitraan Litbangkes yang sanakan jejaring: tepat guna.
berlingkup nasional maupun - Nasional
internasional. - Internasional 5. Peningkatan institusi,
pengembangan
6. Terlaksananya Jumlah pengunjung : manajemen dan
pengembangan jaringan - Website standarisasi Litbangkes
informasi nasional dan - Perpustakaan dilaksanakan secara
internasional melalui terpadu.
aksesibilitas, pemanfaatan,
website dan perpustakaan 6. Pembinaan SDM terstruktur
Litbangkes. dan dikoordinasikan oleh
Bagian Kepegawaian
7. Terlaksananya peningkatan Jumlah artikel yang terbit Badan Litbangkes.
jumlah publikasi ilmiah menjadi publikasi ilmiah
secara nasional dan - Nasional 7. Sarana dan prasarana
internasional. - Internasional Litbangkes, perkantoran
dan pendukung di-
8. Terlaksananya pemanfaatan Persentase hasil litbangkes manfaatkan untuk
hasil Litbangkes di kalangan yang dimanfaatkan pencapaian visi Badan
pelaksana program/ - Pelaksana program Litbangkes secara efektif
pengambil keputusan, - Pengambil keputusan dan efisien.
kalangan ilmiah dan - Kalangan ilmiah
masyarakat. 8. Jaringan informasi Iptek
Kesehatan dikembangkan
untuk penguatan dan
peningkatan diseminasi
dan pemanfaatan hasil
Litbangkes.
9. Penguatan peran dan
fungsi Badan Litbangkes
harus didukung oleh
pemanfaatan anggaran
yang bersumber dari APBN
dan luar APBN.

Formulir RKT
Instansi/Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Uraian Indikator Rencana Tingkat Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Keterangan
Capaian (Target) Capaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Tercapainya Litbang Percentase litkes 1. Peningkatan 1. Melakukan lit-
kes yang mem- berskala : peran Litbangkes bangkes yang
punyai lingkup - Lokal 20 dalam perumusan berskala regional,
nasional, regional - Nasional 75 kebijakan nasional, global,
maupun global; yang - Regional 3 pembangunan di bidang:
mempunyai implikasi - Global 2 kesehatan. a. Yantekkes Masukan
kebijakan program Persenatse arah Dana Rupiah 1,182,750,000
kesehatan, bersifat - Kebijakan 70 SDM Orang 126
inovatif dan mengarah - Inovatif/HKI 10 Keluaran
pada standarisasi. - Standarisasi 10 Jumlah penelitian SP3 19
- Iptek 10 Abstrak Buah 19
Laporan penelitian Buah 19
2. Terlaksananya - Jumlah pedoman 7 Iptek Kesehatan Buah 13
standarisasi, Litbangkes Dasar Kebijakan Buah 6
advokasi, fasilitasi, - Jumlah institusi 20 Berorientasi HKI Sertifikat 0
koordinasi dan yang mendapat b. Pemberantasan Masukan
asistensi Litbangkes. advocacy, asis- Penyakit Dana Rupiah 1,257,638,000
tensi, fasilitasi SDM Orang 175
- Jumlah institusi 40 Keluaran
dilakukan koordinasi Jumlah penelitian SP3 18
Abstrak Buah 18
3. Tersedianya tenaga Jumlah tenaga Laporan penelitian Buah 18
Litbangkes profesio- profesional sesuai: Iptek Kesehatan Buah 8
nal menurut jumlah - Kepakaran 50 Dasar Kebijakan Buah 8
kepakaran, jenjang - Jenjang fungsional 120 Berorientasi HKI Buah 0
fungsional serta - Jenjang pendidikan 30 c. Ekologi Masukan
yang sesuai dengan Kesehatan Dana Rupiah 1,005,724,000
kebutuhan. SDM Orang 189
Keluaran
4. Tersedianya fasilitas Persentase per- Jumlah penelitian SP3 26
laboratorium, pertambahan kuantitas Abstrak Buah 26
pustakaan dan dan atau kualitas: Laporan penelitian Buah 26
perangkat jaringan - Laboratorium 10 Iptek Kesehatan Buah 14
Sasaran Kegiatan
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
informasi Litbangkes - Sarana perpus- 5 Dasar Kebijakan Buah 9
serta sarana dan takaan Berorientasi HKI Sertifikat 0
prasarana pendukung - Sarana jaringan 5 d. Farmasi dan Masukan
yang sesuai dengan informasi Obat Tradisional Dana Rupiah 997,606,000
kebutuhan, baik - Sarana dan pra- 10 SDM Orang 150
jumlah maupun mutu. sarana pendukung Keluaran
. Jumlah penelitian SP3 14
5. Terlaksananya Jumlah institusi Abstrak Buah 15
jaringan kemitraan yang tergabung Laporan penelitian Buah 15
Litbangkes yang ber- dalam jejaring: Iptek Kesehatan Buah 10
lingkup nasional - Nasional 50 Dasar Kebijakan Buah 5
maupun internasional. - Internasional 10 Berorientasi HKI Buah 0
e. Gizi dan Masukan
6. Terlaksananya Jumlah Makanan Dana Rupiah 1,536,967,000
pengembangan pengunjung: SDM Orang 159
jaringan informasi - Website 1500 Keluaran
nasional dan inter- - Perpustakaan 1200 Jumlah penelitian SP3 16
nasional melalui Abstrak Buah 16
peningkatan aksesi- Laporan penelitian Buah 16
bilitas, pemanfaatan Iptek Kesehatan Buah 11
websit dan per- Dasar Kebijakan Buah 5
pustakaan Badan Berorientasi HKI Buah 0
Litbangkes. 2. Melakukan
pembinaan riset.
7. Terlaksananya Jumlah artikel yang a. Riset Pembinaan Masukan
peningkatan jumlah terbit menjadi Kesehatan Dana Rupiah 1,345,124,000
publikasi ilmiah publikasi ilmiah: SDM Orang 120
secara nasional - Nasional 150 Keluaran
dan internasional. - Internasional 10 Jumlah penelitian SP3 25
Abstrak Buah 25
8. Terlaksananya Persentase hasil Laporan penelitian Buah 25
pemanfaatan hasil litbangkes yang Iptek Kesehatan Buah 5
Litbangkes di dimanfaatkan Dasar Kebijakan Buah 20
kalangan pelaksana oleh: Pembinaan Orang 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
program/pengambil - Pelaksana b. Riset Masukan
keputusan, kalangan program 50 Operasional Dana Rupiah -
ilmiah dan - Pengambil SDM Orang -
masyarakat. keputusan 5 Keluaran
- Kalangan ilmiah 35 Jumlah pembinaan Protokol -
- Masyarakat 10 Abstrak Buah -
Laporan penelitian Buah -
Iptek Kesehatan Buah -
Dasar Kebijakan Buah -
3. Melakukan studi Masukan
kebijakan untuk Dana Rupiah 501,769,000
menyediakan Keluaran
informasi sebagai Jumlah penelitian SP3 10
bahan masukan Abstrak Buah 10
bagi kebijakan Laporan penelitian Buah 10
pembangunan Dasar Kebijakan Buah 10
kesehatan.
