PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
1.
Kepegawaian
dan
Diklat
Kabupaten
Banyuwangi
dalam
tujuan
dan
sasaran.
Demikian
pula
dalam
laporan
kredibilitas,
loyalitas
terhadap
kebijakan
yang
transparan
4. Memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara efektif,
efisien dan responsive terhadap gejala sosial yang muncul.
2.
LANDASAN HUKUM
Penyusunan
Penetapan
Kinerja
dan
Pelaporan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan
dan
a.
b.
c.
d.
Menyusun
rencana
program
dan
kegiatan
di
bidang
c.
d.
e.
Melaksanakan
pembinaan
pegawai
di
lingkungan
badan
g.
h.
i.
SEKRETARIAT
Sekretaris
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
b.
c.
d.
Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
f.
g.
h.
i.
j.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Melaksanakan
administrasi
pensiun
pegawai
negeri
sipil,
l.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
b.
c.
Mengumpulkan
dan
pengolahan
data
untuk
penyusunan
e.
f.
g.
h.
i.
b.
c.
d.
e.
Memfasilitasi
pengiriman
CPNS
untuk
mengikuti
diklat
prajabatan
f.
g.
h.
i.
j.
k.
b.
c.
Mengumpulkan
bahan
penyusunan
program
diklat
teknis
fungsional
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Melaksanakan
administrasi
pemberian
penghargaan
satya
i.
j.
k.
l.
o.
p.
q.
b.
10
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
11
h.
i.
j.
k.
C.
Aspek strategis
Aspek strategis pada Badan Kepagawaian Dan Diklat Kabupaten
2.
2.
3.
12
4.
5.
pelayanan
jasa
administrasi
perkantoran
dan
13
D.
STRUKTUR ORGANISASI
Badan Kepegawaian itu sendiri merupakan unsur pelaksana
dibutuhkan
beserta
menyerahkan
kelengkapan
administrasi
14
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
SEKRETARIS
BIDANG
BIDANG
PENGOLAHAN DATA
SUB BIDANG
DIKLAT PENJENJANGAN
15
SUB BIDANG
PENGENDALIAN
SUB BIDANG
PENGOLAHAN DATA
E.
Sistematika penyajian
Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
C. Aspek strategis
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
BAB II
A. Rencana Strategis
B. Rencana Kinerja Tahunan
C. Penetapan Kinerja
BAB III
PENUTUP
LAMPIRAN
A. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013
B. Piagam Prestasi Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013
16
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.
RENCANA
STRATEJIK
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
DIKLAT
penyusunan
dokumen
rencana
stratejik
Badan
organisasi.
Dokumen
Rencana
Strategik
dimaksud
dibuat
sedemikian rupa sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahanperubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perubahan tersebut dapat
dimungkinkan terjadi dan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi
maupun faktor yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Dokumen
Rencana Stratejik yang dibuat Badan Kepegawaian dan Diklat tentunya
memiliki sifat adaptif dan partisipatif sehingga diharapkan akan akomodatif
dalam menghadapi dan menampung aspirasi berbagai perubahan dalam
rangka penajaman akuntabiltas kinerja.
Sifat adaptif dan partisipatif inilah yang dapat mengakomodasi
berbagai perubahan sehingga dokumen rencana stratejik BKD tahun
2010 s/d 2015 yang telah disusun merupakan dokumen rencana stratejik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun Anggaran 2013
17
terhadap
Aktualisasi
Renstra
sehingga
Orisinil,
kesinambungan
disusunlah
proses
Rencana
Stratejik
perencanaan
yang
VISI
Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
visi
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Kabupaten
18
MISI
Adapun
Misi
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Kabupaten
19
3. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah
ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun
ke depan dari tahun 2010 s/d 2015. Setelah meneliti ulang dari hasil-hasil
analisa stratejik
kualitas
pelayanan
dalam
proses
penyelesaian
administrasi kepegawaian
2. Terpenuhinya pelayanan yang cepat, tepat dan nyaman.
3. Mewujudkan aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi
4. Mewujudkan hasil kinerja yang akuntabel
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS guna mewujudkan
aparatur pemerintah yang berkualitas, akuntabel dan professional
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel
4.
SASARAN
Yang ingin dicapai guna perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas
kinerja
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Kabupaten
2.
Terpenuhinya
target
waktu
pelayanan
dan
meningkatnya
kenyamanan pelanggan.
3.
4.
Terwujudnya
aparatur
pemerintah
yang
berkualitas
dan
profesionalisme.
