CONTOH MODEL RENCANA IMPELEMENTASI PENGEMBANGAN SML-14001

ELEMEN ISO 14001

4.2. Kebijakan Lingkungan

4.3.1. Aspek Lingkungan

4.3.2. Ketentuan Hukum dan

Persyaratan Lain

RENCANA IMPLEMENTASI

Mengevaluasi kebijakan SMM & SMK3 dan menyusun kebijakan lingkungan

sesuai persyaratan ISO-14001

Draft kebijakan lingkungan disampaikan kepada Direksi untuk evaluasi

Kebijakan lingkungan disetujui dan ditandatangani oleh Direksi

Publikasi dan distribusi kebijakan lingkungan ke seluruh unit kerja

Kebijakan lingkungan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan

Membuat kebijakan lingkungan tersedia bagi masyarakat

Membangun prosedur identifikasi aspek lingkungan yang ditimbulkan dari proses

produksi, produk baru, dan material baru

Membangun instruksi kerja metode identifikasi aspek lingkungan dan evaluasi

aspek lingkungan penting

Lokakarya diseminasi metode identifikasi aspek lingkungan

Mengidentifikasi aspek lingkungan untuk kondisi normal, abnormal, dan darurat

Mengevaluasi dan menetapkan aspek lingkungan penting

Mengkomunikasikan aspek lingkungan penting

Membangun prosedur identifikasi, evaluasi, dan pembaharuan peraturan dan

persyaratan lain

Mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan hukum dan persyaratan lain yang

relevan

Mengidentifikasi kontak person penerbit peraturan dan persyaratan lain

Menyusun ringkasan ketentuan peraturan dan persyaratan lain

Mengkomunikasikan ketentuan peraturan dan persyaratan lain

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA
WAKTU SELESAI

ELEMEN ISO 14001

4.3.3. Tujuan, Sasaran, dan
Program

4.4.1. Sumberdaya, Peran,

Tanggungjawab, dan
Kewenangan

RENCANA IMPLEMENTASI

Membangun prosedur penetapan, evaluasi, dan kaji ulang tujuan, sasaran dan
program

Melaksanakan survei keinginan dan pandangan pihak-pihak yang berkepentingan

Mengidentifikasi indikator kinerja pencapaian tujuan dan sasaran

Mengidentifikasi aksi kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran

Menghitung analisis ekonomi (CBA) aksi kegiatan perbaikan lingkungan

Menyusun draft tujuan, sasaran, dan program yang terdokumentasi dengan

mempertimbangkan: dampak penting, peraturan dan persyaratan lain, pandangan
pihak berkepentingan, dan sumberdaya (dana, teknologi, dan manusia)

Tujuan, sasaran, dan program disetujui

Membatasi bagian organisasi yang menjadi lingkup kegiatan SML

Mengidentifikasi dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk

melaksanakan SML dengan efektif

Menetapkan peran, kewenangan, dan tanggungjawab personil dalam bidang

lingkungan; dan mendokumentasikannya dalam deskripsi pekerjaan personil

Mengkomunikasikan peran, kewenangan, dan tanggungjawab kepada personil

yang bersangkutan

Menetapkan Perwakilan Manajemen (EMR-environmental management

representative

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA
WAKTU SELESAI

ELEMEN ISO 14001

4.4.2. Kompetensi, Pelatihan, dan
Kepedulian

4.4.3. Komunikasi

4.4.4. Dokumentasi

RENCANA IMPLEMENTASI

Membangun prosedur analisa kebutuhan pelatihan lingkungan, perencanaan

program pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan lingkungan

Melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan (training need assessment)

Menyusun program pelatihan lingkungan tahunan

Melaksanakan pelatihan SML ISO 14001 untuk tingkat manajemen

Melaksanakan pelatihan kepedulian lingkungan untuk seluruh karyawan

Melaksanakan pelatihan kompetensi karyawan (pelatihan khusus)

Membangun prosedur komunikasi internal dan komunikasi eksternal

Mengidentifikasi dan menetapkan pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan

dengan kegiatan/produk/jasa organisasi berikut informasi yang dapat diberikan

Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebijakan/keputusan organisasi perihal

aspek penting lingkungan yang dapat dikomunikasikan kepada pihak yang
berkepentingan