4. Melaksanakan Masukan
Surkesnas Dana Rupiah 8,974,532,000
untuk memenuhi Keluaran
kebutuhan Jumlah survei SK 2
informasi Abstrak Buah 2
kesehatan yang Laporan Buah 2
optimal dan Artikel Ilmiah Buah 0
mempunyai Iptek Buah 0
lingkup nasional Dasar Kebijakan Buah 2
yang terintegrasi. Berorientasi HKI Buah 0
survei cepat Dana Rupiah 45,250,000
Keluaran
Jumlah survei SK 3
Laporan survei Buah 3
2. Peningkatan 1. Menyusun/
Manajemen melaksanakan:
Litbangkes a. Propenas Masukan
Sub Sektor Dana Rupiah 4
Kesehatan Keluaran
Buku Buku 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
b. Renstra Badan Masukan
Litbangkes Dana Rupiah -
Keluaran
Buku Buku -
c. Renstra Masukan
Sekretariat Dana Rupiah -
Badan Keluaran
Litbangkes Buku Buku -
d. Renstra Masukan
Puslitbang Dana Rupiah 4
Keluaran
Dokumen Dokumen 5
e. Repeta Badan Masukan
Litbangkes Dana Rupiah 53,010,000
Keluaran
Buku Buku 1
f. Repeta Masukan
Sekretariat Dana Rupiah 0
Badan Keluaran
Litbangkes Buku Buku 1
g. Repeta Masukan
Puslitbang Dana Rupiah 22,640,000
Keluaran
Dokumen Dokumen 5
h. Program Badan Masukan
Litbangkes Dana Rupiah 119,220,000
Keluaran
Dokumen Dokumen 1
i. Program Masukan
Sekretariat Dana Rupiah 6,000,000
Badan Keluaran
Litbangkes Dokumen Dokumen 1
j. Program Masukan
Puslitbang/Balai/Lo Dana Rupiah 33,390,000
Keluaran
Dokumen Dokumen 14
k.Penyusunan Anggar Masukan
Badan Dana Rupiah 198,920,000
Litbangkes Keluaran
Dokumen Dokumen 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
l. Petunjuk Teknis Masukan
Penggunaan Dana Rupiah 7,000,000
Anggaran Keluaran
Dokumen Dokumen 1
m. Petunjuk Masukan
Penggunaan Dana Rupiah 5
Anggaran Keluaran
Sekretariat Buku Buku 1
n. Petunjuk Masukan
Penggunaan Dana Rupiah 6,750,000
Anggaran Keluaran
Puslitbang/Balai/LokDokumen Dokumen 14
o. Petunjuk Masukan
Operasional Dana Rupiah 75,458,000
Keluaran
Dokumen Dokumen 1
p. Buku Biaya Masukan
Satuan Dana Rupiah 6,834,000
Keluaran
Buku Buku 1
q. Pembinaan Masukan
Administrasi dan Dana Rupiah 55,069,000
Pengelolaan Keluaran
Keuangan Bendahara dibina Orang 35
Pertemuan Kali 2
r. Pembinaan Masukan
Ilmiah Litbangkes Dana Rupiah 419,415,500
Jumlah Pembina Orang 23
Keluaran
Proposal lulus Persentase 85
Kajian Ilmiah Buah 20
Persetujuan Ilmiah Surat 50
Pembinaan Badan Pertemuan 10
Pembinaan Puslitbang Pertemuan 15
Sosialisasi hasil Pertemuan 10
Pertemuan Pakar Badan Pertemuan 20
Pertemuan Pakar Puslitbang Pertemuan 10
Materi Website Paket 4
Lap. Semester/Tahunan Badan Laporan 2
Lap. Semester/Tahunan Puslitbang Laporan 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
s. Forum Komisi Masukan
Etik Litkes Badan Dana Rupiah 107,118,000
Litbangkes SDM Orang 23
Keluaran
Kajian Etik Protokol 100
Persetujuan Etik Surat 80
Pembinaan Etik Pertemuan 10
Pertemuan Komisi Pertemuan 20
Pertemuan Pakar & KE Pertemuan 4
Persetujuan sampel Surat 25
Monev risiko tinggi Laporan 2
Laptri Etik Laporan 4
Laptah Etik Laporan 1
t. Penguatan Masukan
Komisi Nasional Dana Rupiah 36,926,000
Etik Kesehatan Anggota Komisi Orang 22
Keluaran
Sosialisasi Pertemuan 8
Pembinaan Pertemuan 24
Pengemb. Jaringan Nasional Pertemuan 24
Pengemb. Jaringan Internasional Pertemuan 2
Advocacy Institusi 2
Pedoman Nasional Dokumen 10
Akreditasi Internasional Surat 2
Materi Website Jenis 2
Persetujuan etik Surat 20
Monev KE Institusi 1
u. Monev Masukan
Pelaksanaan Dana Rupiah 8,140,000
Program Keluaran
Litbangkes Laporan bulanan Laporan 12
Laporan triwulan Laporan 4
Umpan balik Laptri Dokumen 4
Evaluasi On going Laporan 2
Pembinaan monev Pertemuan 20
v. Laporan Masukan
Tahunan Dana Rupiah 28,418,000
Keluaran
Laptah Badan Buku 1
Abstrak Buku 1
Laptah Sekretariat Buku 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
Laptah Puslitbang Buku 5
Laptah Balai Buku 3
Laptah Loka Buku 6
w. Laporan Masukan
Akuntabilitas Dana Rupiah 23,570,000
Instansi Keluaran
Pemerintah LAKIP Badan Buku 1
LAKIP Sekretariat Buku 1
LAKIP Puslitbang Buku 5
LAKIP Balai Buku 3
LAKIP Loka Buku 6
x. Perencanaan dan Masukan
Implementasi Dana Rupiah 26,608,000
Sistem Akutansi Keluaran
Pemerintah Perhitungan anggaran Buku 1
(SAP). Realisasi bulanan Dokumen 12
Realisasi triwulanan Dokumen 4
Realisasi tahunan Badan Dokumen 1
Realisasi tahunan Sekretariat Dokumen 1
Realisasi tahunan Puslitbang Dokumen 5
Realisasi tahunan Balai Dokumen 3
Realisasi tahunan Loka Dokumen 6
y. Pelayanan Masukan
Kerumahtanggaan Dana Rupiah 3,772,750,369
Keluaran
Rakor Badan Kali/tahun 20
Perjalanan Dinas OHT 75
Pelayanan Poliklinik Orang 4000
Penambah Daya Orang 500
Keamanan Orang 30
Pakaian Dinas Pegawai Orang 470
z. Pelayanan Masukan
Ketatausahaan Dana Rupiah 3,961,028,000
Keluaran
Pengiriman surat Surat 11200
Arsip dikelola Berkas 3700
Fotokopi dokumen Lembar 745000
Cetakan Blanko Jenis 30
Administrasi Gaji & Honorarium Daftar 150
Administrasi Lembur Daftar 6
Protokol Pimpinan Kegiatan 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
2. Penyusunan
Prosedur:
a. Review Agenda Masukan
Riset Dana Rupiah -
Keluaran
Hasil review Buku -
b. Revisi Agenda Masukan
Riset Dana Rupiah -
Keluaran
Hasil revisi Buku -
c. Sosialisasi Agenda Masukan
Riset Dana Rupiah -
Keluaran
Pertemuan Pertemuan -
d. Penyempurnaan Masukan
Protap Dana Rupiah -
Kesekretariatan Keluaran
Pertemuan Pertemuan -
Buku Buku -
e. Penyusunan & Masukan
Pencetakan Dana Rupiah -
Protap Kegiatan Keluaran
Litbangkes Pertemuan Pertemuan -
Buku Buku -
f. Penyusunan & Masukan
Pencetakan Dana Rupiah 5
Protap Operasional Keluaran
Labdu Pertemuan Pertemuan 1
Buku Buku -
g. Sosialisasi HKI Masukan
Dana Rupiah 3
Keluaran
Pertemuan Pertemuan 2
h. Pelatihan HKI Masukan
Dana Rupiah 14,129,000
Keluaran
Pertemuan Pertemuan 2
i. Pengurusan Masukan
Usulan HKI Dana Rupiah 3
Keluaran
Usulan Buah 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
3. Penyusunan
Peraturan;
a. Penyiapan bahan Masukan
Peraturan Dana Rupiah 18,085,000
Keluaran
SK SK 2
b. Penyusunan Masukan
MoU SDM Orang 3