20
5.
2.
5.
uraian tugas yang jelas dan kebijakan yang sesuai dengan tupoksi
21
kinerja
aparatur
pemerintah
yang
profesional,
22
PROGRAM
Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
10
23
B.
dan
pembangunan.
Selanjutnya
kami
melakukan
24
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya kepuasan
PNS pemakai jasa layanan
administrasi kepegawaian
1. Tersedianya
benda pos surat
menyurat
2. Terbayarnya jasa
komunikasi
sumberdaya air
dan listrik
3. terbayarnya jasa
kebersihan kantor
4 orang
4. tersedianya alat
tulis kantor
5. tersedianya
barang cetak dan
penggandaan
6. tersedianya
komponen
instalasi listrik dan
penerangan
bangunan
7. tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
8. tersedianya
peralatan rumah
tangga
9. tersedianya
makanan dan
minuman
Mamirat Rapat
Mamiri Rapat
Air Mineral Gelas
Mamiri Rapat
2. Terwujudnya sense of
belongin pegawai sehingga
dapat bekerja secara
maksimal dalam
melaksanakan pelayanan
kepegawaian
1. tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
2. tersedianya
mebeleur
3 jenis
12 bulan
12 bulan
66 jenis
30 jenis
30 jenis
37 jenis
52 jenis
PROGRAM/KEGIATAN
Program pelayanan
administrasi
perkantoran
1. Kegiatan penyediaan
jasa surat menyurat
2. Kegiatan penyediaan
jasa komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
3. Kegiatan penyediaan
jasa kebersihan
kantor
4. Kegiatan penyediaan
alat tulis kantor
5. Kegiatan penyediaan
barang cetak dan
penggandaan
6. Kegiatan penyediaan
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
bangunan
7. Kegiatan penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
8. Kegiatan penyediaan
peralatan rumah
tangga
9. Kegiatan penyediaan
makanan dan
minuman
2000 kotak
2000 kotak
550 dos
2000 kotak
3 unit
90 unit
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1. Kegiatan pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
2. Kegiatan pengadaan
mebeleur
25
3. terbayarnya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
4. terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
5. terbayarnya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
54 unit
3. Kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
1 paket
4. Kegiatan
(pemeliharaan
pemeliharaan
Gedung BKD)
rutin/berkala
gedung kantor
12 unit
5. Kegiatan
(8 sepeda dan
pemeliharaan
4 mobil)
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
3. Terwujudnya aparatur
pemerintah yang berkualitas
dan profesionalisme
1. Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara (LHKPN)
2. Jumlah Peserta
seleksi diklatpim
tingkat III
3. Jumlah peserta
diklatpim tingkat
IV
4. Jumlah peserta
Diklat mission and
character building
5. Tersedianya biaya
kegiatan diklat
teknis tugas dan
fungsi bagi PNS
daerah
200 laporan
50 Peserta
Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Keg. Diklat Struktural
bagi PNS Daerah
2. seleksi diklatpim
tingkat III
40 Peserta
3. diklatpim tingkat IV
100 Peserta
12 bulan
(tergantung
usulan /
kebutuhan SKPD
se-kab
Banyuwangi)
40 Peserta
6. Jumlah peserta
diklat Penyusunan
Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)
Program peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1. Kegiatan
Penyusunan
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara (LHKPN)
40 Peserta
Keg. Diklat
Fungsional bagi
PNS daerah
6. diklat Penyusunan
Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)
26
7. Jumlah peserta
diklat Dasar Polisi
Pamong Praja
8. Jumlah peserta
diklat Calon
Kepala Sekolah
9. Jumlah peserta
diklat Peningkatan
Kapasitas Karakter
PNS
10. Jumlah peserta
diklat Spirit
Entrepeneurship
dalam Organisasi
Birokrasi (angk I)
11. Jumlah peserta
diklat Spirit
Entrepeneurship
dalam Organisasi
Birokrasi (angk II)
40 Peserta
200 Peserta
40 Peserta
9. diklat Peningkatan
Kapasitas Karakter
PNS
40 Peserta
40 Peserta
300 peserta
4 orang
1 Kali/th
1 Kali/th
1. Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD
3 laporan
Program pembinaan
dan pengembangan
aparatur
1. Kegiatan sosialisasi
peraturan
kepegawaian
2. Kegiatan
penyediaan bantuan
tugas belajar
3. Kegiatan Seleksi
Penerimaan IPDN
4. Kegiatan ujian dinas
dan seleksi
kompetensi jabatan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD
27
C.