Mengidentifikasi media komunikasi internal dan eksternal

Mengkomunikasikan informasi lingkungan kepada karyawan

Mengidentifikasi dan menetapkan struktur dokumentasi SML ISO-14001

Mengevaluasi dokumentasi SMM dan SMK3 yang dapat dipadukan dengan SML
ISO-14001

Membangun sistem rujukan dan keterkaitan antara SMM, SMK3 dan SML ISO14001

Mendokumentasikan elemen inti SML & keterkaitannya dengan dokumentasi lain

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA
WAKTU SELESAI

ELEMEN ISO 14001

4.4.5. Pengendalian Dokumen

RENCANA IMPLEMENTASI

Membangun prosedur pengendalian dokumen SML ISO-14001

Menetapkan penanggungjawab pengendali dokumen

4.4.6. Pengendalian Operasional

4.4.7. Kesiapan Tanggap Darurat

Mengidentifikasi aspek lingkungan yang membutuhkan prosedur dan intruksi kerja

pengendalian operasional

Mengidentifikasi jenis dan karakteristik limbah dan menyusun rencana

pengelolaan limbah

Mengidentifikasi jenis penggunaan sumberdaya dan menyusun rencana

penghematan sumberdaya

Membangun prosedur dan instruksi kerja operasional, yang mencakup bahan,

sumberdaya, limbah

Mengidentifikasi dan menetapkan kriteria kinerja operasional

Membangun prosedur untuk pemasok dan kontraktor

Melaksanakan briefing/pelatihan kepada pemasok dan kontraktor

Melaksanakan survei identifikasi bahaya dan potensi situasi darurat di setiap unit
kerja

Menyusun rencana kesiagaan dan tanggap darurat

Membangun prosedur kesiagaan dan tanggap darurat

Mengidentifikasi dan melengkapi kebutuhan peralatan tanggap darurat

Melakukan uji coba dan pelatihan (drill test) kesiagaan dan tanggap darurat

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA
WAKTU SELESAI

ELEMEN ISO 14001

4.5.1. Pemantauan dan
Pengukuran

4.5.2. Evaluasi Penaatan

4.5.3. Ketidaksesuaian, Tindakan
Perbaikan dan
Pencegahan

4.5.4. Pengendalian Rekaman

RENCANA IMPLEMENTASI

Mengidentifikasi indikator kinerja pemantauan dan pengukuran lingkungan

Mengidentifikasi kebutuhan peralatan pemantauan dan pengukuran

Menyusun rencana dan program pemantauan dan pengukuran indikator kinerja

Membangun prosedur pemantauan dan pengukuran indikator kinerja lingkungan,

dan kalibrasi serta pemeliharaan peralatan pemantauan

Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indikator kinerja lingkungan

Membangun prosedur evaluasi penaatan terhadap peraturan dan persyaratan lain

Melaksanakan evaluasi penaatan secara berkala

Mengidentifikasi tanggungjawab dan kewenangan untuk:

(a) menangani dan memeriksa ketidaksesuaian;
(b) melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya dampak;
(c) menyelesaikan tindakan koreksi dan pencegahan

Membangun program inspeksi lingkungan

Membangun prosedur ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

Mengidentifikasi jenis-jenis rekaman yang dibutuhkan dalam SML

Membangun prosedur identifikasi, pemeliharaan, penahanan, pemusnahan

rekaman-rekaman lingkungan

Menetapkan sistem penyimpanan rekaman lingkungan

Mengindentifikasi jenis dan frekuensi kalibrasi peralatan pemantauan

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA
WAKTU SELESAI

ELEMEN ISO 14001

4.5.5. Audit Internal

4.6. Kaji Ulang Manajemen

RENCANA IMPLEMENTASI

Mengidentifikasi tingkat penting elemen-elemen SML dan unit kerja organisasi

Membangun prosedur audit internal

Menetapkan program audit internal meliputi frekuensi, lingkup, peran &

tanggungjawab, tata laksanan audit, pelatihan, pelaporan, dan pemantauan status
tindakan koreksi dan pencegahan

Menetapkan kualifikasi kompetensi dan jenjang auditor internal

Melaksanakan pelatihan audit internal

Mengidentifikasi periode kaji ulang manajemen

Menetapkan agenda rutin (pokok) pembahasan kaji ulang manajemen

Membangun prosedur kaji ulang manajemen, meliputi: frekuensi, lingkup (agenda),

peran dan tanggungjawab.

PENANGGUNGJAWAB

RENCANA
WAKTU SELESAI