Keluaran
Dokumen Dokumen 3
3. Peningkatan 1. Mengadakan dan
jumlah dan mutu mengembangkan
tenaga serta SDM
fasilitas. a. Analisis SDM Masukan
Usulan kebutuhan Orang 90
Keluaran
Analisis Dokumen 1
b. Rekruitmen Masukan
Pegawai Pelamar Orang 500
Keluaran
Pegawai baru Orang 90
c. Penyusunan Masukan
Program SDM Dana Rupiah 10,018,000
Terpadu Keluaran
Dok. Perenc Terpa Dokumen 1
d. Tugas Belajar Masukan
Keluaran
Pegawai TB Orang 20
e. Mutasi Masukan
Pegawai SDM Orang 7
Keluaran
KGB Orang 450
Naik Pangkat Orang 180
Pensiun Orang 20
Pindah Orang 5
Teriman pindahan Orang 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
f. Tata Usaha Masukan
Kepegawaian SDM Orang 7
Keluaran
Surat Keluar Surat 2000
Surat Masuk Surat 3000
g. Pendidikan Masukan
tidak bergelar SDM Orang 65,744,000
Keluaran
Jumlah lulusan Orang 30
h. Pelatihan Teknis Masukan
Keluaran
Pegawai Orang 20
i. Pelatihan Masukan
Fungsional Dana Rupiah 9,380,000
Keluaran
Pegawai Orang 30
j. Penghargaan Masukan
Keluaran
Jumlah penghargaan Sertifikat 50
k. Sanksi Masukan
SDM Orang 2
Keluaran
Pemberian Sanksi Surat 3
l. Pengembangan Masukan
SIMKA Dana Rupiah 10,018,000
Keluaran
Pemutahiran data Orang 1039
m. Administrasi Masukan
Jabatan Dana Rupiah 12,430,000
Fungsional Keluaran
PAK Usulan 150
Pertemuan P2JP Pertemuan 4
Penetapan Angka Kredit Surat 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
n. Administrasi Masukan
Kepegawaian Dana Rupiah 12,430,000
Keluaran
Sosialisasi Pertemuan 36
Laporan Kepegawaian Laporan 1
Sumpah Jabatan Pertemuan 20
Ujian Dinas Pertemuan 1
Karpeg Orang 55
Kartu Taspen Orang 55
Karsu Orang 55
Karis Orang 55
2. Mengadakan,
mengembangkan
dan memelihara
sarana &
prasarana:
a. Analisis Masukan
SDM Orang 1
Keluaran
Analisis Buku 1
b. Rencana Induk Masukan
Keluaran
Rencana Buku 1
c. Rehabilitasi Masukan
Total Labdu Dana Rupiah 4,499,730,000
Keluaran
Realisasi Lantai I-VII m
2
1500
Pekerjaan Non Standar Unit -
d. Rehabilitasi Masukan
Balai GAKY Dana Rupiah 748,240,000
Keluaran
Rehabilitasi Gedung m
2
-
Reh. Lab Tumbuh Kembang m
2
216
Rehabilitasi Lab Biokimia m
2
192
Rehabilitasi Aula m
2
-
Rehabilitasi Asrama m
2
-
Rehabilitasi Guest House m
2
-
Rehabilitasi Jalan & Parkir m
2
1600
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
Rehabilitasi Saluran Air m
2
110
Rehabilitasi Taman m
2
-
e. Rehabilitasi Masukan
Gedung Dana Rupiah 217,000,000
Kesehatan Keluaran
Rehabilitasi Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu m
2
173
f. Pemeliharaan Masukan
Gedung Pelatihan Dana Rupiah 1,736,196,000
Keluaran
Ged. Pelatihan Jakarta m
2
432
Ged. Pelatihan Bogor m
2
3192
Ged. Pelatihan Salatiga m
2
540
Ged. Pelatihan Tawangmangu m
2
237
Ged. Pelatihan Surabaya m
2
4245
Ged. Pelatihan Balai GAKY m
2
237
Ged. Pelatihan Loka m
2
300
g. Pemeliharaan Masukan
Kebun Percobaan Dana Rupiah 67,000,000
Keluaran
Koleksi P4TK Jenis 850
Koleksi BPTO m
2
150299
h. Pemeliharaan Masukan
Lab. Litbangkes Dana Rupiah 158,528,000
Keluaran
Lab Hewan Coba m
2
1176
Lab Vektor m
2
465
Lab Tanaman Obat m
2
250
i. Pemeliharaan Masukan
Alat Laboratorium Dana Rupiah 40,000,000
Keluaran
Lab. Pemberantasan Penyakit Unit 5
Lab Ekologi Kesehatan Unit 2
Lab Farmasi Unit 10
Lab Yantekkes Unit 1
Lab Gizi & Makanan Unit 1
Lab BPVRP Unit 1
Lab BPTO Unit 5
Lab GAKY Unit 1
Lab Loka Unit 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
j. Pengadaan Masukan
Alat Laboratorium Dana Rupiah 393,000,000
Keluaran
Lab. Pemberantasan Penyakit Unit 2
Lab Ekologi Kesehatan Unit 2
Lab Farmasi Unit 2
Lab Yantekkes Unit 2
Lab Gizi & Makanan Unit 1
Lab BPVRP Unit 2
Lab BPTO Unit 5
Lab GAKY Unit 2
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Unit 1
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Unit 1
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Unit 1
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Unit 1
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Unit 1
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Unit 1
k. Pengadaan Masukan
Reagensia Dana Rupiah 14
Keluaran
Lab. Pemberantasan Penyakit Per jenis 20
Lab Ekologi Kesehatan Per jenis 20
Lab Farmasi Per jenis 25
Lab Yantekkes Per jenis 15
Lab Gizi & Makanan Per jenis 15
Lab BPVRP Per jenis 1
Lab BPTO Per jenis 20
Lab GAKY Per jenis 1
Lab Loka Per jenis 6
l. Rehabilitasi Masukan
Gedung Kantor Dana Rupiah 344,500,000
Keluaran
Ged. Sekretariat m
2
300
Ged. Yantekkes m
2
400
Ged. Pemb. Penyakit m
2
400
Ged. Ekologi Kes m
2
250
Ged. Gizi & Makanan m
2
450
Ged. Farmasi & OT m
2
250
Ged. BPVRP m
2
250
Ged. BP GAKY m
2
295
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
Ged. BPTO m
2
250
Ged. Loka m
2
2550
m. Pemeliharaan Masukan
Gedung Kantor Dana Rupiah 857,996,530
Keluaran
Ged. Sekretariat m
2
4043
Ged. Yantekkes m
2
33000
2
2715
Ged. Ekologi Kes m
2
1750
2
14000
Ged. Farmasi & OT m
2
300
Ged. BPVRP m
2
812
Ged. BP GAKY m
2
250
Ged. BPTO m
2
1600
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja m
2
330
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis m
2
1900
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara m
2
200
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu m
2
376
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala m
2
120
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak m
2
300
n. Pemeliharaan Masukan
jalan, halaman & Dana Rupiah 209,230,000
saluran air. Keluaran
Badan Litbangkes m
2
21960
Yantekkes m
2
17460
Gizi & Makanan m
2
4500
BPVRP m
2
1370
BP GAKY m
2
50
BPTO m
2
3000
Loka Litbang P2B2 Baturaja m
2
20000
Loka Litbang P2B2 Ciamis m
2
4500
Loka Litbang P2B2 Banjarnegara m
2
400
Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu m
2
824
Loka Litbang P2B2 Donggala m
2
5000
Loka Litbang P2B2 Waikabubak m
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
o. Pemeliharaan Masukan
barang inventaris. Dana Rupiah 113,736,340
Keluaran
Sekretariat Badan Jenis 26
Yantekkes Jenis 26
Pemberantasan Penyakit Jenis 11
