:
:
:
:
..
..
GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
A. PENERIMAAN
Sumber Dan
No
Uraian Kegiatan
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
BOSDA KAB.
( 576 x Rp 200.000 )+100000000
Subsidi SSN dari Pusat
Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll)
Lain-lain
3
12,500,000
408,960,000
55,353,600
(576 x Rp 710.000 )
( 576 X Rp. 96.100)
12,500,000
215,200,000
25,000,000
Jumlah
215,200,000
717,013,600
215,200,000
12,500,000
B. PENGGUNAAN DANA
RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dan
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume
Satuan
Tarif/ Harga
JUMLAH
Belanja Pegawai
Kompetensi Lulusan
Penyusunan KKM
01
01
11
02
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9
orang + 192 orang)
01
01
1 LS
200,000
200,000
201 0s
7,500
1,507,500
1 LS
200,000
200,000
402 0s
7,500
3,015,000
75,000
60,000
50,000
5,000
20,000
20,000
5,000
2,000,000
300,000
240,000
1,400,000
5,400,000
300,000
8,100,000
945,000
2,000,000
11
02
1
5
1
2
3
1
01
01
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
01
01
01
03
01
06
01
06
02
5
5
2
2
2
2
11
11
01
01
01
01
01
02
02
Penajaman Materi UN
Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN
Ketua (1 orang x 4 bulan)
Sekretaris (1 orang x 4 bulan)
Anggota ( 7 orang x 4 bulan)
Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas)
Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out)
Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out)
Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7)
ATK kegiatan try out
Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2)
Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 192 siswa)
Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5)
Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari)
4
4
28
1080
15
405
189
1
384
OB
OB
OB
jpl
OK
OK
jpl
LS
bundel
129600
lembar
450 OS
81 OS
7,500 2,880,000
150
20,000
20,000
19,440,000
9,000,000
1,620,000
Belanja Modal
halaman 2 dari 14
RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dan
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume
Satuan
Tarif/ Harga
JUMLAH
Belanja Pegawai
5
1
2
1
2
4
11
02
02
45 OS
20,000
900,000
25,000
25,000
25,000
3900000
3900000
3900000
08
Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, Produktif)
156 paket
156 Paket
156 Paket
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
4
2
2
5
2
2
01
01
5
5
5
5
2
5
5
2
5
5
2
5
5
2
5
5
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
01
01
06
11
05
01
02
02
01
11
01
02
01
11
01
02
01
11
01
02
01
11
01
02
3
3
5
1
1
2
1
2
01
01
06
02
5
3
2
1
2
2
11
02
1
1
7
15
1
94
72
OB
OB
OB
JPL
LS
Bendel
OH
75,000
60,000
50,000
75,000
500,000
25,000
20,000
75,000
60,000
350,000
1,125,000
500,000
2,350,000
1,440,000
1 LS
48 OH
300,000
20,000
300,000
960,000
1 LS
72 OH
200,000
20,000
200,000
1,440,000
1 LS
72 OH
200,000
20,000
200,000
1,440,000
1 LS
72 OH
500,000
20,000
500,000
1,440,000
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
3
5
3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Belanja Modal
Tutor Sebaya
2
2
5
02
01
06
11
01
01
02
02
01
01
1
02
2
02
3
02
06
1 LS
300,000
300,000
73 Bundel
3,500
255,500
40 OS
7,500
300,000
1
1
3
30
1
240
72
OB
OB
OB
jpl
LS
Lembar
OH
75,000
60,000
50,000
150,000
300,000
150
20,000
75,000
60,000
150,000
4,500,000
300,000
36,000
1,440,000
1 LS
4,000,000
4,000,000
1 LS
2,000,000
2,000,000
06
LS
2,000,000
2,000,000
06
LS
2,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
halaman 3 dari 14
RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dan
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume
Satuan
Tarif/ Harga
JUMLAH
Belanja Pegawai
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
4
02
5
02
6
20
7
20
8
20
9
20
10
20
27
01
01
01
01
1 LS
500,000
500,000
06
02
1 LS
1,500,000
1,500,000
08
01
5 Keg
300,000
1,500,000
11
02
Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)
100 OH
20,000
2,000,000
3
3
5
3
3
2
1
1
5
5
5
5
5
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
4
4
1
1
2
2
2
2
2
06
06
09
09
09
09
09
13
LS
2,000,000
2,000,000
LS
2,000,000
2,000,000
LS
10,000,000
10,000,000
LS
10,000,000
10,000,000
LS
10,000,000
10,000,000
LS
10,000,000
10,000,000
LS
10,000,000
10,000,000
18,000
3,456,000
192
Exs.