2. terlaksana rencana
pembinaan karier
PNS
1 kali/th
3. terlaksananya
seleksi penerimaan
CPNS
4. terlaksananya
penempatan PNS
5. terlaksananya
penataan system
administrasi
kenaikan pangkat
otomatis
6. terlaksananya
penanganan kasuskasus pelanggaran
disiplin
7. terlaksananya
Pembangunan/
Pengembangan
SIMPEG Daerah
1 kali/th
Program pembinaan
dan pengembangan
aparatur
2. Kegiatan
Penyusunan rencana
pembinaan karier
PNS
3. Seleksi penerimaan
CPNS
500 PNS
4. Kegiatan
penempatan PNS
3 Jenis system 5. Kegiatan penataan
administrasi
system administrasi
kenaikan pangkat
otomatis
10 kasus
1 system/
website
14.000 Data
PNS
6. Kegiatan
penanganan kasuskasus pelanggaran
disiplin
7. Kegiatan
Pembangunan/
Pengembangan
SIMPEG Daerah
Kinerja
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Tahun
28
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya kepuasan
PNS pemakai
jasa layanan 1. Tersedianya benda
administrasi
pos surat menyurat
kepegawaian
2. Terbayarnya jasa
komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
TARGET
3 jenis
12 bulan
3. terbayarnya jasa
kebersihan kantor 4
orang
4. tersedianya alat
tulis kantor
12 bulan
5. tersedianya
barang cetak dan
penggandaan
30 jenis
6. tersedianya
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
bangunan
30 jenis
7. tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
37 jenis
8. tersedianya
peralatan rumah
tangga
52 jenis
66 jenis
9. tersedianya
makanan dan
minuman
Mamirat Rapat
Mamiri Rapat
Air Mineral Gelas
Mamiri Rapat
2000 kotak
2000 kotak
550 dos
2000 kotak
PROGRAM/KEGIATAN
Program pelayanan
administrasi
perkantoran
1. Kegiatan
penyediaan jasa
surat menyurat
2. Kegiatan
penyediaan jasa
komunikasi
sumberdaya air
dan listrik
3. Kegiatan
penyediaan jasa
kebersihan kantor
4. Kegiatan
penyediaan alat
tulis kantor
5. Kegiatan
penyediaan barang
cetak dan
penggandaan
6. Kegiatan
penyediaan
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
bangunan
7. Kegiatan
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
8. Kegiatan
penyediaan
peralatan rumah
tangga
9. Kegiatan
penyediaan
makanan dan
minuman
ANGGARAN
3.000.000,00
137.742.600,00
36.000.000,00
95.000.000,00
85.000.000,00
25.000.000,00
197.986200,00
45.000.000,00
70.000.000,00
300.000.000,00
3 paket
3 paket
(at cost sesuai
kebutuhan)
29
2. Terwujudnya
sense of
belongin
pegawai
1. tersedianya
sehingga
perlengkapan
dapat bekerja
gedung kantor
secara
2. tersedianya
maksimal
mebeleur
dalam
melaksana
3. terbayarnya
kan
pemeliharaan
Pelayanan
rutin/berkala
kepegawaian
peralatan gedung
kantor
4. terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
5. terbayarnya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
3. Terwujudnya
aparatur
pemerintah
yang
berkualitas
dan
profesionalis
me
1. Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara (LHKPN)
2. Jumlah Peserta
seleksi diklatpim
tingkat III
3. Jumlah peserta
diklatpim tingkat
IV
4. Jumlah peserta
Diklat mission and
character building
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
3 unit
1. Kegiatan pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
90 unit
2. Kegiatan
pengadaan
mebeleur
54 unit
3. Kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
1 paket
4. Kegiatan
(pemeliharaan
pemeliharaan
Gedung
rutin/berkala
BKD)
gedung kantor
12 unit
5. Kegiatan
(8 sepeda dan
