Tanggal : 5 April 2004

URAIAN PEKERJAAN

Disetujui

Diperiksa

Dibuat

Rudi Rianto

Gun Gun. N

Yudha Y

Halaman : 1 dari 3
Revisi

:0

I. NAMA KLASIFIKASI BESAR

FMEA

Aturan, Dokumen, Mesin dan Alat yang dipakai

Form terkait
Check Sheet terkait

II. NAMA PEKERJAAN

Pelaksanaan Audit FMEA

Frekuensi

Lama Pekerjaan

III. DASAR PEKERJAAN

IV. TUJUAN PEKERJAAN

QMS-A 22.2

Melakukan pemastian pelaksanaan dari item-item

Bulanan

audit FMEA yang telah disepakati oleh bagian

PE, QA dan Produksi. Sebagai sarana pencegahan dari
kemungkinan terjadinya masalah dan atau sebagai
sarana verifikasi terhadap tindakan perbaikan dari
suatu masalah yang terjadi berulang agar kemungkinan
terjadinya masalah dapat diminimasi secara optimal
yang bertujuan kepada peningkatan kualitas

INTI PEKERJAAN
Urutan kerja utama agar pekerjaan berjalan
1. Melihat Scedule Audit

K3T

POIN PENTING & KIAT-KIAT PEKERJAAN

dgn mengacu poin utama : berhasil, aman & mempermudah

a. Memperhatikan Schedule Audit yang telah dibuat dan didistribusikan kepada
tiap bagian terkait terhadap area yang di audit

2. Mempelajari temuan QA dan

HASIL PROSES

PENJELASAN PEKERJAAN
Jelaskan langkah-langkah pekerjaan yang dikerjakan

a. Menanyakan informasi secara langsung kepada masing-masing PIC yang berhubungan

dengan berbagai temuan yang ditemukan oleh QA periode satu bulan terakhir
b. Melihat langsung ke Komputer dari bagian QA yang berhubungan dengan terjadinya masalah

Laporan dsb )
- Memperhatikan Schedule Audit FMEA
yang telah ditetapkan setiap hari
- Menanyakan langsung pada PIC mengenai
temuan yang ada atau menanyakan letak File
tersebut di komputer

c. Melihat temuan masalah yang disebabkan dari area yang akan diaudit
d. Mempelajari apakah temuan pada area tersebut mempunyai kesamaan dengan area yang lain,
begitu juga sebaliknya
e. Mempelajari apakah temuan yang sedang trend (sering terjadi) dua bulan terakhir

- Memperhatikan temuan yang berulang 2 atau

3 bulan terakhir dan juga jawaban tindakan
perbaikan yang dilakukan oleh pihak produksi

f. Mempelajari jawaban dari Corective Action yang dilakukan oleh bagian produksi
g. Menjadikan temuan dan juga jawaban Corective Action dari masalah yang sedang trend
sebagai salah satu acuan dalam mengaudit
3. Mempersiapkan cek sheet
sesuai dengan area yang
akan diaudit

a. Melihat Cek Sheet pada komputer QC 17 Folder Quality Improvement Project

yang kemudian di print
b. Hasil Print out lalu di foto copy sebanyak 4 kali atau sebanyak orang yang akan melakukan audit

( Slip, Catatan Mutu,

- Memastikan hasil audit dari periode 3 bulan

sebelumnya dapat ditampilkan pada cek sheet
yang akan di print

Halaman 2 dari 3
INTI PEKERJAAN

Jelaskan langkah-langkah pekerjaan yang dikerjakan

Urutan kerja utama agar pekerjaan berjalan

4. Konfirmasi waktu pelaksanaan

HASIL PROSES

PENJELASAN PEKERJAAN
POIN PENTING & KIAT-KIAT PEKERJAAN

dgn mengacu poin utama : berhasil, aman & mempermudah

a. Menginformasikan secara langsung baik melalui telepon ataupun bertatap muka langsung

Laporan dsb )
- Menginformasikan satu hari sebelum

audit kepada Supervisor area terkait dan

bahwa akan dilakukan audit pada hari yang dimaksud biasanya juga dilakukan satu hari

audit dilakukan dan memastikan kembali

PIC dari QA dan PE

sebelum audit dilakukan

beberapa saat sebelum waktu pelaksanaan

b. Mencari kesepakatan waktu/jam pelaksanaan agar seluruh pihak dapat hadir saat audit

audit

dilakukan
c. Setelah kesepakatan waktu tercapai, maka ditentukan dimana bertemu ( di site office QA
atau di area yang akan diaudit)
5. Pembagian Area Audit
antar Auditor dan pendamping
dari bagian QA dan PE

a. Koordinasi dengan PE dan QA mengenai penempatan pada area yang akan diaudit
sebelum audit dilakukan
b. Masing-masing auditor menyebar sesuai dengan kesepakatan pembagian area, dapat juga
secara bersamaan