Belanja Modal
01
01
Program Kesiswaan
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)
Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB
Ketua
Sekretaris
Anggota (7 orang)
Honor entry data pokok pendidikan
Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl)
ATK
Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan)
Penggandaan formulir dll
Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari)
Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari)
Program Ekstrakurikuler
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
01
03
01
01
06
11
11
01
01
01
10
02
02
02
01
01
01
01
5
3
2
5
2
2
01
01
01
01
01
01
02
06
4
4
5
1
1
2
48 JPL
1
1
7
192
270
1
2
1
18
54
OB
OB
OB
Lembar
JPL
LS
Lembar
LS
OH
OS
5,000
75,000
60,000
50,000
1,000
5,000
1,000,000
150,000
750,000
20,000
7,500
240,000
75,000
60,000
350,000
192,000
1,350,000
1,000,000
300,000
750,000
360,000
405,000
160 JPL
5,000
800,000
80 OH
20,000
1,600,000
1 LS
500,000
500,000
5,000
800,000
20,000
1,600,000
1,000,000
1,000,000
160 JPL
80 OH
1 LS
01
01
72 jpl
20,000
1,440,000
halaman 4 dari 14
RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dan
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume
Satuan
Tarif/ Harga
JUMLAH
Belanja Pegawai
5
5
5
4
4
5
4
5
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
01
06
11
01
02
02
1
05
03
02
02
1
01
01
06
11
2
05
02
01
01
02
02
03
02
1 LS
320 Lembar
126 OH
150,000
200
20,000
150,000
64,000
2,520,000
10 Org
35,000
350,000
72 OB
600,000
43,200,000
24
1
90
45
20,000
150,000
150
20,000
480,000
150,000
13,500
900,000
100,000
100,000
600,000
14,400,000
jpl
LS
Lembar
OH
1 Org
24 OB
1
1
2
1
1
3
2
5
5
5
2
2
1
5
5
25
01
1
2
3
02
02
04
01
2
2
1
2
02
02
04
01
5
5
5
1
2
2
4
1
2
02
02
5
5
1
2
5
1
5
5
5
2
1
2
5
5
5
5
Bangunan gedung
Penambahan Daya dan jasa Listrik
Belanja modal pengadaan instalasi listrik
Biaya pemeliharaan bangunan
740,000
3,500,000
3,500,000
10 OH
1 LS
42,000
5,500,000
420,000
5,500,000
Upah/ongkos tenaga
Belanja bahan baku bangunan
10 OH
1 LS
42,000
2,500,000
420,000
2,500,000
04
01
10 OH
1 LS
42,000
2,500,000
420,000
2,500,000
02
04
10 OH
2
6
1
02
01
02
04
2
1
2
2
2
7
3
02
01
33
01
5
5
2
2
1
1
02
04
5
5
5
2
2
2
2
2
3
02
01
13
10
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
18
2
18
3
01
5
5
5
5
2
2
2
2
2
3
3
3
18
4
12
12
03
01
02
03
Upah/ongkos tenaga
Belanja bahan baku bangunan
Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit
1 Titik
1 LS
10 OH
42,000
420,000
2,500,000
2,500,000
42,000
420,000
1 LS
5,000,000
5,000,000
1 LS
18,000,000
18,000,000
8 OH
40,000
320,000
1,700,000
1,700,000
12,500,000
25,000,000
5,487,200
5,487,200
500,000
10,000,000
1 LS
1,500,000
1,500,000
3 Unit
2 Unit
5,000,000
1,500,000
15,000,000
3,000,000
1 LS
2 paket
1 LS
20 Unit
28,787,200
Belanja Modal
73,500,000
12,500,000
420,000
5,500,000
18,000,000
320,000
1,700,000
12,500,000
5,487,200
10,000,000
1,500,000
halaman 5 dari 14
RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dan
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume
Satuan
Tarif/ Harga
JUMLAH
Belanja Pegawai
5
5
5
2
3
3
16
03
5
5
5
5
2
4