pemeliharaan
4 mobil)
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
200 laporan
50 Peserta
Program peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1. Kegiatan
Penyusunan
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara (LHKPN)
Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Keg. Diklat
Struktural bagi PNS
Daerah
2. seleksi diklatpim
tingkat III
16.600.000,00
90.000.000,00
10.000.000,00
59.900.000,00
200.000.000,00
32.213.800,00
50.000.000,00
40 Peserta
3. diklatpim tingkat IV
367.000.000,00
100 Peserta
135.000.000,00
30
5. Tersedianya biaya
kegiatan diklat
teknis tugas dan
fungsi bagi PNS
daerah
12 bulan
(tergantung
usulan /
kebutuhan SKPD
se-kab
Banyuwangi)
5. kegiatan diklat
teknis tugas dan
fungsi bagi PNS
daerah
925.000.000,00
40 Peserta
6. Jumlah peserta
diklat Penyusunan
Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)
7. Jumlah peserta
diklat Dasar Polisi
Pamong Praja
8. Jumlah peserta
diklat Calon Kepala
Sekolah
9. Jumlah peserta
diklat Peningkatan
Kapasitas Karakter
PNS
10. Jumlah peserta
diklat Spirit
Entrepeneurship
dalam Organisasi
Birokrasi (angk I)
11. Jumlah peserta
diklat Spirit
Entrepeneurship
dalam Organisasi
Birokrasi (angk II)
4. Meningkat
nya kualitas
dan
kemampuan
sumberdaya
aparatur
40 Peserta
Keg. Diklat
Fungsional bagi
PNS daerah
6. diklat Penyusunan
Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)
90.000.000,00
40 Peserta
200 Peserta
121.500.000,00
40 Peserta
9. diklat Peningkatan
Kapasitas Karakter
PNS
250.000.000,00
40 Peserta
244.000.000,00
40 Peserta
244.000.000,00
1. Jumlah peserta
sosialisasi peraturan
kepegawaian
300 peserta
2. tersedianya bantuan
tugas belajar
4 orang
3. terlaksananya
Seleksi Penerimaan
IPDN
4. terlaksananya ujian
dinas dan seleksi
kompetensi jabatan
1 Kali/th
1 Kali/th
Program
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
1. Kegiatan
sosialisasi
peraturan
kepegawaian
2. Kegiatan
penyediaan bantuan
tugas belajar
3. Kegiatan Seleksi
Penerimaan IPDN
4. Kegiatan ujian
dinas dan seleksi
kompetensi jabatan
90.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
31
5. Terpenuhi
nya target
waktu
pelayanan
dan
meningkat
nya
kenyamanan
pelanggan
1. Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD
3 laporan
2. terlaksana rencana
pembinaan karier
PNS
1 kali/th
3. terlaksananya
seleksi penerimaan
CPNS
4. terlaksananya
penempatan PNS
5. terlaksananya
penataan system
administrasi
kenaikan pangkat
otomatis
6. terlaksananya
penanganan kasuskasus pelanggaran
disiplin
7. terlaksananya
Pembangunan/
Pengembangan
SIMPEG Daerah
1 kali/th
500 PNS
3 Jenis
system
administrasi
10 kasus
1 system/
website
14.000 Data
PNS
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Program
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
2. Kegiatan
Penyusunan
rencana pembinaan
karier PNS
3. Seleksi penerimaan
CPNS
15.700.000,00
40.000.000,00
700.000.000,00
4. Kegiatan
penempatan PNS
5. Kegiatan penataan
system administrasi
kenaikan pangkat
otomatis
290.000.000,00
6. Kegiatan
penanganan kasuskasus pelanggaran
disiplin
7. Kegiatan
Pembangunan/
Pengembangan
SIMPEG Daerah
75.000.000,00
145.000.000,00
125.000.000,00
32
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA tahun 2013
A.
difokuskan pada
33
KATEGORI
1.
85-100
Sangat berhasil
2.
70-84
Berhasil
3.
55-69
Cukup Berhasil
4.