6. Konfirmasi dengan penanggung jawab area

a. Setelah mencapai pada area yang akan diaudit maka haruslah mencari penanggung jawab area
untuk menginformasikan bahwa akan dilakukan Audit
b. Menanyakan kepada karyawan area tersebut perihal keberadaan penanggung jawab area
c. Setelah bertemu,konfirmasi bahwa akan dilakukan audit FMEA
d. Meminta penanggung jawab area mendampingi selama audit dilakukan

7. Meminta penanggung jawab area

mendampingi selama audit
dilakukan

a. Meminta waktu kepada penanggung jawab area untuk mendampingi selama audit berlangsung
untuk kemudahan dalam percepatan informasi dan juga kebutuhan dari Auditor
b. Terutama untuk hal yang menyangkut dengan item-item yang berhubungan dengan pengecekan

- Memberikan pengertian kepada penanggung

jawab area apabila terjadi penyimpangan akan
lebih cepat diambil tindakan perbaikannya

yang membutuhkan dokumentasi

8. Melakukan Audit FMEA
secara interview dan
secara pemantauan

a. Dapat dilakukan dengan penanggung jawab area ataupun operator bersangkutan

b. Menanyakan kepada penanggung jawab area mengenai dokumentasi dari pengecekan
sesuai dengan item yang tercantum dalam Audit Cek sheet
c. Memantau kelengkapan sarana dan prasana kerja yang bersangkutan dengan item
pengecekan yang ada pada Audit Cek Sheet

- Melakukan audit secara dekat dengan

langsung melihat proses pekerjaan
- Melakukan pemantauan dari jarak yang agak jauh
agar operator yang melakukan proses tidak
menyadari sedang dipantau

d. Menanyakan pada penanggung jawab area mengenai kelengkapan sarana dan prasarana kerja - Jika melihat terdapat penyimpangan terhadap
bila terlihat terjadinya penyimpangan
e. Memantau proses yang berjalan di tiap area terutama yang terdapat dalam Cek sheet
FMEA
f. Menanyakan langsung dan menegur pada operator bersangkutan bila terlihat gejala
penyimpangan terhadap proses dan item FMEA

proses dan item FMEA yang dilakukan seorang

operator, sebaiknya menanyakan terlebih dahulu
kepada operator tersebut tentang penyimpangan
yang dilakukan, apakah karena ketidaktahuan,
ketidakpatuhan ataukah disebabkan hal-hal lain
dengan persetujuan Supervisornya

9. Menginformasikan kepada

a. Menginformasikan kepada penanggung jawab area perihal penyimpangan terhadap

penanggung jawab area

item audit dari hasil pemantauan dan juga interview langsung oleh operator bersangkutan

terhadap penyimpangan

maupun penanggung jawab area

( Slip, Catatan Mutu,

- Menginformasikan secara rinci tentang kondisi

saat penyimpangan tersebut dilakukan

Halaman 3 dari 3
INTI PEKERJAAN
Urutan kerja utama agar pekerjaan berjalan
10. Pengumpulan hasil audit dari
masing-masing auditor

HASIL PROSES

PENJELASAN PEKERJAAN
Jelaskan langkah-langkah pekerjaan yang dikerjakan

POIN PENTING & KIAT-KIAT PEKERJAAN

dgn mengacu poin utama : berhasil, aman & mempermudah

a. Cek sheet dari masing-masing auditor dikumpulkan untuk dilihat hasil audit yang dilakukan
b. Melihat terdapat penyimpangan apa saja yang terjadi selama audit dilakukan

Laporan dsb )
- Menanyakan pada auditor perihal penyimpangan
yang terjadi dan kondisi saat ditemukan
penyimpangan tersebut

11. Meminta tanda tangan dari

penanggung jawab area

a. Meminta tanda tangan penanggung jawab area sebagai tanda bahwa mereka mengetahui
terhadap peyimpangan yang terjadi terhadap item-item FMEA saat audit dilaksanakan

( Slip, Catatan Mutu,

- Menginformasikan secara rinci tentang kondisi saat

penyimpangan tersebut dilakukan dan jumlah
penyimpangan yang terjadi