Ekologi Kesehatan Jenis 25
Gizi & Makanan Jenis 170
Farmasi & OT Jenis 24
BPVRP Jenis 34
BP GAKY Jenis 24
BPTO Jenis 24
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Jenis 8
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Jenis 7
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Jenis 12
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Jenis 14
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Jenis 4
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Jenis 4
p. Pengadaan Masukan
barang inventaris. Dana Rupiah 72,398,267
Keluaran
Sekretariat Badan Jenis 10
Yantekkes Jenis 10
Pemberantasan Penyakit Jenis 19
Ekologi Kesehatan Jenis 12
Gizi & Makanan Jenis 10
Farmasi & OT Jenis 6
BPVRP Jenis 10
BP GAKY Jenis 30
BPTO Jenis 10
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Jenis 15
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Jenis 4
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Jenis 1
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Jenis 11
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Jenis 12
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Jenis 2
q. Pengadaan Masukan
alat tulis kantor. Dana Rupiah 20,060,000
Keluaran
Sekretariat Badan Paket 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
Yantekkes Paket 1
Pemberantasan Penyakit Paket 1
Ekologi Kesehatan Paket 1
Gizi & Makanan Paket 1
Farmasi & OT Paket 1
BPVRP Paket 1
BP GAKY Paket 1
BPTO Paket 1
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Paket 1
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Paket 1
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Paket 1
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Paket 1
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Paket 1
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Paket 1
r. Pemeliharaan Masukan
Instalasi (teleko- Dana Rupiah 328,250,000
munikasi, air, Keluaran
listrik dan gas) Sekretariat Badan Paket 3
Yantekkes Paket 3
Gizi & Makanan Paket 3
BPVRP Paket 3
BP GAKY Paket 3
BPTO Paket 3
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Paket 3
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Paket 3
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Paket 1
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Paket 1
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Paket 1
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Paket 2
s. Adminsitrasi Masukan
Sarana dan PrasaranSDM Orang 1,500,000
Keluaran
Lap. Triwulan Dokumen 10
Laptah inventaris Dokumen 6
Lap. Penghapusan Barang Dokumen 1
4. Program 1. Mengembangkan Masukan
Peningkatan dan dan memelihara Dana Rupiah 2,285,000
Pembinaan jaringan informasi Keluaran
Jaringan Iptek. Workstation Workstation 199
Kemitraan Lit- Bandwith KBPS 64
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Kegiatan
bangkes yang Pemutahiran Website Paket 3
memfasilitasi Kunjungan situs Kunjungan 1200
penyebarluasan 2. Promosi Hasil Masukan
dan pemanfaatan Litbangkes Dana Rupiah 28,930,000
hasil Litbangkes Keluaran
Pertemuan Ilmiah Orang Kali 70
Ruang Audio Visual Room Unit 1
Peralatan Audio Paket 3
Peralatan Visual Paket 2
Pelayanan pengambil keputusan Orang 50
Pelayanan pelaksana Litbangkes Orang 50
Layanan Pusat Informasi Institusi 2
3. Mengembangkan Masukan
& memelihara Dana Rupiah 25,000,000
perpustakaan. Keluaran
Database Katalog 660
Perpustakaan digital Abstrak 125
GDL Sub Hub Server Unit 1
GDL P3GM, P4TK Unit 1
EDDS Orang/judul 140
CD ROM Orang/judul 1300
Koleksi Ilmiah Judul 70
4. Menggalang Masukan
potensiasi forum Dana Rupiah 442,572,000
ilmiah kemitraan Keluaran
Tukar menukar Iptek Pertemuan 5
Analisis & perumusan kebijakan Sintesis 2
Advokasi Daerah 6
Konsultasi Daerah 5
Fasilitasi Daerah 5
Asistensi Daerah 5
Formulir PKK
Instansi/Unit Organisasi: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Persentase Pencapaian
Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Realisasi Rencana Tingkat Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Peningkatan 1. Melakukan lit-
peran Litbangkes bangkes yang
dalam perumusan berskala regional,
kebijakan nasional, global,
pembangunan di bidang:
kesehatan. a. Yantekkes Masukan
Dana Rupiah 1,182,750,000 1,182,599,250 99.99
SDM Orang 126 126 100.00
Keluaran
Jumlah penelitian SP3 19 19 100.00
Abstrak Buah 19 19 100.00
Laporan penelitian Buah 19 19 100.00
Iptek Kesehatan Buah 13 12 92.31
Dasar Kebijakan Buah 6 7 116.67
Berorientasi HKI Sertifikat 0 0 0
b. Pemberantasan Masukan
Penyakit Dana Rupiah 1,257,638,000 1,255,424,850 99.82
SDM Orang 181 181 100.00
Keluaran
Berorientasi HKI Buah 0 1 100.00
c. Ekologi Masukan
Kesehatan Dana Rupiah 1,005,724,000 994,962,753 98.93
SDM Orang 189 189 100.00
Keluaran
Berorientasi HKI Sertifikat 0 0 0
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Tahun 2004
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
d. Farmasi dan Masukan
Obat Tradisional Dana Rupiah 997,606,000 973,455,275 97.58
SDM Orang 150 150 100.00
Keluaran
Berorientasi HKI Buah 0 0 -
e. Gizi dan Masukan
Makanan Dana Rupiah 1,536,967,000 1,522,032,320 99.03
SDM Orang 155 155 100.00
Keluaran
Berorientasi HKI Buah 0 0 -
2. Melakukan
pembinaan riset.
a. Riset Pembinaan Masukan
Kesehatan Dana Rupiah 1,345,124,000 1,339,743,504 99.60
SDM Orang 120 120 100.00
Keluaran
Pembinaan Orang 75 75 100.00
b. Riset Masukan
Operasional Dana Rupiah - - -
SDM Orang - - -
Keluaran -
Jumlah pembinaan Protokol - - -
Abstrak Buah - - -
Laporan penelitian Buah - - -
Iptek Kesehatan Buah - - -
Dasar Kebijakan Buah - - -
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
3. Melakukan studi Masukan
kebijakan untuk Dana Rupiah 501,769,000 453,149,400 90.31
menyediakan Keluaran
informasi sebagai Jumlah penelitian SP3 10 9 90.00
bahan masukan Abstrak Buah 10 9 90.00
bagi kebijakan Laporan penelitian Buah 10 9 90.00
pembangunan Dasar Kebijakan Buah 10 9 90.00
kesehatan.