Kurang dari 55
Kurang
SASARAN
STRATEGIS
1. Meningkatnya
kepuasan PNS
pemakai jasa
layanan
administrasi
kepegawaian
INDIKATOR KINERJA
1. Tersedianya benda
pos surat menyurat
2. Terbayarnya jasa
komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
3. terbayarnya jasa
kebersihan kantor 4
orang
4. tersedianya alat tulis
kantor
5. tersedianya
barang cetak dan
penggandaan
6. tersedianya komponen
instalasi listrik dan
penerangan bangunan
TARGET
REALISASI
PROSENTASE
REALISASI
(FISIK)
3 jenis
3 jenis
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
66 jenis
66 jenis
100%
30 jenis
30 jenis
100%
30 jenis
30 jenis
100%
34
7. tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
8. tersedianya peralatan
rumah tangga
9. tersedianya makanan
dan minuman
Mamirat Rapat
Mamiri Rapat
Air Mineral Gelas
Mamiri Rapat
2. Terwujudnya
1. tersedianya
sense of belongin
perlengkapan gedung
pegawai sehingga
kantor
dapat bekerja
2. tersedianya mebeleur
secara maksimal 3. terbayarnya
dalam melaksana
pemeliharaan
kan Pelayanan
rutin/berkala peralatan
kepegawaian
gedung kantor
4. terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
5. terbayarnya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
3. Terwujudnya
aparatur
pemerintah yang
berkualitas dan
profesionalisme
1. Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN)
2. Jumlah Peserta seleksi
diklatpim tingkat III
3. Jumlah peserta
diklatpim tingkat IV
4. Jumlah peserta Diklat
mission and character
building
5. Tersedianya biaya
kegiatan diklat teknis
tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
37 jenis
37 jenis
100%
52 jenis
52 jenis
100%
2000 kotak
2000 kotak
550 dos
2000 kotak
1600 kotak
1600 kotak
320 dos
1000 kotak
70%
3 paket
3 paket
(at cost sesuai
kebutuhan)
3 paket
3 paket
(at cost sesuai
kebutuhan)
100%
100%
3 unit
3 unit
100%
90 unit
54 unit
90 unit
54 unit
100%
100%
1 paket
(pemeliharaan
Gedung BKD)
1 paket
(pemeliharaan
Gedung BKD)
100%
12 unit
(8 sepeda dan
4 mobil)
12 unit
(8 sepeda dan
4 mobil)
100%
200 laporan
200 laporan
100%
50 Peserta
50 Peserta
100%
40 Peserta
40 Peserta
100%
100 Peserta
100 Peserta
100%
12 bulan
12 bulan
100%
(tergantung usulan
/ kebutuhan SKPD
se-kab
Banyuwangi)
(tergantung usulan
/ kebutuhan SKPD
se-kab
Banyuwangi)
35
4. Meningkat nya
kualitas dan
kemampuan
sumberdaya
aparatur
5. Terpenuhi nya
target waktu
pelayanan dan
meningkat nya
kenyamanan
pelanggan
1. Jumlah peserta
sosialisasi peraturan
kepegawaian
2. tersedianya bantuan
tugas belajar
3. terlaksananya Seleksi
Penerimaan IPDN
4. terlaksananya ujian
dinas dan seleksi
kompetensi jabatan
1. Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD
2. terlaksana rencana
pembinaan karier PNS
3. terlaksananya seleksi
penerimaan CPNS
4. terlaksananya
penempatan PNS
5. terlaksananya penataan
system administrasi
kenaikan pangkat
otomatis
6. terlaksananya
penanganan kasuskasus pelanggaran
disiplin
40 Peserta
40 Peserta
100%
40 Peserta
40 Peserta
100%
40 Peserta
40 Peserta
100%
200 Peserta
200 Peserta
100%
40 Peserta
0%
40 Peserta
0%
300 peserta
40 e
s
a
300 peserta
4 orang
4 orang
100%
1 Kali/th
1 Kali/th
100%
1 Kali/th
1 Kali/th
100%
41 e
s
a
100%
1 h
2 h
3 laporan
3 laporan
100%
1 kali/th
1 kali/th
100%
1 kali/th
1 kali/th
100%
500 PNS
386 PNS
77%
3 Jenis system
administrasi
3 Jenis system
administrasi
100%
10 kasus
12 kasus
120%
36
7. terlaksananya
Pembangunan/
Pengembangan
SIMPEG Daerah
B.