4
2
07
05
1
2
01
05
5
5
4
2
2
2
02
01
5
5
5
5
5
2
1
2
18
04
6
6
5
1
1
2
8 Unit
5,500,000
44,000,000
500,000
500,000
500,000
1 LS
3,600,000
3,600,000
3,600,000
1 LS
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1 LS
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Belanja Modal
44,000,000
Lahan
1
1 Tahun
01
01
Perencanaan Program
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan
Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM
Ketua
Sekretaris
Anggota (7 orang)
1 OB
1 OB
7 OB
75,000
60,000
50,000
75,000
60,000
350,000
16 jpl
75,000
1,200,000
1 LS
500,000
500,000
01
01
Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman kegiatan sekolah standar
nasional (2 orang x 8 jpl)
01
01
ATK
06
02
30 bendel
20,000
600,000
11
02
Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1 hari)
88 OS
20,000
1,760,000
500,000
200
20,000
150,000
500,000
300,000
1,680,000
150,000
8,100,000
36,300,000
6
5
5
5
5
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01
01
1 LS
4,500,000
4,500,000
4,500,000
01
03
1 LS
500,000
500,000
500,000
01
04
1 LS
350,000
350,000
350,000
03
01
Belanja telephon
12 bulan
250,000
3,000,000
3,000,000
03
02
Belanja air
12 bulan
300,000
3,600,000
3,600,000
03
03
Belanja listrik
12 bulan
450,000
5,400,000
5,400,000
03
05
12 bulan
85,000
1,020,000
1,020,000
03
06
Belanja kawat/faksimili/internet
12 bulan
550,000
6,600,000
6,600,000
05
01
2 Kend.
300,000
600,000
600,000
05
03
1 LS
500,000
500,000
500,000
05
05
2 Kend.
150,000
300,000
300,000
06
01
Belanja cetak
1 LS
500,000
500,000
500,000
06
02
Belanja penggandaan
1 LS
2,500,000
2,500,000
2,500,000
11
01
5760 OS
1,500
8,640,000
11
02
159 OH
20,000
3,180,000
15
01
01
06
11
01
01
02
02
10
1
1500
84
1
LS
Lembar
OS
LS
3,180,000
halaman 6 dari 14
RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dan
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume
Satuan
JUMLAH
Tarif/ Harga
Belanja Pegawai
Golongan IV
30 OP
60,000
1,800,000
1,800,000
Golongan III
23 OP
50,000
1,150,000
1,150,000
Golongan III
20 OP
40,000
800,000
800,000
01
03
36 OB
175,000
6,300,000
6,300,000
01
04
12 OB
150,000
1,800,000
1,800,000
01
03
24 OB
250,000
6,000,000
20 OK
20,000
400,000
Belanja Modal
01
01
01
01
11
02
01
01
01
01
11
02
01
01
01
01
11
02
01
01
01
01
11
02
01
01
01
01
11
02
01
01
01
01
11
02
01
01
01
01
11
02
01
01
01
01
11
02
Penyusunan Kisi-kisi
Ulangan Harian
12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
24 OS
7,500
Ujian Sekolah
Penyusunan Soal
180,000
0
Ulangan Harian
12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
12 OM
20,000
240,000
Ujian Sekolah
Pelaksanaan Penilaian
Ulangan Harian
01
01
halaman 7 dari 14
RINCIAN PERHITUNGAN
Sumber Dan
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume
Satuan
Tarif/ Harga
JUMLAH
Belanja Pegawai
5
01
01
1 LS
200,000
200,000
06
02
1 LS
1,000,000
1,000,000
01
01
01
01
01
01
1 LS
200,000
200,000
06
02
1 LS
1,000,000
1,000,000
11
02
72 OS
7,500
540,000
01
01
12 OM
20,000
240,000
01
01
576 siswa
7,500
4,320,000
01
01
1 LS
200,000
200,000
06
02
1 LS
1,000,000
1,000,000
11
02
72 OS
7,500
540,000
01
01
12 OM