Surkesnas Dana Rupiah 8,974,532,000 8,974,162,267 100.00
untuk memenuhi Keluaran
kebutuhan Jumlah survei SK 2 2 100.00
informasi Abstrak Buah 2 2 100.00
kesehatan yang Laporan Buah 2 2 100.00
optimal dan Artikel Ilmiah Buah 0 0 -
mempunyai Iptek Buah 0 0 -
lingkup nasional Dasar Kebijakan Buah 2 2 100.00
yang terintegrasi. Berorientasi HKI Buah 0 0 -
survei cepat Dana Rupiah 45,250,000 45,250,000 100.00
Keluaran
Jumlah survei SK 3 2 66.67
Laporan survei Buah 3 2 66.67
2. Peningkatan 1. Menyusun/
Manajemen melaksanakan:
Litbangkes a. Propenas Masukan
Sub Sektor SDM Orang 4 4 100.00
Kesehatan Keluaran
Buku Buku 1 1 100.00
b. Renstra Badan Masukan
Litbangkes Dana Rupiah - - -
Keluaran
Buku Buku - - -
c. Renstra Masukan
Sekretariat Dana Rupiah - - -
Badan Keluaran
Litbangkes Buku Buku - - -
d. Renstra Masukan
Puslitbang SDM Orang 4 4 100.00
Keluaran
Dokumen Dokumen 5 1 20.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
e. Repeta Badan Masukan
Litbangkes Dana Rupiah 53,010,000 53,000,000 99.98
Keluaran
f. Repeta Masukan
Sekretariat Dana Rupiah 0 0 0
Badan Keluaran
Litbangkes Buku Buku 1 1 100.00
g. Repeta Masukan
Puslitbang Dana Rupiah 22,640,000 22,621,400 99.92
Keluaran
h. Program Badan Masukan
Litbangkes Dana Rupiah 119,220,000 119,220,000 100.00
Keluaran
i. Program Masukan
Sekretariat Dana Rupiah 6,000,000 6,000,000 100.00
Badan Keluaran
Litbangkes Dokumen Dokumen 1 1 100.00
j. Program Masukan
Puslitbang/Balai/Loka Dana Rupiah 33,390,000 33,390,000 100.00
Keluaran
k.Penyusunan Anggaran Masukan
Badan Dana Rupiah 198,920,000 198,917,900 100.00
Litbangkes Keluaran
l. Petunjuk Teknis Masukan
Penggunaan Dana Rupiah 7,000,000 6,480,000 92.57
Anggaran Keluaran
m. Petunjuk Masukan
Penggunaan SDM Orang 5 5 100.00
Anggaran Keluaran
Sekretariat Buku Buku 1 1 100.00
n. Petunjuk Masukan
Penggunaan Dana Rupiah 6,750,000 6,750,000 100.00
Anggaran Keluaran
Puslitbang/Balai/Loka Dokumen Dokumen 14 14 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
o. Petunjuk Masukan
Operasional Dana Rupiah 75,458,000 75,458,000 100.00
Keluaran
p. Buku Biaya Masukan
Satuan Dana Rupiah 6,834,000 6,800,000 99.50
Keluaran
q. Pembinaan Masukan
Administrasi dan Dana Rupiah 55,069,000 55,069,000 100.00
Pengelolaan Keluaran
Keuangan Bendahara dibina Orang 35 14 40.00
Pertemuan Kali 2 1 50.00
r. Pembinaan Masukan
Ilmiah Litbangkes Dana Rupiah 419,415,500 414,950,000 98.94
Jumlah Pembina Orang 23 23 100.00
Keluaran
Proposal lulus Persentase 85 82 96.47
Kajian Ilmiah Buah 20 18 90.00
Persetujuan Ilmiah Surat 50 56 112.00
Pembinaan Badan Pertemuan 10 8 80.00
Pembinaan Puslitbang Pertemuan 15 14 93.33
Sosialisasi hasil Pertemuan 10 6 60.00
Pertemuan Pakar Badan Pertemuan 20 24 120.00
Pertemuan Pakar Puslitbang Pertemuan 10 3 30.00
Materi Website Paket 4 2 50.00
Lap. Semester/Tahunan Badan Laporan 2 2 100.00
Lap. Semester/Tahunan Puslitbang Laporan 2 2 100.00
s. Forum Komisi Masukan
Etik Litkes Badan Dana Rupiah 107,118,000 103,564,500 96.68
Litbangkes SDM Orang 23 23 100.00
Keluaran
Kajian Etik Protokol 100 97 97.00
Persetujuan Etik Surat 80 56 70.00
Pembinaan Etik Pertemuan 10 8 80.00
Pertemuan Komisi Pertemuan 20 24 120.00
Pertemuan Pakar & KE Pertemuan 4 3 75.00
Persetujuan sampel Surat 25 22 88.00
Monev risiko tinggi Laporan 2 1 50.00
Laptri Etik Laporan 4 0 -
Laptah Etik Laporan 1 0 -
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
t. Penguatan Masukan
Komisi Nasional Dana Rupiah 36,926,000 36,926,000 100.00
Etik Kesehatan Anggota Komisi Orang 22 22 100.00
Keluaran
Sosialisasi Pertemuan 8 2 25.00
Pembinaan Pertemuan 24 2 8.33
Pengemb. Jaringan Nasional Pertemuan 24 1 4.17
Pengemb. Jaringan Internasional Pertemuan 2 1 50.00
Advocacy Institusi 2 4 200.00
Pedoman Nasional Dokumen 10 1 10.00
Akreditasi Internasional Surat 2 0 -
Materi Website Jenis 2 1 50.00
Persetujuan etik Surat 20 22 110.00
Monev KE Institusi 1 1 100.00
u. Monev Masukan
Pelaksanaan Dana Rupiah 8,140,000 8,140,000 100.00
Program Keluaran
Litbangkes Laporan bulanan Laporan 12 12 100.00
Laporan triwulan Laporan 4 4 100.00
Umpan balik Laptri Dokumen 4 4 100.00
Evaluasi On going Laporan 2 0 -
Pembinaan monev Pertemuan 20 2 10.00
v. Laporan Masukan
Tahunan Dana Rupiah 28,418,000 28,418,000 100.00
Keluaran
Laptah Badan Buku 1 1 100.00
Abstrak Buku 1 1 100.00
Laptah Sekretariat Buku 1 1 100.00
Laptah Puslitbang Buku 5 4 80.00
Laptah Balai Buku 3 1 33.33
Laptah Loka Buku 6 6 100.00
w. Laporan Masukan
Akuntabilitas Dana Rupiah 23,570,000 23,570,000 100.00
Instansi Keluaran
Pemerintah LAKIP Badan Buku 1 1 100.00
LAKIP Sekretariat Buku 1 1 100.00
LAKIP Puslitbang Buku 5 5 100.00
LAKIP Balai Buku 3 1 33.33
LAKIP Loka Buku 6 6 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
x. Perencanaan dan Masukan
Implementasi Dana Rupiah 26,608,000 26,474,960 99.50
Sistem Akutansi Keluaran
Pemerintah Perhitungan anggaran Buku 1 1 100.00
(SAP). Realisasi bulanan Dokumen 12 12 100.00
Realisasi triwulanan Dokumen 4 4 100.00
Realisasi tahunan Badan Dokumen 1 1 100.00
Realisasi tahunan Sekretariat Dokumen 1 1 100.00
Realisasi tahunan Puslitbang Dokumen 5 5 100.00
Realisasi tahunan Balai Dokumen 3 3 100.00
Realisasi tahunan Loka Dokumen 6 6 100.00
y. Pelayanan Masukan
Kerumahtanggaan Dana Rupiah 3,772,750,369 3,772,386,034 99.99
Keluaran
Rakor Badan Kali/tahun 20 20 100.00
Perjalanan Dinas OHT 75 74 98.67
Pelayanan Poliklinik Orang 4000 3840 96.00
Penambah Daya Orang 500 583 116.60
Keamanan Orang 30 26 86.67
Pakaian Dinas Pegawai Orang 470 466 99.15
z. Pelayanan Masukan
Ketatausahaan Dana Rupiah 3,961,028,000 4,426,295,441 111.75
Keluaran
Pengiriman surat Surat 11200 6196 55.32
Arsip dikelola Berkas 3700 3572 96.54
Fotokopi dokumen Lembar 745000 738956 99.19
Cetakan Blanko Jenis 30 27 90.00