1 system/
website
14.000 Data
PNS
1 system/
website
12.946 Data
PNS
100%
93%
INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya
kepuasan PNS
pemakai jasa
layanan
administrasi
kepegawaian
1. Tersedianya benda
pos surat menyurat
2. Terbayarnya jasa
komunikasi
sumberdaya air
dan listrik
3. terbayarnya jasa
kebersihan kantor
4 orang
TARGET
REALISASI
PROSENTASE
REALISASI
(FISIK)
3 jenis
3 jenis
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
37
4. tersedianya alat
tulis kantor
5. tersedianya
barang cetak dan
penggandaan
6. tersedianya
komponen instalasi
listrik dan
penerangan
bangunan
7. tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
8. tersedianya
peralatan rumah
tangga
9. tersedianya
makanan dan
minuman
66 jenis
66 jenis
100%
30 jenis
30 jenis
100%
30 jenis
30 jenis
100%
37 jenis
37 jenis
100%
52 jenis
52 jenis
100%
Mamirat Rapat
Mamiri Rapat
Air Mineral Gelas
Mamiri Rapat
2000 kotak
2000 kotak
550 dos
2000 kotak
1600 kotak
1600 kotak
320 dos
1000 kotak
70%
3 paket
3 paket
(at cost sesuai
kebutuhan)
3 paket
3 paket
(at cost sesuai
kebutuhan)
100%
100%
TARGET
REALISASI
PROSENTASE
REALISASI
(FISIK)
3 unit
3 unit
100%
90 unit
90 unit
100%
54 unit
54 unit
100%
1 paket
(pemeliharaan
Gedung BKD)
1 paket
(pemeliharaan
Gedung BKD)
100%
Sasaran Strategis 2
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2. Terwujudnya
1. tersedianya
sense of belongin
perlengkapan
pegawai sehingga
gedung kantor
dapat bekerja
2. tersedianya
secara maksimal
mebeleur
dalam melaksana 3. terbayarnya
kan Pelayanan
pemeliharaan
kepegawaian
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
4. terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
38
5. terbayarnya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
12 unit
(8 sepeda dan
4 mobil)
12 unit
(8 sepeda dan 4
mobil)
100%
TARGET
REALISASI
PROSENTASE
REALISASI
(FISIK)
200 laporan
200 laporan
100%
50 Peserta
50 Peserta
100%
40 Peserta
40 Peserta
100%
100 Peserta
100 Peserta
100%
100%
3. Terwujudnya
aparatur
pemerintah yang
berkualitas dan
profesionalisme
INDIKATOR
KINERJA
1. Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara (LHKPN)
2. Jumlah Peserta
seleksi diklatpim
tingkat III
3. Jumlah peserta
diklatpim tingkat
IV
4. Jumlah peserta
Diklat mission and
character building
5. Tersedianya biaya
kegiatan diklat
teknis tugas dan
fungsi bagi PNS
daerah
6. Jumlah peserta
diklat Penyusunan
Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)
7. Jumlah peserta
diklat Dasar Polisi
Pamong Praja
8. Jumlah peserta
diklat Calon
Kepala Sekolah
9. Jumlah peserta
diklat Peningkatan
Kapasitas
Karakter PNS
10. Jumlah peserta
diklat Spirit
Entrepeneurship
dalam Organisasi
Birokrasi (angk I)
12 bulan
12 bulan
(tergantung usulan
/ kebutuhan SKPD
se-kab
Banyuwangi)
(tergantung usulan /
kebutuhan SKPD se-kab
Banyuwangi)
40 Peserta
40 Peserta
100%
40 Peserta
40 Peserta
100%
40 Peserta
40 Peserta
100%
200 Peserta
200 Peserta
100%
40 Peserta
0%
39
4. Meningkat nya
kualitas dan
kemampuan
sumberdaya
aparatur
40 Peserta
0%
1. Jumlah peserta
sosialisasi
peraturan
kepegawaian
2. tersedianya
bantuan tugas
belajar
3. terlaksananya
Seleksi
Penerimaan IPDN
4. terlaksananya
ujian dinas dan
seleksi
kompetensi
jabatan
300 peserta
42 e
s
a
300 peserta
4 orang
4 orang
100%
1 Kali/th
1 Kali/th
100%
1 Kali/th
1 Kali/th
100%
3 h
43 e
s
a
100%
4 h
Sasaran Strategis 5
SASARAN
STRATEGIS
5. Terpenuhi nya
target waktu
pelayanan dan
meningkat nya
kenyamanan
pelanggan
INDIKATOR KINERJA
1. Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD
2. terlaksana rencana
pembinaan karier
PNS
3. terlaksananya
seleksi penerimaan
CPNS
4. terlaksananya
penempatan PNS
5. terlaksananya
penataan system
administrasi
kenaikan pangkat
otomatis
6. terlaksananya
penanganan kasuskasus pelanggaran
disiplin
TARGET
REALISASI
PROSENTASE
REALISASI
(FISIK)
3 laporan
3 laporan
100%
1 kali/th
1 kali/th
100%
1 kali/th
1 kali/th
100%
500 PNS
386 PNS
77%
3 Jenis system
administrasi
3 Jenis system
administrasi
100%
10 kasus
12 kasus
120%
40
7. terlaksananya
Pembangunan/
Pengembangan
SIMPEG Daerah
1 system/
website
14.000 Data
PNS
1 system/ website
100%
93%
2.