20,000
240,000
01
01
192 siswa
7,500
1,440,000
01
01
1 LS
200,000
200,000
06
02
1 LS
1,000,000
1,000,000
11
02
72 OS
7,500
540,000
01
01
1 LS
200,000
200,000
11
02
72 OH
20,000
1,440,000
1 LS
1,000,000
1,000,000
1 LS
500,000
500,000
Belanja Modal
12 OM
20,000
240,000
576 siswa
7,500
4,320,000
02
06
02
TOTAL
8,840,000
Menyetujui
Kepala Bidang Perencanaan
69,087,200
73,500,000
Mengetahui,
Ketua Komite
Kepala Sekolah
Dinas Dikpora
12,500,000
halaman 8 dari 14
BOSDA PROP
Komite Sekolah
408,960,000
55,353,600
25,000,000
408,960,000
55,353,600
25,000,000
16,685,000
4,922,500
200,000
1,507,500
200,000
3,015,000
300,000
240,000
1,400,000
5,400,000
300,000
8,100,000
945,000
2,000,000
2,880,000
19,440,000
9,000,000
1,620,000
Komite Sekolah
Belanja Modal
halaman 9 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOS PUSAT 2013
BOSDA PROP
Belanja Pegawai
Komite Sekolah
Belanja Modal
900,000
3,900,000
3,900,000
3,900,000
1,610,000
8,830,000
1,940,000
75,000
60,000
350,000
1,125,000
500,000
2,350,000
1,440,000
300,000
960,000
200,000
1,440,000
200,000
1,440,000
500,000
1,440,000
7,067,000
19,815,000
54,311,500
6,561,000
300,000
255,500
300,000
75,000
60,000
150,000
4,500,000
300,000
36,000
1,440,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
halaman 10 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOS PUSAT 2013
BOSDA PROP
Belanja Pegawai
Komite Sekolah
Belanja Modal
2,000,000
2,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
3,456,000
240,000
500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
75,000
60,000
350,000
192,000
1,350,000
1,000,000
300,000
750,000
360,000
405,000
800,000
1,600,000
500,000
800,000
1,600,000
1,000,000
29,730,000
1,063,500
32,974,000
1,440,000
halaman 11 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOS PUSAT 2013
BOSDA PROP
Belanja Pegawai
Komite Sekolah
Belanja Modal
150,000
64,000
2,520,000
350,000
21,600,000
21,600,000
480,000
150,000
13,500
900,000
100,000
7,200,000
1,680,000
7,200,000
24,000,000
22,500,000
3,500,000
420,000
2,500,000
420,000
2,500,000
420,000
2,500,000
420,000
5,000,000
12,500,000
10,000,000
1,500,000
5,000,000
1,500,000
halaman 12 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOS PUSAT 2013
BOSDA PROP
Belanja Barang &
jasa
Belanja Pegawai
2,630,000
Komite Sekolah
Belanja Modal
4,545,000
75,000
60,000
350,000
1,200,000
500,000
600,000
1,760,000
500,000
300,000
1,680,000
150,000
6,400,000
8,640,000
8,640,000
halaman 13 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOS PUSAT 2013
BOSDA PROP
Belanja Pegawai
Komite Sekolah
Belanja Modal
6,000,000
400,000
12,960,000
12,600,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
halaman 14 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOS PUSAT 2013
BOSDA PROP
Belanja Pegawai
Komite Sekolah
Belanja Modal
200,000
1,000,000
240,000
4,320,000
200,000
1,000,000
540,000
240,000
4,320,000
200,000
1,000,000
540,000
240,000
1,440,000
200,000
1,000,000
540,000
200,000
1,440,000
1,000,000
500,000
76,132,000
125,118,500
76,811,500
50,942,500
......................, ..............................
1. Bendahara Rutin