Administrasi Gaji & Honorarium Daftar 150 133 88.67
Administrasi Lembur Daftar 6 5 83.33
Protokol Pimpinan Kegiatan 1 1 100.00
2. Penyusunan
Prosedur:
a. Review Agenda Masukan
Riset Dana Rupiah - - -
Keluaran
Hasil review Buku - - -
b. Revisi Agenda Masukan
Keluaran
Hasil revisi Buku - - -
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
c. Sosialisasi Agenda Masukan
Keluaran
Pertemuan Pertemuan - - -
d. Penyempurnaan Masukan
Protap Dana Rupiah - - -
Kesekretariatan Keluaran
Pertemuan Pertemuan - - -
Buku Buku - - -
e. Penyusunan & Masukan
Pencetakan Dana Rupiah - - -
Protap Kegiatan Keluaran
Litbangkes Pertemuan Pertemuan - - -
Buku Buku - - -
f. Penyusunan & Masukan
Pencetakan SDM Orang 5 5 100.00
Protap Operasional Keluaran
Labdu Pertemuan Pertemuan 1 1 100.00
Buku Buku - - -
g. Sosialisasi HKI Masukan
SDM Orang 3 3 100.00
Keluaran
Pertemuan Pertemuan 2 1 50.00
h. Pelatihan HKI Masukan
Dana Rupiah 14,129,000 14,129,000 100.00
Keluaran
Pertemuan Pertemuan 2 1 50.00
i. Pengurusan Masukan
Usulan HKI SDM Orang 3 3 100.00
Keluaran
Usulan Buah 3 2 66.67
3. Penyusunan
Peraturan;
a. Penyiapan bahan Masukan
Peraturan Dana Rupiah 18,085,000 18,085,000 100.00
Keluaran
SK SK 2 1 50.00
b. Penyusunan Masukan
MoU SDM Orang 3 3 100.00
Keluaran
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
3. Peningkatan 1. Mengadakan dan
jumlah dan mutu mengembangkan
tenaga serta SDM
fasilitas. a. Analisis SDM Masukan
Usulan kebutuhan Orang 90 90 100.00
Keluaran
Analisis Dokumen 1 1 100.00
b. Rekruitmen Masukan
Pegawai Pelamar Orang 500 597 119.40
Keluaran
Pegawai baru Orang 90 87 96.67
c. Penyusunan Masukan
Program SDM Dana Rupiah 10,018,000 10,018,000 100.00
Terpadu Keluaran
Dok. Perenc Terpadu Dokumen 1 1 100.00
d. Tugas Belajar Masukan
Dana Rupiah 65,744,000 65,684,000 99.91
Keluaran
Pegawai TB Orang 20 18 90.00
e. Mutasi Masukan
Pegawai SDM Orang 7 7 100.00
Keluaran
KGB Orang 450 456 101.33
Naik Pangkat Orang 180 179 99.44
Pensiun Orang 20 17 85.00
Pindah Orang 5 4 80.00
Teriman pindahan Orang 4 2 50.00
f. Tata Usaha Masukan
Kepegawaian SDM Orang 7 7 100.00
Keluaran
Surat Keluar Surat 2000 2000 100.00
Surat Masuk Surat 3000 3000 100.00
g. Pendidikan Masukan
tidak bergelar SDM Orang 65,744,000 65,684,000 99.91
Keluaran
Jumlah lulusan Orang 30 36 120.00
h. Pelatihan Teknis Masukan
Dana Rupiah 17,850,000 17,850,000 100.00
Keluaran
Pegawai Orang 20 16 80.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
i. Pelatihan Masukan
Fungsional Dana Rupiah 9,380,000 9,380,000 100.00
Keluaran
Pegawai Orang 30 17 56.67
j. Penghargaan Masukan
Dana Rupiah 30,170,000 30,170,000 100.00
Keluaran
Jumlah penghargaan Sertifikat 50 50 100.00
k. Sanksi Masukan
Keluaran
Pemberian Sanksi Surat 3 0 0
l. Pengembangan Masukan
SIMKA Dana Rupiah 10,018,000 10,018,000 100.00
Keluaran
Pemutahiran data Orang 1039 1039 100.00
m. Administrasi Masukan
Jabatan Dana Rupiah 12,430,000 12,430,000 100.00
Fungsional Keluaran
PAK Usulan 150 182 121.33
Pertemuan P2JP Pertemuan 4 2 50.00
Penetapan Angka Kredit Surat 150 150 100.00
n. Administrasi Masukan
Kepegawaian Dana Rupiah 12,430,000 12,430,000 100.00
Keluaran
Sosialisasi Pertemuan 36 36 100.00
Laporan Kepegawaian Laporan 1 1 100.00
Sumpah Jabatan Pertemuan 20 15 75.00
Ujian Dinas Pertemuan 1 1 100.00
Karpeg Orang 55 55 100.00
Kartu Taspen Orang 55 55 100.00
Karsu Orang 55 55 100.00
Karis Orang 55 55 100.00
2. Mengadakan,
mengembangkan
dan memelihara
sarana &
prasarana:
a. Analisis Masukan
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
Keluaran
Analisis Buku 1 1 100.00
b. Rencana Induk Masukan
Dana Rupiah 43,630,000 43,411,850 99.50
Keluaran
Rencana Buku 1 1 100.00
c. Rehabilitasi Masukan
Total Labdu Dana Rupiah 4,499,730,000 4,491,168,800 99.81
Keluaran
Realisasi Lantai I-VII m
2
1500 1530 102.00
Pekerjaan Non Standar Unit - - -
d. Rehabilitasi Masukan
Balai GAKY Dana Rupiah 748,240,000 748,240,000 100.00
Keluaran
Rehabilitasi Gedung m
2
- - -
Reh. Lab Tumbuh Kembang m
2
216 216 100.00
Rehabilitasi Lab Biokimia m
2
192 192 100.00
Rehabilitasi Aula m
2
- - -
Rehabilitasi Asrama m
2
- - -
Rehabilitasi Guest House m
2
- - -
Rehabilitasi Jalan & Parkir m
2
1600 1600 100.00
Rehabilitasi Saluran Air m
2
110 110 100.00
Rehabilitasi Taman m
2
- - -
e. Rehabilitasi Masukan
Gedung Dana Rupiah 217,000,000 217,000,000 100.00
Kesehatan Keluaran
Rehabilitasi Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu m
2
173 173 100.00
f. Pemeliharaan Masukan
Gedung Pelatihan Dana Rupiah 1,736,196,000 1,728,833,400 99.58
Keluaran
Ged. Pelatihan Jakarta m
2
432 441 102.08
Ged. Pelatihan Bogor m
2
3192 3190 99.94
Ged. Pelatihan Salatiga m
2
540 440 81.48
Ged. Pelatihan Tawangmangu m
2
237 220 92.83
Ged. Pelatihan Surabaya m
2
4245 4240 99.88
Ged. Pelatihan Balai GAKY m
2
237 230 97.05
Ged. Pelatihan Loka m
2
300 300 100.00
g. Pemeliharaan Masukan
Kebun Percobaan Dana Rupiah 67,000,000 67,000,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
Keluaran
Koleksi P4TK Jenis 850 850 100.00
Koleksi BPTO m
2
150299 150299 100.00
h. Pemeliharaan Masukan
Lab. Litbangkes Dana Rupiah 158,528,000 158,528,000 100.00
Keluaran
Lab Hewan Coba m
2
1176 1176 100.00
Lab Vektor m
2
465 465 100.00
Lab Tanaman Obat m
2
250 216 86.40
i. Pemeliharaan Masukan
Alat Laboratorium Dana Rupiah 40,000,000 39,900,000 99.75
Keluaran
Lab. Pemberantasan Penyakit Unit 5 4 80.00
Lab Ekologi Kesehatan Unit 2 2 100.00
Lab Farmasi Unit 10 8 80.00
Lab Yantekkes Unit 1 1 100.00
Lab Gizi & Makanan Unit 1 1 100.00
Lab BPVRP Unit 1 1 100.00
Lab BPTO Unit 5 4 80.00
Lab GAKY Unit 1 1 100.00
Lab Loka Unit 6 6 100.00
j. Pengadaan Masukan
Alat Laboratorium Dana Rupiah 393,000,000 393,145,000 100.04
Keluaran
Lab. Pemberantasan Penyakit Unit 2 2 100.00
Lab Ekologi Kesehatan Unit 2 2 100.00