Anggaran
Organisasi
pada
kegiatan
Birokrasi
4.
kompleksnya
tugas
dan
tanggungjawab
pelayanan
41
5.
2.
Anggaran 2014.
3.
4.
Mengusulkan
peningkatan
sarana
(teknologi
informasi
dan
Stakeholder/Dinas/Instansi
terkait
baik
dalam
lingkup
42
C.
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Berdasarkan surat keputusan kepala lembaga administrasi Negara
(LAKIP),
perlu
dilaporkan
akuntabilitas
dengan
cara
2.
Belanja Pegawai
Rp. 8.887.147.285
Belanja Barang/jasa
Rp. 5.052.821.807
Belanja Modal
Rp.
397.190.793
Rp. 3.134.212.125
Belanja Barang/jasa
Rp. 4.150.916.328
Belanja Modal
Rp.
350.578.800
43
Target
(Rp)
Rp
6.411.642.600
5.297.677.128
83
895.568.200
808.956.418
90
3.000.000
3.000.000
100
137.742.600
99.442.618
72
36.000.000
36.000.000
100
95.000.000
85.719.700
90
97.056.000
84.888.750
87
25.000.000
23.972.900
96
201.986.200
188.734.600
93
51.504.400
47.002.600
91
50.000.000
50.000.000
100
198.279.000
190.195.250
96
535.660.600
501.221.000
94
16.600.000
14.076.000
85
129.160.600
123.467.000
96
30.000.000
26.260.000
88
300.000.000
296.787.000
99
59.900.000
40.631.000
68
15.700.000
14.986.900
95
15.700.000
14.989.900
95
Capaian Indikator
Realisasi
Listrik
3
10
44
32.213.800
20525.100
64
32.213.800
20525.100
64
3.187.500.000
2.651.503.650
83
1.212.150.000
1.071.996.250
88
1.370.350.000
1.175.028.300
86
605.000.000
404.479.100
67
1.620.125.000
1.300.484.060
80
40.000.000
26.092.150
65
700.000.000
368.375.000
53
290.000.000
274.428.550
95
165.000.000
162.343.521
98
125.000.000
102.010.339
82
95.000.000
93.726.500
99
155.000.000
125.838.550
81
30.000.000
19.593.200
65
125.000.000
106.245.350
85
50.000.000
26.282.700
53
125.000.000
121.386.750
97
45
BAB IV
P E N U T U P
akuntabilitas
46
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Kabupaten
Banyuwangi,
Januari 2014
47
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU
Meningkatnya
kepuasan PNS
pemakai jasa
layanan
administrasi
1. Tersedianya benda pos
kepegawaian
surat menyurat
3 jenis
3 jenis
100%
2. Terbayarnya jasa
komunikasi sumberdaya
air dan listrik
12 bulan
12 bulan
100%
3. terbayarnya jasa
kebersihan kantor 4 orang
12 bulan
12 bulan
100%
66 jenis
66 jenis
100%
5. tersedianya
barang cetak dan
penggandaan
30 jenis
30 jenis
100%
6. tersedianya komponen
instalasi listrik dan
penerangan bangunan
30 jenis
30 jenis
100%
37 jenis
37 jenis
100%
8. tersedianya peralatan
rumah tangga
52 jenis
52 jenis
100%
Program
pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi
Sumber Daya
Air dan Listrik
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Kegiatan
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Kegiatan
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik
dan
Penerangan
Bangunan
Kegiatan
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Kegiatan
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
895.568.200
3.000.000
137.742.600
REALISASI
808.956.418
90%
3.000.000 100%
99.442.618
72%
36.000.000
36.000.000 100%
95.000.000
85.719.700
90%
97.056.000
84.888.750
87%
25.000.000
23.972.900
96%
201.986.200
188.734.600
93%
51.504.400
47.002.600
91%
48
Terwujudnya
sense of
belongin
pegawai
sehingga dapat
bekerja secara 1. tersedianya perlengkapan
maksimal dalam
gedung kantor
melaksana kan
Pelayanan
kepegawaian 2. tersedianya mebeleur
3. terbayarnya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
70%
2000 kotak
2000 kotak
550 dos
2000 kotak
1600 kotak
1600 kotak
320 dos
1000 kotak
3 paket
3 paket
100%
3 paket
3 paket
100%
at cost sesuai at cost sesuai
kebutuhan
kebutuhan
3 unit
3 unit
100%
90 unit
90 unit
100%
54 unit
54 unit
100%
4. terlaksananya
1 paket
1 paket
100%
pemeliharaan rutin/berkala (pemeliharaan (pemeliharaan
gedung kantor
Gedung BKD) Gedung BKD)
5. terbayarnya pemeliharaan
12 unit
12 unit
100%
rutin/berkala kendaraan (8 sepeda dan (8 sepeda dan
dinas/operasional
4 mobil)
4 mobil)
Terwujudnya
aparatur
pemerintah yang
berkualitas dan
profesionalisme
1. Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN)
200 laporan
200 laporan
100%
Kegiatan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Rapat
50.000.000
Kegiatan
Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi
keluar Daerah
198.279.000
190.195.250
96%
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Kegiatan
Pengadaan
Mebeleur
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
peralatan
Gedung Kantor
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/
operasional
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Kegiatan
Penyusunan
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara
535.660.600
501.221.000
94%
16.600.000
14.076.000
85
129.160.600
123.467.000
96
30.000.000
26.260.000
88
300.000.000
296.787.000
99
59.900.000
40.631.000
68
32.213.800
20.525.100
64%
32.213.800
20.525.100
64%
50.000.000 100%
49
50 Peserta
50 Peserta
100%
40 Peserta
40 Peserta
100%
100%
12 bulan
12 bulan
100%
(tergantung (tergantung
usulan /
usulan /
kebutuhan
kebutuhan
SKPD se-kab SKPD se-kab
Banyuwangi) Banyuwangi)
40 Peserta
40 Peserta
100%
40 Peserta
40 Peserta
100%
40 Peserta
40 Peserta
100%
100%
40 Peserta
0%
40 Peserta
0%
Meningkat nya
kualitas dan
kemampuan
sumberdaya
aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Kegiatan Diklat
Struktural bagi
PNS Daerah
3.187.500.000
2.651.503.650
83%
1.212.150.000
1.071.996.250
88%
Kegiatan Diklat
Teknis Tugas
dan Fungsi
bagi PNS
Daerah
1.370.350.000
1.175.028.300
86%
Kegiatan Diklat
Fungsional
bagi PNS
Daerah
605.000.000
404.479.100
67%
1.620.125.000
1.300.484.060
80%
125.000.000
121.386.750
97%
Program
Pembinaan
Dan
Pengembangan
300 peserta
100%
Aparatur
Kegiatan
Sosialisasi
Peraturan
Kepegawaian
50
4 orang
4 orang
100%
Kegiatan
Pemberian
Bantuan Tugas
Belajar
155.000.000
125.838.550
81%
3. terlaksananya Seleksi
Penerimaan IPDN
1 Kali/th
1 Kali/th
100%
30.000.000
19.593.200
65%
1 Kali/th
1 Kali/th
100%
Seleksi
Penerimaan
IPDN
Kegiatan
Penyelenggara
an Ujian-ujian
Dinas dan
Seleksi
Kompetensi
Jabatan
50.000.000
26.282.700
53%
1 kali/th
1 kali/th
100%
40.000.000
26.092.150
65%
1 kali/th
1 kali/th
100%
700.000.000
368.375.000
53%
500 PNS
386 PNS
77%
290.000.000
274.428.550
95%
4. terlaksananya penataan
3 Jenis
system administrasi
system
kenaikan pangkat otomatis administrasi
3 Jenis
system
administrasi
100%
165.000.000
162.343.521
98%
12 kasus
120%
Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Pembinaan
Karier PNS
Kegiatan
Seleksi
Penerimaan
CPNS
Kegiatan
Penempatan
PNS
Kegiatan
Penataan
Sistem
Administrasi
kenaikan
pangkat PNS
Kegiatan
Penanganan
Kasus-kasus
Pelanggaran
Disiplin
Kegiatan
Pembangunan/
Pengembangan SIMPEG
Daerah
95.000.000
93.726.500
99%
125.000.000
102.010.339
82%
6. terlaksananya
Pembangunan/
Pengembangan SIMPEG
Daerah
1 system/
1 system/ 100%
website
website
14.000 Data 12.946 Data 93%
PNS
PNS
51
7. Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD
3 laporan
3 laporan
100%
Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan
Penyusunan
laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
skpd
15.700.000
14.989.900
95%
Rp. 6.411.642.600,-
Realisasi Anggaran Tahun per 31 Desember 2013 Rp. 5.297.677.128,Atau sebesar 83%
Banyuwangi,
Januari 2014
52
53