Lab Farmasi Unit 2 2 100.00
Lab Yantekkes Unit 2 0 -
Lab Gizi & Makanan Unit 1 1 100.00
Lab BPVRP Unit 2 2 100.00
Lab BPTO Unit 5 4 80.00
Lab GAKY Unit 2 2 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Unit 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Unit 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Unit 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Unit 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Unit 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Unit 1 1 100.00
k. Pengadaan Masukan
Reagensia SDM Orang 14 14 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
Keluaran
Lab. Pemberantasan Penyakit Per jenis 20 15 75.00
Lab Ekologi Kesehatan Per jenis 20 18 90.00
Lab Farmasi Per jenis 25 23 92.00
Lab Yantekkes Per jenis 15 11 73.33
Lab Gizi & Makanan Per jenis 15 14 93.33
Lab BPVRP Per jenis 1 1 100.00
Lab BPTO Per jenis 20 15 75.00
Lab GAKY Per jenis 1 1 100.00
Lab Loka Per jenis 6 6 100.00
l. Rehabilitasi Masukan
Gedung Kantor Dana Rupiah 344,500,000 344,089,000 99.88
Keluaran
Ged. Sekretariat m
2
300 298 99.33
Ged. Yantekkes m
2
400 400 100.00
2
400 388 97.00
Ged. Ekologi Kes m
2
250 248 99.20
2
450 444 98.67
Ged. Farmasi & OT m
2
250 233 93.20
Ged. BPVRP m
2
250 240 96.00
Ged. BP GAKY m
2
295 255 86.44
Ged. BPTO m
2
250 222 88.80
Ged. Loka m
2
2550 2222 87.14
m. Pemeliharaan Masukan
Gedung Kantor Dana Rupiah 857,996,530 857,800,000 99.98
Keluaran
Ged. Sekretariat m
2
4043 4023 99.51
Ged. Yantekkes m
2
33000 32795 99.38
2
2715 2276 83.83
Ged. Ekologi Kes m
2
1750 1740 99.43
2
14000 13900 99.29
Ged. Farmasi & OT m
2
300 275 91.67
Ged. BPVRP m
2
812 812 100.00
Ged. BP GAKY m
2
250 222 88.80
Ged. BPTO m
2
1600 1580 98.75
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja m
2
330 330 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis m
2
1900 1900 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara m
2
200 200 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu m
2
376 376 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala m
2
120 120 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak m
2
300 300 100.00
n. Pemeliharaan Masukan
jalan, halaman & Dana Rupiah 209,230,000 209,230,000 100.00
saluran air. Keluaran
Badan Litbangkes m
2
21960 21888 99.67
Yantekkes m
2
17460 17466 100.03
Gizi & Makanan m
2
4500 4400 97.78
BPVRP m
2
1370 1370 100.00
BP GAKY m
2
50 40 80.00
BPTO m
2
3000 2852 95.07
Loka Litbang P2B2 Baturaja m
2
20000 20000 100.00
Loka Litbang P2B2 Ciamis m
2
4500 4500 100.00
Loka Litbang P2B2 Banjarnegara m
2
400 398 99.50
Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu m
2
824 824 100.00
Loka Litbang P2B2 Donggala m
2
5000 5000 100.00
Loka Litbang P2B2 Waikabubak m
2
0 0 0
o. Pemeliharaan Masukan
barang inventaris. Dana Rupiah 113,736,340 113,752,468 100.01
Keluaran
Sekretariat Badan Jenis 26 26 100.00
Yantekkes Jenis 26 26 100.00
Pemberantasan Penyakit Jenis 25 25 100.00
Ekologi Kesehatan Jenis 25 25 100.00
Gizi & Makanan Jenis 170 164 96.47
Farmasi & OT Jenis 24 4 16.67
BPVRP Jenis 34 34 100.00
BP GAKY Jenis 24 22 91.67
BPTO Jenis 24 3 12.50
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Jenis 8 8 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Jenis 7 7 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Jenis 12 12 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Jenis 14 14 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Jenis 4 4 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Jenis 4 4 100.00
p. Pengadaan Masukan
barang inventaris. Dana Rupiah 72,398,267 72,381,555 99.98
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
Keluaran
Sekretariat Badan Jenis 10 10 100.00
Yantekkes Jenis 10 8 80.00
Pemberantasan Penyakit Jenis 12 10 83.33
Ekologi Kesehatan Jenis 12 10 83.33
Gizi & Makanan Jenis 10 10 100.00
Farmasi & OT Jenis 6 5 83.33
BPVRP Jenis 10 10 100.00
BP GAKY Jenis 30 23 76.67
BPTO Jenis 10 9 90.00
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Jenis 15 15 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Jenis 4 4 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Jenis 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Jenis 11 11 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Jenis 12 12 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Jenis 2 2 100.00
q. Pengadaan Masukan
alat tulis kantor. Dana Rupiah 20,060,000 20,060,000 100.00
Keluaran
Sekretariat Badan Paket 1 1 100.00
Yantekkes Paket 1 1 100.00
Pemberantasan Penyakit Paket 1 1 100.00
Ekologi Kesehatan Paket 1 1 100.00
Gizi & Makanan Paket 1 1 100.00
Farmasi & OT Paket 1 1 100.00
BPVRP Paket 1 1 100.00
BP GAKY Paket 1 1 100.00
BPTO Paket 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Paket 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Paket 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Paket 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Paket 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Paket 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Paket 1 1 100.00
r. Pemeliharaan Masukan
Instalasi (teleko- Dana Rupiah 328,250,000 323,895,111 98.67
munikasi, air, Keluaran
listrik dan gas) Sekretariat Badan Paket 3 3 100.00
Yantekkes Paket 3 3 100.00
Gizi & Makanan Paket 3 3 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
BPVRP Paket 3 3 100.00
BP GAKY Paket 3 3 100.00
BPTO Paket 3 3 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Baturaja Paket 3 3 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Ciamis Paket 3 3 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Banjarnegara Paket 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Tanah Bumbu Paket 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Donggala Paket 1 1 100.00
Lab Loka Litbang P2B2 Waikabubak Paket 2 2 100.00
s. Adminsitrasi Masukan
Sarana dan Prasarana SDM Orang 1,500,000 1,500,000 100.00
Keluaran
Lap. Triwulan Dokumen 10 9 90.00
Laptah inventaris Dokumen 6 5 83.33
Lap. Penghapusan Barang Dokumen 1 1 100.00
4. Program 1. Mengembangkan Masukan
Peningkatan dan dan memelihara Dana Rupiah 2,285,000 2,235,000 97.81
Pembinaan jaringan informasi Keluaran
Jaringan Iptek. Workstation Workstation 199 199 100.00
Kemitraan Lit- Bandwith KBPS 64 64 100.00
bangkes yang Pemutahiran Website Paket 3 3 100.00
memfasilitasi Kunjungan situs Kunjungan 1200 1120 93.33
penyebarluasan 2. Promosi Hasil Masukan
dan pemanfaatan Litbangkes Dana Rupiah 28,930,000 28,930,000 100.00
hasil Litbangkes Keluaran
Pertemuan Ilmiah Orang Kali 70 67 95.71
Ruang Audio Visual Room Unit 1 0 -
Peralatan Audio Paket 3 2 66.67
Peralatan Visual Paket 2 2 100.00
Pelayanan pengambil keputusan Orang 50 50 100.00
Pelayanan pelaksana Litbangkes Orang 50 50 100.00
Layanan Pusat Informasi Institusi 2 2 100.00
3. Mengembangkan Masukan
& memelihara Dana Rupiah 25,000,000 24,890,000 99.56
perpustakaan. Keluaran
Database Katalog 660 608 92.12
Perpustakaan digital Abstrak 125 125 100.00
GDL Sub Hub Server Unit 1 1 100.00
GDL P3GM, P4TK Unit 1 1 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan
EDDS Orang/judul 140 132 94.29
CD ROM Orang/judul 1300 1228 94.46
Koleksi Ilmiah Judul 70 68 97.14
4. Menggalang Masukan
potensiasi forum Dana Rupiah 442,572,000 442,752,000 100.04
ilmiah kemitraan Keluaran
Tukar menukar Iptek Pertemuan 5 4 80.00
Analisis & perumusan kebijakan Sintesis 2 2 100.00
Advokasi Daerah 6 6 100.00
Konsultasi Daerah 5 4 80.00
Fasilitasi Daerah 5 4 80.00
Asistensi Daerah 5 4 80.00
Formulir PPS
Instansi/Unit Organisasi: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tingkat Realisasi Persentase Pencapaian Keterangan
Capaian (Target) Rencana Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6
1. Tercapainya Litbangkes Persentase litkes yang
yang mempunyai lingkup berskala :
nasional, regional maupun - Lokal 20 22 110.00
global; yang mempunyai - Nasional 75 74 98.67
implikasi kebijakan program - Regional 2 2 100.00
kesehatan, bersifat inovatif, - Global 3 3 100.00
dan mengarah pada Persentase arah litkes:
standarisasi. - Kebijakan 70 72 102.86
- Inovatif/HKI 10 1 10.00
- Standarisasi 10 15 150.00
- Iptek 10 12 120.00
2. Terlaksananya standarisasi, - Jumlah pedoman litbangkes 7 6 85.71
advokasi, fasilitasi, - Jumlah institusi yg mendapat 20 18 90.00
koordinasi dan asistensi advocacy, asistensi, fasilitasi
Litbangkes. - Jumlah institusi yang dilaku- 40 36 90.00
kan koordinasi
3. Tersedianya tenaga Jumlah tenaga profesional
Litbangkes profesional sesuai:
menurut jumlah kepakaran, - Kepakaran 50 36 72.00
jenjang fungsional serta - Jenjang fungsional 120 182 151.67
jenjang pendidikan yang - Jenjang pendidikan 30 18 60.00
sesuai dengan kebutuhan.
4. Tersedianya fasilitas Persentase pertambahan
laboratorium, perpustakaan kuantitas dan atau kualitas:
dan perangkat jaringan - Laboratorium 10 10 100.00
informasi Litbangkes serta - Koleksi perpustakaan 5 5 100.00
sarana dan prasarana - Sarana jaringan informasi 5 5 100.00
pendukung yang sesuai - Sarana dan prasarana 10 10 100.00
kebutuhan, baik jumlah pendukung
maupun mutu.
Pengukuran Pencapaian Sasaran
Tahun 2004
Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tingkat Realisasi Persentase Pencapaian Keterangan
Capaian (Target) Rencana Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6
5. Terlaksananya jaringan Jumlah institusi yang
kemitraan Litbangkes yang bergabung dalam jejaring:
berlingkup nasional maupun - Nasional 50 46 92.00
internasional. - Internasional 10 8 80.00
6. Terlaksananya Jumlah kunjungan :
pengembangan jaringan - Website 1500 1458 97.20
informasi nasional dan - Perpustakaan 1200 1189 99.08
internasional melalui
aksesibilitas, pemanfaatan,
website dan perpustakaan
Litbangkes.
7. Terlaksananya peningkatan Jumlah artikel yang terbit
jumlah publikasi ilmiah menjadi publikasi ilmiah
secara nasional dan - Nasional 150 130 86.67
internasional. - Internasional 10 9 90.00
8. Terlaksananya pemanfaatan Persentase hasil litbangkes
hasil Litbangkes di kalangan yang dimanfaatkan:
pelaksana program/ - Pelaksana program 50 50 100.00
pengambil keputusan, - Pengambil keputusan/kebijakan 5 5 100.00
kalangan ilmiah dan - Kalangan ilmiah 35 33 94.29
masyarakat. - Masyarakat 10 5 50.00

KEADAAN PEGAWAI BADAN LITBANGKES
TAHUN 2004

NO URAIAN J UMLAH
1. Menurut J abatan
a. Struktural
! Eselon I
! Eselon II
! Eselon III
! Eselon IV

1
6
19
50
b. Fungsional 448
c. Staf 515
J umlah 1039
2. Menurut Golongan
! Golongan IV
! Golongan III
! Golongan II
! Golongan I
140
626
260
13
J umlah 1039
3. Menurut Pendidikan
! S3
! S2
! S1
! Sarjana Muda/D3
! SLTA
! SLTP
! SD
35
183
267
136
330
41
47
J umlah 1039

Tim Penyusun Lakip Badan Litbangkes pada pertemuan penyusunan Lakip Badan Litbangkes,
Bogor 7-8 Februari 2005: Drg. Titte K Adimidjaja, MScPH; Indah Yuning Prapti, SKM, M.Kes; Drs.
Riswadi; Drs. Tri Djoko Wahono, Apt; Drs. M. Socheh, MM; Anorital, SKM, M.Kes; Gustina Sofia, SIP,
MA; Edwi Saraswati, MPS; Nirmala A Maruf, SKM; Sugiarto, SPd; Dedy Suhaedi, B,Sc; Drs. Slamet
Wahyono, Apt; DR. Djoko Kartono; Drs. Sadja Usyiadi; Sugianto, AMD; Akmah Saikhu, SKM, MScPH;
Sugianto, SKM, MScPH; Bambang Yunianto, SKM, M.Kes; Lukman Waris, SKM, M.Kes; Jastal, SKM;
Budi Santoso, SKM, M.Kes; Junediyono, SKM; Fahrurozi Haznawi, SH; Elvira Eka Putri, SKM, M.Kes;
Estiko Widiatmi; Nagiot Cansalony, SKM; Hago Daeli, SE; Dini Yulianti.

Contoh StratejikPlanDEPKES

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh StratejikPlanDEPKES

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

w

Anda mungkin juga menyukai